鋼鐵企業(yè)軋鋼廠質(zhì)量管理考核細(xì)則

長(zhǎng)信工業(yè)集團(tuán)有限公司作業(yè)文件第頁(yè)共11頁(yè)山西長(zhǎng)信工業(yè)集團(tuán)有限公司SXCX－ZY－071 集團(tuán)公司管理制度鋼鐵企業(yè)軋鋼廠質(zhì)量管理考核細(xì)則編制：吳碩明審核：榮鑫批準(zhǔn)：常元光版次：A/0受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：2017年1月5日發(fā)布2017年1月10日實(shí)施山西長(zhǎng)信工業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)辦發(fā)布文件更改審批單文件名稱(chēng)文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門(mén)日期申請(qǐng)?jiān)蚋膶徍艘庖?jiàn)審核人：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)批準(zhǔn)人：年月日承辦人簽字：文件更改通知單文件名稱(chēng)：文件編號(hào)：版次/修訂狀態(tài)通知人/部門(mén)更改方法：換版/換頁(yè)/直接更改更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容:審核人：批準(zhǔn)人：生效日期：集團(tuán)公司軋鋼廠質(zhì)量管理考核細(xì)則為了積極貫徹落實(shí)公司目前針對(duì)各單位制定的新的質(zhì)量事故考核細(xì)則，進(jìn)一步加強(qiáng)我廠質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量事故的發(fā)生，全面完成公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和節(jié)能降耗目標(biāo)，特制定軋鋼廠質(zhì)量管理考核細(xì)則：1質(zhì)量管理考核：1.1體系審核、檢查考核質(zhì)量、測(cè)量管理體系外審、內(nèi)審及質(zhì)管部組織的專(zhuān)項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和基本符合項(xiàng)未按要求制定糾正/預(yù)防措施計(jì)劃，對(duì)廠長(zhǎng)扣100元，主管副廠長(zhǎng)扣100元/項(xiàng)，對(duì)相關(guān)體系運(yùn)行管理員扣款50元/項(xiàng)，對(duì)涉及的整改單位（工段或科室）扣款100元/項(xiàng)；對(duì)制定的措施整改不到位者按上述相同處罰條款執(zhí)行，未按時(shí)整改者對(duì)廠長(zhǎng)扣150元/項(xiàng)，主管副廠長(zhǎng)扣150元/項(xiàng)，對(duì)相關(guān)體系運(yùn)行管理員扣100元/項(xiàng)，對(duì)涉及的整改單位（工段或科室）扣款200元/項(xiàng)；跟蹤審核、檢查再次發(fā)現(xiàn)不合格者將加倍扣款。1.2管理評(píng)審考核未按管理評(píng)審報(bào)告要求提出改進(jìn)項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃或未對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，對(duì)公司處罰的500元金額按廠長(zhǎng)200元/項(xiàng)，主管副廠長(zhǎng)200元/項(xiàng)，體系運(yùn)行管理員100元/項(xiàng)進(jìn)行分配。1.3質(zhì)量、測(cè)量管理目標(biāo)、體系運(yùn)行總結(jié)考核按體系文件要求，每季度報(bào)送質(zhì)量、測(cè)量管理目標(biāo)報(bào)表和體系運(yùn)行總結(jié)，管理評(píng)審前報(bào)送年度體系運(yùn)行總結(jié)，未按時(shí)報(bào)送、數(shù)據(jù)不真實(shí)或內(nèi)容不完善者扣廠長(zhǎng)100元/項(xiàng)、次，主管副廠長(zhǎng)100元/項(xiàng)、次，主管體系運(yùn)行管理員扣50元/項(xiàng)、次；質(zhì)量、測(cè)量管理目標(biāo)未完成時(shí)扣廠長(zhǎng)100元/項(xiàng)，主管副廠長(zhǎng)100元/項(xiàng)，各相關(guān)單位（工段或科室）扣200元/項(xiàng)。1.4對(duì)抵觸、妨礙或不配合內(nèi)審、外審及檢查工作順利進(jìn)行的單位或個(gè)人，扣責(zé)任人500元/次，對(duì)責(zé)任單位（工段或科室）主管領(lǐng)導(dǎo)扣1000元/次。情況嚴(yán)重者，分廠給予行政處罰。1.5檢定計(jì)劃考核未按要求報(bào)送強(qiáng)制檢定計(jì)量器具計(jì)劃者，對(duì)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)300元/次，對(duì)測(cè)量體系運(yùn)行管理員扣250元/次。1.6質(zhì)量事故管理考核產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事時(shí)，軋鋼工段必須在當(dāng)班組織事故分析會(huì)并將事故分析報(bào)告報(bào)生產(chǎn)科質(zhì)管員處，質(zhì)管員按公司文件要求將事故報(bào)告報(bào)送公司質(zhì)管部，否則，將對(duì)軋鋼工段長(zhǎng)200元/項(xiàng)，軋鋼副工段長(zhǎng)和段長(zhǎng)助理各扣100元，當(dāng)班責(zé)任人（班長(zhǎng)）扣100元。1.7獎(jiǎng)勵(lì)1.7.1體系運(yùn)行：在內(nèi)審、外審、日常監(jiān)督檢查中，對(duì)體系運(yùn)行好的單位（工段或班組）獎(jiǎng)500-1000元/個(gè)體系，對(duì)相關(guān)體系運(yùn)行管理員獎(jiǎng)300元/次。1.7.2按體系文件要求，按季進(jìn)行質(zhì)量、測(cè)量管理目標(biāo)測(cè)評(píng)，質(zhì)量、測(cè)量管理目標(biāo)完成時(shí)，對(duì)公司每季、每個(gè)體系獎(jiǎng)勵(lì)的1000元金額按廠長(zhǎng)350元、主管副廠長(zhǎng)350元、主管體系運(yùn)行員300元進(jìn)行分配。1.7.3質(zhì)管部組織對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)項(xiàng)每半年進(jìn)行一次跟蹤驗(yàn)證，對(duì)按進(jìn)度計(jì)劃完成的，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的金額按廠長(zhǎng)200元/項(xiàng)，主管副廠長(zhǎng)200元/項(xiàng)，主管體系運(yùn)行員150元/項(xiàng)進(jìn)行分配。1.7.4測(cè)量體系運(yùn)行員按時(shí)報(bào)送強(qiáng)制檢定計(jì)劃，并配合質(zhì)管部按期完成檢定時(shí)，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的金額按廠長(zhǎng)350元/季，主管副廠長(zhǎng)350元/季，測(cè)量體系運(yùn)行管理員300元/季進(jìn)行分配。1.7.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量完成情況每季度進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，對(duì)指標(biāo)完成好的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。其中不發(fā)生公司規(guī)定的一級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的金額按軋鋼工段3600元/季，廠長(zhǎng)500元/季，主管副廠長(zhǎng)500元/季，質(zhì)管員400元/季進(jìn)行分配。2過(guò)程質(zhì)量考核2.1重、特大質(zhì)量事故：當(dāng)班因加熱、軋制、控冷、混鋼（混爐混號(hào)）等原因造成35噸以上85噸以下廢品為重大質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位1000元；因上述原因造成85噸以上廢品的為特大質(zhì)量事故，考核責(zé)任單位1500元，同時(shí)對(duì)直接領(lǐng)導(dǎo)以處分。對(duì)發(fā)生重、特大質(zhì)量事故的班組，當(dāng)班值班調(diào)度扣款300元。重、特大質(zhì)量事故均必須由分廠主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管員在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)單位（工段和班組）召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，并制定出糾正預(yù)防措施。2.2一級(jí)質(zhì)量事故：當(dāng)班因加熱、軋制、控冷、混鋼（混爐混號(hào)）等原因造成25噸以上35噸以下廢品，考核責(zé)任單位800元。由分廠主管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管員在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)單位召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，并制定出糾正預(yù)防措施。對(duì)發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故的班組，當(dāng)班值班調(diào)度扣款200元。2.3二級(jí)質(zhì)量事故：當(dāng)班因加熱、軋制、控冷、混鋼（混爐混號(hào)）等原因造成15噸以上25噸以下廢品，考核責(zé)任單位500元。由軋鋼工段在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)單位召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，并制定出糾正預(yù)防措施，將事故原因及糾正預(yù)防措施書(shū)面報(bào)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管員，否則，將對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣款200元/次。對(duì)發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故的班組，當(dāng)班值班調(diào)度扣款100元。2.4三級(jí)質(zhì)量事故：當(dāng)班因加熱、軋制、控冷、混鋼（混爐混號(hào)）等原因造成8噸以上15噸以下廢品，考核責(zé)任單位300元，當(dāng)班值班調(diào)度扣款50元。由當(dāng)班值班調(diào)度組織事故分析會(huì)，追查原因并制定出糾正預(yù)防措施報(bào)生產(chǎn)科。當(dāng)班造成5噸以上8噸以下廢品，當(dāng)月累計(jì)兩次以上的按三級(jí)質(zhì)量事故考核。2.5當(dāng)班因各種原因造成大量返工材，經(jīng)返工后判廢量達(dá)到質(zhì)量事故等級(jí)的按質(zhì)量事故考核責(zé)任單位。2.6取樣不按要求和規(guī)范操作，甚至弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查實(shí)，將按一級(jí)質(zhì)量事故考核軋鋼工段精整班，并對(duì)取樣工予以行政處罰。該取樣工第二次犯此錯(cuò)誤的，將按重、特大質(zhì)量事故考核責(zé)任單位，并對(duì)該取樣工予以開(kāi)除處分。2.7取樣工必須逐批送樣，若因送樣不及時(shí)導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生的，按質(zhì)量事故等級(jí)對(duì)軋鋼工段精整班及取樣工進(jìn)行考核。2.8因產(chǎn)品機(jī)械性能或其它原因達(dá)不到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)而判為內(nèi)用材的，該部分內(nèi)用材的含量工資由軋鋼工段和當(dāng)班直接責(zé)任人承擔(dān)。2.9產(chǎn)品達(dá)不到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求的作判廢處理，其數(shù)量達(dá)到質(zhì)量事故等級(jí)的按相關(guān)質(zhì)量事故等級(jí)考核。2.10產(chǎn)品因外部質(zhì)量異議給用戶(hù)造成5萬(wàn)元以上經(jīng)濟(jì)損失或造成惡劣影響的，對(duì)公司處罰的金額按軋鋼工段2000元/次，廠長(zhǎng)200元/次，主管副廠長(zhǎng)200元/次，軋鋼工段長(zhǎng)200元/次，軋鋼副工段長(zhǎng)和段長(zhǎng)助理各150元/次，質(zhì)管員100元/次，生產(chǎn)科長(zhǎng)及調(diào)度長(zhǎng)各50元/次，當(dāng)班值班調(diào)度50元/次進(jìn)行分?jǐn)偂?.11當(dāng)月未發(fā)生一起質(zhì)量事故的，獎(jiǎng)勵(lì)軋機(jī)工段500元。2.12生產(chǎn)HRB400E產(chǎn)品時(shí)，連續(xù)4批且重量大于100噸因強(qiáng)屈比改判的；生產(chǎn)HRB500E產(chǎn)品時(shí)，連續(xù)4批且重量大于100噸因屈服強(qiáng)度小于520Mpa，按三級(jí)質(zhì)量事故考核，并根據(jù)責(zé)任原因大小對(duì)當(dāng)班相關(guān)責(zé)任單位和個(gè)人進(jìn)行分?jǐn)偂?.13當(dāng)月不發(fā)生分廠規(guī)定的二級(jí)以上質(zhì)量事故、抗震比例HRB400E產(chǎn)品達(dá)到90%以上，HRB500E達(dá)到75%以上時(shí)，對(duì)公司質(zhì)管部獎(jiǎng)勵(lì)的2000元金額按比例獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)單位及個(gè)人。具體獎(jiǎng)勵(lì)比例按加熱300元、軋機(jī)1200元、生產(chǎn)科500元（調(diào)度300元、質(zhì)管員200元）分配。2.14各規(guī)格鋼材重量偏差按下表考核，以質(zhì)管部檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；每月對(duì)重量負(fù)偏差命中率≤95%的部分扣軋鋼工段5元/t（以抽查捆數(shù)計(jì)，每捆重量按2.3t計(jì)），命中率95%-98%時(shí)不考核，命中率≥99%，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的2000元金額按軋鋼工段1000元，廠長(zhǎng)200元，主管副廠長(zhǎng)200元，軋鋼工段長(zhǎng)200元,軋鋼副工段長(zhǎng)及段長(zhǎng)助理各150元,質(zhì)管員100元進(jìn)行分配。規(guī)格負(fù)偏差（%）定支規(guī)格負(fù)偏差（%）定支定尺φ12-(4.5∽7)φ25-(2.5∽4)70±25mmφ14-(3.5∽5）φ28-(2.5∽4)55φ16-(3.5∽5)175φ32-(2.5∽4)40φ18-(3.5∽5)135φ36-(2.5∽4)30φ20-(3.5∽5)110φ40-(2.5∽4)28φ22-(2.5∽4)90備注：φ12≥4.5%（國(guó)標(biāo)±7%）、φ14-φ20≥3.5%（國(guó)標(biāo)±5%）、φ22-φ40≥2.5%（國(guó)標(biāo)±4%），上限不超過(guò)國(guó)標(biāo)。φ12、φ14不進(jìn)行定支考核，定支準(zhǔn)確率100%，定尺準(zhǔn)確率100%。2.15對(duì)質(zhì)管部每班抽查鋼材的定支情況，對(duì)支數(shù)不符合規(guī)定的按5元/捆考核軋鋼工段，軋鋼工段精整班必須按標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)返工；對(duì)質(zhì)管部每班抽查鋼材的定尺長(zhǎng)度，定尺長(zhǎng)度超出要求的扣軋鋼工段50元/次，軋鋼工段精整班必須按標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)返工；凡質(zhì)管部抽查結(jié)果當(dāng)月定支準(zhǔn)確率100%時(shí)，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的1000元金額按軋鋼工段550元，廠長(zhǎng)100元，主管副廠長(zhǎng)100元，軋鋼工段長(zhǎng)100元,軋鋼工段副段長(zhǎng)及段長(zhǎng)助理各50元,質(zhì)管員50元進(jìn)行分配。3出廠產(chǎn)品質(zhì)量考核3.1因外銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題（如尺寸超差、彎鋼、短尺、折疊、冷彎裂紋等缺陷）雖未造成經(jīng)濟(jì)損失，但引起質(zhì)量異議（顧客投訴）的，如能查證其生產(chǎn)班組的，對(duì)責(zé)任工段長(zhǎng)扣款200元、責(zé)任副工段長(zhǎng)和助理各扣款100元，當(dāng)班班長(zhǎng)扣款100元，當(dāng)班值班調(diào)度扣款50元。3.2因外銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量引起的直接經(jīng)濟(jì)損失由分廠承擔(dān)15%，軋鋼工段承擔(dān)80%（其中工段長(zhǎng)承擔(dān)10%，副工段長(zhǎng)及段長(zhǎng)助理各承擔(dān)5%，當(dāng)班班長(zhǎng)承擔(dān)5%，當(dāng)班班組承擔(dān)55%），當(dāng)班值班調(diào)度承擔(dān)5%，其余按照相關(guān)制度執(zhí)行。3.3當(dāng)月外銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量的外部質(zhì)量損失為零時(shí)，對(duì)公司獎(jiǎng)勵(lì)的1000元金額按軋鋼工段500元，軋鋼工段長(zhǎng)200元,軋鋼工段副段長(zhǎng)及段長(zhǎng)助理各100元,質(zhì)管員100元進(jìn)行分配。4其它考核：4.1當(dāng)班出現(xiàn)的設(shè)備、安全及職業(yè)健康衛(wèi)生、環(huán)境等事故時(shí)，參照質(zhì)量管理考核細(xì)則相關(guān)條款考核相關(guān)工段和當(dāng)班值班調(diào)度。4.2裝備、安全及職業(yè)健康衛(wèi)生、環(huán)境等體系管理，其體系審核、檢查考核、管理評(píng)審、目標(biāo)管理及體系運(yùn)行總結(jié)、檢定計(jì)劃、事故考核等均可參照本《質(zhì)量管理考核