辦公用品采購規(guī)章制度

辦公用品采購規(guī)章制度

辦公用品采購規(guī)章制度「篇一」

第一、實施基本藥物情況。

本院從實施醫(yī)改以來全部進行網(wǎng)絡(luò)采購及使用國家規(guī)定的基本藥物，無網(wǎng)外及

私下購藥，全部執(zhí)行零差價銷售。

所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標采購網(wǎng)上訂單。

禁止采購非基藥品，嚴格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標內(nèi)采購。

按照上級文件的要求，在規(guī)定的時間做采購計劃，并及時進行藥品驗收入庫。

第二、完善藥事管理制度。

嚴格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制

度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度等。

第三、我院醫(yī)用耗材及檢驗試劑今年6月份才進行網(wǎng)上采購，自實施網(wǎng)上耗材

采購以來，我院沒有網(wǎng)外及私自采購其他非中標產(chǎn)品耗材，對購進的所有檢驗試劑

及衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。

做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時

與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理，驗收人員在驗收合格的票單上簽名。

第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進行貯存保管。

藥品進行歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。

藥庫有專人負責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)

量。

對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷臧設(shè)備貯存。

特殊藥品嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五、藥庫管埋人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計

劃。

采購計劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字之后，方可以進行采購。

第六、主要存在問題

1、我院在采購基本藥物品種中，配送商配送的某些藥品價格遠遠超出網(wǎng)上采

購價（例如：100ml的鹽水及糖鹽網(wǎng)上采購價為1.4元、青霉素粉針160萬單位網(wǎng)

上價為0.31,而配送商配送的價格為0.95元，氨芳西林針網(wǎng)上價為0.55,而配送

商配送的價格為1.29元，而且配送青霉素粉針、氨葦西林針的數(shù)量遠遠達不到網(wǎng)

上計劃數(shù)量的三份之一，從而影響我鄉(xiāng)用藥緊張問題。

2、配送公司常用藥品欠缺，無法采購常用藥品。

第七、卜.一步建議、加強內(nèi)部協(xié)調(diào)及監(jiān)管工作對發(fā)現(xiàn)配送價格與網(wǎng)上價格不一

致及時給予清退，不斷加強衛(wèi)生院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服

務(wù)。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇二」

一、目的:

為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成

本，加強公司的物資管理，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。

二、范圍：

公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。

三、采購分類：

零星采購、大宗采購。

一）零星采購：

1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總

經(jīng)理審批；

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總

經(jīng)理審批。

二）大宗采購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批；

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審

批。

四、審批流程

請購人制單一請購部門負責(zé)人簽字一事業(yè)中心或工程部審查采購必要性一辦公

室主任詢價、供應(yīng)商選定一事業(yè)中心或工程部審查一總經(jīng)理簽字一采購員按要求

購買。

五、詢價工作

-）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，

即進行詢價工作。

二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應(yīng)將

請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門。

三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)

果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款

條件和售后服務(wù)等。并涕交給事業(yè)中心或工程部確認。

四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)積極認真配合

完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品

最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。

七、供應(yīng)商篩選確定

-）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中

心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定

供應(yīng)商評選記錄，公司備案抽查。

-）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供

應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等兒方面相互比較的優(yōu)、

劣勢。選擇結(jié)論。

2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。

3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。

4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做

出結(jié)論。

5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品采購

一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門

配合時，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。

二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。

三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。

四）對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相

同。

五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

-）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責(zé)驗收數(shù)量與

質(zhì)量）。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求

的.一?律不予驗收。

二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉

庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

-）零星采購的報銷：

1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到

公司財務(wù)部門報銷；

2、報銷費用時，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任

簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。

二）大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票（或單

據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽

字，總經(jīng)理審批后方可玉銷。

公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。

十一、工作要求

一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷，

由當(dāng)事人自行負責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務(wù)當(dāng)事人負責(zé)。

二）物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不

符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。

三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準，

擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

四）特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準后方可進行。

附則：本制度解釋雙歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇三」

1-制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)

備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃；

2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月

的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、

交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準；

4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物

美的商品物資，以降低綜合采購成本；

5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

6、負責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手

續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止

貴重物資被盜；

7、負責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，

做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn)；

8、負責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理

辦法，降低物資成本;

9、負責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及

時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表；

10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。

密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備

部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見；

11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇四」

一、目的

為加強采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產(chǎn)正常，特制定本制

度。

二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三、職責(zé)

1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售沖劃并下發(fā)相關(guān)部門。

2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫

存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

4、辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計劃0

5、檢驗科負責(zé)原材料、輔料的檢驗。

6、物管科負責(zé)日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。

7、各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購流程

1、物資采購的計劃、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求

計劃。

1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

1.4采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要

求、交貨口期、用途等。

2、采購實施及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采

購。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必

須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交

貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

2.3采購物資運到公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開

具《物資采購單》交檢驗科進行質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢

驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不

合格的物資不得辦理入庫。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購

項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款

申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準后，出納人員方可付

款。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核《采購合同》、《采購付

款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或

未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)

手續(xù)。

3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理。

2、經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采

購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款

100元。

3、未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員

自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商米價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真

進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下

L-U

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4、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照規(guī)

定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有

權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審

批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費的，對有關(guān)責(zé)任人進行

經(jīng)濟考核。

5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因

素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。若

因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

6、財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、并造成公司經(jīng)

濟損失的’，給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

7、驗收部門必須龍所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求

進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)

理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，

給予相應(yīng)的經(jīng)濟考核。

8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的

數(shù)量負責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告（必要時直接報告總經(jīng)

理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉走保管員工作馬虎，未按本辦法

規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)

任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇五」

為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制

工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實際情況，特制定相關(guān)材料采購

流程，望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。

一、項目部申請材料采購計劃

1.在進場前，項E部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部

分材料是甲方指定的，預(yù)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場

時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，

（結(jié)合工程實際情況，頂目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提

前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。

2.施工過程中，項目部根據(jù)實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材

料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)

格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有

出入，項目部自己承擔(dān)責(zé)任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各

一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門

預(yù)算員、申請部門負責(zé)人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權(quán)拒絕接收材料采購

申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情

況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負責(zé)人，公司采購部

負責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進行采

1購。在公司采購部進行材料采購的同時?，項目部相關(guān)人員必須及時的補交材

料申購表，并旦按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交

至公司采購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預(yù)算部收到變更

或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，同時，項目部按材

料采購流程申請材料采陶。

二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應(yīng)該按照工程施工流程

和請購材料的緩急。由公司采購部負責(zé)人安排采購人員去進行采購。

1.采購人員在接到采購部負責(zé)人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考

市場行情以及以前采購汜錄和供應(yīng)商詢價、報價。優(yōu)先選擇供貨準時，材料質(zhì)量

好，價格優(yōu)惠，實力強的供應(yīng)商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購

人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進行報價比價，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時間和

報價上報給公司采購部負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購人員在接收到審批后的供

應(yīng)商名單后，進行相對應(yīng)的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料

采購時，為了保護供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要

和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作

的供應(yīng)商進行優(yōu)先選擇采購。

2.材料采購應(yīng)做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)

備等物資必須符合國家標準、規(guī)范及工程設(shè)計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)

銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

2報告和合格證等。

三、采購下單和送貨的時間安排

采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面

的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時間和付款

方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時間往前安排。

盡量讓供應(yīng)商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應(yīng)商離我

們的項目比較遠。供應(yīng)商不送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運費，讓

供應(yīng)商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

四、無法及時供貨的匯報說明

因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采

購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。

五、供應(yīng)商送貨事項

1.供應(yīng)商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，

施工員，倉管），項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放地點。供應(yīng)商送貨到項目現(xiàn)場，

原則上是由采購人員和預(yù)目材料采購申請人一起驗收供應(yīng)商送的材料。如因特殊原

因，采購人員無法到現(xiàn)場參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

2.供應(yīng)商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)

量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

3申購單的編號，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型號。送貨

單上面要蓋供應(yīng)商的公章?，F(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和

供應(yīng)商的送貨單進行確認，看供應(yīng)商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供

應(yīng)商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應(yīng)商所送材料

驗收。在驗收供應(yīng)商所送材料同時，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測報告，有效

產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書?，F(xiàn)場驗收人員確認了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標

準?，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應(yīng)商所送材料的驗收入庫工作?，F(xiàn)場驗收人員要在

供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留

底，一份給工地現(xiàn)場瞼收人員，一份給公司采購人員。

3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應(yīng)商材料時，一定要仔細，如果供應(yīng)商的送貨單和所

送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符?，F(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給

采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報

告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人

員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。

六、供應(yīng)商的結(jié)算

對于有采購合同的供應(yīng)商，結(jié)算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節(jié)點執(zhí)

行，同時，供應(yīng)商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理

結(jié)算。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇六」

一、總則

（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

（一）嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，

必須有3家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時

性應(yīng)急購買的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審

計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)

導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批

準。

（三）職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解

決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門

更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值

不得超過請購量的5%-10%0

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)

及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤紿公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市

場信息。

（七）招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料?、零星且繁雜的物資、辦公

用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采

購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)

商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握

市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（-）供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，

報有關(guān)管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的

生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，

建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進

行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評

估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，

供應(yīng)商的報價不能作為唯?決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需妁商

品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品

應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部

門，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)

商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（二）采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃一生產(chǎn)計劃一資金預(yù)算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物

資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨口期

等，由部門經(jīng)理簽字上很分管領(lǐng)導(dǎo)批準，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)

量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠

維修、使用部門負責(zé)采物材料的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信

調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責(zé)合同條款的審查，審計部門負責(zé)合同的

事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購

檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方

式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購

的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)

量部門負責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收

貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設(shè)備由申請部門、

工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

（-）采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計?。

（二）在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)

量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財

務(wù)部門主要負責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的

事前事后審計。

（三）采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對

有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

辦公用品采購規(guī)章制度「篇七」

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常

持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營

性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核；

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用

品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責(zé)。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后

服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價

格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場

條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部

門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，

差值不得超過請購員的510%o

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)

及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

⑵廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信

息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)

部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以

簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔

時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員

在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的‘行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工

績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物瓶月

25日前、由人力資源與后勤部負責(zé)采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申

請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價

格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，

由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購

申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2)采購員接到

報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零

配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收

到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人

員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認

可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣‘審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合

同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟

催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

⑵若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部

門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非

經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合

格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通

知人力資源與后勤部，2口內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方

式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

4、公司采購管理制度

1、采購總則

1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)

衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評

估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、2、宗材料.、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)

部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可

實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等

問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購人員采陶的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相

一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷

售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2、5、2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念c

2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認真仔細，不出差錯、不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管

理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，

會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商

時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作

為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上

供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采

購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采

購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，

采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如

果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申

請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長

審批，最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的

原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)

部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物

品的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責(zé)合同

風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建

立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨

情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購過程口發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主

管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采的部執(zhí)行。

5、物品采購管理制度

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購

工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2、采購原則

2、1比價、定點采購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都

應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為

定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

2、2凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、攔優(yōu)

的'原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

3定點供應(yīng)商確定原則:

3、1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量

好為原則，方能定為定點供貨單位。

3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定

點供應(yīng)商。

3、3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公

室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做

出評價。

3、4建立《采購臺賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4采購程序

4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公

用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦

公室匯總。

4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購

前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真

價實、優(yōu)質(zhì)低價。

4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購汽的，須先提出《采

購申請單》（附件二），注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，

報公司,主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行

辦理

5、驗貨

5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)