電力設(shè)備EPC總承包工程內(nèi)部控制措施

電力設(shè)備EPC總承包工程內(nèi)部控制措施1.1采購內(nèi)部控制措施為了加強(qiáng)總承包工程的管理，我公司制定了《華北電力設(shè)計院工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，本項目將結(jié)合招標(biāo)文件中合同條款的要求制定如下內(nèi)控措施，確保本工程按照采購原則完成工程項目的物資供應(yīng)。采購部將按照設(shè)計部提供的技術(shù)規(guī)范書進(jìn)行設(shè)備材料的采買，保證購買的設(shè)備滿足招標(biāo)文件要求。采購程序?qū)⒎蠂壹肮镜南嚓P(guān)規(guī)定。1.1.1質(zhì)量保證措施為了保證所采購的貨物符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和該工程設(shè)計的要求，必須加強(qiáng)項目物資采購各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。1.1.1.1制定相應(yīng)的質(zhì)量控制措施為了做好廠商選定、監(jiān)造、檢驗、倉儲管理等工作，項目采購部將在業(yè)主提供的各項管理程序和公司原《采購控制程序》和《設(shè)備采購管理程序》、《材料采購管理程序》、《物資倉儲管理制度》、《物資發(fā)放管理制度》、《物資驗收管理制度》五項作業(yè)文件的基礎(chǔ)上，修改和完善以上程序和作業(yè)文件，使之適合于本總承包工程。這些程序和作業(yè)文件的制定，加強(qiáng)了貨物采購的系統(tǒng)管理，保證了采購工作按質(zhì)量管理程序進(jìn)行。另外，我公司已經(jīng)制定了總承包項目設(shè)備材料采購內(nèi)部質(zhì)量、進(jìn)度保證等體系文件：序號文件名稱文件編號1項目采購計劃的編制規(guī)定Q/HB2-P001-20092設(shè)備、材料請購單的編制規(guī)定3采買工作程序及管理規(guī)定4合格供貨商管理規(guī)定5項目供貨商選擇管理規(guī)定6招標(biāo)(詢價)文件編制管理規(guī)定7供貨商報價跟蹤管理規(guī)定8報價文件評審管理規(guī)定9設(shè)備材料招標(biāo)管理規(guī)定10設(shè)備材料招標(biāo)工作手冊11設(shè)備材料款支付管理規(guī)定12設(shè)備、材料采購催交工作管理規(guī)定13設(shè)備采購出廠檢驗管理規(guī)定14現(xiàn)場開箱檢驗管理規(guī)定15設(shè)備監(jiān)造管理規(guī)定16設(shè)備材料文件整理與移交管理規(guī)定17檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制規(guī)定18檢驗和試驗狀態(tài)控制規(guī)定19設(shè)備材料不合格品管理規(guī)定20顧客提供產(chǎn)品的控制規(guī)定21采購產(chǎn)品售后服務(wù)管理規(guī)定22進(jìn)出口設(shè)備、材料檢驗管理規(guī)定23進(jìn)出口設(shè)備、材料清關(guān)管理規(guī)定24采購貨物運輸計劃編制規(guī)定25采購貨物國內(nèi)運輸管理規(guī)定26采購貨物國際運輸管理規(guī)定27采購貨物包裝要求28設(shè)備(材料)采買報告編制規(guī)定29設(shè)備(材料)監(jiān)造報告編制規(guī)定30設(shè)備(材料)催交報告編制規(guī)定31設(shè)備(材料)檢驗報告編制規(guī)定32設(shè)備(材料)運輸報告編制規(guī)定33項目采購報告編制規(guī)定34項目采購文件資料管理規(guī)定35物資倉儲管理規(guī)定36項目采購總結(jié)報告編制管理規(guī)定1.1.1.2設(shè)立專門的催交監(jiān)造主管崗位，將本項目的監(jiān)造工作委托給有資質(zhì)的監(jiān)造分包商(監(jiān)造措施詳見1.5)。監(jiān)造分包商受采購經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，采購部由催交監(jiān)造主管對監(jiān)造工作的日常工作進(jìn)行管理。1.1.2進(jìn)度保證措施根據(jù)工程進(jìn)度一級網(wǎng)絡(luò)計劃安排：2011年4月1日澆筑第一方砼；2012年7月30日第一臺機(jī)組通過168h滿負(fù)荷試運；2012年8月30日第二臺機(jī)組通過168h滿負(fù)荷試運。我公司制定了“項目物資采購計劃”為了保證計劃的實施，還要做到以下幾點：1.1.2.1物資運輸本工程具備公路直接運抵廠內(nèi)的條件(需要大件鐵路運輸?shù)呢浳锍?，物資采用公路運輸運到工地現(xiàn)場。一般在簽訂合同時明確貨物質(zhì)量、尺寸、包裝方法、運輸方式、運輸時間、交貨地點、需要卸貨的工具等，保證工程安裝的進(jìn)度要求。大件運輸方案見4.2。物資運輸屬難以控制的方面，與氣候、車況、道路、人員等有著密切的關(guān)系，并且隨時可能發(fā)生意想不到的情況，因此不能以理論時間來計劃設(shè)備材料應(yīng)到時間。對于安裝時間允許的物資可以由供應(yīng)商自行安排運輸，對于加工制造周期長或特殊情況延誤交貨時間的物資，催交工程師要及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商改變原運輸計劃，采用快捷的運輸方式，以滿足安裝工期的需要。對于大件設(shè)備的運輸應(yīng)事先了解設(shè)備的實際尺寸和重量，了解供應(yīng)商擬采用的運輸方式，如果采用汽運，運輸工程師將根據(jù)沿途的道路情況和各省市對道路運輸?shù)囊?，指?dǎo)供應(yīng)商做出運輸?shù)陌才藕蜏?zhǔn)備，如果不適宜汽運要及時通知供應(yīng)商采用火車運輸方式。1.1.2.2為保證工程總體進(jìn)度及滿足設(shè)計提資的要求，采購部將對與設(shè)計進(jìn)度較密切的的設(shè)備優(yōu)先進(jìn)行采購，并派專人對設(shè)備廠家需向設(shè)計提交的資料進(jìn)行跟蹤和催要，保證工程設(shè)計進(jìn)度。1.1.2.3對于工程主要材料的交付保證措施：如建筑鋼筋、鋼結(jié)構(gòu)、鋼管、放水材料等，這些材料的按期到貨直接制約著施工工期，因此我們將作為重點工作并采取以下措施：(1)根據(jù)現(xiàn)場施工計劃，提前做好采購計劃，做好供應(yīng)商的選擇工作，掌握材料的實際交貨工期，隨時準(zhǔn)備啟動采購程序。(2)隨時跟蹤施工圖設(shè)計進(jìn)度，提前了解材料品種、規(guī)格及預(yù)估數(shù)量，先期進(jìn)行招標(biāo)，按單價簽訂合同，降低物價不穩(wěn)定導(dǎo)致的消極影響，一旦收到材料量后立即發(fā)出訂單，并按訂單結(jié)算。(3)掌握市場價格趨勢，研究合同內(nèi)容，保證合同條款的合理性和買賣雙方的共同利益，不論在市場行情上漲和下浮時均能保證供應(yīng)商按期供貨。(4)發(fā)揮設(shè)計在總承包工程中的龍頭地位，將采購工作納入設(shè)計管理，設(shè)計與采購深度交叉融合，采買崗位設(shè)專人與設(shè)計保持密切聯(lián)系，保持信息暢通，隨時掌握設(shè)計進(jìn)度和設(shè)計工程量，以保證最短的采購周期。1.1.3采購流程保證措施1.1.1.1項目采購部項目采購部在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由項目采購經(jīng)理、采購部副經(jīng)理、采買工程師、綜合管理工程師共同完成設(shè)備的采買工作。1.1.1.2采買流程結(jié)合我公司管理制度及本項目特點，初步確定如下采買流程，總承包合同簽訂后采買流程可根據(jù)業(yè)主要求進(jìn)行調(diào)整：圖4采買工作流程1.1.1.3編制采購計劃采買工程師按工程總進(jìn)度和費用預(yù)算的要求，并與設(shè)計進(jìn)度計劃、施工進(jìn)度計劃充分溝通、協(xié)調(diào)，結(jié)合工程的特點，編制出相應(yīng)的采購進(jìn)度計劃。計劃應(yīng)滿足項目的總體計劃要求，由項目采購副經(jīng)理、經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批。1.1.1.4編制依據(jù)(1)施工網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計劃；(2)總承包方供貨范圍；(3)物資清單。輔機(jī)設(shè)備采購進(jìn)度以工程網(wǎng)絡(luò)計劃為原則，由各設(shè)計專業(yè)提出分批采購設(shè)備名錄，項目采購部按網(wǎng)絡(luò)計劃編制“采購計劃”，并按采購計劃安排招標(biāo)時間。1.1.1.5采購進(jìn)度計劃的調(diào)整工程初期編制的采購進(jìn)度計劃是一個初步的計劃，隨著各項工作的開展，需要進(jìn)一步修改和細(xì)化，特別是對最難預(yù)測的運輸周期，將會隨著制造廠商地點的確定而得到進(jìn)一步落實，制造周期也將更為確切。同時，設(shè)計工作的進(jìn)展也會為定單周期提供更為確切的依據(jù)。從而整個采購周期將會發(fā)生變化。采購進(jìn)度計劃將做出相應(yīng)的調(diào)整和變動，以適應(yīng)工程的總進(jìn)度計劃。調(diào)整后的采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實行。1.1.1.6招標(biāo)文件的編寫及招標(biāo)供應(yīng)商名單的確認(rèn)(1)采買工程師根據(jù)不同的采購方式編寫招標(biāo)文件。采用招標(biāo)/詢價方式進(jìn)行貨物采購/分包時，將按規(guī)定編寫招標(biāo)/詢價文件，定標(biāo)后訂立合同；進(jìn)行直接采購時，應(yīng)編寫設(shè)備清單、設(shè)備規(guī)范書、材料匯總表，雙方商定后訂立合同和技術(shù)協(xié)議。(2)招標(biāo)文件的商務(wù)部分由項目采購經(jīng)理組織編寫。招標(biāo)文件的技術(shù)部分以及用于直接采購的設(shè)備清冊、設(shè)備規(guī)范書和材料匯總表，由設(shè)總負(fù)責(zé)、相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員編寫。招標(biāo)文件的商務(wù)部分和技術(shù)部分，由項目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總、協(xié)調(diào)，組成完整、統(tǒng)一的投標(biāo)文件，根據(jù)公司《采購控制程序》等相關(guān)文件進(jìn)行評審，并由項目經(jīng)理審批。(3)投標(biāo)人名單及相關(guān)資質(zhì)與業(yè)績資料在招標(biāo)文件發(fā)出前7天提交設(shè)計監(jiān)理審查，業(yè)主將根據(jù)主要輔助設(shè)備、主要材料性價比、運行經(jīng)濟(jì)性、可靠性等進(jìn)行審批。設(shè)備招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書在發(fā)標(biāo)前兩周前交付業(yè)主審定(業(yè)主的審查確認(rèn)并不免除總包方的任何責(zé)任)，招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書以業(yè)主、承包方審定后的版本為準(zhǔn)(但雙方對最終版本協(xié)商的時間不能超過一周)。(4)1.1.1.7投標(biāo)文件的評審成立專家評標(biāo)委員會，對報投標(biāo)件進(jìn)行評審。評審分為初步評審、詳細(xì)評審和綜合評審。我公司承諾在設(shè)備、材料招標(biāo)過程中對發(fā)出重大技術(shù)、商務(wù)澄清文件征求設(shè)計監(jiān)理與業(yè)主代表的意見，我公司在設(shè)備、材料招標(biāo)時邀請業(yè)主代表及監(jiān)理參與評標(biāo)，技術(shù)評標(biāo)委員會必須有設(shè)計監(jiān)理或業(yè)主人員兩名，商務(wù)評標(biāo)委員會必須有設(shè)計監(jiān)理或業(yè)主人員一名。1.1.1.8初步評審(1)評標(biāo)委員會的商務(wù)專家在閱讀投標(biāo)文件的基礎(chǔ)上，對投標(biāo)文件進(jìn)行審查，檢查投標(biāo)文件是否對招標(biāo)文件做出了實質(zhì)性的響應(yīng)，投標(biāo)文件與招標(biāo)文件有無實質(zhì)性偏差，以確定其是否為有效的投標(biāo)文件。(2)初評的目的是篩出那些交貨期過長，價格顯然過高，報價內(nèi)容不符合要求或其他方面不能接受的報價。經(jīng)初評淘汰的報價不進(jìn)入詳細(xì)的技術(shù)評審和商務(wù)評審。(3)經(jīng)過初評淘汰其中不能接受(包括廢標(biāo))的報價，然后按報價金額遞增排列，列出可以進(jìn)入詳細(xì)技術(shù)評審和商務(wù)評審的廠商名單，即所謂“短名單”。(4)“短名單”經(jīng)項目采購經(jīng)理審查和項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，即進(jìn)入技術(shù)評審和商務(wù)評審，并將結(jié)果報業(yè)主審查。1.1.1.9詳細(xì)評價：分別進(jìn)行技術(shù)評價、商務(wù)評價和報價計算。(1)技術(shù)評審i技術(shù)評審由設(shè)計部(即物資請購文件編制和提交的部門)負(fù)責(zé)進(jìn)行，監(jiān)理和業(yè)主參加，通常由設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。技術(shù)評審的主要內(nèi)容如下：·技術(shù)文件是否齊全和滿足要求?！ひ?guī)格性能是否滿足技術(shù)規(guī)范書的要求?！ぜ夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的先進(jìn)性和合理性?！ぐ踩灾笜?biāo)。ii技術(shù)評審需填寫《技術(shù)評審表》。設(shè)計部在進(jìn)行技術(shù)評審時，除評審表規(guī)定的項目外，還應(yīng)注意下列內(nèi)容的優(yōu)劣和特點：·效率?！す霉こ滔闹笜?biāo)。·優(yōu)質(zhì)材料?！こd?！げ僮髻M用。·售后服務(wù)。·機(jī)械保證期?！ぷ罱K確認(rèn)圖紙交付日期?！ぴO(shè)計特點等。評標(biāo)委員會的技術(shù)專家、業(yè)主進(jìn)行技術(shù)評審后，應(yīng)寫出書面評審意見。評審意見應(yīng)提出“優(yōu)先推薦”、“推薦”、或“不推薦”的結(jié)論。(2)商務(wù)評審i商務(wù)評審由項目采購部負(fù)責(zé)，由項目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。ii商務(wù)評審的主要內(nèi)容如下：·商務(wù)報價文件是否齊全和滿足要求?！ど虅?wù)報價中供貨范圍是否與價款組成相一致。·貨物與技術(shù)文件的交付日期。·各種費用科目是否齊全、合理?！r款的支付條件。·交貨地點。(3)報價計算i報價計算由項目采購部負(fù)責(zé)，招標(biāo)代理或評標(biāo)委員會工作組執(zhí)行，由項目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。ii報價計算的主要內(nèi)容如下：·核對報價總表和報價分項表?！じ鶕?jù)打分規(guī)則對報價進(jìn)行計算評分。1.1.1.10綜合評審根據(jù)價格、技術(shù)、資質(zhì)、業(yè)績、財務(wù)、生產(chǎn)周期等情況，通過綜合評審，提出預(yù)中標(biāo)廠商順序(合格供貨廠商/分包商名單表)。(1)綜合評審由項目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，評標(biāo)工作組匯總技術(shù)、商務(wù)分?jǐn)?shù)和報價計算的結(jié)果。(2)對于技術(shù)評審被否定的報價，一般不再進(jìn)行商務(wù)評審和綜合評審。(3)進(jìn)行綜合評審時，除考慮和權(quán)衡技術(shù)評審和商務(wù)評審的推薦意見外，尚需綜合考慮各種可能影響選擇中標(biāo)廠商的潛在和間接因素，例如供貨廠商所在的國家和地區(qū)，距項目建設(shè)地點的距離，交貨日期風(fēng)險等。(4)當(dāng)技術(shù)評審意見和商務(wù)評審意見出現(xiàn)重大分歧時，應(yīng)提交項目經(jīng)理或公司主管經(jīng)理裁決，并將結(jié)果報業(yè)主。(5)綜合評審的結(jié)果，應(yīng)提出推薦的中標(biāo)廠商，以及替補(bǔ)中標(biāo)廠商的次序。1.1.1.11編寫評審報告評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)編寫評審報告，內(nèi)容包括：評標(biāo)委員會人員組成情況；評審過程；資格審查(預(yù)審和復(fù)審)情況；主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)、主要技術(shù)特點和技術(shù)評分表；投標(biāo)價格表、分項報價及商務(wù)評分表；中標(biāo)供貨廠商/分包商名單排列順序或推薦意見。按公司的相關(guān)管理規(guī)定，評審報告報項目經(jīng)理審核。1.1.1.12定標(biāo)根據(jù)公司《采購控制程序》、《設(shè)備招標(biāo)管理規(guī)定》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定標(biāo)控制。招標(biāo)結(jié)果應(yīng)報設(shè)計監(jiān)理審查，業(yè)主審批。業(yè)主有權(quán)對存在損害業(yè)主利益、項目目標(biāo)的招標(biāo)或采購文件條款和招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行否決。1.1.1.13中標(biāo)廠商談判在對報價文件嚴(yán)格評審的基礎(chǔ)上所推薦的中標(biāo)廠商經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織與中標(biāo)廠商談判。談判主要內(nèi)容為：全面核對詢價、報價文件及技術(shù)說明；核對并落實評審過程中提出的各種問題；中標(biāo)廠商確認(rèn)完全了解并同意買方的意圖和要求；進(jìn)一步明確供貨范圍及貨款的支付規(guī)定。在對上述問題雙方無異議時，即可向中標(biāo)廠商發(fā)出中標(biāo)通知書，確認(rèn)其中標(biāo)。當(dāng)雙方發(fā)生重大分歧，又不能取得一致時，則應(yīng)考慮取消中標(biāo)推薦，而推薦其他中標(biāo)廠商。對中標(biāo)廠商協(xié)調(diào)會要寫出會議紀(jì)要，可作為采購合同的附件，或者納入合同條款。1.1.1.14簽訂采購合同(1)在采購物資時，我公司須遵守業(yè)主認(rèn)可的規(guī)格要求、采購計劃和工程關(guān)鍵日期的安排。在未獲業(yè)主批準(zhǔn)之前，我公司不得替換任何材料。在業(yè)主選擇總包方建議的技術(shù)層面上可接受的制造廠(制造商)人選以外的其它制造廠(制造商)時，總包方應(yīng)向業(yè)主提供其所選定的制造廠(制造商)人選及其它競爭制造廠(制造商)的詳細(xì)價格資料。業(yè)主對于任何制造廠(制造商)的認(rèn)定，并不因此免除我公司在本合同項下履行有關(guān)要求的義務(wù)。業(yè)主在本合同項下的有關(guān)核準(zhǔn)權(quán)利亦并不因受到損害。(2)采購合同/分包合同，應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人審查簽署。項目采購經(jīng)理在合同報公司法定代表人或其委托代理人審查簽署前，應(yīng)對合同草案進(jìn)行全面審查，并組織修改完善，以保證合同草案符合我國頒發(fā)的合同法和有關(guān)合同范本的規(guī)定，能夠滿足對貨物采購的質(zhì)量、進(jìn)度和費用控制等要求。(3)按照公司對合同評審的要求進(jìn)行合同評審工作。1.2設(shè)備材料催交催運的組織措施項目采購部采購經(jīng)理對項目的催交全面負(fù)責(zé)，采購經(jīng)理下設(shè)催交主管，催交主管負(fù)責(zé)整個項目物資的催交進(jìn)度，并向采購經(jīng)理匯報。為了規(guī)范催交管理，特制訂以下措施：1.2.1劃分催交控制管理級別根據(jù)工程實際情況，項目采購部催交按下列控制級別進(jìn)行。級別的劃分不是一成不變的，而是需要隨著物資緊急程度的變化而變化的。A級：該級別要求物資代保管公司每一周與供應(yīng)商聯(lián)系一次，在裝運前一個月應(yīng)更頻繁地與供應(yīng)商聯(lián)系。如實際情況需要，則安排專門人員進(jìn)行駐廠催交；B級：該級別要求物資代保管公司每兩周與供應(yīng)商聯(lián)系一次，在裝運前一個月應(yīng)更頻繁地與供應(yīng)商聯(lián)系；C級：該級別要求物資代保管公司每三周與供應(yīng)商聯(lián)系一次，在裝運前一個月應(yīng)更頻繁地與供應(yīng)商聯(lián)系；D級：該級別不要求物資代保管公司專門與供應(yīng)商聯(lián)系，但需要求供應(yīng)商定期提供狀態(tài)報告，并予以跟蹤控制。物資催交工作應(yīng)包括所有以合同、訂單形式采購的物資，應(yīng)從合同/訂單簽定后延續(xù)至最后一批貨物交付到場為止，催交狀況需要及時向催交監(jiān)造主管匯報。主要包括(但不限于)以下內(nèi)容：1.2.1.1制定催交計劃物資代保管公司應(yīng)匯總項目的全部采購合同，根據(jù)每個合同規(guī)定的進(jìn)度要求，制定出催交計劃。催交計劃應(yīng)規(guī)定每個采購合同的催交工作里程碑日期。催交計劃由催交監(jiān)造主管審核，項目采購經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.2.1.2檢查供貨廠商是否接到訂貨合同對于郵寄給供貨廠商簽署的合同，在預(yù)計供貨廠商應(yīng)該接到合同的日期后，應(yīng)即與供貨廠商聯(lián)系，落實其是否接到合同，避免免造成延誤。1.2.1.3催要供應(yīng)商的排產(chǎn)計劃物資代保管公司應(yīng)在確認(rèn)廠家收到訂貨合同后向供貨廠家催要排產(chǎn)計劃，并將排產(chǎn)計劃提交催交監(jiān)造主管。1.2.1.4催交供貨廠商與設(shè)計部之間的資料互提跟蹤、檢查供應(yīng)商是否按照合同要求提交各類文件，如圖紙、進(jìn)度計劃、質(zhì)量控制計劃、進(jìn)度報告等；首批物資付款應(yīng)請設(shè)計經(jīng)理簽字，以保證設(shè)計資料的及時性。跟蹤、檢查項目設(shè)計部是否按照合同要求，按時向供應(yīng)商提供資料，或及時確認(rèn)供應(yīng)商要求確認(rèn)的設(shè)計圖紙等文件。1.2.1.5檢查供貨廠商主要原材料的采購進(jìn)展情況了解供貨廠商的庫存材料能否滿足加工制造的要求。主要原材料如需另行采購、應(yīng)檢查其訂貨計劃和到貨情況，如發(fā)現(xiàn)延誤應(yīng)及時協(xié)助解決。并及時將進(jìn)展情況向催交監(jiān)造主管匯報。1.2.1.6檢查供貨廠商主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的采購進(jìn)展情況檢查合同中所需的外協(xié)件和配套輔機(jī)，如大型鑄件、大型鍛件、大型電機(jī)等的訂貨計劃、加工周期、實際制造情況和到貨情況，如發(fā)現(xiàn)延誤應(yīng)及時協(xié)助解決。并及時將進(jìn)展情況向催交監(jiān)造主管匯報。1.2.1.7檢查設(shè)備的制造、組裝、試驗、檢驗和裝運的準(zhǔn)備情況跟蹤、檢查供應(yīng)商提交的進(jìn)度報告等文件，分析供應(yīng)商是否按計劃開展工作；如果出現(xiàn)一般性偏差，應(yīng)及時督促供應(yīng)商采取糾正措施并予以檢查。落實發(fā)貨期及運輸方案。應(yīng)檢查各關(guān)鍵工序是否按計劃進(jìn)行，若某一環(huán)節(jié)發(fā)生了延誤，應(yīng)督促供貨廠商采取有效的補(bǔ)救措施。在出現(xiàn)較大進(jìn)度偏差，或嚴(yán)重質(zhì)量問題，或其它會影響交貨期和質(zhì)量的嚴(yán)重問題時，應(yīng)及時向催交監(jiān)造主管匯報，由項目采購部協(xié)調(diào)通過各種必要手段(如高層協(xié)商等)，并與供應(yīng)商一起商討解決措施。1.2.1.8催交報告物資代保管公司應(yīng)定期編制書面催交報告，催交報告應(yīng)包括采購合同的執(zhí)行情況、1.2.1.9物資代保管公司在催交工作中還應(yīng)做到：跟蹤、監(jiān)督供應(yīng)商的履約情況，分析出現(xiàn)的偏差，并及時督促采取糾正措施，確保所采購物資能按時到貨；識別、分析可能導(dǎo)致延期交貨或質(zhì)量問題的風(fēng)險因素，并制定出風(fēng)險應(yīng)對措施；根據(jù)控制級別要求，檢查所采購物資的制造狀態(tài)；1.2.2催交工作的考核催交監(jiān)造主管、項目采購經(jīng)理需要每個月對對物資代保管公司催交工作的績效進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果與當(dāng)月總包方向物資代保管公司的付款掛鉤。1.2.3設(shè)備催交計劃的實施(1)在催交領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，督促并輪流對監(jiān)造單位監(jiān)造、催交的三大主機(jī)和主要關(guān)鍵輔機(jī)進(jìn)行協(xié)助催交，催交時間安排見催交計劃表。(2)催交的設(shè)備，按照合同簽訂的交貨時間，重要輔機(jī)提前4～5個月將輔機(jī)生產(chǎn)廠列入催交監(jiān)控表中，安排催交時間表，進(jìn)行輪流監(jiān)造與催交，部分設(shè)備派駐駐廠代表；次要輔機(jī)提前3～4個月將輔機(jī)生產(chǎn)廠列入催交監(jiān)控表中；普通輔機(jī)提前2～3個月將輔機(jī)生產(chǎn)廠列入催交監(jiān)控表中，催交時間安排見催交計劃表。(3)原則上，催交計劃中設(shè)備到貨時間與催交目標(biāo)任何人不得更改，并嚴(yán)格按照催交計劃執(zhí)行，當(dāng)催交計劃不能實現(xiàn)或發(fā)生變化時，由催交領(lǐng)導(dǎo)小組評估對整體工期的影響，提出解決方案。(4)部分要求提前到貨的設(shè)備，在未接到現(xiàn)場工程部要求提前交貨的申請，原則上不考慮，按照合同要求，按期交貨即可。(5)催交時間在許可的范圍內(nèi)動態(tài)管理。1.2.4主要設(shè)備催交催運計劃表序號設(shè)備名稱計劃安裝日期計劃到貨日期催交時間人力安排一、業(yè)主已招標(biāo)設(shè)備1鍋爐按主機(jī)合同按主機(jī)合同主機(jī)合同確定2人2發(fā)電機(jī)按主機(jī)合同按主機(jī)合同1人3汽輪機(jī)按主機(jī)合同按主機(jī)合同2人二、熱機(jī)專業(yè)1汽機(jī)旁路1人2氣動給水泵組(含前置泵等)1人3除氧器1人4凝結(jié)水泵1人5熱網(wǎng)循環(huán)水泵1人6高壓加熱器1人7電動橋式起重機(jī)1人8除塵器1人9引風(fēng)機(jī)1人10一次風(fēng)機(jī)1人11送風(fēng)機(jī)1人12中速磨煤機(jī)1人13電子稱重式給煤機(jī)1420t/h燃煤鍋爐1人15磨煤機(jī)過軌起重機(jī)1人16客貨兩用電梯1人17汽輪機(jī)油凈化裝置1人18閉式循環(huán)冷卻水泵1人19機(jī)械真空泵組1人20減溫減壓器21閉式循環(huán)冷卻水熱交換器22熱網(wǎng)補(bǔ)水泵23輔助蒸汽聯(lián)箱24凝結(jié)水回收泵25煤倉犁式疏松器26一、二次暖風(fēng)器27全廠剩余檢修起吊設(shè)施28四大管道1人三、電氣專業(yè)1主變壓器1人2高壓廠用變壓器1人3起動/備用變壓器1人4220kv母線PT1人5220kV屋外配電裝置，包括配套的隔離開關(guān)、PT、CT等6UPS1人7直流充電裝置8蓄電池9SF6柱式斷路器1人10雙柱式隔離開關(guān)1人11SF6電流互感器1人12封閉母線及共箱母線1人13發(fā)電機(jī)故障錄波器柜1人14高壓真空斷路器開關(guān)柜15發(fā)變組保護(hù)柜16廠用電切換裝置屏17變送器柜18電度表柜19起動備用變壓器保護(hù)柜20自動同期裝置柜21柴油發(fā)電機(jī)1人22網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)后臺1人23低壓抽出式開關(guān)柜24高壓6kv變頻器柜25低壓廠用變壓器26220KV測控柜27遠(yuǎn)動主站柜28火災(zāi)報警系統(tǒng)1人四、運煤專業(yè)1入爐煤機(jī)械采制樣裝置1人2帶式輸送機(jī)3電磁除鐵器4入廠煤機(jī)械采制樣裝置1人5計量裝置6電動組合雙側(cè)犁式卸料器及鎖氣擋板1人7起吊設(shè)備五、除灰專業(yè)1斗式提升機(jī)1人2干排渣機(jī)3氣動進(jìn)料閥4正壓氣力除灰系統(tǒng)5除灰系統(tǒng)柔性接頭6液壓關(guān)斷門及大渣擠壓裝置7液壓站8碎渣機(jī)9振動給料機(jī)1人10雙軸加濕攪拌機(jī)11干灰散裝機(jī)12螺桿式空壓機(jī)13布袋除塵器14排塵風(fēng)機(jī)15連續(xù)料位計16倉壁振打器六、化學(xué)專業(yè)1加藥系統(tǒng)裝置1人2水汽取樣系統(tǒng)裝置3凝結(jié)水處理系統(tǒng)設(shè)備4鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)設(shè)備5輔機(jī)冷卻水處理系統(tǒng)6制氫設(shè)備7離子交換樹脂七、熱控專業(yè)1爐管泄漏檢測系統(tǒng)1人2分散控制系統(tǒng)DCS1人3超聲波流量計暫不安排，根據(jù)安裝進(jìn)度調(diào)整4飛灰含碳在線監(jiān)測裝置柜5一氧化碳在線監(jiān)測裝置柜6電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)7雷達(dá)液位變送器8工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)9輔助控制系統(tǒng)10熱電偶/熱電阻11壓力開關(guān)、孔板12氧量分析儀表13雙金屬溫度計14風(fēng)量測量裝置15PLC16露點儀17火檢探頭八、水工專業(yè)1煤水處理系統(tǒng)1人2空冷輔助設(shè)備1人3塔內(nèi)閥門及膨脹節(jié)1人4輔助循環(huán)水泵暫不安排，根據(jù)安裝進(jìn)度調(diào)整5機(jī)力通風(fēng)冷卻塔6原水預(yù)處理系統(tǒng)7工業(yè)廢水回用系統(tǒng)8消防系統(tǒng)九、暖通專業(yè)1防爆玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)暫不安排，根據(jù)安裝進(jìn)度調(diào)整2屋頂通風(fēng)器3直接蒸發(fā)降溫送風(fēng)機(jī)組4防爆軸流風(fēng)機(jī)5軸流風(fēng)機(jī)6除塵風(fēng)機(jī)7全新風(fēng)風(fēng)冷冷風(fēng)型吊頂式空調(diào)機(jī)組8布袋脈沖除塵器9風(fēng)冷整體式空調(diào)機(jī)組10直接蒸發(fā)冷卻機(jī)組1.3設(shè)備材料監(jiān)造方案為了提高神華新疆準(zhǔn)東2×350MW熱電項目EPC總承包工程的設(shè)備制造過程監(jiān)督質(zhì)量，使合同產(chǎn)品滿足技術(shù)協(xié)議要求，搞好發(fā)電設(shè)備制造的全過程管理，促進(jìn)和協(xié)助制造廠把好發(fā)電設(shè)備合同產(chǎn)品出廠前的質(zhì)量關(guān)，防止不合格產(chǎn)品出廠，做好總包商對發(fā)電設(shè)備合同產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作，特編制了本工程物資監(jiān)造實施方案，使得整個監(jiān)造工作規(guī)范化、制度化。1.1.1設(shè)備制造質(zhì)量監(jiān)理目標(biāo)依據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計圖紙、工藝規(guī)范等文件；通過監(jiān)理工程師的質(zhì)量跟蹤檢驗、現(xiàn)場見證和設(shè)備出廠前的驗收，將監(jiān)理設(shè)備在制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量問題消滅在出廠前，確保監(jiān)理設(shè)備滿足設(shè)計規(guī)范和質(zhì)量要求。通過我們的監(jiān)理工作使出廠設(shè)備的質(zhì)量全部合格，優(yōu)良品率大于98%。1.1.2設(shè)備制造進(jìn)度監(jiān)理目標(biāo)依據(jù)招標(biāo)文件、制造廠商的供貨合同等文件，監(jiān)理工程師對監(jiān)理設(shè)備在制造過程中的進(jìn)度實施監(jiān)督和控制，通過我們的監(jiān)理工作使出廠設(shè)備的交貨進(jìn)度基本滿足合同規(guī)定，因質(zhì)量和其它原因引起的交貨延誤，不致影響設(shè)備的安裝和運行需要。1.1.3本項目監(jiān)造組織機(jī)構(gòu)設(shè)置行政助理行政助理服務(wù)檔案輔機(jī)專業(yè)巡檢抽檢汽輪機(jī)專駐廠監(jiān)理工程師業(yè)鍋爐專業(yè)駐廠監(jiān)理工程師電氣專業(yè)駐廠監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師項目組巡檢工程師催交監(jiān)造工程師項目采購副經(jīng)理1.1.4監(jiān)造依據(jù)1、國家電力標(biāo)準(zhǔn)DL/T586-2008電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則；2、設(shè)備供貨合同及其全部附件以及其引用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；3、制造廠的質(zhì)量體系文件；4、上述未涉及的內(nèi)容，以國家相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等為準(zhǔn)。1.1.5監(jiān)造任務(wù)對監(jiān)造范圍內(nèi)的設(shè)備負(fù)責(zé)監(jiān)造；監(jiān)造范圍內(nèi)設(shè)備制造質(zhì)量控制；監(jiān)造范圍內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度控制；監(jiān)造范圍內(nèi)設(shè)備合同管理與協(xié)調(diào)；監(jiān)造范圍內(nèi)設(shè)備付款控制；監(jiān)造范圍內(nèi)信息管理。1.1.6監(jiān)造范圍我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件附件十《設(shè)備、材料監(jiān)造管理規(guī)定》中提出的設(shè)備監(jiān)造范圍的要求，其中監(jiān)造質(zhì)量見證項目(見下表)：表1監(jiān)造設(shè)備項目序號設(shè)備名稱備注1汽機(jī)專業(yè)1.1汽輪機(jī)(含外購主要設(shè)備如：油動機(jī)等)駐廠監(jiān)造1.2低壓加熱器駐廠監(jiān)造1.3高壓加熱器駐廠監(jiān)造1.4無頭除氧器1.5汽動給水泵組駐廠監(jiān)造1.6給水泵汽輪機(jī)1.7空冷設(shè)備駐廠監(jiān)造1.8四大管道管件駐廠監(jiān)造1.9四大管道配管駐廠監(jiān)造1.10水環(huán)真空泵駐廠監(jiān)造1.11水—水交換器(或)汽水交換器1.12橋式起重機(jī)駐廠監(jiān)造1.13凝汽器駐廠監(jiān)造1.14凝結(jié)水泵駐廠監(jiān)造1.15輔機(jī)循環(huán)水泵2鍋爐專業(yè)2.1鍋爐駐廠監(jiān)造2.2給煤機(jī)2.3磨煤機(jī)駐廠監(jiān)造2.4送風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.5引風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.6一次風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.7電除塵器駐廠監(jiān)造2.8風(fēng)冷除渣機(jī)駐廠監(jiān)造2.9疏水?dāng)U容器3電氣專業(yè)1.1汽輪發(fā)電機(jī)駐廠監(jiān)造1.2主變壓器駐廠監(jiān)造1.3高壓廠用變壓器駐廠監(jiān)造1.4啟備變壓器駐廠監(jiān)造1.5離相、共箱母線1.6220KV斷路器駐廠監(jiān)造1.76KV、0.4KV開關(guān)柜駐廠監(jiān)造1.8廠用低壓變壓器駐廠監(jiān)造4化學(xué)專業(yè)4.1凝結(jié)水精處理設(shè)備駐廠監(jiān)造4.2汽水取樣裝置4.3鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)設(shè)備駐廠監(jiān)造4.4化學(xué)加藥系統(tǒng)設(shè)備5其他5.1帶式輸送機(jī)5.2全廠電纜駐廠監(jiān)造注：我公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件中對各設(shè)備監(jiān)造見證項目的要求。1.1.7監(jiān)造方式設(shè)備監(jiān)造方式分為停工待檢(H點)、現(xiàn)場見證(W點)、文件見證(R點)三種：停工待檢(H點)：監(jiān)造分包商應(yīng)提前7～10天通知總包方，并由總包方通知業(yè)主參加H點監(jiān)造。該道檢驗、試驗項目必須由監(jiān)造工程師、總包方、業(yè)主(如業(yè)主提出參加檢驗)見證，出具H點見證書，未經(jīng)監(jiān)造人員書面同意，制造企業(yè)不能進(jìn)入下道工序?，F(xiàn)場見證(W點)：監(jiān)造工程師對物資供應(yīng)商被監(jiān)造設(shè)備的試驗、檢驗等過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并對其試驗或檢驗報告出具W點證書。物資供應(yīng)商應(yīng)在現(xiàn)場見證前應(yīng)完成與現(xiàn)場見證相關(guān)的文件見證。文件見證(R點)：物資供應(yīng)商提供物資的原材料、元器件及制造過程中的檢驗與試驗原始記錄、技術(shù)文件與資料和報告等資料。監(jiān)造工程師對其進(jìn)行核對、審核，并簽署書面意見。1.1.8對監(jiān)造分包商總的要求監(jiān)造分包商受項目采購經(jīng)理、項目采購副經(jīng)理、催交監(jiān)造工程師的領(lǐng)導(dǎo)和管理。物資采購合同簽訂以后監(jiān)造分包商向物資供應(yīng)商的生產(chǎn)廠家派駐具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)造工程師。監(jiān)造分包商配備的總監(jiān)造工程師、專業(yè)監(jiān)造師的資質(zhì)、業(yè)績和數(shù)量應(yīng)滿足合同工程設(shè)備監(jiān)造的需要。在監(jiān)造服務(wù)合同簽訂后，監(jiān)造分包商編制《設(shè)備、材料監(jiān)造規(guī)劃》，并由總包方報施工監(jiān)理審查，業(yè)主審批。監(jiān)造分包商還應(yīng)編寫《設(shè)備監(jiān)造實施細(xì)則》和《質(zhì)量控制計劃》報施工監(jiān)理審批，業(yè)主備案。監(jiān)造工作開展前，監(jiān)造分包商將總監(jiān)造工程師及監(jiān)造機(jī)構(gòu)其他監(jiān)造人員的履歷報送總包方，并由總包方報施工監(jiān)理、業(yè)主審核備案。要求《質(zhì)量控制計劃》中的質(zhì)量見證項目應(yīng)不少于《電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則》(DL/586-2008)和招標(biāo)文件合同附件十［設(shè)備、材料監(jiān)造管理規(guī)定］中的項目和下列要求。(1)負(fù)責(zé)投入足夠的、滿足要求的監(jiān)造人員。(2)監(jiān)造合同簽訂后，負(fù)責(zé)向業(yè)主提交監(jiān)造組織機(jī)構(gòu)、監(jiān)造大綱和監(jiān)造工作手冊并提供監(jiān)造管理策劃(包括駐廠監(jiān)造人員、時間等)，報業(yè)主審核同意后方可實施；(3)熟悉合同技術(shù)條件，并依據(jù)設(shè)備合同“技術(shù)規(guī)范”、“監(jiān)造合同”、“監(jiān)造大綱”及“監(jiān)造工作手冊”內(nèi)容在現(xiàn)場進(jìn)行設(shè)備監(jiān)造工作；(4)負(fù)責(zé)了解供貨商的排產(chǎn)進(jìn)度計劃，掌握實際生產(chǎn)進(jìn)度，對滯后于工程施工計劃的進(jìn)度應(yīng)督促供貨商趕工完成，確保滿足工程實際施工進(jìn)度要求；(5)負(fù)責(zé)查驗供貨商原材料采購、分包與外購合同、判斷原材料、外購件的進(jìn)廠時間能否滿足交貨進(jìn)度，并提出審核意見。對不能滿足交貨進(jìn)度要求的排產(chǎn)計劃和外購合同，應(yīng)督促供貨商盡快修正并按修正后計劃執(zhí)行；(6)負(fù)責(zé)審查供貨商原材料檢驗單、參加重要部件的試驗并簽字；(7)負(fù)責(zé)每周五出版主機(jī)、輔機(jī)監(jiān)造簡報(含進(jìn)度、質(zhì)量、計劃方面信息)并提供給招標(biāo)方；安裝調(diào)試高峰時，應(yīng)每周向業(yè)主匯報現(xiàn)場急件的準(zhǔn)確產(chǎn)成時間和發(fā)運信息。業(yè)主隨時詢問設(shè)備進(jìn)度情況時，應(yīng)如實回復(fù)。(8)負(fù)責(zé)在監(jiān)造過程中，對嚴(yán)重滯后工期和出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的情況應(yīng)以專題形式向供貨商發(fā)出處理意見，并及時報業(yè)主；(9)對供貨商擅自更換分包商、更換材質(zhì)或變更試驗、檢驗項目等，應(yīng)及時報業(yè)主并提出自己的處理建議。供貨商的回復(fù)應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)主；(10)負(fù)責(zé)按照供貨商提出的設(shè)備監(jiān)造見證申請，提前通知業(yè)主見證時間，三方按時見證；(11)負(fù)責(zé)管理、檢查、監(jiān)督監(jiān)造工作及人員管理情況，每周向業(yè)主提供監(jiān)造管理工作總結(jié)；(12)負(fù)責(zé)催交監(jiān)造范圍內(nèi)的主輔機(jī)設(shè)備、資料，以保證設(shè)備、資料的提交滿足工程建設(shè)需要；(13)負(fù)責(zé)每臺機(jī)組監(jiān)造工作結(jié)束后，向業(yè)主提供一正四副監(jiān)造報告。1.1.9總包方的監(jiān)造工作職責(zé)：總包方將監(jiān)造分包商提交的工作簡報、鑒定結(jié)果、試驗報告、存在的質(zhì)量、進(jìn)度問題及處理結(jié)果和設(shè)備監(jiān)造工作總結(jié)及時報告施工監(jiān)理和業(yè)主。在合同工程竣工時將《電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則》規(guī)定監(jiān)造單位應(yīng)向委托人提交的全部監(jiān)造資料整理經(jīng)施工監(jiān)理審查后移交業(yè)主。在合同規(guī)定要提供的所有主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和關(guān)鍵材料的制造、加工和準(zhǔn)備過程中，關(guān)鍵的監(jiān)造、檢測、試驗活動，總包方應(yīng)及時通知業(yè)主派代表參加。業(yè)主有權(quán)對監(jiān)造、檢測、試驗的結(jié)果提出異議，并要求再次檢測或試驗；同時業(yè)主有權(quán)要求對存在質(zhì)量問題的設(shè)備和材料進(jìn)行整改或更換，由此發(fā)生的所有費用由總包方承擔(dān)。每當(dāng)上述在制物件準(zhǔn)備就緒、有待進(jìn)行包裝、覆蓋或掩蔽之前，總包方應(yīng)及時通知業(yè)主代表。業(yè)主代表應(yīng)按時參加上述物件的檢驗、檢查、測量或試驗，不得無故拖延；或通知總包方說明無需進(jìn)行上述工作。如果總包方未按上述要求發(fā)出通知，當(dāng)業(yè)主代表提出要求時，總包方就應(yīng)除去上述在制物件上的覆蓋物，隨后再將其恢復(fù)原狀。1.1.10監(jiān)造分包商的職責(zé)和義務(wù)：⑴熟悉合同設(shè)備的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制造工藝和檢驗、試驗方法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；⑵審查確認(rèn)制造單位提交的工藝方案是否符合要求；⑶審查確認(rèn)制造單位及其主要分包單位的質(zhì)量管理體系和實際生產(chǎn)能力是否滿足設(shè)備訂貨合同的要求。⑷審查確認(rèn)制造單位及其主要分包單位的質(zhì)量管理體系和實際生產(chǎn)能力是否滿足設(shè)備供貨合同的要求。⑸審查確認(rèn)制造單位特種作業(yè)人員、關(guān)鍵工序操作人員和主要檢驗、試驗人員的上崗資質(zhì)是否滿足設(shè)備質(zhì)量要求。⑹審查確認(rèn)制造單位的檢驗、試驗設(shè)備是否滿足設(shè)備生產(chǎn)過程檢驗和各項試驗的要求。⑺查驗制造單位的裝配場地和整機(jī)試驗場地的環(huán)境是否滿足設(shè)備質(zhì)量的要求。⑻審查確認(rèn)制造單位對合同設(shè)備擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料的鑒定書和試驗報告，并通知總包方。⑼查驗制造單位提供的原材料、外購件、外協(xié)件、配套件、元器件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯鑄鍛件的材質(zhì)證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，符合要求的，予以簽認(rèn)，并在制造過程中做好跟蹤記錄。⑽對設(shè)備制造過程進(jìn)行監(jiān)督和抽查，深入生產(chǎn)場地對所監(jiān)造設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，對主要及關(guān)鍵零部件的制造質(zhì)量和制造工序進(jìn)行檢查與確認(rèn)。⑾按制造單位檢驗計劃和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，監(jiān)督設(shè)備制造過程的檢驗工作，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果不符合規(guī)定，及時通知制造單位進(jìn)行整改、返工或返修；對當(dāng)場無法處理的質(zhì)量問題，監(jiān)造人員應(yīng)書面通知制造單位，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，并要求制造單位處理；當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)及時報告總包方。⑿參加制造單位的試組裝、總裝配和整機(jī)試驗、出廠試驗，對裝配和試驗結(jié)果簽署意見。⒀檢查制造單位對設(shè)備采取的防護(hù)和包裝措施是否符合《設(shè)備訂貨合同》的要求，相關(guān)的隨機(jī)文件、裝箱單和附件是否齊全，在確認(rèn)后簽發(fā)發(fā)運證書。⒁審核設(shè)備制造單位根據(jù)《設(shè)備訂貨合同》的約定提交的進(jìn)度付款單，提出審核意見。⒂在設(shè)備制造期間，按旬向總包方提供監(jiān)造工作簡報，通報設(shè)備在制造過程中加工、試驗、總裝以及生產(chǎn)進(jìn)度等情況。⒃根據(jù)總包方和制造單位共同商定的監(jiān)造項目，按設(shè)備制造進(jìn)度到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)檢，對存在問題及處理結(jié)果，定期向總包方報告。⒄設(shè)備監(jiān)造工作結(jié)束后，編寫設(shè)備監(jiān)造工作報告，整理監(jiān)造工作的有關(guān)資料、記錄等文件，并提交給總包方。1.1.11重要設(shè)備質(zhì)量控制要點(1)汽輪機(jī)關(guān)鍵控制點：汽輪機(jī)高、中、低壓轉(zhuǎn)子；動葉片；靜葉片；隔板；高、中壓汽缸及噴嘴室；低壓汽缸及其內(nèi)缸；閥門(包括主汽門、主汽調(diào)節(jié)門、中聯(lián)門)；高溫螺栓；聯(lián)軸器；軸承座(前、中、后)；汽輪機(jī)總裝。(2)鍋爐關(guān)鍵控制點：汽包(鍋筒)；集箱(包括水冷壁省煤器、再熱器等集箱)；受熱面及管道；鋼架、大板梁；空氣預(yù)熱器；旋風(fēng)分離器；汽包安全閥；零部件裝箱；冷渣器；回料閥；高溫膨脹節(jié)；布風(fēng)板；風(fēng)帽。(3)發(fā)電機(jī)關(guān)鍵控制點：轉(zhuǎn)軸；護(hù)環(huán)；中心環(huán)；風(fēng)葉；轉(zhuǎn)子槽楔；轉(zhuǎn)子銅線；集電環(huán)；硅鋼片；定子銅線；轉(zhuǎn)子；定子線圈；定子；交流勵磁機(jī)整機(jī)試驗；永勵磁機(jī)；勵磁裝置；油、水系統(tǒng)；整機(jī)及產(chǎn)品性能檢查；(4)空冷設(shè)備關(guān)鍵控制點：管束部分(空冷凝汽器逆流管束、順流管束，聯(lián)箱、蒸汽分配管)；風(fēng)機(jī)部分(風(fēng)機(jī)、配套電機(jī)、齒輪箱、導(dǎo)風(fēng)筒及密封板、防護(hù)網(wǎng)、振動開關(guān))；鋼結(jié)構(gòu)(支撐構(gòu)架、隔墻及門、步道格柵、欄桿、風(fēng)機(jī)起吊軌、風(fēng)機(jī)橋架、聯(lián)接件等)；抽真空系統(tǒng)(管道及閥門、法蘭、聯(lián)接件)；ACC清洗系統(tǒng)(接頭、軟管、清洗水泵、沖洗底架、驅(qū)動裝置、噴嘴、導(dǎo)軌、聯(lián)接件、控制盤)。(5)電動調(diào)速給水泵關(guān)鍵控制點：轉(zhuǎn)子部件(葉輪、軸、軸套平衡盤等)；導(dǎo)葉、耐磨環(huán)吸入段和吐出段、外殼與泵蓋、殼與中內(nèi)段、接管、密封墊、穿杠和雙頭螺栓及其螺母、首蓋和尾蓋密封體和端蓋、軸承體等靜止部件；組裝；試驗。(6)高壓、低壓加熱器關(guān)鍵控制點：管板、傳熱器、筒體和水室、裝配。(7)除氧器關(guān)鍵控制點：筒體、封頭除氧頭、鋼管、噴嘴、淋水盤、主要受壓元件材料、焊縫無損探傷、熱處理、水壓試驗。(8)電袋復(fù)合式除塵器關(guān)鍵控制點：鋼結(jié)構(gòu)件(立柱、梁)；布袋框架與支撐、布袋密封、電除塵整機(jī)；振打裝置；高壓整流裝置、低壓柜等。(9)主變壓器關(guān)鍵控制點：硅鋼片；導(dǎo)線；絕緣油；絕緣材料；油箱；鐵心；線圈；套管；冷卻器；潛油泵；調(diào)壓開關(guān)；總裝配；整機(jī)試驗。(10)風(fēng)機(jī)類關(guān)鍵控制點：主軸、葉輪(包括葉片圓盤)、軸盤、軸承座、調(diào)節(jié)器、整機(jī)(11)橋式起重機(jī)關(guān)鍵控制點：車輪機(jī)加工、車輪熱處理、吊鉤熱處理、減速器裝配、主梁焊縫、橋架組裝、小車裝配、大車裝配、電氣控制系統(tǒng)、大車空載運行試驗。1.1.12主要設(shè)備監(jiān)造及出廠檢驗計劃序號設(shè)備名稱出廠檢驗時間計劃到貨時間人力安排備注1汽機(jī)專業(yè)1.1汽輪機(jī)(含外購主要設(shè)備如：油動機(jī)等)按合同駐廠監(jiān)造1.2低壓加熱器駐廠監(jiān)造1.3高壓加熱器駐廠監(jiān)造1.4無頭除氧器1.5汽動給水泵組駐廠監(jiān)造1.6給水泵汽輪機(jī)1.7空冷設(shè)備駐廠監(jiān)造1.8四大管道管件駐廠監(jiān)造1.9四大管道配管駐廠監(jiān)造1.10水環(huán)真空泵駐廠監(jiān)造1.11水－水交換器(或)汽水交換器1.12橋式起重機(jī)駐廠監(jiān)造1.13凝汽器駐廠監(jiān)造1.14凝結(jié)水泵駐廠監(jiān)造1.15輔機(jī)循環(huán)水泵2鍋爐專業(yè)2.1鍋爐駐廠監(jiān)造2.2給煤機(jī)2.3磨煤機(jī)駐廠監(jiān)造2.4送風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.5引風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.6一次風(fēng)機(jī)駐廠監(jiān)造2.7電除塵器駐廠監(jiān)造2.8風(fēng)冷除渣機(jī)駐廠監(jiān)造2.9疏水?dāng)U容器3電氣專業(yè)1.1汽輪發(fā)電機(jī)駐廠監(jiān)造1.2主變壓器駐廠監(jiān)造1.3高壓廠用變壓器駐廠監(jiān)造1.4啟備變壓器駐廠監(jiān)造1.5離相、共箱母線1.6220KV斷路器駐廠監(jiān)造1.76KV、0.4KV開關(guān)柜駐廠監(jiān)造1.8廠用低壓變壓器駐廠監(jiān)造4化學(xué)專業(yè)4.1凝結(jié)水精處理設(shè)備駐廠監(jiān)造4.2汽水取樣裝置4.3鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)設(shè)備駐廠監(jiān)造4.4化學(xué)加藥系統(tǒng)設(shè)備5其他5.1帶式輸送機(jī)5.2全廠電纜駐廠監(jiān)造說明：進(jìn)口設(shè)備監(jiān)造內(nèi)容與時間安排，按照技術(shù)協(xié)議具體條款實施。詳細(xì)的監(jiān)造方案見《監(jiān)造檢驗組織實施方案》專題報告。1.4對供應(yīng)商的質(zhì)量進(jìn)度控制措施1.4.1對供應(yīng)商的質(zhì)量控制控制供應(yīng)商質(zhì)量的目的是為了確保供貨質(zhì)量，所以本節(jié)將從以下幾個方面采取質(zhì)量控制措施。我公司建立了供應(yīng)商績效指標(biāo)體系；編寫了公司級《合格供應(yīng)商名錄》，并每年對供應(yīng)商的績效進(jìn)行評審；物資采購合同簽訂以后，我公司會委托有資質(zhì)的監(jiān)造分包商及專業(yè)的監(jiān)造工程師對監(jiān)造范圍內(nèi)的合同貨物進(jìn)行監(jiān)造；設(shè)備到貨以后我公司將聯(lián)合業(yè)主、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等各方一同對物資進(jìn)行檢驗，通過以上手段確保供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程需要。1.4.1.1建立供應(yīng)商績效指標(biāo)體系(1)質(zhì)量指標(biāo)供應(yīng)商質(zhì)量指標(biāo)是供應(yīng)商考評的最基本指標(biāo)，包括來料批次合格率、抽檢缺陷率、在線報廢率、到貨免檢率等。(2)供應(yīng)指標(biāo)供應(yīng)指標(biāo)是同供應(yīng)商的交貨表現(xiàn)以及供應(yīng)商企業(yè)管理水平相關(guān)的考核因素，其中最主要的是準(zhǔn)時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。(3)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)供應(yīng)商考核的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總是與采購價格和成本相聯(lián)系。具體考核點有價格水平、報價過程、成本降低情況、付款等(4)支持、配合與服務(wù)指標(biāo)支持、配合與服務(wù)指標(biāo)有反應(yīng)與溝通、表現(xiàn)合作態(tài)度、參與本公司的改進(jìn)與開發(fā)項目、售后服務(wù)等1.4.1.2《合格供應(yīng)商名錄》的編寫與維護(hù)采購部依據(jù)公司《合格供應(yīng)商管理規(guī)定》歸口管理公司合格供應(yīng)商的調(diào)研、選擇和《合格供應(yīng)商名錄》的編制及維護(hù)工作。采購部負(fù)責(zé)隨時根據(jù)“供應(yīng)商績效指標(biāo)體系”以及供應(yīng)商的表現(xiàn)情況對《公司合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行維護(hù)，并于每年12月初將維護(hù)后的《公司合格供應(yīng)商名錄》報設(shè)計方審核，從而補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商，刪除不合格供應(yīng)商，重新形成《公司合格供應(yīng)商名錄(初稿)》，報項目建設(shè)部主管總經(jīng)理和公司招委會審批，再形成新一年度的《公司合格供應(yīng)商名錄》。審核過程填寫《供應(yīng)商資格審核記錄》。1.4.1.3供應(yīng)商的選擇采購部根據(jù)北京國電公司《合格供應(yīng)商供應(yīng)商管理規(guī)定》、《合格供應(yīng)商選擇的管理規(guī)定》確定供應(yīng)商名單。采購部將對北京國電公司《合格供應(yīng)商名單》以外的供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核。供應(yīng)商需提交《供貨廠商調(diào)查表》及《供應(yīng)商資質(zhì)文件目錄》中涉及的所有文件。對于資質(zhì)審核不合格的供應(yīng)商，采購部將不合格原因上報業(yè)主，并承諾不采購該公司產(chǎn)品。1.4.1.4監(jiān)造管理聘請有資質(zhì)的監(jiān)造分包商對工程物資進(jìn)行監(jiān)造管理。采購部監(jiān)造工程師將嚴(yán)格按照物資監(jiān)造方案對監(jiān)造分包商進(jìn)行管理，保證物資質(zhì)量滿足相關(guān)技術(shù)文件的要求。1)是否增加中間檢驗和出廠檢驗環(huán)節(jié)。2)是否增加對檢驗中的不合格品的處理措施。1.4.1.5到貨驗收到貨驗收是貨物安裝前的最后一道檢驗程序。采購部檢驗工程師將嚴(yán)格按照技術(shù)協(xié)議及相關(guān)技術(shù)文件對貨物實行驗收。對于驗收不合格產(chǎn)品堅決不允許入庫，杜絕不合格品用于本工程。是否增加設(shè)備消缺措施及質(zhì)保期的控制。1.4.2供應(yīng)商的進(jìn)度控制本項目采購部將從合同的簽訂、合理全面的催交管理、及時的付款、對供貨商的考核等方面工作保證供應(yīng)商的交貨進(jìn)度。供貨商的交貨期一直是合同執(zhí)行的焦點，一些供貨商因各種原因，在招標(biāo)和簽訂合同時都能同意項目要求的交貨期，但在執(zhí)行合同時會出現(xiàn)這樣那樣的困難，或利用一些借口而延誤交貨期，這個問題我們一直非常關(guān)注，也總結(jié)了一些經(jīng)驗，多個總承包工程做下來，每個工程都會或多或少的出現(xiàn)供貨商的交貨問題。但只要能及早發(fā)現(xiàn)，及時采取有效措施，就能控制住交貨進(jìn)度。1.4.2.1合同的簽訂采購部將在采購計劃列出的時間內(nèi)簽訂物資的采購，給供應(yīng)商合理的生產(chǎn)周期進(jìn)行備料、排產(chǎn)、生產(chǎn)。在物資采購合同中明確交貨時間、排產(chǎn)計劃提交時間等，并且約定遲交貨罰款條款。1.4.2.2催交項目采購部催交工程師將嚴(yán)格按照合同、催交計劃及物資催交催運組織措施對供應(yīng)商設(shè)備進(jìn)行催交，實時監(jiān)控供貨商的排產(chǎn)計劃，采用電話、傳真、巡視、駐場等多種方式，特別是對有遲交貨嫌疑的、生產(chǎn)任務(wù)多的、曾有遲交貨劣跡的等供貨商，及早采取措施，保證供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度滿足現(xiàn)場施工。1.4.2.3付款項目采購部將嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款條件、付款時間、付款金額為供應(yīng)商申請付款，保證供應(yīng)商不會因總包拖欠設(shè)備款而延遲交貨。對于供貨商確實資金困難，對交貨期形成威脅的，項目部將采取有效措施，該支持貨款的就支持，該采取其他措施就采取，不能因資金問題而影響交貨期。1.4.2.4進(jìn)度計入供貨商的考核我公司對供貨商每年有考核，每個項目均按考核內(nèi)容對供貨商