測量管理體系手冊

編號(hào)：Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài):

現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號(hào)：

測量管理體系手冊

(依據(jù)ISO10012:2003測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備

的要求編制)

B版

發(fā)布日期2011年()4月()1日實(shí)施日期2011年()4月01日

煙臺(tái)清韻家紡有限公司發(fā)布

手冊目錄

手冊目錄...............................................1

前言...................................................2

公司簡介..............................................3

手冊批準(zhǔn)頁............................................4

1范圍..............................................5

2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................6

3術(shù)語和定義...........................................7

4計(jì)量法制要求、技術(shù)技能要求........................8

5總要求...............................................10

6管理職責(zé).............................................11

6.1計(jì)量職能...........................................11

6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................14

6.3質(zhì)量目標(biāo)...........................................15

6.4管理評審...........................................15

7資源管理...........................................16

7.1人力資源...........................................16

7.2信息資源...........................................17

7.3物質(zhì)資源..........................................20

7.4外部供方..........................................20

8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn).............................22

8.1計(jì)量確認(rèn)..........................................22

8.2測量過程..........................................23

8.3測量不確定度和溯源性..............................25

9測量管理體系分析和提升...........................27

9.1總則..............................................27

9.2審核和監(jiān)視........................................27

9.3不合格操縱........................................30

9.4提升........................................31

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

前言版次：B

實(shí)施日期:2011.()4.01修訂日期：共1頁第1頁

Y/—

刖5

計(jì)量工作方針、目標(biāo)

我公司計(jì)量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)

營管理、促進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，以提供確切值得相信的計(jì)量

檢測數(shù)據(jù)為中心，保證計(jì)量檢測工作的公正性、獨(dú)立性和誠

懇信譽(yù)。

目標(biāo)：強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率達(dá)到100虬非強(qiáng)檢計(jì)量器具

周檢率達(dá)畢竟98%,逐步使我公司計(jì)量管理和檢測水平達(dá)到

全市一流水平！

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公司簡介____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期:共1頁|第1頁

企業(yè)簡介

煙臺(tái)清韻家紡有限公司（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，

位于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中國外貿(mào)抽紗品、家紡用品的主要生產(chǎn)廠家，

主要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。公司現(xiàn)

擁有職工400余人，總資產(chǎn)12000萬元，占地36880平方米。公司現(xiàn)

有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺(tái)套，形

成月發(fā)貨1000萬元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際知名的繡品加工廠

家。公司以技術(shù)為公司發(fā)展的先導(dǎo)，努力提升公司產(chǎn)品的技術(shù)含量。

擁有設(shè)計(jì)人員二十余人，公司設(shè)計(jì)的花稿屢屢在國內(nèi)的各項(xiàng)評比中獲

獎(jiǎng)。公司實(shí)行嚴(yán)格的原材料源頭操縱，過程全程跟蹤、分段管理，以

保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多個(gè)國家和地

區(qū)，2008年“清韻〃牌注冊商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)〃，深受

客戶的青睞。

地址：招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)

郵編:265400

電話：（0535）8226816

傳真：（0535）8237757

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

手冊批準(zhǔn)頁__________________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期:共1頁

批準(zhǔn)頁

本手冊是描述本公司計(jì)量方針、計(jì)量確認(rèn)體系及其實(shí)施計(jì)量管理的

件。

本手冊根據(jù)GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)《測量管理體系一

程和測量設(shè)備的要求》標(biāo)準(zhǔn)和國家計(jì)量法律、法規(guī)及本公司計(jì)量確認(rèn)體

況，由行政科負(fù)責(zé)編寫和修訂。

本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-2003標(biāo)準(zhǔn)要求，特批準(zhǔn)公布。

批準(zhǔn)人：

年月日

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1范圍____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共1頁|第1頁

本手冊對我公司所有測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括測量設(shè)備的檢定

和校準(zhǔn)規(guī)定了總要求，以證明本公司建立的測量管理體系能滿意外部

顧客和內(nèi)部顧客提出的計(jì)量要求。

依照ISO10012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測量管理體系遵照八項(xiàng)管理原

則，而且所建立的測量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一個(gè)重

要組成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一個(gè)子體系。

我公司建立的測量管理體系所包括的測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測量過

程操縱可完全和充分滿意ISO9001:20()0標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測量裝置操縱

的所有條款規(guī)定的要求，并且成為我公司整個(gè)管理體系的組成部分。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.4.1|修訂日期：|共1頁|第1頁

6()1()012:2003測量管理體系——測量過程和測量設(shè)備的要求

1809001:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語

VIM：1993國際通用計(jì)量根本術(shù)語(BIM,IEC,IFCC,ISO,

IUPAP,OIML)

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3術(shù)語和定義____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共1頁|第1頁

本手冊采用ISO10012:2003標(biāo)準(zhǔn)及其引用ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和

VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。

在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計(jì)量法及其實(shí)施細(xì)則和

相關(guān)計(jì)量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。

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4計(jì)量法制要求、技術(shù)產(chǎn)能要求1版次：B-

實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共2頁第1頁

4.1計(jì)量法制要求

4.1.1我公司建立的計(jì)量檢測體系應(yīng)符合《中華人民共和國計(jì)量法》

以及相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的要求

4.1.2計(jì)量單位

我公司從事以下活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)使用國家法定計(jì)量單位：

a）制發(fā)公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

b）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、編制產(chǎn)品使用說明書；

c）制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件；

d）出具檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量數(shù)據(jù)；

e）國家規(guī)定使用法定計(jì)量單位的其它活動(dòng)。

4.1.3強(qiáng)制檢定

本公司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測并列入強(qiáng)制檢定目錄

的工作計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施強(qiáng)制檢定。

4.2技術(shù)能力要求

4.2.1檢測能力

體系的計(jì)量檢測能力應(yīng)滿意以下要求：

a）質(zhì)量管理對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；

b）環(huán)境管理對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；

c）職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；

d）經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設(shè)備和測量過程

的要求。

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4計(jì)量法制要求、技術(shù)技能要求版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期:共2頁第2頁

4.2.2檢測水平

a）滿意生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測的要求，我礦采用先進(jìn)的計(jì)

量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)

備和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)。

b）滿意生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測的要求，我公司采用先進(jìn)的

計(jì)量檢測技術(shù)和測量設(shè)備；

c）用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)。

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5總要求版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期:共1頁第1頁

我公司依照6010012:2003標(biāo)準(zhǔn)建立的測量管理體系充分考慮到

顧客，特別是內(nèi)部顧客的測量要求，遵循國家的計(jì)量法律法規(guī)要求，

結(jié)合我公司計(jì)量工作的實(shí)際狀況，由行政科組織建立的測量管理體系

已形成文件，可確保滿意顧客規(guī)定的計(jì)量要求。

本公司在有關(guān)的場所配備的各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器、工作用測量設(shè)備、

檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境操縱和經(jīng)營管理用的測量設(shè)備可

滿意保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿意節(jié)能降耗、

安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的各種要求。同時(shí)充分考慮到配備的

測量設(shè)備如不能滿意計(jì)量要求所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了

相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲(chǔ)存了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追

溯措施等。

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6管理職責(zé)版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共5頁第1頁

6.1計(jì)量職能

我公司建立了確保測量管理體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)。由公司主

管計(jì)量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實(shí)施測量管理體系

過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我公司與測量管理體系有關(guān)部門的組織

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6管理職責(zé)____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期:&5日|第2頁

計(jì)量職能分派表

管理行生供?；瘋}辦

工會(huì)生產(chǎn)

要素分派者代政質(zhì)應(yīng)衛(wèi)驗(yàn)庫公

主席車間

表科科科科室室

5.1計(jì)量職能CJCJZZZCCCZCC

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)JCJZZCCZC

5.3質(zhì)量目標(biāo)JCJZZZZZZZ

5.4管理評審CJCZZCCCCC

6.1.1人員職責(zé)JCZZZZZZZZC

6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZ2CZCZCZZ

6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ

6.2.2軟件JZZCZ

6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ

624標(biāo)識(shí)JZZCZCZCZCZ

631測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ

632環(huán)境條件JZZZZZZ

6.4外部供方CCCZC

7.1.1計(jì)量確認(rèn)總則JZCCC

7.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔JZCCC

7.1.3設(shè)備調(diào)整操縱JZC

7.2.2測量過程設(shè)計(jì)CJCJCCJC

7.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)CJCJCZCZ

7.2.4測量過程的記錄JZCZZ

7.3.1測量不確定度JZCZCZ

7.3.2溯源性JZZZ

8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ

8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ

8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ

8.4提升JZZZZZZZZZ

注：J表示決測；c表示參與；z表示執(zhí)行

注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責(zé)____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第3頁

我公司與測量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計(jì)量職能和職責(zé)做

如下規(guī)定：

6.1.1總經(jīng)理

a）貫徹國家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)施和持續(xù)提升測量管理體系；

b）決定測量管理體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計(jì)量職責(zé)；

c）主持制定測量管理體系可測量的質(zhì)量目標(biāo)；

d）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)測量管理體系手冊和管理性程序文件；

e）加入測量管理體系的管理評審；

。對測量管理體系的運(yùn)行、內(nèi)部審核及改正/預(yù)防措施的有效性

進(jìn)行監(jiān)視。

6.1.2工會(huì)主席

a）全面負(fù)責(zé)測量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)提升，具體

貫徹實(shí)施國家計(jì)量法規(guī)；

b）組織編制和審核測量管理體系手冊，批準(zhǔn)程序文件和作業(yè)文

件；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解，規(guī)定計(jì)量職能部門和其他相關(guān)部門與測量管

理體系有關(guān)的可測量的質(zhì)量目標(biāo)；

d）負(fù)責(zé)規(guī)定計(jì)量職能部門和其他相關(guān)部門的計(jì)量職能和職責(zé)并報(bào)

總經(jīng)理審批；

e）協(xié)同人事部確定各類測量人員的崗位與職責(zé)；

f）主持制定測量管理體系所有測量設(shè)備的配備方案，制定測量設(shè)

備的需求計(jì)劃；

g）主管測量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評審會(huì)提交體系運(yùn)行

和提升的報(bào)告。

6.1.3行政科

a）負(fù)責(zé)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的建立和維護(hù)；

b）編制強(qiáng)檢測量設(shè)備的送檢計(jì)劃，確保按時(shí)送檢；

c）主管非強(qiáng)檢測量設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)；

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責(zé)____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第4頁

d）負(fù)責(zé)確定和調(diào)整非強(qiáng)檢測量設(shè)備的殮定/校準(zhǔn)間隔；

e）負(fù)責(zé)組織無法送檢特別測量設(shè)備的比對或重復(fù)性試驗(yàn)；

0負(fù)責(zé)對其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員執(zhí)行

檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)視抽查。

6.1.4計(jì)量管理員

a）負(fù)責(zé)管理各類測量設(shè)備臺(tái)賬；

b）對現(xiàn)場測量設(shè)備的使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)視；

c）對測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)和封印進(jìn)行監(jiān)視抽查；

d）對車間和其他現(xiàn)場在用測量設(shè)備按期送校/送檢進(jìn)行監(jiān)視抽查；

e）對特別/關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分

析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

f）對各部門貫徹計(jì)量法規(guī)，包括法定計(jì)量單位等進(jìn)行監(jiān)視抽查。

6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理莊重承諾：以加強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保理解和滿意顧客

當(dāng)前和未來的需求，滿意顧客要求并爭取超越顧客期望。

行政科為了滿意顧客的要求，務(wù)必做好以下工作：

1）關(guān)注外部顧客對本公司提出的測量要求。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門和化

驗(yàn)部門以及安全部門等部門規(guī)定的計(jì)量要求，確定和改善本公司測量

設(shè)備的配備能力和配備水平。如發(fā)覺測量設(shè)備的配備量和確切度等級

不能適應(yīng)生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患

時(shí)，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計(jì)量主管副總經(jīng)理提交書面申請報(bào)告。

2）為了確保本公司建立的測量管理體系能充分滿意內(nèi)部顧客，即

生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定的計(jì)量要求，行政科科長和計(jì)量管

理員應(yīng)主動(dòng)了解并征求上述部門的看法，把握計(jì)量需求。

3）行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制本公司測量設(shè)備

配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備確切度比，建立可明確反映本公

司計(jì)量檢測能力的測量設(shè)備臺(tái)賬，證明本公司具有可滿意顧客要求的

測量能力。

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責(zé)____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第5頁

4）行政科應(yīng)通過測量管理體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計(jì)

量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確具體服務(wù)對

象，了解和把握內(nèi)部顧客的計(jì)量要求，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。

6.3質(zhì)量目標(biāo)

本公司測量管理體系確定以下總的年度質(zhì)量目標(biāo)：

a）測量設(shè)備周期受檢率達(dá)到298%；

b）車間現(xiàn)場在用測量設(shè)備送檢及時(shí)率295%；

c）車間現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺(tái)件數(shù)不超過總數(shù)的2%；

d）在用測量設(shè)備抽查合格率＞95%；

e）測量管埋體系文件發(fā)放不及時(shí)性不超過2天；

g）體系文件執(zhí)行狀況監(jiān)視抽查每季至少1次

h）計(jì)量人員上崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時(shí)性確保不超過一周；

以上質(zhì)量目標(biāo)在各有關(guān)部門年度計(jì)劃或部門崗位目標(biāo)職責(zé)中應(yīng)有

相應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目標(biāo)的程序文件。各

有關(guān)部門應(yīng)依照程序文件的規(guī)定確定本部門與測量管理體系有關(guān)的質(zhì)

量目標(biāo)并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核c在年底由行政科收集有關(guān)信

息，向公司最高管理層作書面報(bào)告。

6.4管理評審

測量管理體系管理評審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)瑫r(shí)進(jìn)

行。行政科應(yīng)依照本公司質(zhì)量管理體系評審計(jì)劃安排，事先準(zhǔn)備好評

審報(bào)告。提交公司管理評審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）測量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標(biāo)的狀況；

b）測量管理體系文件修訂狀況；

c）實(shí)施測量管理體系存在的主要問題；

d）需要總經(jīng)理解決的重大問題。

煙臺(tái)清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

7資源管理____________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第1頁

7.1人力資源

7.1.1人員職責(zé)

在本手冊5.1計(jì)量職能部門對測量管理體系有關(guān)的管理人員和技

術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定c有關(guān)操作工的計(jì)量職責(zé)在相

關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有特意的規(guī)定。

7.1.2能力和培訓(xùn)

行政科每年編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計(jì)劃并納入公司

的人員培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)就測量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)要

求、培訓(xùn)工程、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。

行政科指定特意人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計(jì)量管埋人員的考核，并與辦公室

聯(lián)系協(xié)同完成其他相關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。

需要外培的的人員年初由各部門報(bào)計(jì)劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的

計(jì)量管理員組織外培人員的報(bào)名，負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時(shí)

間。行政科應(yīng)保存有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人

員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。

行政科按計(jì)劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員的內(nèi)部培

訓(xùn)。由行政科邀請外單位專家或由本單位有閱歷的高級工程師進(jìn)行講

課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的專職計(jì)量管理員組織安排，保證教材和其他有

關(guān)資源。

行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還應(yīng)利用文件發(fā)布、內(nèi)部審核或迎

接外部審核等機(jī)遇對測量管理體系有關(guān)人員進(jìn)行ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)和

18010012:2003標(biāo)準(zhǔn)的宣講和測量管理體系文件的學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)

人員對測量管理體系文件的規(guī)定和要求有比較深入的了解。

同時(shí)，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還要利用公司的宣傳欄、板

報(bào)等工具宣傳國家計(jì)量法規(guī)，有針對性地選擇一些問題，組織計(jì)量知

識(shí)競賽，作生動(dòng)活潑的宣傳教育。對法定計(jì)量單位的使用和計(jì)量術(shù)語

的1E確使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。

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通過以上各種方式的培訓(xùn)和教育，加強(qiáng)全體計(jì)量人員，包括與測

量管理體系有關(guān)的各部門人員的計(jì)量意識(shí)和對確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的

責(zé)任意識(shí)。

若工作臨時(shí)需要使用未經(jīng)過培訓(xùn)的人員完成某項(xiàng)工作時(shí)，有關(guān)部

門應(yīng)對這些臨時(shí)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性的有效監(jiān)視，以確保其工

作質(zhì)量。

7.2信息資源

7.2.1程序

本礦測量管理體系已編制形成18個(gè)程序文件：

Q/YQJ/CLCX4.2.3文件操縱程1字文件

Q/YQJ/CLCX4.2.4記錄操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX5.3質(zhì)量目標(biāo)及分解程序文件

Q/YQJ/CLCX6.1測量人員培訓(xùn)與考核操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.2.4測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.3.2測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.1.3測量設(shè)備封印調(diào)整操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評定操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源操縱程序

Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析操縱程序

Q/YQJ/CLCX8.2.2內(nèi)部審核操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格測量設(shè)備操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.2改正措施操縱程序文件

Q/YQJ/CLCX8.5.3預(yù)防措施操縱程序文件

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注：

Q/YQJ/CLCX表示礦測量管理體系程序文件的標(biāo)識(shí)與編號(hào)。

本公司測量管理體系手冊、程序文件和作業(yè)文件以及相關(guān)外來文件

操縱應(yīng)做到；

a）文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)或確認(rèn)，確保文件規(guī)定的要求是充分

的，規(guī)定的措施、方法和步驟是適合的；

b）文件在執(zhí)行過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評審，如發(fā)覺文件不適用或需要

補(bǔ)充或修改時(shí)允許進(jìn)行變更，但務(wù)必經(jīng)過原批準(zhǔn)人員或其授權(quán)人重新

批準(zhǔn)；

c）文件經(jīng)過修改，在修改過的文件上可采用版本號(hào)、換頁等方式

說明文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；

d）與測量管理體系有關(guān)的所有部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)

行

有效的有關(guān)文件，確保得到貫徹實(shí)施；

e）測量管理體系文件內(nèi)容描述應(yīng)清楚，便于使用人員理解.，不應(yīng)照

抄標(biāo)準(zhǔn)，照搬其他單位的文件；

f）測量管理體系文件應(yīng)經(jīng)企管科文件操縱計(jì)量管理員識(shí)別，確認(rèn)為

現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；

g）測量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用說明書、操作手冊也應(yīng)通過文

件操縱管理員確認(rèn)，確保有效性，防止誤用過時(shí)失效的文件；

h）在工作現(xiàn)場使用或存放的文件務(wù)必是現(xiàn)行有效的，若因工作需

要，現(xiàn)場保存過期作廢的文件（如作參考用的國家計(jì)量檢定規(guī)程），應(yīng)

在文件上蓋上“作廢供參考〃印章，防止誤用。

7.2.2軟件

本公司行政科使用的各種計(jì)量設(shè)備，在訂購儀器時(shí)已經(jīng)過型式檢

定，其自帶測試軟件已經(jīng)過有效性確認(rèn)c帶測試軟件的硬度自動(dòng)測量

儀除具有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)外，還有自動(dòng)測試和顯示的標(biāo)識(shí)。該儀器

質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。

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實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期:共6頁第4頁

自帶測試軟件的測量設(shè)備已納入Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計(jì)量

確認(rèn)和量值溯源操縱程序文件的管理范圍。

7.2.3記錄

為了確保測量管理體系有效運(yùn)行，記錄要求符合Q/YQJ/

CLCX4.2.4記錄操縱程序文件，記錄操縱程序文件有通用性的規(guī)定。

針對測量管理體系某些記錄要求在相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更細(xì)

致的補(bǔ)充規(guī)定。

依照測量管理體系記錄操縱要求，對本礦測量設(shè)備的測量能力，一

般的測量活動(dòng)（含檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn)）和生產(chǎn)現(xiàn)場關(guān)鍵/特別測量過程

操縱的記錄，已有特意的規(guī)定，確保測量管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯

存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合規(guī)定的要求。

a）記錄的標(biāo)識(shí)

測量操縱體系通用性記錄表格采用統(tǒng)一編號(hào)，如內(nèi)部審核、管理

評審、改正措施、預(yù)防措施和文件、記錄操縱等有關(guān)記錄采用通用的

記錄表格。產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、化驗(yàn)也采月通用的記錄表格。關(guān)鍵/特別

測量過程記錄采用測量管理體系雙編號(hào)的記錄表格。特意編號(hào)和雙編

號(hào)的方法由測量管理體系文件專用編號(hào)作業(yè)文件做出規(guī)定。

b）記錄的貯存與保護(hù)

與測量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保

管，按填寫日期的順序排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，確保記錄不丟失，不

受潮、不損壞、俁證記錄的完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做

出規(guī)定。

c）記錄的處置

記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門自行銷毀。需要長期保

存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。

7.2.4標(biāo)識(shí)

本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室的所有測量設(shè)備務(wù)必具有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)

招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦測量管理體系手冊

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識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)記；若發(fā)覺

或懷疑測量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)記；降級使用或限制使用的測

量設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)記。不能直接粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記的個(gè)別測量器

具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)矩用記錄說明其是否合格。

計(jì)量管理員應(yīng)經(jīng)常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室測量設(shè)備是否貼有

計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否完整和清楚；標(biāo)識(shí)是否脫落。如發(fā)覺測量設(shè)

備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)不合格應(yīng)及時(shí)指出，責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按不合格測

量設(shè)備處理，需要時(shí)應(yīng)開具不合格報(bào)告。

7.3物質(zhì)資源

7.3.1測量設(shè)備

公司生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗(yàn)室在用的測量設(shè)備總體上可滿意產(chǎn)品設(shè)計(jì)、

工藝操縱、檢驗(yàn)試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面確實(shí)切度要求。少數(shù)個(gè)別測量

設(shè)備不能完全滿意廠測量設(shè)備規(guī)范的測量設(shè)備己上報(bào)計(jì)劃，逐步充實(shí)

調(diào)整，使測量設(shè)備的配備能充分適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。在新配備測量

設(shè)備時(shí)在主要考慮“確切度比〃同時(shí)還應(yīng)考慮測量設(shè)備使用環(huán)境條

件、

使用人員技術(shù)水平等有關(guān)因素。

行政科根據(jù)礦測量設(shè)備總臺(tái)賬已編制了重要測量設(shè)備配備一覽

表，可總體反應(yīng)本礦測量設(shè)備的測量能力和水平。

關(guān)于測量設(shè)備的入庫驗(yàn)收、裝卸運(yùn)輸、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測

量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理要求已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管

理操縱程序文件中做出規(guī)定。

7.3.2環(huán)境條件

測量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場所務(wù)必滿意室內(nèi)溫度、濕度

和清潔度等環(huán)境條件要求。

7.4外部供方

為本公司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的操縱已形成

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)操縱程序文件。

煙臺(tái)清的家紡有B聆司邂量管理體系于防

7資源管理|版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第6頁

外部供方為本公司測量管理體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設(shè)

備、測量用輔助裝置和作檢驗(yàn)用的輔助設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、理化分析設(shè)

備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用的

儀器配件。

外部供方為本公司測量管理體系提供的服務(wù)包括：省級/市級計(jì)量

檢定所的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)和計(jì)量人員的委托培訓(xùn)

等。

有關(guān)測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)

程序文件的規(guī)定，由企管科會(huì)同行政科和供給科對外部供方進(jìn)行調(diào)

查、選擇、評價(jià)和重新評價(jià)并保存有關(guān)的評價(jià)記錄。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)__________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第1頁

8.1計(jì)量確認(rèn)

8.1.1總則

本公司的計(jì)量確認(rèn)包括：測量設(shè)備（主要是標(biāo)準(zhǔn)器）的對外送檢、部分

測量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)記。

屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備和需送檢的測量設(shè)

備分別送省級或市級計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，確保這類測量設(shè)備依照國

家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。

新購的測量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送省

/市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定。

所有檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格

的測量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期。同時(shí)登錄送

檢/送校測量設(shè)備臺(tái)賬。

經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備，其計(jì)量特性務(wù)必滿意有關(guān)設(shè)計(jì)工藝

文件和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。

8.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔

本公司屬于國家強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備，其檢定周期按有關(guān)國家計(jì)量檢

定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計(jì)劃按時(shí)送檢。

量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢驗(yàn)操縱用的測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校

準(zhǔn)間隔。例如，卡尺和作檢驗(yàn)操縱尺寸用的輔助設(shè)備（模具）等屬于本

公司內(nèi)部校準(zhǔn)的測量設(shè)備應(yīng)依照Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計(jì)量確

認(rèn)間隔操縱程序文件的規(guī)定，具體確定這類測量設(shè)備的目錄，規(guī)定校

準(zhǔn)間隔評定方法，填寫和保存確定和調(diào)整計(jì)量確認(rèn)間隔的記錄并由行

政科保存。經(jīng)過校準(zhǔn)間隔調(diào)整后的測量設(shè)備務(wù)必重新校準(zhǔn)后才能使

用。

8.1.3設(shè)備調(diào)整操縱

測量設(shè)備封印調(diào)整操縱程序文件進(jìn)行管理。計(jì)量管理員在日常的

監(jiān)視檢查中抽查這類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)覺問

題，及時(shí)處理。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)_________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第2頁

8.1.4計(jì)量確認(rèn)過程記錄

計(jì)量確認(rèn)過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計(jì)量確認(rèn)過程記錄

的內(nèi)容應(yīng)證明每臺(tái)測量設(shè)備是否滿意規(guī)定的計(jì)量要求。

8.2測量過程

8.2.1總貝I」

行政科會(huì)同生質(zhì)科和審計(jì)通過對本礦測量管理體系測量過程的識(shí)別和

計(jì)劃，確定特別測量過程和關(guān)鍵測量過程。

對特別和關(guān)鍵測量過程所用的測量設(shè)備（含測試軟件和測量用輔助設(shè)

備）、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等要

求已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)操縱程序文件和有關(guān)

的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。

8.2.2測量過程設(shè)計(jì)

生產(chǎn)中的特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計(jì)已充分考慮到作為

“內(nèi)部顧客〃的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計(jì)工藝要求和產(chǎn)品檢驗(yàn)要求以及

國家計(jì)量法律法規(guī)（如國家有關(guān)計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國家法定計(jì)量單位及

單位符號(hào)等有關(guān)規(guī)定）要求，同時(shí)也考慮到公司為確保產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量

特性等多方面的要求。

在上述關(guān)鍵和特別測量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對生產(chǎn)過程的相關(guān)

參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。

公司在統(tǒng)計(jì)分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、

測量的環(huán)境條件（如環(huán)境溫度）的影響、操作人員的技能及所用測量方

法多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對所用測量設(shè)備及其專用標(biāo)識(shí)、測

量方法步驟、測量頻次、操作人員的資格和測量過程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及

填

寫要求等均做了細(xì)致的規(guī)定。

公司對上述特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的設(shè)計(jì)可確保及時(shí)發(fā)覺

測量過程的異常變動(dòng)，以便查找和分析測量過程失控的理由，并及時(shí)

采取改正措施。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)________________版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共5頁|第3頁

8.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)

確定的特別或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動(dòng)始終處在設(shè)定的操縱內(nèi)，測量

過程處于受控狀態(tài)。這就是測量過程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到的目的。

假如測量過程參數(shù)記錄發(fā)覺超過預(yù)先設(shè)定的操縱界限，而且參數(shù)

存在偏離的趨勢，這可能預(yù)示著該測量過程參數(shù)失去操縱，測量過程

可能出現(xiàn)失控。

負(fù)責(zé)監(jiān)視特別測量過程和關(guān)鍵測量過程的技術(shù)人員遇到以上狀況應(yīng)

當(dāng)即向行政科報(bào)告。行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人

員共同分析測量過程出現(xiàn)失控的理由并由行政科技術(shù)人員做細(xì)致記

錄。

測量過程失控的理由應(yīng)從測量過程受控條件逐個(gè)分析。

a）首先通過測量過程各種專用測量設(shè)備的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測量設(shè)

備是否仍舊合格；

b）重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特別測量過程所使用的測量

方法是否有效，測量的頻次是否太少；

c）累計(jì)的測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫是否正確，填寫數(shù)據(jù)是否有

誤；

d）生產(chǎn)車間要求的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化是否超過規(guī)定的

要求；

e）操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫記錄表格的數(shù)據(jù)是否有誤；

f）測量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總處理的方式是否適當(dāng)；

g）技術(shù)人員對測量過程參數(shù)監(jiān)視是否有效。

行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、審計(jì)等有關(guān)部門技術(shù)人員對以上理由分析

并逐個(gè)排除后，是否能確定造成測量過程參數(shù)變動(dòng)異常的某個(gè)或某些

理由。

8.2.4測量過程操縱記錄

測量過程操縱記錄是說明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程

失控理由的依據(jù)，也是修進(jìn)測量過程，提高測量過程操縱水平的重要

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途徑。

本礦對測量過程操縱記錄有嚴(yán)格要求的是特別和關(guān)鍵測量過程參

數(shù)的操縱記錄。

上述測量過程參數(shù)和測量過程要素的記錄務(wù)必達(dá)到以下操縱要

求：

a）依照規(guī)定的記錄表格細(xì)致記錄測量過程所用的測量設(shè)各（含名

稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期）；負(fù)責(zé)測量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作

工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；

c）若測量過程參數(shù)變動(dòng)預(yù)示有可能使測量過程失控，采取了哪些

具體措施；

d）測量過程參數(shù)的記錄日期和時(shí)刻；測量過程數(shù)據(jù)累計(jì)評定的日

期；

e）測量過程監(jiān)控所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文件編

號(hào)；

f）記錄人的姓名及簽字；

g）負(fù)責(zé)測量過程操縱的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級。

行政科計(jì)量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯

總和利用等狀況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)視，確保測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、

可信、完整和清楚。

8.3測量不確定度和溯源性

8.3.1測量不確定度

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不確定度評定操縱程序文件對公司各有關(guān)

部門如何利用和評定測量不確定度；測量不確定度具體的評定方法和

步驟；測量不確定度的計(jì)算和表達(dá)等均做了細(xì)致的規(guī)定。

依照15（）10012:2（）03標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，行政科

對特別過程的測量結(jié)果務(wù)必進(jìn)行測量不確定度評定。在特別過程的測

量過程參數(shù)綜合分析報(bào)告中務(wù)必有測量不確定度的表述。

a）在檢查送到省、市計(jì)量檢定所的測量標(biāo)準(zhǔn)和高縝密測量設(shè)備返

回

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如日期：2011.04.01修訂日期:共5頁第5頁

的檢定證書及附件時(shí)，也要檢查是否有測量設(shè)備測量不確定度的表

述。

b）當(dāng)天測量過程參數(shù)表頭顯示的具體數(shù)據(jù)，包括對累積的測量數(shù)

據(jù)

進(jìn)行評定得出的測量不確定度；

對測量設(shè)備的使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備的人

員要求使用務(wù)必經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)識(shí)的測量設(shè)備就

行了，不要求這些人員進(jìn)行測量不確定度的計(jì)算和評定。

8.3.2溯源性

公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的所有測量設(shè)備務(wù)必送省、市

計(jì)量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識(shí)，方能使用。

少數(shù)個(gè)別進(jìn)口測量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國

家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。

行政科計(jì)量管理員應(yīng)對本公司各個(gè)部門使用的測量設(shè)備量值溯源狀況

進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)視檢查記錄，如發(fā)覺問題，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)

導(dǎo)。

送省、市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定的測量設(shè)備的檢定證書及其附件或

有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。

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9測量管理體系分析和提升版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第1頁

9.1總則

行政科負(fù)責(zé)對本公司建立的測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的提

升，以確保測量管理體系的運(yùn)行符合ISO10012:2003標(biāo)準(zhǔn)和體系文件

的要求并針對發(fā)覺的問題及產(chǎn)生的理由，制定改正/預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)

測量管理體系的持續(xù)提升。

監(jiān)視的對象包括：

a）測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的

自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等狀

況；

b）生計(jì)、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對行政科是否滿意其要求的滿意程度；

c）測量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包

括：

a）行政科日常的監(jiān)視抽查；

b）內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集；

c）測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審；

d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特別/關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)

技術(shù)分析。

9.2審核和監(jiān)視

9.2.1總則

行政科應(yīng)通過測量管理體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有

關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等多種方式評價(jià)本礦測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目

標(biāo)的適合性和有效性。

行政科應(yīng)通過以上方式確定本公司為測量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)

量目標(biāo)是否適合；是否具有指導(dǎo)促進(jìn)作用并切實(shí)可行。

依照測量管理體系建立的組織結(jié)構(gòu)，行政科和有關(guān)各部門（如生

質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和分工是否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)

定是否適合。

測量管理體系文件的構(gòu)成和文件規(guī)定對企管科和有關(guān)職能部門是

否適合，文件是否需要修改和完善。

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9測量管理體系分析和修升|版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01|修訂日期：|共6頁|第2頁

測量設(shè)備的配備、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力是否適合。

行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測量管理體系的內(nèi)部審核，評價(jià)測

量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價(jià)測

量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確

定測量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特別/關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化顯示

受控對提升產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。

行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系的適合性和有效

性評價(jià)提供證據(jù)。

922顧客:茜意

本公司已制定Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分

析操縱程序文件，并在文件中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生

產(chǎn)車間利用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測量管理體

系的內(nèi)部顧客。同時(shí)還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時(shí)包括訂購本

公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程操縱和測量設(shè)備管理的要求和測量管

理體系的反饋看法和信息。

文件規(guī)定行政科對礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集的方式，包括行政

科征求這些部門的看法并做細(xì)致記錄，聽取他們的看法；與顧客接觸

時(shí)通過交談了解他們的看法等。

可以圍繞以下一些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：

a）對送校/送檢測量設(shè)備等待時(shí)間是否滿意；

b）對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充分性是否

滿意；

c）對測量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平是否滿意；

d）對行政科人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱心與服務(wù)態(tài)度

是否滿意。

行政科已將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過

各種方式，收集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。依照“很滿意〃

(100

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9測量管理休系分析和提升版次：B

實(shí)施日期：2011.04.01修訂日期：共6頁第3頁

分）、“滿意〃（80分）、“根本滿意〃（70分）、“不滿意〃（10分）和

“很不滿意〃（0分）等5個(gè)等級量化指標(biāo)，以便匯總分析。

以上程序文件對顧客滿意度信息收集的方式，征求看法的內(nèi)容和收

集填寫反饋信息記錄表格等都做了規(guī)定。

9.2.3測量管理體系審核

測量管理體系審核依照審核操縱程序文件的規(guī)定，由行政科單獨(dú)

組織有資格的內(nèi)審員，對木公司與測量管理體系有關(guān)部門和場所進(jìn)行

內(nèi)部審核。

測量管理體系審核的計(jì)戈IJ、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)施等內(nèi)部審核

活動(dòng)務(wù)必符合本公司審核操縱程序文件規(guī)定的要求保存有關(guān)的記錄。

924測量管理體系監(jiān)視

測量管理體系監(jiān)視