貨物異常分析和處理程序

1/4///2本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程伙伴防恐）安全要求.4.1.1貨倉(cāng)工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉(cāng)主管審核、保存原始單據(jù)4.1.4貨倉(cāng)部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)廠區(qū).4.2.2經(jīng)核實(shí)后的外來(lái)物料，由貨倉(cāng)部填寫<現(xiàn)場(chǎng)收貨登記表>,第一時(shí)間4.2.3危險(xiǎn)物料如危險(xiǎn)化學(xué)品需由貨倉(cāng)部填寫<危險(xiǎn)品進(jìn)出倉(cāng)記錄表>并儲(chǔ)存在專用34.2.4特殊性物料如ROHS產(chǎn)品來(lái)料由4.2.5其它來(lái)料安全的控制依照<貨倉(cāng)安全工作程序>和<貨物運(yùn)輸安全控制4.3.3供應(yīng)商所有送貨單均要注明訂單號(hào)、貨號(hào)、中文名稱、4.3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將已檢驗(yàn)合格物料分類擺放在相關(guān)位置并做好入倉(cāng)卡及賬簿登記;不合格物料應(yīng)4.3.6車間物料領(lǐng)用必須有由其部門主管審核的“領(lǐng)料單”,否則貨倉(cāng)可不受理.受理后貨倉(cāng)按“領(lǐng)對(duì)管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時(shí)填寫<貨物收入異動(dòng)表>向部門匯報(bào)，各部門視乎情節(jié)的輕重向總經(jīng)理或行政部匯報(bào)，并由保安執(zhí)行調(diào)查工作;必要時(shí)可聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或海關(guān)協(xié)助偵查.廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各分倉(cāng)、生產(chǎn)車間、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出都會(huì)有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料名稱、編號(hào)、數(shù)量等）會(huì)與貨物上的標(biāo)識(shí)互相一致。即使是各工序4.4.2全廠各部門/各分倉(cāng)每年都會(huì)做一次年終盤點(diǎn)，以及在總經(jīng)理或管4料數(shù)量與應(yīng)存物料數(shù)量有不相符的(可考慮公司允許的正常物料損耗率),應(yīng)填寫<物料盤存異常表>報(bào)PMC\財(cái)務(wù)和總經(jīng)理進(jìn)行處理和調(diào)查,必要時(shí)總經(jīng)理可委托地公安機(jī)關(guān)或海關(guān)協(xié)助偵查.倉(cāng)應(yīng)存數(shù)量與實(shí)際帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過(guò)每月的收發(fā)盤存和定期實(shí)際盤和盈余，如果發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)存物料數(shù)量與應(yīng)存物料數(shù)量有不相符的,應(yīng)填寫<物料盤存異常表>報(bào)PMC\財(cái)務(wù)和總經(jīng)理進(jìn)行處理和調(diào)查,總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定帳存數(shù)的盈虧調(diào)整;必要時(shí)總經(jīng)理也可委托保安執(zhí)行調(diào)查工作或聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)或海關(guān)協(xié)助偵查.4.4.4根據(jù)物料/產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊(cè)記錄，可以跟4.5.1成品入庫(kù)時(shí)裝配部均會(huì)填寫<成品入庫(kù)單>,包括訂單\型號(hào)\入庫(kù)數(shù)量等內(nèi)容,貨倉(cāng)收貨人應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量的準(zhǔn)確性,如無(wú)誤則安排入倉(cāng),標(biāo)識(shí)上客戶名稱、產(chǎn)品名稱/編4.5.2當(dāng)安排裝運(yùn)成品上貨柜時(shí)，載貨單和付運(yùn)清單上都會(huì)有相應(yīng)的資料運(yùn)成品的資料，以便貨倉(cāng)核實(shí)付運(yùn)資料和付運(yùn)成品是否一致。同時(shí)，每4.5.3貨物對(duì)外運(yùn)輸?shù)陌踩刂凭唧w依照<貨倉(cāng)安全工作財(cái)產(chǎn)的安全,制定<應(yīng)急處理及反偷竊控制程序>,具體防止貨貨物異常的記錄主要是<貨物收入異動(dòng)表>和<物料盤存異常表>,詳見本程序4.2.2\4.4.2\損壞時(shí)，屬于貨倉(cāng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由貨倉(cāng)主管向PMC經(jīng)理工場(chǎng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由其部門主管向其部門經(jīng)理和有關(guān)部門報(bào)告.運(yùn)作部與客戶聯(lián)絡(luò)，如果需要報(bào)告海關(guān)等政府部門的，會(huì)由船務(wù)部報(bào)關(guān)員/報(bào)檢員負(fù)責(zé)。當(dāng)貨物發(fā)生短缺/遺失時(shí)，如果會(huì)影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會(huì)由司機(jī)－品管照相負(fù)責(zé)人－裝柜出貨負(fù)責(zé)人－成品入倉(cāng)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行追查，并將追查結(jié)果處理方法記錄于<貨物收入異動(dòng)表>