2016(B)版機動車輛檢測程序文件附作業(yè)指導書及 質量記錄表合成

文件編號：HFYAJC/CX-B/0-2016

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本狀態(tài)：B/0

發(fā)放編號：YA-001

機動車輛檢測

程序文件

編制：王林日期：2016年8月8日

審核：李清日期：2016年8月8日

批準：周斌文日期：2016年8月8日

2012年8月8日發(fā)布2012年9月8日實施

合肥永安機動車輛安全性能檢測有限公司

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX00-2016

第1頁共3頁

主題：目錄第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

目目錄錄

00目錄.......................................................2

01批準令.....................................................4

02修訂頁.....................................................5

1.0保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序................6

2.0文件控制和管理程序......................................9

3.0服務和供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序.............19

4.0評審客戶要求、標書和合同的程序..........................22

5.0處理客戶申訴和投訴的程序.................................24

6.0不符合工作的控制程序.....................................28

7.0糾正及預防措施的程序.....................................30

8.0記錄管理程序..............................................33

9.0內(nèi)部審核程序..............................................35

10.0管理評審程序............................................39

11.0人員培訓程序............................................41

12.0安全作業(yè)管理程序.......................................45

13.0環(huán)境保護程序............................................49

14.0數(shù)據(jù)保護的程序.........................................51

15.0應用不確定度的評定程序.................................53

16.。允許偏離的程序.........................................54

17.0儀器設備管理、維護、保養(yǎng)程序..........................57

18.0儀器設備（參考標準和標準物質）期間核查程序...........64

19.0參考標準和標準物質的管理程序..........................66

20.0樣品的抽取和處置管理程序...............................69

21.0結果質量控制程序.......................................71

22.0結果報告管理程序.......................................73

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX01-2016

第1頁共1頁

主題：批準令第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

遵照我國有關法律、法規(guī)和《實驗室資質認定評審準則》的規(guī)定，

根據(jù)國家、（內(nèi)蒙古自治區(qū)、通遼市主管部門）對本實驗室管理和業(yè)務

工作的要求，為確保雄鑫順機動車檢測有限公司數(shù)據(jù)的質量，履行為公

司管理、資源開發(fā)利用及有關科學研究等提供準確、可靠的社會公證基

礎數(shù)據(jù)的職能任務，我實驗室結合實際工作情況，編制了《合肥永安機

動車輛安全性能檢測有限公司實驗室程序文件》。

本文件闡明了本實驗室的質量方針，描述了本實驗室的管理體系文

件。其內(nèi)容涉及到本實驗室管理和技術活動。它是知道本實驗室全體人

員工作的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據(jù)。

本文件現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2016年08月08日起實施。望

本實驗室全體職工認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保檢測程序有效運

行，以實現(xiàn)本實驗室質量目標。

合肥永安機動車輛安全性能檢測有限公司

法定代表人：方敏

2016年8月8日

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX02-2016

第1頁共1頁

主題：修訂頁第一版第1次修訂

頒布日期：2016年08月08日

序號對應的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期

增加了防止商業(yè)

14.1.5(4)

賄賂措施規(guī)定

編寫了體系要素

24.1.7

職能分配表

明確了代理人的

34.1.9(2)

規(guī)定

收集整理了供應

44.5

商的評價記錄

落實了申訴、投

54.7(2)

訴責任人

指定了質量工作

64.9(2)

的記錄人

制定了人員培訓

75.1.2(1)

計劃

增加了與車輛安

85.2全、環(huán)保的相關

法律標準

增加了與檢測設

95.3備技術相關的法

律標準

編制了機器的檢

105.5.3

定周期表

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

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主題:保證公正性和保護客戶第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

機密及所有權程序

1、目的

維護顧客利益，切實保護顧客所有權，并對顧客的技術、數(shù)據(jù)和

商業(yè)信息保密；確保檢驗工作公正性。

2、適用范圍

適用于本公司開展檢驗服務時涉及到顧客所有權和機密的保密。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責落實保護委托方機密信息和所有權的各項措施

所需資源。

3.2技術負責人對保密和保護所有權工作實施總體控制。

3.3業(yè)務室負責組織實施和日常監(jiān)督管理。

3.4各相關檢測線室按保密要求，嚴格做好各項工作。

4、工作程序

4.1應對下列顧客所有權和信息實施管理：

4.1.1顧客所有權和信息包括：

a).送樣檢驗信息；

b).檢驗(試驗)記錄和報告；

c).其它顧客財產(chǎn)和知識產(chǎn)權;

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

第2頁共3頁

主題:保證公正性和保護客戶

第2版第0次修訂

機密及所有權程序頒布日期：2016年08月08日

4.2保護顧客所有權：

4.2.1顧客提供的為檢驗所需的技術資料由參加檢驗的線、室專

人統(tǒng)一登記、標識。轉交檢測人員時應辦理交接手續(xù)，檢驗工作

結束后將有關資料歸還。任何人未經(jīng)顧客同意不得復印、轉借。

檢測人員按規(guī)定對車輛進行外觀、性能等檢測后，應將車輛交回

車主，不允許任何無關人員（包括本檢測公司人員）隨意接觸或

動用被檢車輛。

4.2.2檢驗所用樣品所有權屬顧客，應由專人保管存放。在規(guī)定

的異議期過后，方可交還顧客，任何人不得變相購買、借用、占

用樣機（樣品）。

4.2.3顧客所有權的物品發(fā)生損壞或不適用，應及時通知顧客。

4.2.4檢驗人員不得非法利用顧客的技術從事相關產(chǎn)品技術服

務和產(chǎn)品開發(fā)。

4.3.保密：

4.3.1顧客提供的有關資料在檢驗完成后由相關部門統(tǒng)一歸檔，

確因工作需要借閱時，須經(jīng)有關負責人批準，辦理借閱手續(xù)。

文件編號：HFYAJC/CX1.0-2016

程序文件

第3頁共3頁

主題:保證公正性和保護客戶

第2版第0次修訂

機密及所有權程序頒布日期：2016年08月08日

4.3.2報告的發(fā)放按《記錄及結果報告管理程序》執(zhí)行。當

委托方要求以郵寄方式提交檢測成果時，應以掛號方式郵寄，本

公司一般不以電子郵件方式向委托方傳遞檢測結果。

4.3.3上級政府部門下達的產(chǎn)（商）品監(jiān)督檢查任務，由有關

線、室統(tǒng)一組織實施。

4.3.4所有需保密資料，未經(jīng)批準并辦理登記手續(xù)，不得借

閱。

4.3.5內(nèi)部和外部無關人員對檢驗情況和結果查詢，相關人

員應予以拒絕。

4.4工作人員違反保密規(guī)定，泄密的或損害顧客所有權的，

將視情節(jié)輕重給予相應的行政或經(jīng)濟處罰o

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第1頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的：

對與質量體系有關的文件進行控制和管理，確保各有關場所

文件現(xiàn)行有效。

2、適用范圍：

適用于本公司與質量體系有關的文件的控制和管理。

3、職責：

3.1總經(jīng)理負責《質量手冊》和《程序文件》的批準和發(fā)

布。

3.2由技術室負責《質量手冊》和《程序文件》以及其他

有關技術文件的編寫、修訂和審核，由辦公室檔案員負責發(fā)放和

管理。

3.3各有關部門負責本部門與質量體系有關的文件的編

制、整理和歸檔。

4、工作程序：

4.1流程圖（見圖一）：

4.2文件的分類和編號：

4.2.1本公司一級文件為《質量手冊》?！顿|量手冊》是闡明

一個組織的質量方針，并描述其質量體系的文件。它的

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第2頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

內(nèi)容范圍涉及本公司的全部檢驗活動。

4.2.2本公司二級文件為《程序文件》，其是《質量手冊》

支持性文件，《程序文件》可單獨編寫和發(fā)放。

4.2.3本公司三級文件為作業(yè)指導書、技術文件、質量策劃

和質量記錄等。

4.2.4文件和資料的代號編制方法如下：

--------------頒布年號

----------------------------------順序號

---------------------------------------------類別縮寫

-----------------------------------------------------本所標識

注：類別縮寫、順序號

SC—質量手冊

CX一程序文件

ZY一程序文件分類項目管理（0001—1000順序號）

作業(yè)指導書：

CJ/C1001?1100校正儀器使用說明書

CJ/C1101J200摩托車檢測線

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

CJ/C1201?1300汽車安全檢測線

CJ/C14011500非檢測用途設備說明書

CJ/C1501?1700儀器設備操作規(guī)范細則

CJ/C1701?1800圖紙

CJ/C1801?1900合同

CJ/C1901?2000檢測、試驗、保養(yǎng)、校正作業(yè)指導書

技術文件：

CJ/C2001?2200國家標準

CJ/C2201?2300公安部標準

CJ/C2301?2400交通部標準

CJ/C2401?2500技監(jiān)部門標準

CJ/C2501?3000其它標準

管理文件（法律、法規(guī)）：

CJ/C4001?4500法律、條例、國標、規(guī)定、辦法

CJ/C4501?5000收費相關規(guī)定

CJ/C5001?5500交通部門來文

CJ/C5501?6000公安部門來文

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

CJ/C6001?6500質監(jiān)部門來文

CJ/C6501?7000其它部門來文

CJ/C7001?7500公司內(nèi)規(guī)章制度

CJ/C7501?8000公司內(nèi)文件

CJ/C8001?8200檢定證書、經(jīng)營許可證書

4.2.5文件資料分為受控文件和非受控文件，在其封面或首

頁“受控狀態(tài)”予以識別。受控文件供本公司與質量體系有關部

門和人員使用。非受控文件供顧客，評審機構和相關部門使首頁

“受控狀態(tài)”予以識別。受控文件供本公司與質量體系有關部門

和人員使用。非受控文件供顧客，評審機構和相關部門使用。

4.3文件的編寫：

4.3.1《質量手冊》和《程序文件》由總經(jīng)理授權專門小組

編寫。

4.3.2其它管理文件由相關線、室編寫。

4.4文件的審批：

4.4.1《質量手冊》和《程序文件》由公司質量負責人審核、

總經(jīng)理批準。

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第5頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

4.4.2作業(yè)指導書和技術文件由技術設備室審核、公司技術

負責人批準。

4.4.3其它管理文件由分管領導審批。

4.5文件的發(fā)放：

4.5.1受控文件的發(fā)放由文件管理部門制作統(tǒng)一的“文件發(fā)

放登記表”，經(jīng)文件管理部門負責人報公司領導批準后，按批準

發(fā)放范圍進行發(fā)放。

4.5.2文件領用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后

領取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯。

4.5.3本公司內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨

意借給他人或復印。

4.5.4當文件破損嚴重，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)。

新領到的文件分發(fā)號沿用原文件號，同時收回舊文件銷毀，當使

用人將文件丟失后，應按4.5.2條辦理重新領用手續(xù)，并在領用

申請中做出說明，文件管理部門應給予新的分發(fā)號，并注明丟失

文件作廢。

4.6文件的更改：

4.6.1文件需要更改時，應由更改提出人或提出部門的

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第6頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

負責人寫出書面申請，經(jīng)文件管理部門批準予以實施。

4.6.2文件更改的審批由原審批人進行。當原審批人不在本

公司時，可由其授權的其他人和崗位接替人審批。

4.6.3文件更改時應注明修訂狀態(tài)，標記和更改生效日期，

并按“文件發(fā)放登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作

廢的文件。

4.7文件的換版與作廢：

4.7.1文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過多次

更換和文件需要大幅度修訂時應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)

新版本。

4.7.2作廢文件由文件管理部門按“文件發(fā)放登記表”收回

并記錄，加蓋“作廢”印章，由文件管理部門負責統(tǒng)一銷毀，需

作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部門負責人批準后加蓋“保

留資料”印章方可留用。

4.8文件的管理：

4.8.1文件經(jīng)編制審批后，應由文件管理部門統(tǒng)一核發(fā)登

記，至少有一份交送檔案室存檔。

4.8.2需臨時借閱文件的人員，應填寫“文件借閱登記

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第7頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

表”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱并在指定日期歸還。

原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。

4.9外來文件的管理：

4.9.1本公司收集的外來技術文件（包括標準、檢定規(guī)程、

技術規(guī)范、法律、法規(guī)等）應由檔案室登記存檔，需要發(fā)放時應

進行登記，對現(xiàn)行使用的外來技術文件，須在其封面醒目位置加

蓋“受控文件”標記并編號，收回作廢的外來技術文件加蓋“作

廢”標記。

4.9.2技術室定期核查所使用的標準、規(guī)程等技術規(guī)范是否

為現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)問題，應及時解決。

4.10電子文件管理

4.10.1本公司應提供所用計算機正常運行所必需的環(huán)境和

操作條件。

4.10.2嚴格按照計算機的軟件要求進行操作，以防止計算

機病毒及錯誤操作破壞軟件。

4.10.3作好操作軟件和數(shù)據(jù)庫軟件的備份工作，以防止數(shù)

據(jù)資料的丟失、盜用及其它意外事故的發(fā)生。

4.10.4電子文件應設密碼保存，未經(jīng)授權允許，任何

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第8頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

人不得擅自修改計算機中的任何數(shù)據(jù)文件。

5、質量記錄

5.1《文件發(fā)放登記表》HFYAJC/CJ/C16-2012

5.2《文件更改申請單》HFYAJC/CJ/C17-2012

5.3《文件歸檔登記表》HFYAJC/CJ/C18-2012

5.4《文件借閱登記表》HFYAJC/CJ/C28-2012

5.5《受控文件清單》HFYAJC/CJ/C13-2012

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第9頁共10頁

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

文件控制標識

受才空

日期：年月曰

編號：HFYAJC20_

非受控

日期：年月曰

編號：HFYAJC20

現(xiàn)行有效

日期：年月曰

作廢

日期：年月曰

編號：HFYAJC20

以下是空白

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第1頁共3頁

主題:服務和供應品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購買、驗收和儲存等程序

1、目的

確保本公司的服務及供應品質量，并保證儀器設備的正常使

用。

2、適用范圍

適用于本公司有關質量體系的服務及供應品采購管理

3、職責

(1)重要設備及技術服務的采購，由技術負責人統(tǒng)一組織,

總經(jīng)理批準后方可實施。

(2)標準物質的購置由技術室提出書面購置報告，總經(jīng)理

批準后統(tǒng)一購置。

(3)設備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術室負責，采購

驗收技術負責人批準。

4、工作程序

4.1設備與標準物質的購置

4.1.1技術設備室根據(jù)所開展的檢測、校準和檢定工作的需

要，向分管領導提出購置設備或標準物質的申請，并填寫《設備、

標準物質購置申請表》，經(jīng)分管領導批準后，由設備管理人員負

責米購。

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第2頁共3頁

主題:服務和供應品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購買、驗收和儲存等程序

4.1.2儀器設備、標準物質、消耗器材應由技術設備室提供

詳細技術要求和供應商的信息，采購人員應負責了解供應商的有

關情況，包括信譽度、產(chǎn)品質量、性能價格比、質量承諾及售后

服務等情況，并負責整理、提供、保存相應的檔案和記錄。

4.1.3采購人員應根據(jù)申請表中的技術要求選擇價格合理、

質量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨，標準物質應

購買國家標物中心的有證標準物質。

4.1.4貨到后必須經(jīng)相關技術人員按技術要求和合同要求

驗收，并填寫《設備驗收報告》驗收合格后方能交付使用。

4.1.5設備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術資料存

檔。

4.1.6專業(yè)技術人員一般不得擅自采購設備、器材和標準物

質，確因特殊需要，應征得技術負責人同意后，方可自購。

4.2重要設備及技術服務的采購：

4.2.1凡對檢驗工作質量影響大的外部支持服務和采購

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第3頁共3頁

主題:服務和供應品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購買、驗收和儲存等程序

業(yè)務，各有關部門和人員均應按其職責權限簽訂相關的合同，合

同應經(jīng)過評審。

4.2.2技術負責人會同有關人員組成采購組，對各廠家及服

務供應商統(tǒng)一按招投標方式進行選擇，最后由總經(jīng)理負責批準購

買。

4.2.3設備驗收及檢定由技術室負責，驗收合格后辦理入庫

手續(xù)并建帳立卡，資料按《文件控制和管理程序》進行管理。保

管人、維護人及使用人由技術負責人統(tǒng)一指定。

4.3所用標準物質的存儲環(huán)境（溫度、濕度、防爆等）必須符

合安全保質的要求，并確認在有效期內(nèi)，過期的一律不準使用。

4.4各相關部門應根據(jù)要求，對本公司提供外部支持服務機

構和供應商的情況作詳細記錄，建立檔案存檔保存。

5、質量記錄

5.1《儀器設備、標準物質購置申請表》HFYAJC/CJ/C29-2012

5.2《儀器設備、標準物質驗收報告》HFYAJC/CJ/C22-2012

文件編號：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第1頁共2頁

主題:評審客戶要求，標書和第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

合同的程序

1、目的

準確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按

規(guī)定要求履行。

2、適用范圍

本程序適用于本公司各類合同評審過程。

3、職責

公司質量負責人組織相關人員組成評審小組負責評審的內(nèi)

容，制成記錄及相關各要素的實施。

4、工作程序

4.1由公司質量負責人組織相關人員組成評審組。

4.2評審組負責合同具體項目的制定，并與顧客聯(lián)絡、溝通。

總經(jīng)理負責特殊合同及重要合同的評審審批，法律顧問對合同的

合法性進行評審；技術專家對技術要求和質量要求進行評審。

4.3評審組應委派專人對合同評審過程和結果予以記錄，分

類和歸檔。

4.4對常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評

審過程，經(jīng)有關人員加以確認即可；對于偏離標準的或檢測/校

準法律后果需要論證的，以及需要落實工作量、工期是否滿足顧

客要求的，應按照有關程序規(guī)定實施評審。

文件編號：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第2頁共2頁

主題:評審客戶要求，標書和第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

合同的程序

5、質量記錄

5.1《合同評審記錄表》HFYAJC/CJ/C05-2012

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第1頁共4頁

主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

1、目的

本著以顧客為關注焦點的原則，虛心接受和處理來自顧客對

本公司檢驗服務質量、服務態(tài)度、收費、遵紀守法等方面的批評

和意見。不斷完善本公司的質量保證體系，提高顧客;茜意度。

2、適用范圍

本程序適用于顧客就本公司檢驗服務工作中提出的申訴和

投訴的處理。

3、職責

3.1辦公室負責申訴和投訴的受理，調(diào)查處理并保存申訴處

理記錄。

3.2各相關部門協(xié)助辦公室調(diào)查處理涉及本部門的投訴。

4、工作程序

4.1申訴和投訴的受理：

4.1.1辦公室設專人負責受理來自顧客的申訴。

4.1.2設置意見箱和投拆電話。

4.1.3每年召開一次帆客座談會，廣泛聽取來自各方面

文件編號：

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主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

的意見。采取改進、糾正和預防措施。

4.2申訴和投訴的處理：

4.2.1辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意

見和建議）后，認真填寫《申訴、投訴處理單》并對申訴內(nèi)容進

行分類統(tǒng)計，分別報送相關部門限期處理。

4.2.2對顧客提出的對檢驗結果有異議的，申訴理由充分

的，經(jīng)分管領導批準可進行復檢，給出復檢結論。

4.2.3如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復檢，原檢

驗結果有效。

4.2.4申訴方如對回復意見仍有異議，可向本公司授權單位

申訴，由上級主管部門組織仲裁檢驗。

4.2.5在受理顧客申訴的同時，對可能造成顧客經(jīng)濟損失應

有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。

4.3檢測質量申訴：

4.3.1受理檢測質量申訴的有效期最長為15天，超過有效期

的檢測質量申訴不予受理。

4.3.2檢驗質量申訴包括以下幾種：

a）被檢車主或單位要求對檢測結果作進一步解釋，但

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主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

未對檢測質量表示明確的異議。

b）被檢測車主或單位明確表示不同意檢測結果，要求復檢

的。

c）被檢車主或單位未向檢測機構提出異議，而直接向上級

主管部門申訴的。

4.3.3檢驗質量申訴處理程序

（a）安檢機構接到質量申訴后，先分類登記，然后由質量

負責人處理，處理時間一般不超過5個工作日（遇節(jié)假日順延）。

（b）質量負責人應會同有關人員調(diào)閱原檢測報告，查閱原

始記錄，調(diào)查當時檢測情況，檢查儀器、設備、檢測方法、檢測

環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結論。如確實無誤，應發(fā)一份確認原

檢正確的處理報告，回復申訴人或單位，并登記歸檔。

（0）如經(jīng)檢查確實存在檢測方面的問題，應對當事車輛免

費重檢后，重新編號簽發(fā)檢測報告（并收回原報告經(jīng)簽署意見后

存檔），賠償有關損失。同時對責任人進行處理。

（d）凡屬質量事故，同時還應按《事故分析報告制度》

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主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

的規(guī)定進行處理。

(e)有關檢測質量申訴處理的全部資料在處理后1個月內(nèi)，

由質量負責人整理后存檔。

(f)應公布安檢機構及上級主管部門的監(jiān)督電話，設立舉

報信箱。對每件申訴作到件件有落實，自覺接受社會監(jiān)督，改進

安檢工作。

4.4每半年辦公室應對顧客申訴和投訴進行統(tǒng)計分析，對申

訴的內(nèi)容分別歸類，以識別內(nèi)部審核需求。

4.5對顧客申訴和投訴納入年度管理評審，不斷改進，努力

提高服務水平。

5、質量記錄

5.1《申訴、投訴處理單》HFYAJC/CJ/C15-2012

5.2《申訴、投訴處理登記表》HFYAJC/CJ/C14-2012

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程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

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主題：不符合工作控制的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

確保對不符合工作進行有效質量控制。

2、適用范圍

適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的判定。

3、職責

3.1質量負責人負責檢驗工作中不符合工作審查批準。

3.2技術室負責具體措施的實施和跟蹤。

4、工作程序

4.1對偏離規(guī)定的不符合情況嚴格控制。

4.2在質量體系運行過程中，若某項工作的實施以當前的條件

(主要程序、方法、儀器、設備)無法完全滿足或達到規(guī)定的要求

時，可申請偏離規(guī)定的不符合情況，不符合情況許可范圍包括：

a).因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗工作正常程序

活動。

b).因現(xiàn)場檢驗工作條件不完全符合質量體系文件的有關規(guī)

定的活動。

c).特殊的檢驗內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能

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程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

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主題：不符合工作控制的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

完全執(zhí)行質量體系文件的活動。

4.3提出偏離規(guī)定的不符合情況申請人員應填寫《不符合工

作申請單》報質量負責人審批。

4.4不符合情況實施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見”。

4.5重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請，要報技術負責人批

準。

4.6相關部門負責人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作

進度，特別要檢查質量保證措施的落實情況，若發(fā)現(xiàn)問題立即停

止工作，并向質量負責人反映。待出現(xiàn)的問題排出后，方可繼續(xù)

進行。

5、質量記錄

5.1《不符合工作申請單》HFYAJC/CJ/C04-2012

程序文件文件編號：HFYAJC/CX7.0-2016

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主題:糾正及預防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

確保對不符合工作采取正確的糾正及預防措施，達到體

系的持續(xù)改進和不斷完善、改進檢測質量、增強客戶的滿意

度。

2、適用范圍

適用于質量體系運行中出現(xiàn)的不符合項的糾正和預防。

3^職責

3.1質量負責人負責檢驗工作中不符合工作及其預防和

糾正措施的審查批準。

3.2技術室負責內(nèi)審糾正措施實施情況進行驗證。

3.3相關部門組織糾正和預防措施的控制和管理；制訂

并實施相應的糾正和預防措施。

4、工作程序

4.1對不符合工作的預防和控制及糾正措施：

4.1.1在質量體系內(nèi)審中提出的不符合項按《內(nèi)部審核

及管理評審程序》規(guī)定處理。在日常管理活動中發(fā)現(xiàn)的不符

合工作，由公司質量負責人會同辦公室及相關部門負責人組

成工作小組，對其原因及可能造成的后果分析、評價，如涉

程序文件文件編號：HFYAJC/CX7.0-2016

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主題:糾正及預防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

及質量體系適用性的一定要由責任部門制訂糾正措施。糾正

措施中應包括糾正辦法、負責人、完成時間，部門負責人簽

字后按職責范圍報質量負責人審批，涉及兩個部門以上時由

質量負責人協(xié)調(diào)。

4.1.2在檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關線室應進

行標識并將記錄反映到技術室，技術室填寫《不符合工作申

請單》報技術負責人。如其可能會對檢測結果造成影響的，

應及時采取控制措施，分析原因，對受到影響的客戶應告知

其進行免費復檢，收回原檢測單加以分析比對。技術室負責

執(zhí)行糾正措施程序；技術負責人監(jiān)督驗證措施的有效性，并

告知相關線室的負責人恢復正常檢驗工作。

4.1.3分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個方

面：

(1)質量信息反饋；

(2)部門工作總結；

(3)客戶投訴情況；

(4)質量體系審核報告；

(5)各種質量記錄。

4.1.4質量負責人每年督促各部門進行一次檢測工作

程序文件文件編號：HFYAJC/CX7.0-2016

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主題：糾正及預防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

質量分析，結合本部門收集和反饋的質量信息，對質量體系

運行情況進行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在原因。

4.1.5預防措施的環(huán)節(jié)；

(1)根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責任部門；

(2)修訂相關管理規(guī)定；

(3)加強資源配置(人員、設備、環(huán)境設施)；

(4)納入檢測工作質量控制；

(5)向相關人員通報；

4.1.6措施涉及文件修改時，應按文件修改的規(guī)定執(zhí)

行。

4.1.7在年度管理評審前將本年度預防措施信息及其

執(zhí)行情況以書面形式報告總經(jīng)理和質量負責人，供管理評

審。

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX8.0-2016

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主題：記錄管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

對質量體系所要求的記錄予以控制，確保本公司出具的

檢驗報告符合檢測方法規(guī)定要求。

2、范圍

證明質量體系有效運行的記錄、檢驗原始記錄。

3、職責

3.1各部門負責收集、整理保管本部門的記錄。

3.2檢驗原始記錄及檢驗報告的出具，由檢驗人員、校

驗人員、授權簽字人負責其準確性、完整性。

3.3特殊重要的記錄和報告由檔案室統(tǒng)一保管。

4、工作程序

4.1記錄：

4.1.1各部門應有專人收集、整理、保存本部門的記錄。

記錄的編號按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。

4.1.2記錄填寫要及時，真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，

不得隨意涂改，欄目不允許空白。

4.1.3原始記錄因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)應采

程序文件文件編號：HFYAJC/CX8.0-2016

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主題：記錄管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更

改人簽章。

4.1.4所有記錄應妥善保存，有保密要求的按《保證公

正性和保護客戶機密及所有權程序》執(zhí)行。

4.1.5記錄借閱及復制要經(jīng)相關部門負責人批準。記錄

銷毀必須經(jīng)公司領導批準，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)

行。

程序文件文件編號：HFYAJC/CX9.0-2016

主題：內(nèi)部審核程序第1頁共4頁

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

質量體系審核對質量體系的有效性和符合性進行評價。

以改進完善質量體系，確保質量體系持續(xù)有效運行，并對質

量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質量體系內(nèi)部審核。

3、職責

3.1公司質量負責人主持質量體系內(nèi)部審核，提出年度

內(nèi)審計劃和指定審核組長組織實施。

3.2內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定不合格工作,

填寫不合格報告。

3.3技術室負責審核和評審的日常管理，各相關線、室

配合，并及時反映質量體系的控制及運行存在的問題，為內(nèi)

部審核提供依據(jù)。

4、工作程序

4.1質量負責人制定年度內(nèi)部審核計劃，質量體系審核

采用集中式審核方法其內(nèi)容包括：

a).審核的目的和范圍

b).審核時間安排

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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主題：內(nèi)部審核程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

c).審核的頻次(每年至少1次)

4.2審核準備：

4.2.1由審核組長具體負責審核的組織工作。

4.2.2審核組由組長和審核員組成，必要時可邀請有關

人員參加，審核組長由質量負責人任命，審核組長和審核員

應具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計劃適當分工，審核人員不能

審核自己的工作。

4.2.3由審核組長組織審核組成員制定審核文件，具體

包括：

a).內(nèi)審工作日程計劃(含審核檢查內(nèi)容及時間安排)

b).內(nèi)審檢查情況記錄表

0).內(nèi)審報告(不合格項及其分析報告表)

4.2.4技術室應提前一周向各相關部門發(fā)出《內(nèi)審工作

日程計劃》

4.2.5內(nèi)審工作日程計劃內(nèi)容：

a).受審核的部門，審核的目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)

c).審核的主要項目及時間安排

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：內(nèi)部審核程序

d).審核組分工

4.2.6受審部門收到《內(nèi)審工作日程計劃》后，應認真

對待，積極安排，對審核計劃有異議，可在三日之內(nèi)通知審

核組，審核組視情安排。

4.3審核實施：

4.3.1審核員通過詢問、查閱文件、現(xiàn)場檢查、抽查記

錄等方法。

4.3.2審核報告的內(nèi)容：

a).受審核的部門、審核目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)的文件

c).審核員及受審核部門參加人員

d).不合格項、原因分析及糾正要求

e).審核情況綜述

4.3.3受審核部門在收到審核報告后一周內(nèi)對不合格

項實施糾正措施。

4.3.4質量負責人和相關部門對《糾正措施跟蹤報告》

中的項目進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將其跟蹤檢查結

果記入《糾正措施跟蹤報告》中。

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

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第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：內(nèi)部審核程序

5、質量記錄

5.1《年度審核計劃》HFYAJC/CJ/C09-2012

5.2《內(nèi)審工作日程計劃》HFYAJC/CJ/C08-2012

5.3《內(nèi)審檢查表》HFYAJC/CJ/C07-2012

5.4《審核報告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.5《糾正措施跟蹤報告》HFYAJC/CJ/C06-2012

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

第1頁共2頁

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：管理評審程序

1、目的

管理評審對質量管理體系的有效性和適宜性進行評價。

以改進完善質量體系，確保質量體系持續(xù)有效運行，并對質

量體系進一步完善和持續(xù)改進提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質量體系管理評審。

3、職責

3.1公司質量負責人主持質量體系管理評審。

3.2技術室負責審核和評審的日常管理，各相關線、室

配合，并及時反映質量體系的控制及運行存在的問題，為管

理評審提供依據(jù)。

3.3管理評審活動由總經(jīng)理主持，技術負責人負責評審

計劃的制定、組織實施，并負責評審報告編寫、監(jiān)督糾正、

預防措施的執(zhí)行情況。

4、工作程序

4.1質量體系管理評審：

4.1.1根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見和各部

門反映的問題，由總經(jīng)理主持召開質量體系管理評審會。管

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

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第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：管理評審程序

理評審每年不能少于一次。

4.1.2管理評審包括的內(nèi)容：

a).質量體系內(nèi)審的結果和質量負責人提出的質量體系

有效性分析報告

b).顧客對服務質量的申訴

c).儀器設備、人員、任務等情況的變化

d).質量監(jiān)督人員的有關報告

e).質量方針和質量目標貫徹實現(xiàn)情況

f).其它方面的信息反饋

4.1.3管理評審結束后，應寫出《質量體系管理評審報

告》，針對評審內(nèi)容提出質量體系文件的修改意見(包括對

質量方針和質量目標的調(diào)整)改進和完善質量體系，以提高

管理水平。

4.2本公司質量體系管理評審中使用的全部記錄和報

告由檔案室存檔。

5、質量記錄

5.1《審核報告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.2《糾正措施跟蹤報告》HFYAJC/CJ/C06-2012

5.3《質量體系管理評審報告》HFYAJC/CJ/C21-2012

文件編號：

程序文件HFYAJC/CX11.0-2016

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主題:人員培訓程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

對從事與質量活動有關的人員（管理人員、檢測人員、

驗證人員）進行培訓，使員工具備滿足工作要求的能力和資

格。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務素質和質量意識，以保

證檢驗工作的質量和效率。

2、范圍

適用于本公司從事對檢測工作質量有影響的工作人員

的培訓。

3、職責

3.1總經(jīng)理負責批準人員培訓與考核計劃

3.2技術室負責培訓、教育計劃的制定。

4、工作程序

4.1培訓要求

4.1.1公司有從事對檢測工作質量有影響的工作人員

都應進行崗位培訓。

4.1.2技術室依據(jù)本公司人才結構、人員素質的現(xiàn)狀

及本檢測公司適應社會和行業(yè)長遠發(fā)展的需要，組織擬定本

檢測公司中長期培訓要求和年度培訓考核計劃，報總經(jīng)理批

準。