客戶數(shù)據(jù)保護(hù)管理制度

客戶數(shù)據(jù)保護(hù)管理制度【生效日期：2022年1月1日】【修訂日期：2022年7月1日】第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了保護(hù)企業(yè)的客戶數(shù)據(jù)，確?？蛻舻碾[私和數(shù)據(jù)安全，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部部門和人員，包含但不限于員工、合作伙伴、供應(yīng)商等。第三條定義客戶數(shù)據(jù)：指客戶的個(gè)人信息、交易記錄、合同信息、產(chǎn)品偏好等數(shù)據(jù)。處理：指搜集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、刪除客戶數(shù)據(jù)的一切行為。數(shù)據(jù)安全：指客戶數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性、可用性和可追溯性。隱私權(quán)：指客戶享有的對(duì)個(gè)人信息自主決策的權(quán)利。第二章客戶數(shù)據(jù)的搜集與使用第四條搜集原則搜集客戶數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)遵從合法、正當(dāng)、必需的原則。搜集客戶數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)明確告知客戶，征得客戶的同意，并有明確的目的和范圍。第五條使用限制全部員工應(yīng)當(dāng)依照工作職責(zé)和權(quán)限合理使用客戶數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁超出工作需要的行為。全部使用客戶數(shù)據(jù)的行為必需經(jīng)過書面審批并記錄，進(jìn)行合法合規(guī)的數(shù)據(jù)使用。嚴(yán)禁使用客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)人謀利行為。第六條存儲(chǔ)與保護(hù)客戶數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)遵從相應(yīng)的技術(shù)和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性?？蛻魯?shù)據(jù)的傳輸應(yīng)當(dāng)采用加密等安全技術(shù)，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中的泄露和竄改?？蛻魯?shù)據(jù)的備份應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的可用性和可恢復(fù)性?？蛻魯?shù)據(jù)的存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的安全可靠。第七條數(shù)據(jù)歸檔與刪除客戶數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行歸檔和保管?？蛻魯?shù)據(jù)經(jīng)過歸檔保管后，不得隨便修改或刪除，必需時(shí)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過合法合規(guī)的審批程序?？蛻魯?shù)據(jù)在不再需要的情況下，應(yīng)當(dāng)及時(shí)刪除或進(jìn)行匿名化處理，以保護(hù)客戶的隱私權(quán)。第三章客戶數(shù)據(jù)的保密和安全第八條保密責(zé)任全部員工在接觸客戶數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)具有保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露、竄改或?yàn)E用客戶數(shù)據(jù)。員工離職或調(diào)離前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行知識(shí)交接，并確?？蛻魯?shù)據(jù)的安全移交。第九條訪問掌控客戶數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限應(yīng)當(dāng)依照崗位職責(zé)和數(shù)據(jù)敏感性進(jìn)行劃分，并進(jìn)行權(quán)限管理和審計(jì)?？蛻魯?shù)據(jù)的訪問應(yīng)當(dāng)使用合法合規(guī)的身份認(rèn)證機(jī)制，禁止共享賬號(hào)和密碼。第十條安全檢查與防護(hù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行客戶數(shù)據(jù)安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。客戶數(shù)據(jù)的安全防護(hù)措施應(yīng)當(dāng)包含網(wǎng)絡(luò)安全、物理安全和系統(tǒng)安全等多個(gè)方面，確保數(shù)據(jù)的安全性。第十一條安全事件響應(yīng)發(fā)生客戶數(shù)據(jù)泄露、丟失或被非法使用的安全事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)立刻啟動(dòng)安全事件響應(yīng)流程，采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施。安全事件的處理應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確，盡力減少安全事件對(duì)客戶數(shù)據(jù)的影響，永不掩蓋或隱瞞。第四章審查和培訓(xùn)第十二條審查機(jī)制企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合規(guī)審查機(jī)制，定期對(duì)客戶數(shù)據(jù)的處理及安全管理情況進(jìn)行內(nèi)部審查。內(nèi)部審查應(yīng)當(dāng)包含數(shù)據(jù)處理合規(guī)性、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全性等內(nèi)容，并及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。第十三條培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)全部員工進(jìn)行數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私意識(shí)的培訓(xùn)，確保員工具備相關(guān)知識(shí)和技能。針對(duì)涉及客戶數(shù)據(jù)處理的崗位，企業(yè)應(yīng)當(dāng)供應(yīng)特地的培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的專業(yè)素養(yǎng)。第五章法律責(zé)任和監(jiān)督第十四條法律責(zé)任違反本制度規(guī)定的，將承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任，包含但不限于民事賠償、行政懲罰、刑事責(zé)任等。對(duì)于嚴(yán)重違法違規(guī)行為的員工，將依照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定追究相應(yīng)的紀(jì)律和法律責(zé)任。第十五條監(jiān)督與投訴企業(yè)將建立客戶數(shù)據(jù)保護(hù)監(jiān)督機(jī)制，由特地部門負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶數(shù)據(jù)的保護(hù)和合規(guī)處理。客戶對(duì)于企業(yè)的數(shù)據(jù)保護(hù)工作有看法或投訴，可通過適當(dāng)渠道進(jìn)行反饋，并將及時(shí)處理。第六章附則第十六條修訂和解釋本制度的修訂由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或授權(quán)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)，經(jīng)全體員工知曉并執(zhí)行。對(duì)于本制度的解釋和適用，企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)最終解釋權(quán)。第十七條生效和發(fā)布本制度自2022年1月1日起生效，并通過企業(yè)內(nèi)部適當(dāng)渠道進(jìn)行發(fā)布和知曉