2016(B)版機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)程序文件附作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及 質(zhì)量記錄表合成

文件編號(hào)：HFYAJC/CX-B/0-2016

受控狀態(tài)：因受控口非受控

版本狀態(tài)：B/0

發(fā)放編號(hào)：YA-001

機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)

程序文件

編制：王林日期：2016年8月8日

審核：李清日期：2016年8月8日

批準(zhǔn)：周斌文日期：2016年8月8日

2012年8月8日發(fā)布2012年9月8日實(shí)施

合肥永安機(jī)動(dòng)車輛安全性能檢測(cè)有限公司

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX00-2016

第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：目錄第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

目目錄錄

00目錄.......................................................2

01批準(zhǔn)令.....................................................4

02修訂頁(yè).....................................................5

1.0保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序................6

2.0文件控制和管理程序......................................9

3.0服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序.............19

4.0評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序..........................22

5.0處理客戶申訴和投訴的程序.................................24

6.0不符合工作的控制程序.....................................28

7.0糾正及預(yù)防措施的程序.....................................30

8.0記錄管理程序..............................................33

9.0內(nèi)部審核程序..............................................35

10.0管理評(píng)審程序............................................39

11.0人員培訓(xùn)程序............................................41

12.0安全作業(yè)管理程序.......................................45

13.0環(huán)境保護(hù)程序............................................49

14.0數(shù)據(jù)保護(hù)的程序.........................................51

15.0應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序.................................53

16.。允許偏離的程序.........................................54

17.0儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序..........................57

18.0儀器設(shè)備（參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）期間核查程序...........64

19.0參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序..........................66

20.0樣品的抽取和處置管理程序...............................69

21.0結(jié)果質(zhì)量控制程序.......................................71

22.0結(jié)果報(bào)告管理程序.......................................73

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX01-2016

第1頁(yè)共1頁(yè)

主題：批準(zhǔn)令第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

遵照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的規(guī)定，

根據(jù)國(guó)家、（內(nèi)蒙古自治區(qū)、通遼市主管部門）對(duì)本實(shí)驗(yàn)室管理和業(yè)務(wù)

工作的要求，為確保雄鑫順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司數(shù)據(jù)的質(zhì)量，履行為公

司管理、資源開(kāi)發(fā)利用及有關(guān)科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公證基

礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我實(shí)驗(yàn)室結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了《合肥永安機(jī)

動(dòng)車輛安全性能檢測(cè)有限公司實(shí)驗(yàn)室程序文件》。

本文件闡明了本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，描述了本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文

件。其內(nèi)容涉及到本實(shí)驗(yàn)室管理和技術(shù)活動(dòng)。它是知道本實(shí)驗(yàn)室全體人

員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。

本文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2016年08月08日起實(shí)施。望

本實(shí)驗(yàn)室全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保檢測(cè)程序有效運(yùn)

行，以實(shí)現(xiàn)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。

合肥永安機(jī)動(dòng)車輛安全性能檢測(cè)有限公司

法定代表人：方敏

2016年8月8日

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX02-2016

第1頁(yè)共1頁(yè)

主題：修訂頁(yè)第一版第1次修訂

頒布日期：2016年08月08日

序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

增加了防止商業(yè)

14.1.5(4)

賄賂措施規(guī)定

編寫了體系要素

24.1.7

職能分配表

明確了代理人的

34.1.9(2)

規(guī)定

收集整理了供應(yīng)

44.5

商的評(píng)價(jià)記錄

落實(shí)了申訴、投

54.7(2)

訴責(zé)任人

指定了質(zhì)量工作

64.9(2)

的記錄人

制定了人員培訓(xùn)

75.1.2(1)

計(jì)劃

增加了與車輛安

85.2全、環(huán)保的相關(guān)

法律標(biāo)準(zhǔn)

增加了與檢測(cè)設(shè)

95.3備技術(shù)相關(guān)的法

律標(biāo)準(zhǔn)

編制了機(jī)器的檢

105.5.3

定周期表

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

第1頁(yè)共3頁(yè)

主題:保證公正性和保護(hù)客戶第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

機(jī)密及所有權(quán)程序

1、目的

維護(hù)顧客利益，切實(shí)保護(hù)顧客所有權(quán)，并對(duì)顧客的技術(shù)、數(shù)據(jù)和

商業(yè)信息保密；確保檢驗(yàn)工作公正性。

2、適用范圍

適用于本公司開(kāi)展檢驗(yàn)服務(wù)時(shí)涉及到顧客所有權(quán)和機(jī)密的保密。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施

所需資源。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)保密和保護(hù)所有權(quán)工作實(shí)施總體控制。

3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施和日常監(jiān)督管理。

3.4各相關(guān)檢測(cè)線室按保密要求，嚴(yán)格做好各項(xiàng)工作。

4、工作程序

4.1應(yīng)對(duì)下列顧客所有權(quán)和信息實(shí)施管理：

4.1.1顧客所有權(quán)和信息包括：

a).送樣檢驗(yàn)信息；

b).檢驗(yàn)(試驗(yàn))記錄和報(bào)告；

c).其它顧客財(cái)產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán);

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX1.0-2016

第2頁(yè)共3頁(yè)

主題:保證公正性和保護(hù)客戶

第2版第0次修訂

機(jī)密及所有權(quán)程序頒布日期：2016年08月08日

4.2保護(hù)顧客所有權(quán)：

4.2.1顧客提供的為檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料由參加檢驗(yàn)的線、室專

人統(tǒng)一登記、標(biāo)識(shí)。轉(zhuǎn)交檢測(cè)人員時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，檢驗(yàn)工作

結(jié)束后將有關(guān)資料歸還。任何人未經(jīng)顧客同意不得復(fù)印、轉(zhuǎn)借。

檢測(cè)人員按規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行外觀、性能等檢測(cè)后，應(yīng)將車輛交回

車主，不允許任何無(wú)關(guān)人員（包括本檢測(cè)公司人員）隨意接觸或

動(dòng)用被檢車輛。

4.2.2檢驗(yàn)所用樣品所有權(quán)屬顧客，應(yīng)由專人保管存放。在規(guī)定

的異議期過(guò)后，方可交還顧客，任何人不得變相購(gòu)買、借用、占

用樣機(jī)（樣品）。

4.2.3顧客所有權(quán)的物品發(fā)生損壞或不適用，應(yīng)及時(shí)通知顧客。

4.2.4檢驗(yàn)人員不得非法利用顧客的技術(shù)從事相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服

務(wù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

4.3.保密：

4.3.1顧客提供的有關(guān)資料在檢驗(yàn)完成后由相關(guān)部門統(tǒng)一歸檔，

確因工作需要借閱時(shí)，須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)。

文件編號(hào)：HFYAJC/CX1.0-2016

程序文件

第3頁(yè)共3頁(yè)

主題:保證公正性和保護(hù)客戶

第2版第0次修訂

機(jī)密及所有權(quán)程序頒布日期：2016年08月08日

4.3.2報(bào)告的發(fā)放按《記錄及結(jié)果報(bào)告管理程序》執(zhí)行。當(dāng)

委托方要求以郵寄方式提交檢測(cè)成果時(shí)，應(yīng)以掛號(hào)方式郵寄，本

公司一般不以電子郵件方式向委托方傳遞檢測(cè)結(jié)果。

4.3.3上級(jí)政府部門下達(dá)的產(chǎn)（商）品監(jiān)督檢查任務(wù)，由有關(guān)

線、室統(tǒng)一組織實(shí)施。

4.3.4所有需保密資料，未經(jīng)批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)，不得借

閱。

4.3.5內(nèi)部和外部無(wú)關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)情況和結(jié)果查詢，相關(guān)人

員應(yīng)予以拒絕。

4.4工作人員違反保密規(guī)定，泄密的或損害顧客所有權(quán)的，

將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政或經(jīng)濟(jì)處罰o

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第1頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的：

對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制和管理，確保各有關(guān)場(chǎng)所

文件現(xiàn)行有效。

2、適用范圍：

適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和管理。

3、職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的批準(zhǔn)和發(fā)

布。

3.2由技術(shù)室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》以及其他

有關(guān)技術(shù)文件的編寫、修訂和審核，由辦公室檔案員負(fù)責(zé)發(fā)放和

管理。

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的編

制、整理和歸檔。

4、工作程序：

4.1流程圖（見(jiàn)圖一）：

4.2文件的分類和編號(hào)：

4.2.1本公司一級(jí)文件為《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是闡明

一個(gè)組織的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量體系的文件。它的

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第2頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

內(nèi)容范圍涉及本公司的全部檢驗(yàn)活動(dòng)。

4.2.2本公司二級(jí)文件為《程序文件》，其是《質(zhì)量手冊(cè)》

支持性文件，《程序文件》可單獨(dú)編寫和發(fā)放。

4.2.3本公司三級(jí)文件為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件、質(zhì)量策劃

和質(zhì)量記錄等。

4.2.4文件和資料的代號(hào)編制方法如下：

--------------頒布年號(hào)

----------------------------------順序號(hào)

---------------------------------------------類別縮寫

-----------------------------------------------------本所標(biāo)識(shí)

注：類別縮寫、順序號(hào)

SC—質(zhì)量手冊(cè)

CX一程序文件

ZY一程序文件分類項(xiàng)目管理（0001—1000順序號(hào)）

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

CJ/C1001?1100校正儀器使用說(shuō)明書(shū)

CJ/C1101J200摩托車檢測(cè)線

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第3頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

CJ/C1201?1300汽車安全檢測(cè)線

CJ/C14011500非檢測(cè)用途設(shè)備說(shuō)明書(shū)

CJ/C1501?1700儀器設(shè)備操作規(guī)范細(xì)則

CJ/C1701?1800圖紙

CJ/C1801?1900合同

CJ/C1901?2000檢測(cè)、試驗(yàn)、保養(yǎng)、校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

技術(shù)文件：

CJ/C2001?2200國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

CJ/C2201?2300公安部標(biāo)準(zhǔn)

CJ/C2301?2400交通部標(biāo)準(zhǔn)

CJ/C2401?2500技監(jiān)部門標(biāo)準(zhǔn)

CJ/C2501?3000其它標(biāo)準(zhǔn)

管理文件（法律、法規(guī)）：

CJ/C4001?4500法律、條例、國(guó)標(biāo)、規(guī)定、辦法

CJ/C4501?5000收費(fèi)相關(guān)規(guī)定

CJ/C5001?5500交通部門來(lái)文

CJ/C5501?6000公安部門來(lái)文

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第4頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

CJ/C6001?6500質(zhì)監(jiān)部門來(lái)文

CJ/C6501?7000其它部門來(lái)文

CJ/C7001?7500公司內(nèi)規(guī)章制度

CJ/C7501?8000公司內(nèi)文件

CJ/C8001?8200檢定證書(shū)、經(jīng)營(yíng)許可證書(shū)

4.2.5文件資料分為受控文件和非受控文件，在其封面或首

頁(yè)“受控狀態(tài)”予以識(shí)別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部

門和人員使用。非受控文件供顧客，評(píng)審機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門使首頁(yè)

“受控狀態(tài)”予以識(shí)別。受控文件供本公司與質(zhì)量體系有關(guān)部門

和人員使用。非受控文件供顧客，評(píng)審機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門使用。

4.3文件的編寫：

4.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由總經(jīng)理授權(quán)專門小組

編寫。

4.3.2其它管理文件由相關(guān)線、室編寫。

4.4文件的審批：

4.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第5頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

4.4.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)文件由技術(shù)設(shè)備室審核、公司技術(shù)

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.4.3其它管理文件由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.5文件的發(fā)放：

4.5.1受控文件的發(fā)放由文件管理部門制作統(tǒng)一的“文件發(fā)

放登記表”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)

發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。

4.5.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上簽字后

領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)的文件，以便于追溯。

4.5.3本公司內(nèi)使用加蓋“受控文件”印章的文件，不得隨

意借給他人或復(fù)印。

4.5.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)。

新領(lǐng)到的文件分發(fā)號(hào)沿用原文件號(hào)，同時(shí)收回舊文件銷毀，當(dāng)使

用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用

申請(qǐng)中做出說(shuō)明，文件管理部門應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失

文件作廢。

4.6文件的更改：

4.6.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或提出部門的

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第6頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

負(fù)責(zé)人寫出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)文件管理部門批準(zhǔn)予以實(shí)施。

4.6.2文件更改的審批由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人不在本

公司時(shí)，可由其授權(quán)的其他人和崗位接替人審批。

4.6.3文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期，

并按“文件發(fā)放登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作

廢的文件。

4.7文件的換版與作廢：

4.7.1文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過(guò)多次

更換和文件需要大幅度修訂時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)

新版本。

4.7.2作廢文件由文件管理部門按“文件發(fā)放登記表”收回

并記錄，加蓋“作廢”印章，由文件管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需

作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保

留資料”印章方可留用。

4.8文件的管理：

4.8.1文件經(jīng)編制審批后，應(yīng)由文件管理部門統(tǒng)一核發(fā)登

記，至少有一份交送檔案室存檔。

4.8.2需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱登記

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

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主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

表”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱并在指定日期歸還。

原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。

4.9外來(lái)文件的管理：

4.9.1本公司收集的外來(lái)技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程、

技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)等）應(yīng)由檔案室登記存檔，需要發(fā)放時(shí)應(yīng)

進(jìn)行登記，對(duì)現(xiàn)行使用的外來(lái)技術(shù)文件，須在其封面醒目位置加

蓋“受控文件”標(biāo)記并編號(hào)，收回作廢的外來(lái)技術(shù)文件加蓋“作

廢”標(biāo)記。

4.9.2技術(shù)室定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否

為現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)解決。

4.10電子文件管理

4.10.1本公司應(yīng)提供所用計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行所必需的環(huán)境和

操作條件。

4.10.2嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)的軟件要求進(jìn)行操作，以防止計(jì)算

機(jī)病毒及錯(cuò)誤操作破壞軟件。

4.10.3作好操作軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件的備份工作，以防止數(shù)

據(jù)資料的丟失、盜用及其它意外事故的發(fā)生。

4.10.4電子文件應(yīng)設(shè)密碼保存，未經(jīng)授權(quán)允許，任何

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第8頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

人不得擅自修改計(jì)算機(jī)中的任何數(shù)據(jù)文件。

5、質(zhì)量記錄

5.1《文件發(fā)放登記表》HFYAJC/CJ/C16-2012

5.2《文件更改申請(qǐng)單》HFYAJC/CJ/C17-2012

5.3《文件歸檔登記表》HFYAJC/CJ/C18-2012

5.4《文件借閱登記表》HFYAJC/CJ/C28-2012

5.5《受控文件清單》HFYAJC/CJ/C13-2012

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX2.0-2016

第9頁(yè)共10頁(yè)

主題：文件控制和管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

文件控制標(biāo)識(shí)

受才空

日期：年月曰

編號(hào)：HFYAJC20_

非受控

日期：年月曰

編號(hào)：HFYAJC20

現(xiàn)行有效

日期：年月曰

作廢

日期：年月曰

編號(hào)：HFYAJC20

以下是空白

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第1頁(yè)共3頁(yè)

主題:服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序

1、目的

確保本公司的服務(wù)及供應(yīng)品質(zhì)量，并保證儀器設(shè)備的正常使

用。

2、適用范圍

適用于本公司有關(guān)質(zhì)量體系的服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)管理

3、職責(zé)

(1)重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購(gòu)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織,

總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

(2)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置由技術(shù)室提出書(shū)面購(gòu)置報(bào)告，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)置。

(3)設(shè)備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術(shù)室負(fù)責(zé)，采購(gòu)

驗(yàn)收技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4、工作程序

4.1設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置

4.1.1技術(shù)設(shè)備室根據(jù)所開(kāi)展的檢測(cè)、校準(zhǔn)和檢定工作的需

要，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出購(gòu)置設(shè)備或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的申請(qǐng)，并填寫《設(shè)備、

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理人員負(fù)

責(zé)米購(gòu)。

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第2頁(yè)共3頁(yè)

主題:服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序

4.1.2儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗器材應(yīng)由技術(shù)設(shè)備室提供

詳細(xì)技術(shù)要求和供應(yīng)商的信息，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商的有

關(guān)情況，包括信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價(jià)格比、質(zhì)量承諾及售后

服務(wù)等情況，并負(fù)責(zé)整理、提供、保存相應(yīng)的檔案和記錄。

4.1.3采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表中的技術(shù)要求選擇價(jià)格合理、

質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，一般情況下直接從生產(chǎn)廠家訂貨，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)

購(gòu)買國(guó)家標(biāo)物中心的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

4.1.4貨到后必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員按技術(shù)要求和合同要求

驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》驗(yàn)收合格后方能交付使用。

4.1.5設(shè)備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術(shù)資料存

檔。

4.1.6專業(yè)技術(shù)人員一般不得擅自采購(gòu)設(shè)備、器材和標(biāo)準(zhǔn)物

質(zhì)，確因特殊需要，應(yīng)征得技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，方可自購(gòu)。

4.2重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購(gòu)：

4.2.1凡對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量影響大的外部支持服務(wù)和采購(gòu)

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX3.0-2016

第3頁(yè)共3頁(yè)

主題:服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序

業(yè)務(wù)，各有關(guān)部門和人員均應(yīng)按其職責(zé)權(quán)限簽訂相關(guān)的合同，合

同應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審。

4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員組成采購(gòu)組，對(duì)各廠家及服

務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一按招投標(biāo)方式進(jìn)行選擇，最后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購(gòu)

買。

4.2.3設(shè)備驗(yàn)收及檢定由技術(shù)室負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)

手續(xù)并建帳立卡，資料按《文件控制和管理程序》進(jìn)行管理。保

管人、維護(hù)人及使用人由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指定。

4.3所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的存儲(chǔ)環(huán)境（溫度、濕度、防爆等）必須符

合安全保質(zhì)的要求，并確認(rèn)在有效期內(nèi)，過(guò)期的一律不準(zhǔn)使用。

4.4各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)要求，對(duì)本公司提供外部支持服務(wù)機(jī)

構(gòu)和供應(yīng)商的情況作詳細(xì)記錄，建立檔案存檔保存。

5、質(zhì)量記錄

5.1《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表》HFYAJC/CJ/C29-2012

5.2《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》HFYAJC/CJ/C22-2012

文件編號(hào)：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第1頁(yè)共2頁(yè)

主題:評(píng)審客戶要求，標(biāo)書(shū)和第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

合同的程序

1、目的

準(zhǔn)確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按

規(guī)定要求履行。

2、適用范圍

本程序適用于本公司各類合同評(píng)審過(guò)程。

3、職責(zé)

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員組成評(píng)審小組負(fù)責(zé)評(píng)審的內(nèi)

容，制成記錄及相關(guān)各要素的實(shí)施。

4、工作程序

4.1由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員組成評(píng)審組。

4.2評(píng)審組負(fù)責(zé)合同具體項(xiàng)目的制定，并與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同及重要合同的評(píng)審審批，法律顧問(wèn)對(duì)合同的

合法性進(jìn)行評(píng)審；技術(shù)專家對(duì)技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。

4.3評(píng)審組應(yīng)委派專人對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和結(jié)果予以記錄，分

類和歸檔。

4.4對(duì)常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡(jiǎn)化評(píng)

審過(guò)程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認(rèn)即可；對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測(cè)/校

準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量、工期是否滿足顧

客要求的，應(yīng)按照有關(guān)程序規(guī)定實(shí)施評(píng)審。

文件編號(hào)：HFYAJC/CX4.0-2016

程序文件

第2頁(yè)共2頁(yè)

主題:評(píng)審客戶要求，標(biāo)書(shū)和第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

合同的程序

5、質(zhì)量記錄

5.1《合同評(píng)審記錄表》HFYAJC/CJ/C05-2012

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第1頁(yè)共4頁(yè)

主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

1、目的

本著以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，虛心接受和處理來(lái)自顧客對(duì)

本公司檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、收費(fèi)、遵紀(jì)守法等方面的批評(píng)

和意見(jiàn)。不斷完善本公司的質(zhì)量保證體系，提高顧客;茜意度。

2、適用范圍

本程序適用于顧客就本公司檢驗(yàn)服務(wù)工作中提出的申訴和

投訴的處理。

3、職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理，調(diào)查處理并保存申訴處

理記錄。

3.2各相關(guān)部門協(xié)助辦公室調(diào)查處理涉及本部門的投訴。

4、工作程序

4.1申訴和投訴的受理：

4.1.1辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)受理來(lái)自顧客的申訴。

4.1.2設(shè)置意見(jiàn)箱和投拆電話。

4.1.3每年召開(kāi)一次帆客座談會(huì)，廣泛聽(tīng)取來(lái)自各方面

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第2頁(yè)共4頁(yè)

主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

的意見(jiàn)。采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

4.2申訴和投訴的處理：

4.2.1辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意

見(jiàn)和建議）后，認(rèn)真填寫《申訴、投訴處理單》并對(duì)申訴內(nèi)容進(jìn)

行分類統(tǒng)計(jì)，分別報(bào)送相關(guān)部門限期處理。

4.2.2對(duì)顧客提出的對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，申訴理由充分

的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行復(fù)檢，給出復(fù)檢結(jié)論。

4.2.3如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復(fù)檢，原檢

驗(yàn)結(jié)果有效。

4.2.4申訴方如對(duì)回復(fù)意見(jiàn)仍有異議，可向本公司授權(quán)單位

申訴，由上級(jí)主管部門組織仲裁檢驗(yàn)。

4.2.5在受理顧客申訴的同時(shí)，對(duì)可能造成顧客經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)

有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。

4.3檢測(cè)質(zhì)量申訴：

4.3.1受理檢測(cè)質(zhì)量申訴的有效期最長(zhǎng)為15天，超過(guò)有效期

的檢測(cè)質(zhì)量申訴不予受理。

4.3.2檢驗(yàn)質(zhì)量申訴包括以下幾種：

a）被檢車主或單位要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果作進(jìn)一步解釋，但

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第3頁(yè)共4頁(yè)

主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

未對(duì)檢測(cè)質(zhì)量表示明確的異議。

b）被檢測(cè)車主或單位明確表示不同意檢測(cè)結(jié)果，要求復(fù)檢

的。

c）被檢車主或單位未向檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出異議，而直接向上級(jí)

主管部門申訴的。

4.3.3檢驗(yàn)質(zhì)量申訴處理程序

（a）安檢機(jī)構(gòu)接到質(zhì)量申訴后，先分類登記，然后由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人處理，處理時(shí)間一般不超過(guò)5個(gè)工作日（遇節(jié)假日順延）。

（b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員調(diào)閱原檢測(cè)報(bào)告，查閱原

始記錄，調(diào)查當(dāng)時(shí)檢測(cè)情況，檢查儀器、設(shè)備、檢測(cè)方法、檢測(cè)

環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結(jié)論。如確實(shí)無(wú)誤，應(yīng)發(fā)一份確認(rèn)原

檢正確的處理報(bào)告，回復(fù)申訴人或單位，并登記歸檔。

（0）如經(jīng)檢查確實(shí)存在檢測(cè)方面的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)當(dāng)事車輛免

費(fèi)重檢后，重新編號(hào)簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告（并收回原報(bào)告經(jīng)簽署意見(jiàn)后

存檔），賠償有關(guān)損失。同時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理。

（d）凡屬質(zhì)量事故，同時(shí)還應(yīng)按《事故分析報(bào)告制度》

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX5.0-2016

第4頁(yè)共4頁(yè)

主題:處理客戶申訴和投訴的第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

程序

的規(guī)定進(jìn)行處理。

(e)有關(guān)檢測(cè)質(zhì)量申訴處理的全部資料在處理后1個(gè)月內(nèi)，

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后存檔。

(f)應(yīng)公布安檢機(jī)構(gòu)及上級(jí)主管部門的監(jiān)督電話，設(shè)立舉

報(bào)信箱。對(duì)每件申訴作到件件有落實(shí)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，改進(jìn)

安檢工作。

4.4每半年辦公室應(yīng)對(duì)顧客申訴和投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)申

訴的內(nèi)容分別歸類，以識(shí)別內(nèi)部審核需求。

4.5對(duì)顧客申訴和投訴納入年度管理評(píng)審，不斷改進(jìn)，努力

提高服務(wù)水平。

5、質(zhì)量記錄

5.1《申訴、投訴處理單》HFYAJC/CJ/C15-2012

5.2《申訴、投訴處理登記表》HFYAJC/CJ/C14-2012

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

第1頁(yè)共2頁(yè)

主題：不符合工作控制的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

確保對(duì)不符合工作進(jìn)行有效質(zhì)量控制。

2、適用范圍

適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的判定。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作審查批準(zhǔn)。

3.2技術(shù)室負(fù)責(zé)具體措施的實(shí)施和跟蹤。

4、工作程序

4.1對(duì)偏離規(guī)定的不符合情況嚴(yán)格控制。

4.2在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，若某項(xiàng)工作的實(shí)施以當(dāng)前的條件

(主要程序、方法、儀器、設(shè)備)無(wú)法完全滿足或達(dá)到規(guī)定的要求

時(shí)，可申請(qǐng)偏離規(guī)定的不符合情況，不符合情況許可范圍包括：

a).因委托方緊急需求，部分偏離本公司檢驗(yàn)工作正常程序

活動(dòng)。

b).因現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作條件不完全符合質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)

定的活動(dòng)。

c).特殊的檢驗(yàn)內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX6.0-2016

第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：不符合工作控制的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動(dòng)。

4.3提出偏離規(guī)定的不符合情況申請(qǐng)人員應(yīng)填寫《不符合工

作申請(qǐng)單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4.4不符合情況實(shí)施后，執(zhí)行人員要填寫“反饋意見(jiàn)”。

4.5重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請(qǐng)，要報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)。

4.6相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作

進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即停

止工作，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。待出現(xiàn)的問(wèn)題排出后，方可繼續(xù)

進(jìn)行。

5、質(zhì)量記錄

5.1《不符合工作申請(qǐng)單》HFYAJC/CJ/C04-2012

程序文件文件編號(hào)：HFYAJC/CX7.0-2016

第1頁(yè)共3頁(yè)

主題:糾正及預(yù)防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

確保對(duì)不符合工作采取正確的糾正及預(yù)防措施，達(dá)到體

系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善、改進(jìn)檢測(cè)質(zhì)量、增強(qiáng)客戶的滿意

度。

2、適用范圍

適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。

3^職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作及其預(yù)防和

糾正措施的審查批準(zhǔn)。

3.2技術(shù)室負(fù)責(zé)內(nèi)審糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3相關(guān)部門組織糾正和預(yù)防措施的控制和管理；制訂

并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1對(duì)不符合工作的預(yù)防和控制及糾正措施：

4.1.1在質(zhì)量體系內(nèi)審中提出的不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核

及管理評(píng)審程序》規(guī)定處理。在日常管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符

合工作，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組

成工作小組，對(duì)其原因及可能造成的后果分析、評(píng)價(jià)，如涉

程序文件文件編號(hào)：HFYAJC/CX7.0-2016

第2頁(yè)共3頁(yè)

主題:糾正及預(yù)防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

及質(zhì)量體系適用性的一定要由責(zé)任部門制訂糾正措施。糾正

措施中應(yīng)包括糾正辦法、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間，部門負(fù)責(zé)人簽

字后按職責(zé)范圍報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，涉及兩個(gè)部門以上時(shí)由

質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。

4.1.2在檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合工作，相關(guān)線室應(yīng)進(jìn)

行標(biāo)識(shí)并將記錄反映到技術(shù)室，技術(shù)室填寫《不符合工作申

請(qǐng)單》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。如其可能會(huì)對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響的，

應(yīng)及時(shí)采取控制措施，分析原因，對(duì)受到影響的客戶應(yīng)告知

其進(jìn)行免費(fèi)復(fù)檢，收回原檢測(cè)單加以分析比對(duì)。技術(shù)室負(fù)責(zé)

執(zhí)行糾正措施程序；技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督驗(yàn)證措施的有效性，并

告知相關(guān)線室的負(fù)責(zé)人恢復(fù)正常檢驗(yàn)工作。

4.1.3分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個(gè)方

面：

(1)質(zhì)量信息反饋；

(2)部門工作總結(jié)；

(3)客戶投訴情況；

(4)質(zhì)量體系審核報(bào)告；

(5)各種質(zhì)量記錄。

4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年督促各部門進(jìn)行一次檢測(cè)工作

程序文件文件編號(hào)：HFYAJC/CX7.0-2016

第3頁(yè)共3頁(yè)

主題：糾正及預(yù)防措施的程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

質(zhì)量分析，結(jié)合本部門收集和反饋的質(zhì)量信息，對(duì)質(zhì)量體系

運(yùn)行情況進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)和分析不符合的潛在原因。

4.1.5預(yù)防措施的環(huán)節(jié)；

(1)根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責(zé)任部門；

(2)修訂相關(guān)管理規(guī)定；

(3)加強(qiáng)資源配置(人員、設(shè)備、環(huán)境設(shè)施)；

(4)納入檢測(cè)工作質(zhì)量控制；

(5)向相關(guān)人員通報(bào)；

4.1.6措施涉及文件修改時(shí)，應(yīng)按文件修改的規(guī)定執(zhí)

行。

4.1.7在年度管理評(píng)審前將本年度預(yù)防措施信息及其

執(zhí)行情況以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，供管理評(píng)

審。

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX8.0-2016

第1頁(yè)共2頁(yè)

主題：記錄管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，確保本公司出具的

檢驗(yàn)報(bào)告符合檢測(cè)方法規(guī)定要求。

2、范圍

證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄、檢驗(yàn)原始記錄。

3、職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門的記錄。

3.2檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的出具，由檢驗(yàn)人員、校

驗(yàn)人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確性、完整性。

3.3特殊重要的記錄和報(bào)告由檔案室統(tǒng)一保管。

4、工作程序

4.1記錄：

4.1.1各部門應(yīng)有專人收集、整理、保存本部門的記錄。

記錄的編號(hào)按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。

4.1.2記錄填寫要及時(shí)，真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，

不得隨意涂改，欄目不允許空白。

4.1.3原始記錄因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原數(shù)據(jù)應(yīng)采

程序文件文件編號(hào)：HFYAJC/CX8.0-2016

第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：記錄管理程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更

改人簽章。

4.1.4所有記錄應(yīng)妥善保存，有保密要求的按《保證公

正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》執(zhí)行。

4.1.5記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。記錄

銷毀必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)

行。

程序文件文件編號(hào)：HFYAJC/CX9.0-2016

主題：內(nèi)部審核程序第1頁(yè)共4頁(yè)

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量體系的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

以改進(jìn)完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)

量體系進(jìn)一步完善和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核。

3、職責(zé)

3.1公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核，提出年度

內(nèi)審計(jì)劃和指定審核組長(zhǎng)組織實(shí)施。

3.2內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、記錄證據(jù)、確定不合格工作,

填寫不合格報(bào)告。

3.3技術(shù)室負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的日常管理，各相關(guān)線、室

配合，并及時(shí)反映質(zhì)量體系的控制及運(yùn)行存在的問(wèn)題，為內(nèi)

部審核提供依據(jù)。

4、工作程序

4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，質(zhì)量體系審核

采用集中式審核方法其內(nèi)容包括：

a).審核的目的和范圍

b).審核時(shí)間安排

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

第2頁(yè)共4頁(yè)

主題：內(nèi)部審核程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

c).審核的頻次(每年至少1次)

4.2審核準(zhǔn)備：

4.2.1由審核組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)審核的組織工作。

4.2.2審核組由組長(zhǎng)和審核員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)

人員參加，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，審核組長(zhǎng)和審核員

應(yīng)具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃適當(dāng)分工，審核人員不能

審核自己的工作。

4.2.3由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核文件，具體

包括：

a).內(nèi)審工作日程計(jì)劃(含審核檢查內(nèi)容及時(shí)間安排)

b).內(nèi)審檢查情況記錄表

0).內(nèi)審報(bào)告(不合格項(xiàng)及其分析報(bào)告表)

4.2.4技術(shù)室應(yīng)提前一周向各相關(guān)部門發(fā)出《內(nèi)審工作

日程計(jì)劃》

4.2.5內(nèi)審工作日程計(jì)劃內(nèi)容：

a).受審核的部門，審核的目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)

c).審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

第3頁(yè)共4頁(yè)

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：內(nèi)部審核程序

d).審核組分工

4.2.6受審部門收到《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》后，應(yīng)認(rèn)真

對(duì)待，積極安排，對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在三日之內(nèi)通知審

核組，審核組視情安排。

4.3審核實(shí)施：

4.3.1審核員通過(guò)詢問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽查記

錄等方法。

4.3.2審核報(bào)告的內(nèi)容：

a).受審核的部門、審核目的、范圍和日期

b).審核依據(jù)的文件

c).審核員及受審核部門參加人員

d).不合格項(xiàng)、原因分析及糾正要求

e).審核情況綜述

4.3.3受審核部門在收到審核報(bào)告后一周內(nèi)對(duì)不合格

項(xiàng)實(shí)施糾正措施。

4.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門對(duì)《糾正措施跟蹤報(bào)告》

中的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將其跟蹤檢查結(jié)

果記入《糾正措施跟蹤報(bào)告》中。

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX9.0-2016

第4頁(yè)共4頁(yè)

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：內(nèi)部審核程序

5、質(zhì)量記錄

5.1《年度審核計(jì)劃》HFYAJC/CJ/C09-2012

5.2《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》HFYAJC/CJ/C08-2012

5.3《內(nèi)審檢查表》HFYAJC/CJ/C07-2012

5.4《審核報(bào)告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.5《糾正措施跟蹤報(bào)告》HFYAJC/CJ/C06-2012

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

第1頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：管理評(píng)審程序

1、目的

管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

以改進(jìn)完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)質(zhì)

量體系進(jìn)一步完善和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

2、適用范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審。

3、職責(zé)

3.1公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系管理評(píng)審。

3.2技術(shù)室負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的日常管理，各相關(guān)線、室

配合，并及時(shí)反映質(zhì)量體系的控制及運(yùn)行存在的問(wèn)題，為管

理評(píng)審提供依據(jù)。

3.3管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審

計(jì)劃的制定、組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告編寫、監(jiān)督糾正、

預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

4、工作程序

4.1質(zhì)量體系管理評(píng)審：

4.1.1根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見(jiàn)和各部

門反映的問(wèn)題，由總經(jīng)理主持召開(kāi)質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)。管

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX10.0-2016

第2頁(yè)共2頁(yè)

第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

主題：管理評(píng)審程序

理評(píng)審每年不能少于一次。

4.1.2管理評(píng)審包括的內(nèi)容：

a).質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的質(zhì)量體系

有效性分析報(bào)告

b).顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的申訴

c).儀器設(shè)備、人員、任務(wù)等情況的變化

d).質(zhì)量監(jiān)督人員的有關(guān)報(bào)告

e).質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況

f).其它方面的信息反饋

4.1.3管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)寫出《質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)

告》，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容提出質(zhì)量體系文件的修改意見(jiàn)(包括對(duì)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整)改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，以提高

管理水平。

4.2本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審中使用的全部記錄和報(bào)

告由檔案室存檔。

5、質(zhì)量記錄

5.1《審核報(bào)告》HFYAJC/CJ/C12-2012

5.2《糾正措施跟蹤報(bào)告》HFYAJC/CJ/C06-2012

5.3《質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告》HFYAJC/CJ/C21-2012

文件編號(hào)：

程序文件HFYAJC/CX11.0-2016

第1頁(yè)共4頁(yè)

主題:人員培訓(xùn)程序第2版第0次修訂

頒布日期：2016年08月08日

1、目的

對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員（管理人員、檢測(cè)人員、

驗(yàn)證人員）進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備滿足工作要求的能力和資

格。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)，以保

證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量和效率。

2、范圍

適用于本公司從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員

的培訓(xùn)。

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人員培訓(xùn)與考核計(jì)劃

3.2技術(shù)室負(fù)責(zé)培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定。

4、工作程序

4.1培訓(xùn)要求

4.1.1公司有從事對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的工作人員

都應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

4.1.2技術(shù)室依據(jù)本公司人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀

及本檢測(cè)公司適應(yīng)社會(huì)和行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，組織擬定本

檢測(cè)公司中長(zhǎng)期培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。