項目工程質(zhì)量保證資料管理規(guī)定

項目工程質(zhì)量保證資料管理規(guī)定1目的為切實抓好分公司煉化一體化項目建設(shè)過程中的工程質(zhì)量保證資料的完整性、系統(tǒng)性及規(guī)范性，并能有效控制和真實反映施工階段各施工承包商的行為質(zhì)量和現(xiàn)場的實體質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于分公司煉化一體化項目中各級施工承包商、監(jiān)理單位和檢測單位質(zhì)量保證資料的編制，其他相關(guān)責(zé)任主體也應(yīng)執(zhí)行本規(guī)定。3職責(zé)3.1總承包商、施工承\(zhòng)分包商負(fù)責(zé)質(zhì)量保證資料收集和編制程序，施工過程中注意及時收集、審查、匯集、整理與工程有關(guān)的質(zhì)量保證資料。3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)質(zhì)量保證資料的復(fù)核、審批的齊全性、有效性、完整性、系統(tǒng)性，對不合格資料督促責(zé)任單位及時進(jìn)行整改，并對整改后資料進(jìn)行確認(rèn)。3.3施工部監(jiān)督抽查規(guī)定的執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決質(zhì)量保證資料的收集、編制過程中的有關(guān)問題。4術(shù)語和定義質(zhì)量保證資料是在工程各階段施工活動中產(chǎn)生的，記載了從工程立項開始，包括開工前的各項準(zhǔn)備工作，經(jīng)中間施工到最終工程質(zhì)量評定及竣工驗收的全過程的技術(shù)活動成果，并真實地反映工程項目的施工質(zhì)量及重要的技術(shù)記錄。5內(nèi)容和程序5.1質(zhì)量保證資料為工程竣工資料的組成部分，其文件格式、紙張大小、征訂、組卷、驗收均應(yīng)執(zhí)行規(guī)范SH/T3503-2007《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)規(guī)定》和SH/T3543-2007《石油化工建設(shè)工程項目施工過程技術(shù)文件規(guī)定》等文件要求。5.2質(zhì)量保證資料編制依據(jù)5.2.1石油化工裝置及其配套設(shè)施的建筑工程、設(shè)備、管道、電氣、儀表安裝工程原則上執(zhí)行規(guī)范SH3503-2007《石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)規(guī)定》和SH/T3543-2007《石油化工建設(shè)工程項目施工過程技術(shù)文件規(guī)定》的文件要求。5.2.2石油化工工程有關(guān)鐵路、碼頭、電力等交工技術(shù)文件的內(nèi)容及格式執(zhí)行相關(guān)行業(yè)和部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。5.2.3鍋爐安裝、壓力容器制造（含現(xiàn)場組焊的壓力容器）、起重機械的交工技術(shù)文件的內(nèi)容及格式執(zhí)行相關(guān)安全監(jiān)察及技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5.3質(zhì)量保證資料編制的要求5.3.1質(zhì)量保證資料應(yīng)真實反映施工過程中各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制過程和結(jié)果。5.3.2質(zhì)量保證資料應(yīng)及時形成、收集、編制、確認(rèn)必須與工程實體同步完成，嚴(yán)禁事后偽造、擅自更改，以及杜絕事后回憶填寫等現(xiàn)象。5.3.3質(zhì)量保證資料從收集、整理、編制、匯總直至歸檔各環(huán)節(jié)，應(yīng)具備真實性、完整性和系統(tǒng)性。5.3.4必須確保資料的有效性。資料的填寫人、見證人和授權(quán)的放行人必須在對資料內(nèi)容進(jìn)行審查、核對后，及時簽字認(rèn)可，嚴(yán)禁偽造簽字和無權(quán)簽字的人代替簽字。5.3.5對已收集、建立的質(zhì)量保證資料，應(yīng)放在適宜的環(huán)境中，并有專人進(jìn)行妥善保管，防止因保管不善造成原始資料的遺失、損壞。5.3.6質(zhì)量保證資料中所附的文件、證書、質(zhì)量證明書、報告及其他資料，若因原件數(shù)量不足無法提供原件，則必須提供掃描件或復(fù)印件，且提供的復(fù)印件，必須注明原件已審核、原件的存放處，并加蓋公章方有效。5.4質(zhì)量保證收集、編制責(zé)任規(guī)定5.4.1施工承包商5.4.1.1應(yīng)配備項目的質(zhì)量經(jīng)理、專職質(zhì)檢員和質(zhì)保資料的收集、編制人員。5.4.1．2應(yīng)在施工過程中的各個階段，在自檢的基礎(chǔ)上，按規(guī)定要求填寫相應(yīng)的質(zhì)保資料，及時由質(zhì)檢員和項目技術(shù)人員簽字認(rèn)可，并及時上報相關(guān)的項目管理單位（監(jiān)理、設(shè)計、施工部）復(fù)檢確認(rèn)。5.4.1．3應(yīng)對復(fù)檢不合格項目及資料要及時進(jìn)行整改并報驗確認(rèn)。5.4.2監(jiān)理單位5.4.2.1各監(jiān)理工程師應(yīng)及時受理施工承包商的報驗項目及相關(guān)資料，并及時復(fù)驗簽字確認(rèn)。5.4.2.2監(jiān)理工程師應(yīng)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證。5.4.2.3監(jiān)理工程師不得對受理的報告進(jìn)行口頭確認(rèn)，項目復(fù)檢合格及質(zhì)保資料簽字認(rèn)可日期應(yīng)同步。5.4.3總承包單位5.4.3.1應(yīng)有專人負(fù)責(zé)質(zhì)保資料的收集、整理、編制、匯總。5.4.3.2應(yīng)對其分包單位報驗項目和質(zhì)保資料及時復(fù)檢簽字確認(rèn)，并上報監(jiān)理工程師確認(rèn)。5.4.3.3應(yīng)分階段對分包單位的質(zhì)保資料進(jìn)行檢查確認(rèn)，對不符合要求的質(zhì)保資料要及時督促整改。5.4.4凡未按國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)定要求提交質(zhì)保資料的，或因資料內(nèi)容不齊全、不準(zhǔn)確，而使本階段施工的建設(shè)工程的記錄造成損失的，應(yīng)由負(fù)責(zé)編制的單位和相關(guān)人員承擔(dān)主要責(zé)任，審核單位和其技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)承擔(dān)漏檢的責(zé)任。5.5質(zhì)量保證資料齊全條件5.5.1項目內(nèi)容齊全。5.5.2試驗和檢驗數(shù)量、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5.5.3對不合格工程質(zhì)量、數(shù)量的處理與實際無誤。5