施工項目三體系運行流程

—施工項目三體系運行流程三體系運行和項目管理相結(jié)合目錄前言三體系運行總流程體系運行各階段流程投標承諾階段項目實施階段體系運行流程回訪保修階段體系運行流程貫穿于體系各階段運行流程項目三體系運行流程推行的意義

前言我公司推行施工項目管理已經(jīng)多年，開展貫標工作也已七八年，從98年推行質(zhì)量管理體系到2002年其余兩個體系：環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系陸續(xù)通過認證以來，我公司現(xiàn)在已形成了“一體三標”的管理模式，在項目管理和“貫標”工作方面分別積累了許多經(jīng)驗。但是，仍然有一些項目配備兩套人馬分別管理。大量重復(fù)勞動，不僅造成人力、財力、時間的浪費。而且往往發(fā)生工作上的沖突，把合力變成分力，甚至互相抵消而做虛功。多年來困擾我們的所謂“貫標”工作與項目管理的“兩張皮”現(xiàn)象，究其根源，還是有相當一部分人，對”貫標”和項目管理的本質(zhì)不夠理解甚至不理解。隨著我公司規(guī)模的日益擴大，承攬的項目不僅涉及的范圍廣而且難度較大，項目管理模式也日益規(guī)范化和標準化，從項目管理的內(nèi)容看有：進度控制、質(zhì)量控制、安全控制、環(huán)境前言控制、環(huán)境控制、成本控制、現(xiàn)場管理、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)、交工驗收管理、考核與評價、回防保修管理等。我公司建立的“一體三標”管理體系是依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T24001—1996idtISO14001:1996（GB/T24001—2004idtISO14001:2004）《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系——規(guī)范》建立的，它規(guī)定了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和控制要求?！豆芾硎謨浴肥枪举|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性文件，也是項目管理的法規(guī)性文件?！耙惑w三標”管理體系的21個控制程序都可直接用于項目管理。這些程序與前述項目管理任務(wù)的各個方面都可一一對應(yīng)?！耙惑w三標”管理體系基本覆蓋了項目管理的各個方面。在具體實施中可以根據(jù)需要選擇應(yīng)用。前言基于以上理由，結(jié)合我公司特點編制了“施工項目三體系運行流程”，此流程共分五大部分：施工項目三體系運行總流程圖投標承諾階段體系運行流程項目實施階段體系運行流程回訪保修階段體系運行流程貫穿于體系運行各階段流程其中各階段還包含若干子過程。由于編制時間倉促，有諸多不足之處，望各位領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正！三體系運行總流程圖

三體系運行總流程圖三體系運行總流程圖三體系運行總流程圖體系運行各階段流程投標承諾階段體系運行流程主要工作內(nèi)容市場部、事業(yè)部和分公司收集工程信息資料；組織相關(guān)人員對招標文件做出評審；編制投標文件并進行標書評審；經(jīng)營管理部組織相關(guān)人員參加合同評審，待合同簽訂后下發(fā)相關(guān)單位；由市場部，事業(yè)部和分公司對此階段的顧客滿意度進行分析匯總。工作流程見三體系運行流程表.xls中的投標承諾階段體系運行形成的文件或記錄投標書、招標文件評審表、經(jīng)營項目立項報告單、法人委托申請報告、合同評審表/合同修改評審表、顧客滿意度評價表（一）體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序》注：可參照三體系運行總流程圖—投標承諾階段體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—技術(shù)準備階段主要工作內(nèi)容項目部編制施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃；根據(jù)總公司三體系目標并結(jié)合自身項目特點制定項目三體系目標、指標；組織相關(guān)人員識別出工程施工依據(jù)的法律法規(guī)及所使用到的標準規(guī)范并建立清單；項目部組織相關(guān)人員（技術(shù)質(zhì)量安全部/事業(yè)部/分公司協(xié)助）編寫重大/關(guān)鍵/特殊工程施工方案、安全技術(shù)措施和環(huán)保措施；項目部編寫一般施工方案、安全技術(shù)措施和環(huán)保措施、作業(yè)指導(dǎo)書。工作流程見三體系運行流程表.xls中的技術(shù)準備階段體系運行形成的文件或記錄施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃、項目三體系目標和指標、重大/關(guān)鍵/特殊工程施工方案、安全技術(shù)措施和環(huán)保措施等文件、適用的法律法規(guī)及其他要求清單、標準規(guī)范清單體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—技術(shù)準備階段體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》《法律法規(guī)及其他控制程序》《建筑施工和服務(wù)運行控制程序》項目實施階段體系運行流程—物資準備階段主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)編制“現(xiàn)場物資收、發(fā)、存等管理制度或措施”；編制采購計劃及采購招標文件；對材料、設(shè)備供方進行調(diào)查評價并建立合格材料、設(shè)備供方名錄；編制工程物資需用計劃及固定資產(chǎn)購置計劃。工作流程見三體系運行流程表.xls中的子過程物資準備階段形成的文件或記錄體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—物資準備階段形成的文件或記錄固定資產(chǎn)購置審批表、采購招標文件、工程物資需用計劃表、工程物資采購計劃表、合格材料和設(shè)備供方名錄、采購單體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《采購控制程序》（注：有相應(yīng)的作業(yè)文件）

《采購管理辦法》項目實施階段體系運行流程—施工組織（機構(gòu)）準備階段主要工作內(nèi)容項目班子的組建：由工程部/事業(yè)部/分公司推薦項目班子合適人選，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，由人力資源部下發(fā)項目部班子任命書；項目部應(yīng)建立項目安全、質(zhì)量等管理人員、特殊工種人員名錄；由技術(shù)質(zhì)量安全部協(xié)助人力資源部對項目部管理人員進行項目三體系管理知識的培訓(xùn)。項目部根據(jù)本項目的特點編制項目總體培訓(xùn)計劃，此計劃應(yīng)包體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工組織（機構(gòu)）準備階段主要工作內(nèi)容項目部根據(jù)本項目的特點編制項目總體培訓(xùn)計劃『此計劃應(yīng)包含三體系（公司一體化文件）、技術(shù)技能、法律法規(guī)、環(huán)境意識、安全管理等方面的培訓(xùn)』。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程施工組織準備形成的文件或記錄項目部班子任命文件、專業(yè)管理人員崗位證書臺帳、特殊作業(yè)崗位人員檢查臺帳、培訓(xùn)記錄表、效果效果評價表、項目部安全質(zhì)量管理人員審批表體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《人力資源與培訓(xùn)控制程序》項目實施階段體系運行流程—危險源辨識主要工作內(nèi)容

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—危險源辨識主要工作內(nèi)容項目部在工程施工前進行危險源調(diào)查、識別與風(fēng)險評價；確定重大危險源并編制相應(yīng)的管理方案；在下一道工序或者現(xiàn)場出現(xiàn)新的變化，項目部應(yīng)重新識別危險源并對原危險源清單進行更新；項目部應(yīng)將確定的重大危險源通報各施工隊，必要時對其預(yù)防措施（管理方案）進行培訓(xùn)。工作流程見三體系運行流程表.xls中的危險源辨識形成的文件或記錄職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、風(fēng)險評價表、重大危險源及其控制計劃清單、重大危險源管理方案體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《危險源識別與評價控制程序》

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—環(huán)境因素辨識主要工作內(nèi)容項目部在工程施工前進行環(huán)境因素調(diào)查、識別和評價；確定重要環(huán)境因素并編制相應(yīng)的管理方案；在下一道工序或者現(xiàn)場出現(xiàn)新的變化，項目部應(yīng)重新識別環(huán)境因素并對原環(huán)境因素清單進行更新；項目部應(yīng)將確定的重大危險源通報各施工隊，必要時對其預(yù)防措施（管理方案）進行培訓(xùn)。工作流程見三體系運行流程表.xls中的環(huán)境因素識別形成的文件或記錄環(huán)境因素調(diào)查表、評價表、重要環(huán)境因素及其控制計劃清單、重要環(huán)境因素管理方案體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《環(huán)境因素識別與評價控制程序》

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工現(xiàn)場準備主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置CI標識，以及和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的標識、安全通道和消防通道等；項目部技術(shù)人員應(yīng)向現(xiàn)場工人提前做好各項技術(shù)交底（施工組織設(shè)計、施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案等）工作流程見三體系運行流程表.xls中的施工現(xiàn)場準備形成的文件或記錄安全交底記錄卡、圖紙會審記錄卡體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《標識和可追溯性管理辦法》

（中機建設(shè)項目CI執(zhí)行情況對照表）

《建筑施工和服務(wù)運行控制程序》

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)在施工過程中做好自檢、互檢記錄；隱蔽工程和分部分項工程驗收記錄等；對特殊過程進行再確認；對特殊過程使用的設(shè)備進行鑒定以及編制相關(guān)的施工工藝或作業(yè)指導(dǎo)書。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程管理形成的文件或記錄自檢、互檢記錄；隱蔽工程、分部分項工程驗收記錄；特殊過程控制及其再確認記錄；特殊過程使用的設(shè)備鑒定記錄；特殊過程施工人員能力鑒定記錄；特殊工序監(jiān)控記錄體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《建筑施工和服務(wù)運行控制程序》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理施工過程中的物資、產(chǎn)品管理主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)做好物資標識、檢驗批標識、各種驗收記錄、各種設(shè)備標識、產(chǎn)品標識；環(huán)境和安全標識；做好物資進場的檢驗以及施工準備階段有關(guān)采購的相關(guān)記錄；編制半成品、成品防護措施及庫房管理辦法工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程中的物資、產(chǎn)品管理形成的文件或記錄進場物資標識檢驗記錄；分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批標識；分部（子分部）工程、分項工程質(zhì)量驗收記錄；機械設(shè)備標識；檢驗、測量和試驗設(shè)備標識、產(chǎn)品（半成品、成品）標識；施工日志；物資的質(zhì)量證明文件；物資入庫驗證記錄；材料復(fù)驗記錄等；不合格物資退貨記錄；半成品、成品保護措施；庫房管理辦法等體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《標識和可追溯性管理辦法》《采購控制程序》《采購管理辦法》《產(chǎn)品防護管理辦法》《庫房管理辦法》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理施工過程中的機械設(shè)備管理主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)編制測量周期檢定計劃和現(xiàn)場使用的監(jiān)視測量工機具清單（校驗合格證書）；做好設(shè)備進場驗收記錄和維護保養(yǎng)記錄，建立設(shè)備管理臺帳。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程中的機械設(shè)備管理形成的文件或記錄現(xiàn)場使用的檢測、測量和試驗設(shè)備清單；檢驗、測量和試驗設(shè)備領(lǐng)用登記表；檢驗、測量和試驗設(shè)備報廢審批表；計量器具自檢記錄表；設(shè)備進場驗收記錄和維護保養(yǎng)記錄；設(shè)備管理臺帳；機械設(shè)備驗收試運轉(zhuǎn)記錄；機械設(shè)備入庫（出庫）驗收單體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》《設(shè)備管理辦法》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理施工過程中的分包管理主要工作內(nèi)容做好合格分包方選擇、評價、使用相關(guān)記錄；分包方進場交底記錄；分包方施工方案等技術(shù)文件審核記錄；對分包方物資、設(shè)備的使用（管理程序）加以控制；對分包施工過程跟蹤驗收記錄；依據(jù)本項目特點編寫分包方管理程序。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程中的分包管理形成的文件或記錄分包、勞務(wù)供方調(diào)查評價記錄；合格材料、設(shè)備供方名錄；合格工程分包、勞務(wù)供方名冊；招標文件評審記錄；施工期間的各類檢查表（項目部自行編制）體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《分承包管理辦法》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理施工過程中的環(huán)境管理主要工作內(nèi)容建立施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理組織機構(gòu)及相關(guān)職責(zé)；編制施工現(xiàn)場防治大氣污染、水污染、施工噪聲污染的治理措施、節(jié)能措施等廢棄物管理辦法；做好施工現(xiàn)場噪聲的監(jiān)測及辦理夜間施工的審批手續(xù)。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程中的環(huán)境管理形成的文件或記錄組織機構(gòu)設(shè)置文件；各種管理措施；建筑施工場地噪聲測量記錄表；污水、揚塵治理控制檢查記錄表；垃圾清運合同；不可回收有毒有害廢棄物的處理證明；水、電計量月報表體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《施工現(xiàn)場環(huán)境管理辦法》《污水、揚塵、噪聲管理辦法》《施工現(xiàn)場“廢棄物”管理辦法》《節(jié)能管理辦法》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理施工過程中的安全管理主要工作內(nèi)容設(shè)立安全組織機構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)，編制各種安全措施及安全交底；各種大型安全方案的審批及驗收；各類安全防護設(shè)施的驗收記錄；臨時用電方案及驗收記錄；簽訂機械租賃合同和安全管理協(xié)議書并做好各種合同的管理；做好各類安全檢查記錄（月檢、日檢）等；根據(jù)施工期間發(fā)生的涉及環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的緊急情況編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，必要時進行演練和評審、修訂。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過安全管理形成的文件或記錄組織機構(gòu)設(shè)置文件；各種安全措施及安全交底；各種安全技術(shù)方案的審批及驗收；各類安全防護措施的驗收記錄；臨時用電方案及驗收記錄；機械租賃合同及安全管理協(xié)議書；各類安全檢查記錄（月檢、日檢）；應(yīng)急演習(xí)記錄、評價表；應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急準備和響應(yīng)報告書；建設(shè)職工傷亡事故綜合統(tǒng)計月（年）報表等體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《事故處理程序》《施工現(xiàn)場安全管理辦法》《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理不符合的糾正和預(yù)防主要工作內(nèi)容項目自檢后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)進行標識、評審、處置；項目部應(yīng)對內(nèi)審、管理評審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合（含三個體系）進行整改并保存相關(guān)記錄；項目部應(yīng)及時總結(jié)工程中易出現(xiàn)的潛在不符合，編制預(yù)防措施等工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：不符合的糾正和預(yù)防形成的文件或記錄不合格品報告；不合格品評審記錄；不合格品讓步接收申請；不合格品匯總登記表；不符合項報告體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防控制程序》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—施工過程管理數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度評價、合規(guī)性評價和績效的監(jiān)視和測量主要工作內(nèi)容項目部應(yīng)定期匯總施工期間產(chǎn)生的各種數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析；項目部應(yīng)定期收集整理和分析施工期間的顧客滿意度信息；項目部應(yīng)根據(jù)工期長短定期評價法律法規(guī)的遵循情況并保存相關(guān)記錄。工作流程見三體系運行流程表.xls中子過程：施工過程的數(shù)據(jù)分析、顧客滿意度評價及合規(guī)性評價形成的文件或記錄數(shù)據(jù)應(yīng)用分析記錄；顧客滿意度評價表（二）；適用的法律、法規(guī)及其他要求遵循情況評價表體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防控制程序》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程項目實施階段體系運行流程—竣工/完工移交階段主要工作內(nèi)容項目部負責(zé)組織工程項目的最終驗收工作并填報各種竣工驗收單；項目部負責(zé)完善施工期間各階段的工程資料并加以標識，整理后歸檔。工作流程見三體系運行流程表.xls

：竣工/完工移交階段形成的文件或記錄各種竣工驗收單及相關(guān)工程資料體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《記錄控制程序》《檔案管理辦法》《工程檔案暫行規(guī)定》文件或記錄報送部門：工程管理部/分公司/事業(yè)部

體系運行各階段流程工程項目回訪保修階段體系運行流程主要工作內(nèi)容工程管理部/分公司/事業(yè)部編制工程回訪計劃；組織保修人員進行保修并會同業(yè)主進行驗收；對顧客的投訴要及時做出處理并記錄；對回訪保修階段的顧客滿意度進行定期調(diào)查匯總工作流程見三體系運行流程表.xls

：回訪保修階段體系運行形成的文件或記錄工程回訪計劃；回訪記錄；工程保修服務(wù)驗收單；顧客投訴記錄和處理記錄；顧客滿意評價表（三）體系運行中應(yīng)執(zhí)行的文件

《建筑施工和服務(wù)運行控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》文件或記錄報送部門：工程管理部/分