工廠采購管理制度

采購管理制度

第一節(jié)采購驗收管理制度

1目的：規(guī)范公司的物資采購流程，明確采購職責及分工，確保各

項采購流程符合內(nèi)部管理制度的要求。

2適用范圍：適用于公司所有采購過程的管理。

3職責：

3.1工廠副經(jīng)理負責采購計劃的申報工作。

3.2工廠經(jīng)理負責采購計劃的審批工作。

3.3總工負責采購的執(zhí)行工作。

4工作流程：

4.1辦公用品的采購及驗收：

4.1.1辦公室負責辦公用品的采購工作。

4.1.2辦公用品采用集中式采購，分別于每年4月和7月集中采

購。

4.L3按規(guī)定的頻次要求，各部門在辦公室通知時間內(nèi)，將辦公用

品采購申請，報送到辦公室進行匯總，提報申請，由工廠經(jīng)理申報

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購。

4.L4采購物品到貨后，由申請部門驗收合格后，庫管辦理入庫相

關(guān)手續(xù)。

4.2化玻、檢驗儀器的采購及驗收：

4.2.1質(zhì)檢科主任負責化玻、檢驗儀器的采購工作。

4.2.2化玻、檢驗儀器采用集中式采購，于每年6月集中采購一

次。

4.1.3每年6月份，由化驗室報批當年的檢驗儀器、化玻采購申

請，經(jīng)工廠經(jīng)理審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購，到貨后由使用人進

行驗收合格，采購人辦理入庫驗收相關(guān)手續(xù)。

4.3食堂物資的采購及驗收：

4.3.1食堂物資采購按需求進行計劃、采購、驗收。辦公室主任對

食堂庫存情況進行驗證后，提報物資采購申請。

4.3.2食堂管理員驗收合格后，辦理入庫驗收手續(xù)。

4.3.3每月300,辦公室統(tǒng)計匯總食堂當月物資及費用明細。

4.4低值易耗品的采購與驗收：

4.4.1總工負責低值易耗品的采購工作。

4.4.2各部門根據(jù)工作需求及費用預(yù)算安排，報送低值易耗品的采

購需求，由工廠副經(jīng)理匯總申請后，提報工廠經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)

批準后，實施采購。

4.4.3采購的低值易耗品到貨后，由申請采購部門進行驗收，保管

根據(jù)批復(fù)的采購申請，辦理入庫、出庫手續(xù)后，由申請部門領(lǐng)用。

4.5設(shè)備備品備件米購及驗收：

4.5.1總工負責設(shè)備備品備件的采購工作。

4.5.2根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的備品備件采購計劃，總工負責采購詢

價、比價、合同評審、合同簽訂、資金申請等采購過程。

4.5.3計劃外需臨時采購的備品備件，由使用部門提報采購計劃，

經(jīng)工廠經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后。由總工負責聯(lián)系采購事宜。

4.5.4設(shè)備備品備件到貨后，由總工、保管、使用部門進行到貨驗

收，驗收合格后，由保管辦理入庫出庫手續(xù)，申請部門或使用部門

進行領(lǐng)用。

5相關(guān)記錄

《采購單》《采購材料比價表》《采購合同評審單》

第二節(jié)采購管理辦法

1目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊

端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特制定本辦

法。

2適用范圍

適用于公司所有物資或勞務(wù)的采購。

3職責

3.1工廠副經(jīng)理負責根據(jù)本年度的生產(chǎn)計劃、設(shè)備運行狀況以及生

產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、設(shè)備檢修以及零星維修所用備品備件

采購計劃。

3.2總工負責審核生產(chǎn)車間上報的采購計劃，并與庫存數(shù)量進行核

查后，報經(jīng)工廠經(jīng)理審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施采購。

3.3辦公室負責編制勞保用品、辦公用品的采購和辦公用品日常維

修申請計劃。

3.4各物品、勞務(wù)需要部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向工

廠副經(jīng)理提交申請，經(jīng)初審后交工廠領(lǐng)導(dǎo)審核公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

3.5財務(wù)部負責日常采購的價格審查，工廠經(jīng)理負責采購的價格抽

查。

3.6化驗室負責原材料、輔料的驗收；各使用崗位負責備品備件、

設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.7采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合

法性負責。

4采購流程

4.1物資采購的計劃、申請與審批。

4.1.1物料需求部門提前編制采購計劃，經(jīng)工廠副經(jīng)理核查，工廠

經(jīng)理審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.1.2編制采購計劃應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)

量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值，交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購人員在提交采購計劃或申請的同時，采購人應(yīng)對新采購

物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料。

4.2.2價值在5千元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、1萬元以上的單臺

（套）設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價；10萬

元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準

的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或

勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1工廠的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總工負責辦理，其他部門或人員不得

自行采購。

4.3.2使用部門根據(jù)工廠下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的

數(shù)量編制采購計劃，報工廠經(jīng)理審核后，公司領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

4.3.3總工根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量?/p>

購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、使用者等相關(guān)

部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、

交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同

有限期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準可以

與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報財務(wù)部備案。

4.3.4采購物質(zhì)運到工廠時，先由總工對照采購計劃，經(jīng)確認無誤

后開具《到貨通知單》交檢驗員或使用部門進行質(zhì)量檢驗，保管點

數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物質(zhì)不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1單次采購金額在1000元以上集中采購金額在2000元以上的

采購項目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須報公司領(lǐng)導(dǎo)

審批后價格按扣除增值稅后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購人填寫

《付款申請單》，連同有關(guān)憑證報財務(wù)部會審，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準

后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物資結(jié)算付款時，應(yīng)認真審核《采購單》

《采購合同》《采購計劃》《付款申請單》《入庫單》《發(fā)票》

《到貨驗收單》等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付

款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4財務(wù)部必須在接到經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準簽字的付款申請手續(xù)才能

辦理付款，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章

不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

5采購物資分類

5.1新改擴建項目采購分類

類別說明管理方式

公司成立項目招標小組，由項目招標小組制定招標實施方案，統(tǒng)一招

進口設(shè)備標確定供應(yīng)商；簽訂合同，按清單進行驗收、安裝、調(diào)試、與供應(yīng)商

共同驗收合格后投入使用、付款。

公司成立項目招標小組，由項目招標小組制定國內(nèi)配套設(shè)備招標實施

方案，組織相關(guān)技術(shù)人員成立招標小組（標準設(shè)備組、非標設(shè)備組、

國內(nèi)設(shè)備

電氣組、鍋爐組、綜合組等），統(tǒng)一招標確定入圍供應(yīng)商名單并對入

圍供應(yīng)商再次比價后簽定合同、驗收、安裝、調(diào)試、付款。

公司成立項目招標小組，由項目招標小組統(tǒng)一招標確定招標代理單位

基建工程和設(shè)計單位，設(shè)計單位提供圖紙后，招標代理單位進行招標確定施工

單位，項目小組洽談確定價格后簽訂合同、監(jiān)督施工、驗收、付款。

核定需要外部安裝的工程量，組織招標，確定安裝單位，簽定合同、

安裝工程

監(jiān)督施工、驗收、付款。

公司成立項目招標小組，由項目招標小組統(tǒng)一招標確定施工單位，簽

環(huán)保項目

訂合同、監(jiān)督施工、驗收、付款。

5.2生產(chǎn)過程中日常采購分類

類別說明物資內(nèi)容管理方式

番茄原料由原料科形成統(tǒng)一合同文本，與供應(yīng)

原料番茄原料

商簽訂合同。

無菌袋、冷軋卷板、鋼

由質(zhì)檢科負責組織與供應(yīng)商洽談、招標，形成

桶、托盤、襯袋、噸

包裝物料統(tǒng)一合同文本；與供應(yīng)商簽訂合同、驗收、保

箱、打包帶、紙墊、套

管、使用、付款，并組織合格供應(yīng)商評價。

袋、標簽、蓬布

2萬元以下臨時/緊急采購的國內(nèi)設(shè)備、備

品、備件、外協(xié)加工件由總工確定供應(yīng)商，與

供應(yīng)商洽談，簽定合同、驗收、保管、使用、

設(shè)備、備品、備件、通

生產(chǎn)設(shè)備付款。其他由公司領(lǐng)導(dǎo)負責組織與供應(yīng)商洽

用標準件、外協(xié)加工

及物資談、招標，確定入圍供應(yīng)商名單，總工形成統(tǒng)

件、化工類、煤等

一合同文本，與供應(yīng)商再次定價簽訂合同并負

責驗收、保管、使用、付款。并組織合格供應(yīng)

商評價。

由公司領(lǐng)導(dǎo)與供應(yīng)商洽談、招標、統(tǒng)一合同文

產(chǎn)品倉儲公路、鐵路、海洋運輸

本，并負責供貨過程中的協(xié)調(diào)，簽訂合同，付

運輸及站臺/港口倉儲卦

O

除上述之外的物資及服由實施單位自行組織采購、確定供應(yīng)商，與供

其他

務(wù)項目應(yīng)商簽訂合同、驗貨、保管、使用、付款。

5.3辦公物資采購分類

類別說明物資內(nèi)容管理方式

膠水、膠帶、大頭針、曲別針、橡皮、

辦公室統(tǒng)一議標確定合格供應(yīng)

筆記本、復(fù)寫紙、園珠筆、訂書釘、簽

辦公用品商，各部門上報購買需求，辦公

字筆、白板筆、電池、打印紙、計算

室統(tǒng)一采購。

器、U盤等

辦公家具桌椅、書柜、書架、沙發(fā)、保險柜、床辦公室議標確定合格供應(yīng)商，各

等部門上報購買需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

筆記本電腦、電腦、打印機、復(fù)印機、批準后由辦公室統(tǒng)一采購。

辦公設(shè)備

掃描儀、投影儀、電話、電視、空調(diào)等

辦公印刷信封、信紙、紙袋、紙杯、記錄、文件

品等

辦公室統(tǒng)議標確定合格供應(yīng)

工作服、工作鞋、毛巾、手套、洗衣粉

勞保用品商，各部門上報購買需求，辦公

等

計算機耗

硒鼓、色帶、墨粉等

材

宣傳類宣傳欄、標語牌、旗桿、旗幟等辦公室確定供應(yīng)商，并實施采購

第三節(jié)合同管理辦法

1目的

為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司

的合法權(quán)益，制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義

務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合

同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合

同等。

3職責

3.1公司領(lǐng)導(dǎo)負責公司銷售、采購合同及其他合同的審批；

3.2工廠經(jīng)理負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

3.2.1負責制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本；

3.2.2負責對合同專用章、合同統(tǒng)一文本和管理；

3.2.3負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審

查；

3.2.4負責經(jīng)濟合同糾紛的處理；

3.2.5負責合同的檔案管理；

3.2.6負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

4編號規(guī)則

4.1采購合同編號由4組字符串組成DLSFQ-□□-□□

□-口口口。

4.2第1組DLSFQ為大羅素番茄的縮寫。

4.3第2組□□字符表示采購物資類別，具體按物資分類標準分

為七大類的類別說明的拼音第一個字母縮小。新改擴建項目及辦公

物資使用類別前兩個字拼音的第一個字母大寫，如：安裝工程一AZ

4.4第3組口口□字符表示簽訂合同的年份如：2015

4.5第4組口口□數(shù)字為合同序號，以三位數(shù)表示，按合同簽定

順序排列，如001,002o

如：DLSFQ-YL-2015-001；表示大羅素工廠采購原料的合同，此合同

是第一個合同。

4.6合同編號應(yīng)寫在合同文本的右上角，第二行為合同簽訂時間，

第三行為合同簽定地點，方式如下：

XXXX采購合同（字體為三號、黑體）。

合同編號：XKFQ-YL-2015-001簽定日期：****年**月**日。

簽定地點：（字體為宋體、五號、加粗）

合同內(nèi)容：（字體為宋體、四號）

5合同的具體內(nèi)容

5.1當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人

提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。

5.2合同標的：合同標的應(yīng)具有唯一性、準確性，買賣合同應(yīng)詳細

約定規(guī)格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細

的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合

同的附件。

5.3數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標準的計量單位，一般應(yīng)約定標的物數(shù)

量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如

電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

5.4質(zhì)量：有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應(yīng)約定所采

用標準的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標

要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式

及樣品存放地點。

5.5價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的

應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電

匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報

酬的支付期限應(yīng)約定確切口期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支

付。

5.6履行期限、地點和方式

履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履

行期間的方式；

合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交

貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至

市轄區(qū)或縣一級；

買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如

托運單、倉庫保管員簽單等。

5.7合同的擔保

合同中對方事人要求提供擔?；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁５?，

應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

5.8合同的解釋

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字

和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。

5.9保密條款

對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承

諾與違反保密承諾時的違約責任。

5.10合同聯(lián)系制度

履行期限長的重大經(jīng)濟合同應(yīng)當約定合同雙方聯(lián)系制度。

5.11違約責任

根據(jù)《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

5.12解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機

構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達成一致意見的，可選擇第三地仲

裁機構(gòu)。

6簽訂合同的工作程序

6.1簽訂合同前，總工或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度對

對方當事人的有關(guān)情況進行審查，并復(fù)印或拍照對方當事人的法人

營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

6.2采購合同，由主辦采購人員與對方當事人商談后擬好合同條

款，附合同會審表報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，由公司領(lǐng)導(dǎo)編寫合同編號并加

蓋合同專用章。

6.3法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當辦理批準登記手續(xù)的合同，合同成立

后由工廠經(jīng)理依法及時辦理。

7合同的變更、解除

7.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)

雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有

效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當在規(guī)定

的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。

7.2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

7.2.1因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；

7.2.2在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明

不履行主要債務(wù)；

7.2.3對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

7.2.4對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；

7.2.5法律規(guī)定的其他情形。

7.2.6變更或解除經(jīng)濟的，應(yīng)當采用書面形式（包括書信、電

報）；

7.4變更或解除經(jīng)濟合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報原審批人員

批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準登記等手續(xù)的，

應(yīng)依法及時辦理；

8合同的履行

8.1公司及所屬公司應(yīng)當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨

時督促對方當事人及時履行其義務(wù)。

8.2在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)

對方確認。

履行采購合同付款時應(yīng)由對方當事人出具收款收據(jù)或收條，公司原

則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。

8.3在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當

事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司綜

合部處理，并報總經(jīng)理。

8.3.1經(jīng)營狀況嚴重惡化；

8.3.2轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；

8.3.3喪失商業(yè)信譽；

8.3.4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；

8.4債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認；

8.4.1在常年合同特別是常年采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)

定期對帳，確認雙方債權(quán)債務(wù)；

8.4.2在對方當事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事

項以及本公司或?qū)Ψ疆斒氯说暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對

帳，確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

9經(jīng)濟合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟

9.1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原

則，平等協(xié)商解決；

9.2合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達

成一致意思或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報

告工廠經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)，并擬定處理意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)決定。

9.3公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起

訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情

況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司領(lǐng)導(dǎo)。

10合同的日常管理

10.1工廠經(jīng)理全面負責公司的合同管理。

10.2公司領(lǐng)導(dǎo)負責合同專用章的管理。公司的空白合同、授權(quán)委

托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白

授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺

失的，應(yīng)及時向當?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報。

10.3已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳

真、信函、對帳單等資料.，采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重

要資料應(yīng)將原件交公司財務(wù)部隨合同保管。

10.4合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白

合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)工廠經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)確認后方可

辦理有關(guān)手續(xù)。

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B適用性調(diào)整

A20180402CFC首次發(fā)布

版次批準日期狀態(tài)編制審核批準修改-說明

工程采購管理制度

文件類型：程序/制度密級：普密

工程有限公司出版

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本文件之產(chǎn)權(quán)屬于工程有限公司。未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復(fù)制、傳遞或傳播該文

件。

程序會簽單

工程采購管理程

程序名稱版次A/0

序

文件編碼狀態(tài)

會簽部門部門負責人簽字日期

綜合管理部

風(fēng)控監(jiān)審部

財務(wù)部

合同商務(wù)部

工程管理部

計劃控制部

市場開發(fā)部

設(shè)計院

安全質(zhì)量部

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文件修改頁

版本批準日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容

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目錄

1目的...............................................................................6

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2適用范圍....................................................................6

3編制依據(jù)....................................................................6

4定義........................................................................6

5程序管理....................................................................7

6職責........................................................................7

6.1合同商務(wù)部職責.........................................................7

6.2設(shè)計院職責.......................................................7

6.3工程管理部職責.....................................................7

6.4計劃控制部職責.....................................................8

6?5財務(wù)部職責.............................................................8

6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責.......................................................8

7采購工作程序................................................................8

7.1采購方式的選擇........................................................8

7.1.1邀請招標采購....................................................8

7.1.2詢比價采購......................................................9

7.1.3單一來源采購....................................................9

7.1.4競爭性談判采購..................................................9

7.2招標采購工作程序....................................................9

7.2.1組織機構(gòu).........................................................9

7.2.2招標依據(jù)........................................................10

7.2.3擬定招標計劃書..................................................10

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7.2.4招標文件的編制..................................................11

7.2.5開標前準備工作..................................................13

7.2.6開標............................................................14

7.2.7評標............................................................14

7.2.8定標............................................................15

7.2.9發(fā)中標通知書....................................................15

7.3詢比價采購工作程序....................................................15

7.4單一來源采購工作程序..................................................16

7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇..........................................16

7.4.2談判流程.......................................................16

7.5競爭性談判采購工作程序................................................16

7.5.1競爭性談判文件編制.............................................16

7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇...........................................16

7.5.3談判流程.......................................................16

8記錄及相關(guān)聯(lián)文件...........................................................18

9附錄/附件..................................................................18

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1目的

為規(guī)范1有為工程有限公司（以下簡稱“公司”）的工程采購管理工作，建立責權(quán)明

晰、分工明確、全程受控的采購管理機制，確保采購工作順利進行，特制定本制度。

2適用范圍

本程序適用于公司的工程項目（以下簡稱“項目”）。

項目是指工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)

筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；所稱與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是

指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；所稱與工

程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、檢測、財務(wù)及法務(wù)的第三方

盡職調(diào)查等服務(wù)。

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有為集團有限公司(以下簡稱"集團”)自建及公司自主開發(fā)項目，由集團供應(yīng)鏈管理

部安排專人負責，執(zhí)行集團相關(guān)的制度，公司合同商務(wù)部配合。

公司總部內(nèi)辦公用品等物資采購不適用于本制度。

3編制依據(jù)

-《中華人民共和國招標投標法》

-《中華人民共和國招標投標法實施條例》

-《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》

-《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》

-《文件編制管理程序》

4定義

(1)采購：指公司在一定條件下從外部市場獲取資源，保證公司正常運營的一項管理

活動，包括物資采購、工程采購和服務(wù)采購。

(2)招標采購：為某項工程建設(shè)或大宗商品買賣，采購人邀請不少于三家供應(yīng)商出價

以從中選擇承包者或交易者的采購方式。

(3)競爭性談判采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商談判，并允許談判

對象多次報價的采購方式。

(4)單一來源采購：采購人與一家供應(yīng)商直接談判確定合同的實質(zhì)性內(nèi)容的采購方

式。

(5)詢比價采購：采購人邀請?zhí)囟ǖ牟簧儆谌业臐撛诠?yīng)商進行比價的采購方式。

(6)零星采購：指一些金額小，零散的采購行為，所購買的物品商品單價較低，用量

單一，多為一次性購買商品，沒必要經(jīng)集中采購的龐大流程來制約價格。

5程序管理

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本程序管理歸口合同商務(wù)部，并具有以下簽名：

一編制：編制人；

一審核：合同商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)；

一跨組織審核：工程管理部、市場開發(fā)部、綜合管理部、財務(wù)部、設(shè)計院；

一符合性審核：安全質(zhì)量部、計劃控制部；

一批準：公司總經(jīng)理。

6職責

6.1合同商務(wù)部職責

（1）負責制定公司工程采購管理制度，編制完善和維護公司的工程采購管理程序；

（2）負責公司采購的管理工作，收集匯總工程采購需求計劃，制定工程采購方案并報

請審批；

（3）負責執(zhí)行工程采購方案，落實工程采購相關(guān)工作；

（4）負責招標文件中商務(wù)部分的編制，負責職責范圍內(nèi)的招標澄清答疑工作，根據(jù)需

要參與開標、評標并提出評標意見，負責報告編制及定標流程的報請審批；

（5）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

6.2設(shè)計院職責

（1）參與公司的工程采購工作，提報工程采購設(shè)備與技術(shù)服務(wù)類需求計劃及技術(shù)規(guī)范

要求；

（2）負責招標文件中技術(shù)規(guī)范要求的編寫，負責審核投標文件中的技術(shù)內(nèi)容，負責職

責范圍內(nèi)的招標澄清答疑工作，根據(jù)需要，參與開標、評標，提出評標意見。

（3）履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

6.3工程管理部職責

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(1)參與公司的工程采購工作，提報工程采購建安工程與監(jiān)理類需求計劃；

(2)負責編制招標文件的建安工程要求部分，負責職責范圍內(nèi)的招標澄清答疑工作，

根據(jù)需要，參與開標、評標，提出評標意見；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

6.4計劃控制部職責

(1)參與公司的工程采購工作，提供項目工程進度計劃；

(2)負責編制招標文件的進度要求部分，根據(jù)需要審核投標文件的開竣工日期、工程進

度內(nèi)容部分，負責職責范圍內(nèi)的招標澄清答疑工作，根據(jù)需要參與開標、評標，提出評標意

見，招標結(jié)束后及時將招標過程文件整理歸檔；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

6.5財務(wù)部職責

(1)參與公司的工程采購工作，負責對相關(guān)支付及稅務(wù)內(nèi)容的評審，必要時參加合同

談判;

(2)負責辦理招標過程中收款退款手續(xù)，包括辦理各種保證金、保函等，負責職責范

圍內(nèi)的招標澄清答疑工作，根據(jù)需要參加開標、評標，提出評標意見。

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

6.6風(fēng)控監(jiān)審部職責

(1)負責監(jiān)督工程采購的公平公正，杜絕違紀行為發(fā)生，及時更新有關(guān)表格并負責監(jiān)

督資料的填寫、上報。

(2)參加招標文件審核、發(fā)放和過程決議，競標和非競爭性報價決議；

(3)履行公司規(guī)定的應(yīng)承擔的責任。

7采購工作程序

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合同商務(wù)部負責與建設(shè)項目相關(guān)的所有服務(wù)、建安工程、設(shè)備類及零星采購在2萬元以

上（含）的采購工作，零星采購金額在2萬元以下的采購事項由需求部門自行詢價并上報合

同商務(wù)部，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、合同商務(wù)部負責人及其公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由需求

部門自行進行采購；

7.1采購方式的選擇

7.1.1邀請招標采購：

供應(yīng)商或分包商在三家及以上需組織技術(shù)和商務(wù)開展澄清質(zhì)詢需單獨簽訂技術(shù)協(xié)議的，

或標的預(yù)算金額人民幣50萬元以上（含），原則上采用邀請招標方式。

7.1.2詢比價采購：

對于通用設(shè)備、材料、生產(chǎn)消耗性原輔料、備品備件、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工器具、勞保用

品、辦公用品、生活用品、辦公自動化設(shè)備及耗材、家用電器、家具等無需簽訂技術(shù)協(xié)議，

技術(shù)標準單一的產(chǎn)品供應(yīng)商在三家及以上無需分技術(shù)和商務(wù)分別評審，或標的預(yù)算金額在

50萬元以下的，可采用詢比價方式。

7.1.3單一來源采購：

屬于技術(shù)壟斷、單一來源供應(yīng)商、政府部門指定、首次制造等的情形，或由于公司經(jīng)營

需要、受工程項目工期等條件限制的，由采購需求部門提出合理說明，經(jīng)批準后可以采用單

一來源采購方式定向議標。

7.1.4競爭性談判采購：

技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的、采用招標所需時間不能滿足

采購緊急需要的、不能事先計算出價格總額的項目可采用競爭性談判采購方式。

7.2招標采購工作程序

7.2.1組織機構(gòu)

招標工作由公司招標管理委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，合同商務(wù)部或各有關(guān)部門協(xié)作完成，公司招

標工作的組織機構(gòu)如圖1所示：

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招標管理委員會

招標工作組評標工作組監(jiān)標工作組

圖1招標工作組織機構(gòu)圖

7.2.1.1招標管理委員會

招標管理委員會是招標工作的領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)，主任由公司總經(jīng)理擔任，副主任由分管采

購業(yè)務(wù)副總經(jīng)理擔任，成員由總工和其它分管副總經(jīng)理擔任。負責審批招標關(guān)鍵事項及招標

結(jié)果，包括如下內(nèi)容：

（1）審批供應(yīng)商入圍短名單；

（2）審批招標方案、邀請單位名單、招標文件、評標細則；

（3）審批評標工作組成員名單；

（4）審批招評標工作報告并審定評標結(jié)果；

（5）批準二次報價；

（6）批準中標價格及中標單位。

7.2.1.2招標工作組

招標工作組負責發(fā)標、開標、評標過程的組織工作。招標工作組組長一般由公司合同商

務(wù)部負責人擔任，其他成員由合同商務(wù)部和各有關(guān)部門派出，名單由招標管理委員會審定。

招標工作組主要負責以下工作內(nèi)容：

（1）對潛在供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、質(zhì)保能力進行評審，向潛在供應(yīng)商發(fā)邀請函；

（2）擬定招標方式、編制招標文件、評標方法等相關(guān)文件；

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（3）組織開標、評標；

（4）匯報招標工作情況、評標情況；

（5）定標后負責合同談判等活動，并完成相關(guān)文件和報審材料。

7.2.1.3評標工作組

評標工作組由合同商務(wù)部負責牽頭組建，其成員包括有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家或具

有同等業(yè)務(wù)能力的人員組成（可由各職能部門推薦），成員人數(shù)為五人（含）以上單數(shù)（含

組長1名）。評標工作組主要負責以下工作內(nèi)容：

（1）根據(jù)招標文件規(guī)定的評標辦法制定評標細則；

（2）采用二階段評標時，進行質(zhì)詢工作；

（3）公平、合理的評審，出具評標報告文件，評標報告文件應(yīng)由評標小組所有成員簽

字。

7.2.1.4監(jiān)標工作組

負責對開、評標過程的合規(guī)性進行監(jiān)督。公司風(fēng)控監(jiān)審部派人進行監(jiān)標。監(jiān)標組成員名

單由招標管理委員會審定。

7.2.2招標依據(jù)

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的《采購需求計劃》、《采購規(guī)劃方案》等。設(shè)備類招標需提供批準完

畢的《技術(shù)規(guī)范書》、建安工程類招標需提供批準完畢的《招標文件（含工程量清單）》。

7.2.3擬定招標計劃書

（1）合同商務(wù)部負責編制招標計劃書。招標計劃書包括以下基本內(nèi)容：

①項目名稱、標的名稱；

②招議標方式、報價方式；

③標的預(yù)算金額、投標保證金的收取金額；

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④合同形式、付款方式；

⑤開標地點、評標日程安排；

⑥推薦評委名單及擬邀請的投標人名單。

（2）招標方式、報價方式、標的預(yù)算金額、投標保證金的收取金額、合同形式、付款

方式等由合同商務(wù)部提報方案，評委名單由各部門負責人推薦，擬邀請的投標人名單從公司

合格供方名單中選錄（總包合同約定的供方除外）。新增投標人應(yīng)當審核資質(zhì)合格并經(jīng)公司

領(lǐng)導(dǎo)批準。

（3）招標計劃書由合同商務(wù)部發(fā)起，各相關(guān)部門會簽，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，報公司招

標管理委員會批準實施。

7.2.4招標文件的編制

根據(jù)《設(shè)備材料采購需求計劃》、《計劃外設(shè)備材料請購單》、《工程分包招標申請

書》、《招標申請書》或請示的要求，及時編制和提供招標文件。

（1）招標文件編號規(guī)則：

****-ZB-XXXX-*補##

①②③④⑤⑥⑦順序碼

流水碼

年份

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其中標的類別分為：設(shè)備類-SB、工程類-GC、服務(wù)類-FW。

（2）招標文件的編寫

招標均需編制采購招標文件。采購招標文件由商務(wù)部分和技術(shù)規(guī)范部分組成。

表1招標文件編寫負責成員構(gòu)成表

標書類別

商務(wù)部分編寫技術(shù)規(guī)范部分編寫

設(shè)備、技術(shù)服務(wù)類合同商務(wù)部設(shè)計院

建安工程、監(jiān)理類合同商務(wù)部工程管理部、計劃控制部

招標由合同商務(wù)部牽頭制作《招標文件》并提報審批。《招標文件》應(yīng)包括但不局限于

以下內(nèi)容：

①投標報價書：是要求投標方按照對投標總價、付款、工期、擔保函、結(jié)算原則等的

回復(fù)要求，為固定格式，要求投標方單獨密封；（商務(wù)標書內(nèi)容）

②本次招標的項目概況：包括工程的名稱、工程的地點，并讓投標方了解發(fā)標項目與

公司的關(guān)系；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

③本次招標的范圍和內(nèi)容（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：圖紙范圍要求、招標范圍在圖中的界

定、上述范圍內(nèi)的具體工作內(nèi)容；

?資質(zhì)要求；

⑤承包方式：標明本項目招標采用承包方式；（商務(wù)標書內(nèi)容）

⑥計價方式：工程量清單招標或總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方

式等；（商務(wù)標書內(nèi)容）

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⑦材料、設(shè)備要求（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）：材料設(shè)備清單及品牌范圍短名單、技術(shù)的響

應(yīng)的表格（需包含材料設(shè)備型號、配置、品牌、產(chǎn)地、材質(zhì)使用的壽命、技術(shù)性能）、檢驗

及驗收要求；

⑧報價要求說明（商務(wù)標書內(nèi)容）：總體報價要求及說明、主材及設(shè)備的報價要求、

投標報價中包括的各項費用的說明、匯總方式；

⑨結(jié)算原則（商務(wù)標書內(nèi)容）：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、設(shè)計變更結(jié)算原則、招標范

圍外結(jié)算原則（設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證）、乙供主材替換的結(jié)算原則等；

⑩付款方式；（商務(wù)標書內(nèi)容）

?履約擔保；（商務(wù)標書內(nèi)容）

?質(zhì)量等級審核及驗收規(guī)范；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?特殊部位的檢驗及驗收（如有）；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?工期要求；（技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容）

?投標資料要求（技術(shù)規(guī)范書和商務(wù)標書內(nèi)容）：商務(wù)投標書，包括法人證明書及法

人委托書原件、營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書、主要工程業(yè)績（同類型）、其他資料、投標報價書、

報價清單、報價特別說明、單價分析表；技術(shù)投標書，包括管理組織架構(gòu)、施工組織設(shè)計方

案、質(zhì)量保證措施、人員設(shè)備配置、工期安排、其他；

?資料密封要求；

?評標方法：

?招標時間安排：包括發(fā)標、答疑、投標截止時間；

?投標注意事項：主要對廢標和其他情況的說明；

?投標附件：圖紙（含設(shè)計變更、審圖意見）；報價格式和清單；投標報價書；合同

文本。

（3）招標文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標文件審批表》，經(jīng)招標工作組組

長、招標管理委員會主任（副主任）批準后，發(fā)出邀請函。

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（4）標書費的收?。?/p>

①建安工程分包標的（含施工、安裝、調(diào)試等），標的金額達到100萬元整的，一律

收取2000元或2000元以下的標書費。

②設(shè)備招標，標的金額達到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標書

費。

③其他類招標，標的金額達到100萬元整的，一律收取2000元或2000元以下的標書

費。

④標書費收取金額須與商務(wù)部、財務(wù)部商議寫入招標文件，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。

7.2.5開標前準備工作

（1）合同商務(wù)部根據(jù)審批后的招標計劃書要求向邀請的投標單位發(fā)出標書，并明確告

之開標時間、地點。

（2）招標人發(fā)標后須向所有的擬邀請投標人電話核實是否收到最終版本的招標文件及

其完整性。招標聯(lián)絡(luò)人收集擬投標人對招標文件需要澄清的問題，屬共性問題匯總后向所有

的擬投標人發(fā)出統(tǒng)一的答疑表（不說明問題來源），以保證所有投標人獲取一致的招標文件

信息。答疑表作為招標文件的有效組成部分應(yīng)作為評標文件的組成部分。

（3）合同商務(wù)部針對招標標的類型安排落實評委邀請、招標會務(wù)安排、費用申請等招

標準備事宜。

（4）關(guān)于投標保證金的收取。

投標保證金的收取范圍只針對重大、重要的標的，具體由招標委員會確定。投標人應(yīng)在

提交投標文件之前繳納投標保證金。投標保證金通常為預(yù)算金額的2%,由招標人規(guī)定具體

金額統(tǒng)一收取，但最高不超過80萬。投標保證金可以是銀行保函、銀行匯票或提前電匯，

銀行保函有效期一般為投標有效期后30天。

發(fā)生以下情況之一者，投標保證金將予以沒收。

①投標人在投標有效期內(nèi)撤回其投標；

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②投標人在投標截止日期后對投標文件作實質(zhì)性修改；

③投標人被通知中標后，拒絕按投標承諾簽訂合同；

④投標人不接受招標文件的規(guī)定或不按規(guī)定提交履約保證金；

⑤投標人被發(fā)現(xiàn)有串標、行賄或投標文件中含有故意的虛假陳述。

如發(fā)生應(yīng)該沒收投標保證金的情形，招標人應(yīng)及時將情況報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，收到批復(fù)后

由招標聯(lián)絡(luò)人擬函，招標人的法務(wù)人員審核后致函給相關(guān)投標人。

中標人的投標保證金，將在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金。落標人的投標保證金，將在中

標人與招標人簽訂合同后3個月內(nèi)予以無息退還。

7.2.6開標

(1)開標工作由招標工作組組織，招標聯(lián)絡(luò)人、招標工作組及財務(wù)人員應(yīng)于投標截止

時間前一小時到開標現(xiàn)場辦理投標登記、收取投標保證金(如有)。

(2)在規(guī)定的投標截止時間之前到達的投標文件是有效的投標文件；在投標截止時間

之后到達的，按廢標處理。

(3)對于邀請參加投標的投標單位，不參加我公司招標的，應(yīng)書面闡明棄標理由通知

我方。

(4)邀請招標的，投標人應(yīng)將投標文件密封遞交至開標現(xiàn)場，在需求部門、風(fēng)控監(jiān)審

部共同參與下開標、唱標。采用兩階段開標的，價格標遞交后由風(fēng)控監(jiān)審部暫時保管，待商

務(wù)、技術(shù)評審及澄清完畢后，組織投標人開啟價格標。

7.2.7評標

(1)評標方法劃分

①最低價法

②綜合評價法

(2)評標方法適用范圍

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①最低價法適用于同規(guī)格、型號的材料和設(shè)備采購項目、EPC總包及施工總承包采

購，該類項目根據(jù)投標報價最低者為中標單位，最低價評標法采用兩階段開標。

②綜合評價法適用于工程類設(shè)備較多、施工復(fù)雜及其他特殊需要的EPC總包及施工總

承包采購項目，綜合評分越高越符合中標條件。

（4）評標環(huán)節(jié)按照相應(yīng)的評標細則給出評價意見，評價的記錄應(yīng)予以保存。

①商務(wù)評標部分由合同商務(wù)部主導(dǎo)；

②設(shè)備及技術(shù)服務(wù)類的技術(shù)評標部分由設(shè)計院主導(dǎo)；

③建安工程及監(jiān)理的技術(shù)評標部分由工程管理部主導(dǎo)。

（5）評標報告文件由評標工作組組長組織成員進行編寫，簽字后交招標工作組。

（6）如果招標組織過程中有重大問題的，招標工作組應(yīng)及時報告招標管理委員會。

7.2.8定標

（1）招標工作組負責組織召開定標會議，根據(jù)公司招標管理委員會要求通知相關(guān)人員

參加。

（2）評標工作組長就評標報告向招標管理委員會匯報。

（3）招標管理委員會根據(jù)評標情況擇優(yōu)選擇，明確定標意見，由合同商務(wù)部將定標意

見補充進綜合評標報告，報招標管理委員會副主任、主任簽字審批。

（4）招標工作組將定標意見書面?zhèn)鬟_給有關(guān)部門。

7.2.9發(fā)中標通知書

合同商務(wù)部接到書面定標意見后向中標方發(fā)出中標通知書，并明確告之合同談判時間、

地點。原則上中標通知書以書面的方式進行，并確認回復(fù)。

7.3詢比價采購工作程序

（1）采用詢比價方式時，由需求部門提報需求計劃并提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料給

合同商務(wù)部。

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(2)采購需求計劃經(jīng)審批后，合同商務(wù)部組織詢價工作，通知潛在供應(yīng)商將報價文件

在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)送至公司合同商務(wù)部專用指定郵箱。

(3)組織相關(guān)部門對報價文件進行工程量清單的數(shù)量和價格審核或?qū)?yīng)商提供的材

料材質(zhì)和規(guī)格、材料設(shè)備清單進行技術(shù)審核。

(4)報價文件審核后，按照報價由低到高對供應(yīng)商排名并編寫《詢價報告單》，經(jīng)相

關(guān)部門會簽，領(lǐng)導(dǎo)批準后確定。

(5)確定后，由合同商務(wù)部發(fā)出中標通知書，并明確告之合同談判時間、地點。原則

上中標通知書以郵件的方式進行，并確認回復(fù)。同時應(yīng)口頭或郵件通知未中標單位感謝其參

與。

7.4單一來源采購工作程序

7.4.1單一來源采購供應(yīng)商選擇

商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠?、首次制造、合同追加、原有采購項目的后續(xù)擴充和發(fā)

生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況，由需求部門提報需求計劃，由合同

商務(wù)部根據(jù)《合格供應(yīng)商管理制度》要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進入采購

流程。

7.4.2談判流程

(1)由需求部門提供相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書等資料；

(2)由合同商務(wù)部根據(jù)采購計劃以及供應(yīng)商審批情況發(fā)出邀請函；

(3)合同商務(wù)部會同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判方案，同單一供應(yīng)商進行

直接談判(供應(yīng)商可多次報價)，在保證采購項目性能、質(zhì)量標準的前提下，合理商定合同

價格及有關(guān)合同條件；

(4)談判完成后編寫《談判報告》由談判小組簽字，經(jīng)提報領(lǐng)導(dǎo)審批；

(5)審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出中標通知書；

(6)如單一供應(yīng)商的報價經(jīng)談判仍超過采購目標成本，談判活動終止；終止后，合同

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商務(wù)部需要采取調(diào)整采購目標成本或項目配置標準等，如采取其他采購方式的，應(yīng)當在采購

活動開始前按照新的采購流程進行審批。

7.5競爭性談判采購工作程序

7.5.1競爭性談判文件編制

(1)競爭性談判文件除以上7.2.4招標文件內(nèi)容外還應(yīng)該包括談判須知、談判文件遞

交截止時間、地點、談判需求、技術(shù)要求、談判順序確定方法、談判程序、成交標準等，并

載明確定符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的方法和標準。

(2)競爭性談判文件編制完成后，合同商務(wù)部填寫《招標計劃書》，經(jīng)部門會簽、領(lǐng)

導(dǎo)審批后發(fā)《邀請函》。

7.5.2競爭性談判供應(yīng)商選擇

合同商務(wù)部在《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)選取相應(yīng)供應(yīng)商參與競爭性談判，采用郵寄、郵

件、傳真等形式發(fā)出邀請函。

7.5.3談判流程

7.5.3.1第一輪談判

合同商務(wù)部會同相關(guān)部門組成談判小組按已確定的談判順序，與供應(yīng)商分別就將符合采

購需求、質(zhì)量和服務(wù)等進行談判，并了解其報價組成情況。

談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信

息。采購小組對談判過程和重要談判內(nèi)容進行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認。

談判小組一致確定響應(yīng)供應(yīng)商符合談判文件要求的，按談判文件設(shè)定的方法和標準確定

成交候選人。在第一輪談判中采購小組來能確定成交候選人的，對談判文件修正后進行第二

輪談判。

7.5.3.2談判文件修正

第一輪談判結(jié)束后，談判小組進行合議。根據(jù)第一輪談判掌握的情況，可以對談判文件

進行修改，確定采購內(nèi)容的詳細規(guī)格或具體要求，優(yōu)化采購方案。

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談判小組通知響應(yīng)供應(yīng)商集中，談判小組強調(diào)調(diào)整后的采購要求，將談判文件的修改結(jié)

果以書面形式通知響應(yīng)供應(yīng)商，給響應(yīng)供應(yīng)商提供較充分的修正時間。

響應(yīng)供應(yīng)商根據(jù)第一輪談判情況和談判文件修改書面通知，對原響應(yīng)文件進行修正，并

將修正文件簽字（蓋章）后密封送交談判小組。逾時不交的，視同放棄談判。修正文件與響

應(yīng)文件同具法律效力。

7.5.3.3第二輪談判

談判小組就修正后的響應(yīng)文件與響應(yīng)供應(yīng)商分別進行談判。談判小組對談判過程和談判

內(nèi)容進行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認。談判小組按談判文件設(shè)定的方法和標準確定成

交候選人。

第二輪談判，未能確定成交候選人的，對談判文件修止后進行第三輪談判。以此類推。

7.5.3.4最后報價

成交候選人作最后報價，密封遞交談判小組。談判小組按報價從低到高排序，推薦成交

候選人順序。

響應(yīng)供應(yīng)商的報價均超過了采購目標成本，談判活動終止；終止后，合同商務(wù)部需要采

取調(diào)整采購目標成本或項目配置標準等。如采取其他采購方式的，應(yīng)當在采購活動開始前按

照新的采購流程進行審批。

談判過程由談判小組指定專人負責記錄，并存檔備查。

7.5.3.5確定成交供應(yīng)商

談判小組在談判結(jié)束編制《談判記錄》，根據(jù)談判記錄原則上推薦成交候選人按報價最

低的確定為成交供應(yīng)商。談判完成后編寫《談判報告》由談判小組簽字，經(jīng)提報領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.5.3.6發(fā)出中標通知書

審批完成后由合同商務(wù)部發(fā)出《中標通知書》，同時應(yīng)及時向未中標單位發(fā)放未中標通

知書，感謝其參與，并退還投標保證金（如果有）。

8記錄及相關(guān)聯(lián)文件

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-《合同管理程序》

-《供應(yīng)商管理程序》

9附錄/附件

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附件1工程采購流程圖

工程采購流程圖

〈工歌購流程〉