大米企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)章手冊樣本

大米企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)章手冊

質(zhì)

里

手

皿

1JIJ

目錄

頒布令..................................................................1

質(zhì)量負責(zé)人任命書........................................................2

公司治理結(jié)構(gòu)圖..........................................................3

質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標及質(zhì)量目標考核辦法................................4

各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限................................................7

管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求..........................................10

不合格控制程序及糾正措施................................................12

技術(shù)工藝控制程序........................................................14

采購管理制度............................................................16

采購文件................................................................17

進貨查驗、原料驗收管理制度..............................................18

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度....................................................20

生產(chǎn)過程考核辦法........................................................21

米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書......................................................22

食品生產(chǎn)加工及運輸過程中防止污染、損壞的制度............................25

產(chǎn)品出廠檢驗制度........................................................27

產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度....................................................28

原料進廠檢驗控制程序....................................................29

半成品檢驗控制程序......................................................30

成品檢驗控制程序........................................................31

委托檢驗管理制度........................................................32

檢驗儀器設(shè)備管理制度....................................................33

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度..................................................35

設(shè)備清洗維護保養(yǎng)制度....................................................37

從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度..........................................38

食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息收集制度............................................39

公司

食踴融敢件

質(zhì)量負責(zé)人任命書

為了貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（2010版）》和《大米食

品生產(chǎn)許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)

任命同志為我公司質(zhì)量負責(zé)人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能

影響其管理職責(zé)的獨立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

、實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；

,包括改進的需求，以供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；

3.負責(zé)提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的

認識程度；.

4.負責(zé)管理評審的策劃，參加管理評審會議；

5.負責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理；

6.負責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；

7.負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的

形成，并且負責(zé)與QS認證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。

公司

關(guān)于成立公司質(zhì)檢部的決定

各部門：

根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，同時為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強質(zhì)量管理，提高公

司的信譽，決定成立質(zhì)檢部，該部門為企業(yè)質(zhì)量管理機構(gòu)。

職責(zé)、權(quán)限：

主要負責(zé)企業(yè)所有原輔材料進、出公司的全過程質(zhì)量管理，對生產(chǎn)車間

質(zhì)量管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程中任何環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題有一票否決

權(quán)，質(zhì)檢部嚴格按技術(shù)標準和企業(yè)的質(zhì)量管理制度嚴格管理，確保質(zhì)量管理

體系的建立、實施和保持工作的有效運行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)檢部長由擔(dān)任。

本決定至公布之日起執(zhí)行。

公司

公司治理結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標

為進一步深化改革，強化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進一步提高企業(yè)的社會信譽，結(jié)合目前產(chǎn)品

質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標。

一、質(zhì)量方針

抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽。

二、產(chǎn)品質(zhì)量安全目標

產(chǎn)品檢驗合格率達98%以上；顧客滿意率95%以上，今后每年遞增。

三、主要措施

1、建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設(shè)質(zhì)檢部長、車間質(zhì)檢

員，從組織機構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正

常開展。

2、確立質(zhì)量控制目標，制定質(zhì)量控制計劃，落實好質(zhì)量控制措施，加強質(zhì)檢工作力

度。

3、認真做好材料訂貨、進場、驗收的質(zhì)檢工作，對不合格的原輔助材料嚴禁使用。

4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負責(zé)的精神。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決

影響企業(yè)聲譽的，給予責(zé)任人通報批評或罰款處理。

5、公司賦予質(zhì)檢部停工、返工獎罰權(quán)力，任何人不得進行干涉，如有對質(zhì)檢人員進

行打擊、報復(fù)、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴肅處理。

6、各級質(zhì)檢人員要堅持學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴以律己，秉公執(zhí)

法、平等待人，要嚴肅認真的執(zhí)行本行業(yè)標準和上級有關(guān)規(guī)定，要加強檢測控制手段，對

各道工序操作過程嚴格把關(guān)。

四、檢查驗收制度

各工序在生產(chǎn)過程中由班組進行自檢，質(zhì)檢員對各工序?qū)嵭醒矙z，對違反操作規(guī)程或

達不到工藝要求的人員，可令其改正或返工。質(zhì)檢部人員對各車間、工序行使質(zhì)量監(jiān)督職

能，對半成品實行抽檢，對成品進行批批檢驗，并填寫檢驗記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽

字入庫。

附件：質(zhì)量安全目標分解表

質(zhì)量目標分解表

序

質(zhì)量目標部門目標分解

號

培訓(xùn)計劃執(zhí)行

1質(zhì)檢部按培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)。

率100%

設(shè)備按期維護保養(yǎng)率達到100%；設(shè)備發(fā)生故

在用設(shè)備完好障，及時維修，故障設(shè)備不得投入使用；操

2生產(chǎn)車

率100%作人員認真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，使其處于良

間

好的操作狀態(tài)，以保證目標實現(xiàn)。

食品添加劑使

生產(chǎn)車對添加劑嚴格執(zhí)行使用登記制度，作好使用

用登記率100

3間記錄

%

成品出廠檢驗

質(zhì)檢員對成品入庫實行批批檢驗，漏檢率為

4合格率98%以質(zhì)檢部

0%。

上

質(zhì)檢員應(yīng)對所有原輔材料實行批批檢查、檢

原料入庫驗收供銷部

5驗，對不能檢驗的物品，應(yīng)向供方索取有關(guān)

率100%質(zhì)檢部

合格證明。漏檢率為0%。

工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設(shè)施

衛(wèi)生條件達標和設(shè)備進行檢查。質(zhì)檢部定期或不定期開展

6質(zhì)檢部

率100%監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫100%覆蓋檢

查。

質(zhì)量目標考核辦法

1、目的

本辦法適用于各個部門質(zhì)量目標完成情況的考核。

2、適用范圍

木辦法使用于公司所有部門的考核。

3^職責(zé)

4、考核辦法

>

,對量化指標分析計算的方式進行；

a）生產(chǎn)技術(shù)部：在用生產(chǎn)設(shè)備完好率

本季度再用設(shè)備完好臺次數(shù)

________________________X100%

生產(chǎn)設(shè)備總臺次數(shù)

b）培訓(xùn)計劃執(zhí)行率

培訓(xùn)計劃執(zhí)行次數(shù)

_________;______________X100%

培訓(xùn)計劃總次數(shù)

C）生產(chǎn)車間：食品添加劑使用登記率

本季度登記使用添加劑批次數(shù)

______________________________X100%

本季度實際使用添加劑批次數(shù)

d）質(zhì)檢部、車間：成品入庫檢驗合格率

本季度實際檢驗合格批次數(shù)

____________________________X100%

本季度實際入庫總批次數(shù)

e）質(zhì)檢部、供銷部：原材料驗收率

本季度采購原材料驗證檢驗批次數(shù)X100%

本季度采購原材料總批次數(shù)

f）供銷部，一次交付成功率

銷售交付數(shù)量一顧客退貨數(shù)量

___________________________X100%

銷售交付數(shù)量

g）供銷部：顧客滿意率

客戶調(diào)查不滿意數(shù)

_________;_______________X100%

客戶調(diào)查總數(shù)

h）生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達標率

衛(wèi)生監(jiān)督檢查不達標次數(shù)

_________________________X100%

衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù)

,采取綜合評價分析的方式進行。

,將結(jié)合質(zhì)量獎懲管理制度，對質(zhì)量目標實施好的部門予以激勵；對未能完成年度質(zhì)量目

標的部門將制定相應(yīng)措施進行整改。

各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限

1目的

為了對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。以促進有效的質(zhì)量管理。

2范圍

適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

3職責(zé)、權(quán)限

、權(quán)限：

,制度和實施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

,分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配備充分的資源。

、法規(guī)要求的重要性，負責(zé)《食品安全質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生規(guī)范》和《食品衛(wèi)生規(guī)

范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

,采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門檢查督促各種計

劃和制度的執(zhí)行、落實情況。

,并明確其職責(zé)和權(quán)限。

《培訓(xùn)計劃》、《原料采購計劃》和《產(chǎn)品銷售計劃》。

,研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。

、權(quán)限：

?

9

,包括進一步改進的措施及需求；

,對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責(zé)。

9

,批準發(fā)布程序文件；

、修改；

、權(quán)限：

,編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

,掌握生產(chǎn)進度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。

,分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項生產(chǎn)技術(shù)指標的全面完成。

,編制物資采購供應(yīng)計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資。

,提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。

、技術(shù)改造、工程立項、改造及其設(shè)計、策劃等工作的組織與審批。

、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報工作。

、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。

,發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經(jīng)理。

,定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán)保措施，督促整改問題。

,并完成其交辦的其它工作。

質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限:

,組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

,及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

,負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。

、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作。

,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

負責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種

工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施，負責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范

要求的監(jiān)督考核。

,負責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料。

、權(quán)限：

,物資采購供應(yīng)，倉庫管理、產(chǎn)品貯運工作；

,有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營手段和策略；

,經(jīng)審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質(zhì)量負責(zé)，對因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽的下

降負責(zé)。

、市場的信息收集，傳遞工作，負責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查；

,及時向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品

及產(chǎn)品的發(fā)展方向。

、防護和交付工作，負責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。

,及時收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。

、儲運工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。

,掌握物資信息，保證合理庫存。

,對采購產(chǎn)

品質(zhì)量嚴格把關(guān)。

,對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，

確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。

《原材料消耗表》和《原材料庫存表》，定期盤點向總經(jīng)理報告。

生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限：

,確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。

;根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。

、更新計劃，負責(zé)設(shè)備的管理工作。

,做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求和貫徹落實施。

,組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；

,負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作，填寫《設(shè)備檢修計劃》及《保養(yǎng)、檢修、

驗收報告》。

、權(quán)限：

,編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；

,及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；

、半成品的管理，負責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；

,提高工人的操作技術(shù)水平；

,組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；

,負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。

*?

,按檢驗質(zhì)量準備對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結(jié)論；

,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；

、數(shù)據(jù)準確、檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知有關(guān)部門、崗位;

按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標清楚、正確。

,按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負貢；

、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)

程要求；

,發(fā)現(xiàn)問題及時報告；

,做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。

、權(quán)限：

，組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動；

,生產(chǎn)作業(yè)標準以及相關(guān)規(guī)定;

,健全和管理；

,提高產(chǎn)品的競爭能力和公司的信譽；

,應(yīng)負主要責(zé)任；

,負督促檢查不力責(zé)任；

（考核、評審）全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標準衡量達不到要求時，因而影響公司

的名譽，應(yīng)負主要責(zé)任。

、權(quán)限

、政策、法令和制度；

,在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，正確處理等方面的財務(wù)關(guān)系；

,又要為生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù)；

,保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理活動對資金的需要；

,促進公司增加生產(chǎn)，擴大縮售，減少消耗，增加盈利。

,行分級、歸口管理；

,實行對資金的運用情況進行事前，事中的財務(wù)控制工作。

管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求

一.質(zhì)量管理人員任職資格：

:高中以上學(xué)歷

:接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。

：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵

質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成

品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突

發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神。

：高中以上學(xué)歷

:接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理,

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。

：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵

質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成

品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突

發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神。

：高中以上學(xué)歷

：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過技術(shù)監(jiān)督食品檢驗專業(yè)培訓(xùn)

合格并持有食品專業(yè)化驗員職業(yè)資格證書。

：1年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。

：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵

質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成

品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突

發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。利用電腦能做

質(zhì)量報表和質(zhì)量記錄。

：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的貢任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神。

：高中以上學(xué)歷

：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。

：2年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。

：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量

控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢

驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)

量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。

:誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神。

:初中以上學(xué)歷

:接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過本崗位產(chǎn)品制

作工藝，食品加工衛(wèi)生知識和勞動防護安全知識崗前培訓(xùn)。

:1年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗。：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量

控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，熟練掌

握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進行操作。

:誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。

:初中以上學(xué)歷

:接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓(xùn)。

:1年以上倉儲保管工作經(jīng)驗。

:熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存及出入庫程序要求，準確標注庫存物資狀態(tài)

標識，熟練運用電腦進行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物

相符。

:誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責(zé)任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊

協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。

不合格控制程序及糾正措施

1.目的

消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實施必要的糾正措施，防止不合

格的再發(fā)生。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以及產(chǎn)品的標示與可追溯。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負責(zé)糾正措施管理。

3.2各部門負責(zé)本部門糾正措施的制定和實施。

4.工作流程

4.1識別不合格

4.L1收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息；

4.1.2信息來源可以有：

a）顧客投訴（或抱怨）；

b）不合格的檢驗報告；

c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題；

4.2確定不合格原因

4.2.1根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對不合格進行調(diào)查

分析確定原因。

4.2.2評價出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。

4.3確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。

4.4不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負責(zé)人確定并實施所需的糾正措施，根據(jù)實際情況若需

要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。

4.5跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及采取措施完成情況。

4.6評審所采取的糾正措施

4.6.1質(zhì)檢部組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)

妙。

4.6.2經(jīng)評審，糾正措施未達到預(yù)期要求時，則須調(diào)整或重新制定糾正措施，再

次循環(huán)實施，直至完成。

生產(chǎn)管理者任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品許可證

審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命為

我公司生產(chǎn)管理者，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨

立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

,包括改進的需求，以供加工工藝及加工效率改進的基礎(chǔ);

■

9

■

、維護和保養(yǎng)的安排。

公司

質(zhì)量管理人員任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品許可證

審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命劉保文為

我公司質(zhì)量管理人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的

獨立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

1.確保公司質(zhì)量管理體系的實施和保持；

2.提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識；

3.負責(zé)本文件要求的相關(guān)體系文件的實施和保持；

4.負責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實施工作的管理；

5.負責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；

6.負責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識

的形成。

公司

技術(shù)人員任命書

為了貫徹執(zhí)行IS0900L2008《質(zhì)量管理體系要求》和《大米產(chǎn)品生產(chǎn)

許可證審查細則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命黃

玉華、劉保新為我公司技術(shù)人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其

管理職責(zé)的獨立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：

1、負責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；

2、對質(zhì)量信息進行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗證實施

的效果，對質(zhì)量問題做出處置決定；

3、負責(zé)質(zhì)量記錄的控制；

4、負責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進工作；

5、負責(zé)生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件以及監(jiān)視和測量文件的編制；

6、負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件和管理文件的管理和控制；

7、負責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；

8、負責(zé)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。

公司

關(guān)于等同志獲準上崗操作的通知

經(jīng)公司考核,下列同志：

通過公司組織的崗位技能培訓(xùn)考核，獲準上崗操作。特此通知

設(shè)備操作工崗位職責(zé)

1、設(shè)備操作員必須掌握并認真執(zhí)行相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程正確操作設(shè)備。

2、設(shè)備操作員必須培訓(xùn)，經(jīng)公司技能培訓(xùn)取得上崗證方可操作相關(guān)設(shè)備。

3、設(shè)備操作員要嚴格遵守設(shè)備保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備進行保養(yǎng)。

4、設(shè)備操作員要認真做好相關(guān)設(shè)備的運轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。

5、設(shè)備操作員要充分發(fā)揮各設(shè)備的優(yōu)勢，保質(zhì)保量地完成自己的生產(chǎn)任務(wù)。

6、設(shè)備操作員不得使用其他工序設(shè)備。

7、關(guān)鍵工序設(shè)備操作員嚴格按照質(zhì)量控制點要求進行操作。

公

司

技術(shù)工藝控制程序

1目的

為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。

2范圍

適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程的技術(shù)標準工藝流程控制。

3職責(zé)

,直接負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，

,嚴格按照其產(chǎn)品工藝標準要求組織生產(chǎn)。

4程序：：稻谷一清理一比重去石一壟谷一碾米一色選一包裝一成品

；清理、碾米、包裝。

篩選設(shè)備、比重去石機、磁選設(shè)備、壟谷機、篩理設(shè)備、碾米機、包裝設(shè)備、噴碼機。

5技術(shù)標準與工藝工序標準

,應(yīng)符合國家相關(guān)標準，以及企業(yè)自身技術(shù)標準

GB2715-2003（糧食衛(wèi)生標準）、GB7718-20U（預(yù)包裝食品標簽通則）、

GB14881-1994（食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范）。

%,%,%,基本不含磁性雜質(zhì)。符合GB1350-2009的要求.

磁性金屬雜質(zhì)去除率＞95%,取樣點出口。

大小雜去除率765%,取樣點出口。

去石率295%,泥塊260%,取樣點出口。

%，時間16-36h,取樣點潤麥倉出口。

不需添加。

渣粉＜35%,取樣點磨下.

未篩凈率C1/C210-15%,取樣點出口。

6包裝質(zhì)量標準

,無漏封，無破漏，無污染。

《預(yù)包裝食品標簽通則》。

采購管理制度

一、采購質(zhì)量控制制度

1目的

對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。

3職責(zé)

、生產(chǎn)車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。

4供方評價

,會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價。

?

a、己取得IS09000質(zhì)量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。

b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方

名單》。

c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由質(zhì)檢部和車間分別出具

《檢驗報告》，供應(yīng)科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經(jīng)理審批后列

入《合格供方名單》。

合格供應(yīng)的控制：

a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。

b、對供方的每批進貨物資由質(zhì)檢部進行檢驗。

c、供應(yīng)科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進行一次評

價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。

5采購文件

購銷部門負責(zé)制定主要原輔材料的采購文件，并報總經(jīng)理批準。

6采購

購銷部門根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、

行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。

7采購物資的質(zhì)量驗證

,倉管員填寫交貨驗證記錄交質(zhì)量管理部門，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。

,組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。

,質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。

,質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購銷科負責(zé)辦理入庫手續(xù)，驗證合格

的原料方可投入生產(chǎn)。

,質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，

可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料

要停止使用。

8購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。

9記錄

驗證記錄。

一、委托服務(wù)采購管理辦法

1目的

對委托服務(wù)的采購進行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于本公司檢定、檢驗等委托服務(wù)的采購。

3職責(zé)

質(zhì)量管理部門負責(zé)檢定、檢驗等委托服務(wù)采購的管理。

4本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。

5委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位

時應(yīng)查驗對方的資格證書。

6強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負責(zé)向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢

定。

7非強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負責(zé)向法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門

授權(quán)的檢定機構(gòu)申請檢定。

8校準的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負責(zé)向法定計量檢定機構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認可的

機構(gòu)及制造廠申請校準。

9檢驗選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)量

管理部門會同有關(guān)部門對該單位的服務(wù)質(zhì)量進行評價。

10檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。

采購文件

1概述

采購文件是進行采購的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。

2職責(zé)

,并實施采購。

3購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準后實施。

4采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的情況，一般可包括：

（1）類別、型式、等級；

（2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本；

（3）質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。

5采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當,

防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容：

（1）要求、規(guī)范是否明確；

（2）驗收檢驗方法是否明確；

(3)產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確；

(4)有關(guān)驗證安排的事項是否明確；

(5)有關(guān)其他標的和爭端解決方法是否明確等。

6若需要時，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無

效合同。

7購銷部門根據(jù)批準的采購文件進行采購，質(zhì)量管理部門進行驗證。

進貨查驗、原料驗收管理制度

1概述

按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要

求。

2職責(zé)

質(zhì)量管理部門負責(zé)對采購物資的驗證。

3采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理部門。

4質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。

5當需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。

6原料驗收管理

查看采購產(chǎn)品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，

生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗檢疫

證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標準自行

檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應(yīng)做好進貨檢驗記錄。

7進貨檢驗記錄

如實記錄食品原料、食品添加劑(如需要)、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供

貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

記錄保存期不得少于二年。

8驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責(zé)辦理入庫

手續(xù)。

9驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不

影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購

銷部門負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。

10驗證記錄及接收或拒收處理意見由質(zhì)量管理部門存檔保管。

11記錄

驗證記錄。

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

1目的

對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。

2適用范圍

適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。

3職責(zé)

質(zhì)檢部負責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件的編制工作。

生產(chǎn)科負責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。

質(zhì)檢部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。

生產(chǎn)科負責(zé)人負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。

4工作程序

生產(chǎn)計劃控制

《生產(chǎn)計劃單》組織產(chǎn)品生產(chǎn)。

,車間主任應(yīng)及時將信息反饋給銷售科負責(zé)人，銷售科負責(zé)人及時采取措施予以調(diào)整，保

證合同執(zhí)行。

,確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得必要的作業(yè)文件。

＞確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。

＞根據(jù)工藝流程，確定生產(chǎn)過程中需要配備使用的設(shè)備、儀器、儀表、工具等，以及適

宜的工作環(huán)境。

＞根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點。

、設(shè)施進行維護和管理，確保滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和過程能力的要求。質(zhì)檢部負責(zé)提供適宜的監(jiān)

測設(shè)備，并對監(jiān)測設(shè)備進行管理和控制。

,控制工序狀態(tài)，正確使用生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)備，不得隨意更改。

《作業(yè)指導(dǎo)書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負責(zé)按要求對生產(chǎn)環(huán)境實施管

理和控制。

O在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。

O

O針對這些工序?qū)匆韵聝?nèi)容予以控制：

＞對過程進行鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；

＞對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力（包括精確度、安全性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，

并保存設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄。

＞相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核。

＞在作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)確定最佳的工藝參數(shù)，嚴格按工藝文件及設(shè)備操作規(guī)程操作和監(jiān)

控，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的過程控制記錄和檢驗記錄。

＞過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對上述過

程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工

藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。

，并對其有效性進行監(jiān)控；

、標簽等。

、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時，應(yīng)確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，

本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

:合格、不合格、待檢三種方式。檢驗人員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)果填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為

檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場可以用標牌、區(qū)域等方式予以明確。

,負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。未經(jīng)標識、標識不明確或標

識已損壞的產(chǎn)品要進行確認或再檢驗，根據(jù)確認和再檢驗的結(jié)果重新進行標識。

對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品

變質(zhì)、損壞和錯用，并應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護措施。這些防護措

施包括：

＞為能清楚了解采購物料從接收到成品交付的全過程的流向，應(yīng)對其進行標識。

＞針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進行標識。如合格、不合格、待檢等。

＞根據(jù)產(chǎn)品的特點，使用合適的搬運工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標識和要求裝卸、運輸，在搬

運過程中不得破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。

＞運輸設(shè)備和器具應(yīng)進行定期保養(yǎng)和維護。

＞生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進行包裝設(shè)計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進

行包裝。

＞包裝質(zhì)量按產(chǎn)品標準進行控制，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。

＞本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明

確其有效期，標明進貨批次，保證先進先出。

＞對貯存產(chǎn)品的環(huán)境及安全有明確要求的，庫房應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備、設(shè)施等予以滿足，

以保持安全適宜的貯存環(huán)境，

＞以免因貯存不當導(dǎo)致產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。

＞所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，

保持帳、卡、物相符。

＞庫房管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知化驗室進行鑒定，對庫存產(chǎn)品超

過貯存期限的應(yīng)在使用前重新報化驗室檢驗，合格正常投入使用，不合格報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

處置，并做好記錄。

內(nèi)部質(zhì)量審核

每次審核前，質(zhì)檢部應(yīng)制定具體的《審核計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準，質(zhì)檢部組織實

施。審核計劃的內(nèi)容包括：

a.審核的目的和范圍；

b.審核的依據(jù)；

c.審核的時間；

d.審核組長及審核組人員組成。

審核前，根據(jù)審核計劃召開相關(guān)部門負責(zé)人見面會，就審核的目的、依據(jù)、日程安

排作簡要地闡述。

對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，當場讓該工作負責(zé)人確認，并在由審核員開出《不符合

項報告》上簽字，該報告一式兩份，一份由被審核部門保存，一份存檔。所有不符合情況

應(yīng)由不符合項的責(zé)任部門負責(zé)制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正

措施記入《不符合項報告》，并由審核員驗證其糾正措施實施情況。在審核期間不能糾正

的不符合項，審核員要在規(guī)定期間跟蹤審核，對糾正措施的實施及有效性進行驗證，并將

審核結(jié)果記入《不符合項報告》。

生產(chǎn)過程考核辦法

為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理要求執(zhí)行并做

到人盡其責(zé)，特制定本考核辦法

適用于公司的生產(chǎn)過程考核。

質(zhì)檢部對本規(guī)程的實施負責(zé)。

、制定并記錄各項檢驗計劃、檢驗規(guī)程、檢驗報告等，如有遺漏，一；

、對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)監(jiān)督不嚴而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關(guān)責(zé)任人

3分，質(zhì)檢員1分；

、由于檢驗不嚴造成入庫采購產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由質(zhì)檢部負責(zé)處理,

并酌情扣相關(guān)負責(zé)人3—5分、質(zhì)檢員2—3分，對生產(chǎn)貯存過程中的不合格原材料復(fù)檢不

嚴而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關(guān)負責(zé)人5分、質(zhì)檢員3分，如造成批量產(chǎn)品不合格，

按質(zhì)量責(zé)任事故處理；

、檢驗人員沒有按規(guī)定對各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問題，按責(zé)任事故處

理，沒有做好巡檢記錄，每次扣檢驗人員1分；

、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員1分，檢驗項目不全、數(shù)據(jù)不準、一；

?

、其他按質(zhì)量管理體系具體實施，如有違犯酌情扣分。

、未按照培訓(xùn)計劃對員工進行培訓(xùn)，每次扣部門領(lǐng)導(dǎo)2分；

、沒有對公司管理文件進行合理的管理，。

?

、制定各項生產(chǎn)計劃、維修計劃并做好相關(guān)記錄，如有遺漏，一；

、對生產(chǎn)過程監(jiān)督不嚴造成設(shè)備、設(shè)施中有滯留物料，每次扣責(zé)任人1分，發(fā)生霉變

每次扣責(zé)任人2分，工序出現(xiàn)異常未能及時排除每次扣責(zé)任人1分，對關(guān)鍵工序出現(xiàn)異常

未能及時排除每次扣責(zé)任人2分，水電供應(yīng)不及時每次扣責(zé)任人1分；

、購進設(shè)備因驗收不嚴而在生產(chǎn)中出現(xiàn)運行故障，扣科領(lǐng)導(dǎo)5分；

、大修完畢后因驗收、試車不嚴造成運行故障，扣責(zé)任人3分；

、對不合格品未按規(guī)定進行記錄、標識、隔離，每次扣責(zé)任人1分；

、原材料的入庫及領(lǐng)料出現(xiàn)紙漏，每次扣責(zé)任人1一3分；

、未能及時反饋生產(chǎn)信息，每次扣責(zé)任人2分；

、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。

■?

、制定、建立供方檔案、采購計劃、銷售計劃等并做好相關(guān)記錄，一；

、入庫產(chǎn)品記錄不全，帳物不符，每次扣責(zé)任人2分，，標識不清楚每次扣1分；

、降級的原材料由于交涉不力而造成經(jīng)濟損失，每次扣責(zé)任人3分，標識不清楚每次

扣責(zé)任人2分；

、入庫原輔料檢驗核對不嚴每次扣責(zé)任人1-3分；

、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有

違犯酌情扣分。

、未達到工藝要求造成工序產(chǎn)品質(zhì)量問題每次扣責(zé)任人3分；

、生產(chǎn)出的產(chǎn)品未按手續(xù)入庫，每次扣責(zé)任人1分；

、對加工前的原輔材料清點不嚴每次扣責(zé)任人1分；

、因操作不當引起設(shè)備、儀表故障每次扣責(zé)任人2分；

、設(shè)備及環(huán)境未及時清理每次責(zé)任人1分，；

、一;

、設(shè)備保養(yǎng)過程中未定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整，每次扣責(zé)任人1分，對本車

間設(shè)備未按規(guī)定做巡回檢查每次扣責(zé)任人2分，設(shè)備、設(shè)施連續(xù)出現(xiàn)故障未能認真檢查、

維修每次扣責(zé)任人1-3分；

、一;

、未按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，每次扣責(zé)任人1分；

、未按規(guī)程做好生產(chǎn)過程的記錄，；

、其他按質(zhì)量管理體系實施辦法具體實施，如有違犯酌情扣分。

本細則由質(zhì)檢部負責(zé)實施，進行考核，每月考評一次并進行通報。

5.支持性文件

設(shè)備設(shè)施管理制度

檢驗管理制度

6.質(zhì)量記錄

輔料配制記錄

關(guān)鍵工序控制記錄

質(zhì)量目標展開表

部門目標完成情況記錄表

目標完成情況匯總表

生產(chǎn)計劃單

產(chǎn)品標識卡

不符合項報告

管理評審計劃

管理評審報告

生產(chǎn)過程控制程序

1目的

對大米的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進

行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2范圍

本程序適用于大米生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。

3職責(zé)

,并按計劃組織生產(chǎn)，負責(zé)生產(chǎn)計劃的落實。

9

、生產(chǎn)通知等。

,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進；

,負責(zé)水、電、料的供給。

、特殊過程的監(jiān)控；

、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

,衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

、培訓(xùn)和資格認可。

,并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；

9*

;按規(guī)程、標準要求進行操作控制；

（入庫）；

,做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4程序

,報廠長審批后，下發(fā)到各有部門，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，24日前下發(fā)到各車間。

《月生產(chǎn)計劃》合理安排每日生產(chǎn)，做好均衡生產(chǎn)。

,車間配合做合好調(diào)整工作。

《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《工序質(zhì)量控制點的控制要求》和《原材料質(zhì)量驗收標準》等

文件，經(jīng)批準后下發(fā)達到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

《下發(fā)投料通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《原輔材料領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負責(zé)

計量發(fā)放，領(lǐng)料員

對原料、輔料進行驗收、確認后領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。

《生產(chǎn)投料通知單》的要求，配送到各班組。

、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。

:清理、壟谷、碾米使用。除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。

a、操作人員必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。

b、辦公室根據(jù)廠要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進行

相應(yīng)培訓(xùn)。

執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》

原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是不符合要求，及時剔除不合格的原材

料，發(fā)現(xiàn)問題及時報質(zhì)檢部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采限相應(yīng)措施。

a、生產(chǎn)車間根據(jù)大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程和工序質(zhì)量控制點的控制要求組織生產(chǎn)，對

生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。

b、生產(chǎn)車間負責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與大米生產(chǎn)工藝操作規(guī)程及工序質(zhì)量控制點的控

制要求中規(guī)定要求一致，車間主任負責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正規(guī)范操作。

c、質(zhì)檢部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。

,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。

關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進

行以下控制。

a、必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。

b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保

符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時反映、處理。

c、過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報生產(chǎn)車

間會同有關(guān)部門解決。

,并按《工序質(zhì)量控制點的控制要求》實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表》反饋到生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進

行指導(dǎo)。

、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留

有滯留物料，防止霉變。

5質(zhì)量記錄。

《月生產(chǎn)計劃》

《大米質(zhì)量檢驗記錄》

《大米生產(chǎn)過程操作記錄》

《生產(chǎn)投料通知單》

《原輔料領(lǐng)料單》

米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

一、目的：

此作業(yè)指導(dǎo)書的編寫是為提高大米加工品質(zhì)和數(shù)量，維護操作人員的人身安全及提高

操作人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能和使月方法的認識，延長設(shè)備的使用壽命，規(guī)范生產(chǎn)過程，切

實從源頭加強大米質(zhì)量安全的監(jiān)督之目的。

二、適用范圍：

此作業(yè)指導(dǎo)書適用于大米生產(chǎn)車間操作員工作崗位。

三、實施細則

（一）開車前的準備工作

1、全面了解原糧及所需加工成品糧的質(zhì)量情況，做到不符合質(zhì)量要求的原糧作出相

應(yīng)措施進行加工。

2、檢查各個機器部件，吸除塵系統(tǒng)以及電氣控制設(shè)備的完好情況，如有破損的，應(yīng)

進行整修或掉換。

3、檢查各設(shè)備進出口處，各玻璃管道有無阻塞現(xiàn)象。

4、對機器設(shè)備可轉(zhuǎn)動部分，應(yīng)先用手盤勸，檢查各軸承的潤滑情況。

5、經(jīng)常檢查各傳動帶（三角帶及運糧傳動帶）的松緊度及接頭的牢固程度。對于有

問題的，應(yīng)給予糾正。

6、檢查各篩選設(shè)備篩孔的通順情況，篩面松緊度和篩面磨損程度，如有不符合要求,

應(yīng)給予糾正更換。

7、對新檢修完畢的機器設(shè)備，要檢視有無工具、零件留在機器內(nèi)。

8、預(yù)選領(lǐng)好運轉(zhuǎn)中需用的備品和物料。

9、如遇清倉換批，應(yīng)將倉設(shè)備及管道積存糧粒全部清理。

10、檢查齒輪變速箱內(nèi)測量，如發(fā)現(xiàn)測量不夠，應(yīng)及時加油。

11、檢查各玻璃管有無破損情況，如有，應(yīng)給予更換。

12、徹底清除磁欄中的礦物質(zhì)。

1工各工序的操作人員，除做好上述工作之外，根據(jù)工藝過程不同，還應(yīng)做以下工序。

*

,調(diào)整好各道篩選設(shè)備的篩面。

、水分情況，對篩選設(shè)備的篩面傾角及風(fēng)門等做初步調(diào)節(jié)。

,檢查凈谷純度，選擇技術(shù)參數(shù)，確定操作方法。

、三角皮帶有無松動現(xiàn)象；

,正邊及表面有無鐵釘或硬物嵌入,

,線速是否適合；

o為保持快、慢輻之間線差，快相比慢輯直徑稍大些，但最大不超過4mm,變速時應(yīng)

按變速標牌規(guī)定的直徑相應(yīng)變檔，車未停定嚴禁變檔。

,先用手盤動，清理其中稻谷。

*

;吸風(fēng)管道有否破損；

,應(yīng)檢查關(guān)風(fēng)器（或壓力門）有否阻塞及密閉狀況是否良好。

,如有應(yīng)將其清除。

,分離板有無磨損。

,能否保持物料的正常分離。

*?

、水分和加工成品的精度要求，調(diào)節(jié)好米刀與砂根或鐵輯的間距，配好米篩，初步確

定具體操作方法。

、在碾輯、壓條、米刀、米機蓋及其他部位有無磨損，是否裝好。

、內(nèi)腔以及吸糠風(fēng)選器有無雜物或糧灰堵塞。

,便于在生產(chǎn)中隨時核對。

“打吊”（糙米不經(jīng)存料斗，直接沖入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和

產(chǎn)生糙白現(xiàn)象。

,以及內(nèi)腔與吸糠風(fēng)管有無雜物或糠灰堵塞;

,拋光幅以及其他部位有無磨損，是否裝好;

、水分和成品的精度要求，初步

確定操作方法；

,便于在生產(chǎn)中隨時核對。

,檢查各指示燈是否處于正常狀態(tài)之中。

,并將灰塵清除。

,并將其清除干凈。

14各項工作準備就緒后，應(yīng)用信號或口頭與有關(guān)工序聯(lián)系，待全部準備妥當后，才準

按工藝順序開車（但須先開通風(fēng)機）。

（二）開車后的注意事項

1、機器開動后，應(yīng)做短時間的空車運轉(zhuǎn)，以察看備轉(zhuǎn)動部分正常與否，要求機體運

轉(zhuǎn)平穩(wěn)，不得有不正常的振動和異聲；

2各種設(shè)備的進料閘門必須在空車運轉(zhuǎn)正常后才準開啟；

3經(jīng)常檢查各道機器設(shè)備流量的均勻程度，對發(fā)現(xiàn)有過厚過薄或走單的情況，應(yīng)即進

行調(diào)整；對進口、出口處的雜物隨時清除；

4隨時注意各機器設(shè)備的效能，如有效率降低或不正常情況發(fā)生，應(yīng)檢查原因，采取

措施。

5運轉(zhuǎn)中的稻谷的水分及含雜情況有變化時，應(yīng)隨時對流量及篩在角度進行調(diào)整；

6所有轉(zhuǎn)動部分的軸承應(yīng)隨時檢查其溫升情況；

7運轉(zhuǎn)的傳動帶應(yīng)張緊適宜；

8隨時注意檢查各機器設(shè)備的負荷情況，不得超負荷運轉(zhuǎn)；

9隨時檢查各設(shè)備出口物料是否達到規(guī)定指標；

10經(jīng)常檢查各玻璃管道有無堵塞現(xiàn)象。

（三）設(shè)備操作的注意事項

1斗式提升機；初清振動篩；振動清理篩；

,檢查振動清篩各篩面的篩孔有無堵塞現(xiàn)象，如有應(yīng)更換或清理篩面，生產(chǎn)過程中，

應(yīng)每二小時清理篩面一次;

,以免發(fā)生堵塞:

,如發(fā)現(xiàn)及時更換，流動軸承每月加油一次。

2吸式比重去石機：

,嚴防流量忽大忽小現(xiàn)象，及時清理料斗下料口，以防堵塞；

,不得有不平整表面現(xiàn)象，篩面磨損后，要將篩面更換。拆卸篩面時，在嚴禁重物壓

篩面；

9*

,各固定件有無松動現(xiàn)象；

,以免開車時由于物料不能及時鋪滿篩面，而因氣流分布不均所產(chǎn)生石中含糧過多的

現(xiàn)象；

,發(fā)現(xiàn)問題及時找出原因，以便采取處理措施；

,使流量符合要求，再調(diào)節(jié)分料裝置，使兩進料流量均勻，而后調(diào)料斗壓力門兩側(cè)拉

伸

彈簧拉力，使料斗內(nèi)存有一定數(shù)量的物料，并能均勻下料。料斗下緩沖槽的角度應(yīng)調(diào)到物

料能緩慢地散落至去石板為宜；

,物料在去石板上應(yīng)呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿，否則，應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)量；

,以免影響其篩理效果。

3膠輯碧谷機：

,其流量應(yīng)與谷糙分離密切配合，其脫殼率應(yīng)在85%-0%。

,如糙米含大糠過多，應(yīng)開大風(fēng)門，如大棣含糧應(yīng)關(guān)小風(fēng)門，確保大糠分離最佳狀態(tài)；

,應(yīng)避免壓力過大而產(chǎn)生膠粗溫度高損壞膠輯。

4谷糙分離機：

,避免糙米含谷過多，待篩面流量符合谷糙分離要求，糙米中沒有谷粒時才開啟閘板。

,觀察分離篩的谷糙分離效果，根據(jù)分離情況，調(diào)整凈糙及回碧谷分料板，使其達到

最佳位置，回碧谷

含糙不超過10%；

,如凈糙有谷，必須將分流閘板關(guān)閉，使其回流。

,及時更換設(shè)備的易損零件；養(yǎng)篩，確保糙米不含谷粒。

5噴風(fēng)碾米機：

,待設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，再開啟進料閘門。調(diào)節(jié)流量和精度時，應(yīng)注意動力負荷不可超載

（應(yīng)在明顯地位單獨安裝電流表）。再調(diào)節(jié)壓力門的松緊；

,在碾米機各部分尚未調(diào)節(jié)合適以前，碾出的不合規(guī)定精度的白米，應(yīng)重新復(fù)碾；，

同時注意白米含碎和含雜情況；

,必須先關(guān)閉進料閘門，將反力門用車拉開，避免機內(nèi)的米粒出不來被碾碎，待機內(nèi)

沒有米流出再停車。最后流出精度不合規(guī)定要求的白米，應(yīng)留在下班回機重碾；

,如發(fā)現(xiàn)表面有