倉庫管理規(guī)章制度集合15篇

倉庫管理規(guī)章制度集合15篇

倉庫管理規(guī)章制度1

一，工作目的：

加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計

劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二，工作范圍：

本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫

（含：工具、輔料、備件等）的管理。

三，工作職責：

1,生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)

量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2,行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、

出廠物資的稽查。

四，工作基本要求：

1,廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便

生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應(yīng)立即按進、出單具，據(jù)實填存放

卡片，登記記賬。

2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)

貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。

3,認真把好入庫關(guān)，切實做到三不收：

無入庫單手續(xù)不收；

實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;

件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4,認真把好出庫關(guān)，切實做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5,車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準進入，認真

做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

6,建立健全各類物資臺帳和報表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的'應(yīng)含：

在外數(shù)）。

B：車間在制品（壓制一刮灰一打磨一噴漆一裝配）收、入、存

臺帳、月末在制品庫存報表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

E：復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。

五，操作細則：

1,原材料、輔料、工具、備件入庫：

A：原材料、埔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清

點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后

方可在送貨單上簽字。

B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢

驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦

理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。

D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆

放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號

及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做已明顯標識，并通知采購人

員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）

2,原材料出庫：

A：每月末當日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補

辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下

原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。

3,半成品、成品入庫：

A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判

定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)

域，并做出醒目標識。

B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放,

并即時填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

4,成品出庫：

A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，

發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包

裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。

B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、

庫管員存查，

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

5,工具、輔料、備件的入庫：

A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽

字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進行檢驗認可,

對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

B：入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標識牌，

登記入帳。

C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進

行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，

以便即時采購，確保生產(chǎn)。

6,工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)

放。

B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中

損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取

新設(shè)備C

C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，

領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查

7,盤存：

A：每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，

發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原

因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。

B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，

對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應(yīng)由以下人

員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資

庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房

進行財務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不

符的，主管領(lǐng)導應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批。

六，公司根據(jù)需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。倉庫管理規(guī)

章制度2

一、倉儲管理隊伍

倉儲管理機構(gòu)是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存

業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導下配合生產(chǎn)部、

工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應(yīng)各部門所需的各類物

資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，

以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，

保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必須結(jié)合公司

實際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。

1.供應(yīng)處根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長、

2.倉庫保管員，并可根據(jù)實際情況合并職能，但必須明確

崗位職責。

3.倉儲人員應(yīng)當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟

悉業(yè)務(wù)及保管知識，作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管

工作。

4.倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責權(quán)限、工作范圍

和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡

責、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實行崗位責任制。

5.嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實

行規(guī)范化管理。

6.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。

實行監(jiān)督檢查，

制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認真、負責地完成各項任務(wù)。

7.實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，

明確交接人員的責任。

二、倉儲管理制度

(-)倉存管理原則

1.庫存合理原則

倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以及各

類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超

壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫

存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。

2.憑證收貨、發(fā)貨原則

倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責，按憑證辦理收發(fā)

業(yè)務(wù)，做到無合理佳憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，

應(yīng)當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，

并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。

3.貨物進出原則

堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不

積壓、不損壞。

4.四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主

要用途清。

（二）倉庫管理的有關(guān)規(guī)定

1.各類物資的入庫管理：

（1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當月當日物資采購計劃、生產(chǎn)計

劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數(shù)

量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗收。

（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)

的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數(shù)超出合格證上

的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入

庫。

（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，

標記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)

問題及時通知相關(guān)采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。

各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核

對，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標明工程名稱，并及時登賬

建卡。

2.庫存物資保管規(guī)定：

(1)入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.

類、有類必有區(qū)；嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資

放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物

資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和

陽.光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞C

(2)倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的

核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。

同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。

3.各類物資出庫管理規(guī)定：

(1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨

清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點

清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。

(2)出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完

一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

(3)涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制

度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。

4.登賬管理規(guī)定：

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié),

字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

5.退庫管理規(guī)定：

凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)

主管領(lǐng)導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗

證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作，井按IS09000標準要求分類

登賬，定置存放。

6.倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：

為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份

對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提昌對庫存超過保質(zhì)期的物資

的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財務(wù)處對其

進行一次鑒定、確認，對經(jīng)鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，

確實過期無用的則辦理有關(guān)報廢手續(xù)，清理出庫。

三、倉庫儲存操作規(guī)范

1.存貨的.入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴密，工作人員須嚴格

按照規(guī)定的程序和方法進行操作。

2.存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負責，

不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。

3.存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，

堆放整齊，品質(zhì)完好。

4.公司各倉廢內(nèi)禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要

求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關(guān)好

電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

6.各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各

類物資定置存放。

7.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，

服務(wù)意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

四、倉儲人員的工作紀律

1.不準接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;

不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；天準怠忽職守，擅離崗位和

違反規(guī)章制度隨意操作，造成責任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究

責任；不準倉儲人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進入倉庫。

2.嚴禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、

易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點

妥善存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；

嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物

資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴禁倉

儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團結(jié)或紀律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責任制

（一）倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導下，負責倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存

管理，并對供應(yīng)處負責，報告工作，其崗位責任如下：

1.負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。

保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。

2.正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中

包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

3.規(guī)定各類倉儲人員的職責權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員

分工明確，職責分明，互相配合。

4.負責制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、

發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員

輪調(diào)，實施紀律控制。

5.庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控

的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。

6.負責與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存

貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量

變化的情況，以便及時進行處理。

7.組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)

量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。

8.負責檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守

情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責任事故的

發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

（二）倉庫保管人員的崗位責任

1.在倉庫主管的領(lǐng)導下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負責的倉

庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

2.對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清

點存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、

保質(zhì)期將到等情況時，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。

3.嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨

工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。

4.隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證

存貨的安全和完整。

5.遵守儲存規(guī)章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6.負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和

破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。

7.未經(jīng)主管領(lǐng)導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

（三）凡兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負責倉庫主管所授權(quán)

的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監(jiān)督。并負責

向倉庫主管匯報工作。

（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各

倉庫具體管理細則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進行管理。

2.對于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項沒做到的，應(yīng)對相應(yīng)倉

庫管理人員進行經(jīng)濟處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1.建立倉儲管理報告制度

①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。

每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬

余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部

門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報

廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責任，按規(guī)

定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取

“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦

制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,

一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)

總經(jīng)理批準。倉庫管理規(guī)章制度3

為了更有效的管理好倉庫，使在不影響生產(chǎn)的情況下把庫存

量降到最低點、降低生產(chǎn)成本，特制定一下規(guī)章制度：

1.無關(guān)人員一律不得擅自進入倉庫，否則視情況嚴重情節(jié)給

予處罰。

2.進倉庫領(lǐng)取物料時必須有部門主管簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)取,

否則一律不給予領(lǐng)取（延誤生產(chǎn)倉庫概不負責）。

3.領(lǐng)取物料時必須由倉庫人員帶領(lǐng)拿取，如遇倉庫人員不在

請電話通知，以防錯領(lǐng)或誤領(lǐng)C

4,凡進入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨意拿取倉庫里的‘任何東

西（包括一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴重給予處罰或者交與司法機關(guān)。

5,嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，如有發(fā)現(xiàn)必定給予嚴懲。

6.嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)給予處罰。

7.嚴禁挪動倉庫內(nèi)的物料卡、否則造成物料錯亂后果自負。

8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。

9.嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線，如有發(fā)現(xiàn)必定嚴懲，

造成一切后果由當事人自行負責。

10.禁止在倉庫內(nèi)亂擺亂放。

以上規(guī)章制度希望各車間及部門給予配合，共同把我公司的

倉庫改善的更合理化及完善化。倉庫管理規(guī)章制度4

倉庫是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系

的一個重要組成部分，擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為加強

公司對物料的管理與監(jiān)督，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和

控制程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系，

以維護公司利益，保障公司財產(chǎn)的'安全完整，特制定本制度。（倉

庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應(yīng)鏈中一個重

要組成部分。）

一、安全

正常情況下未經(jīng)倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業(yè)務(wù)、工

作需要進入倉庫時須經(jīng)得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進

入。

二、原材料入庫

供應(yīng)商送貨、快遞、物流時須有相關(guān)的單據(jù)，即送貨單、采

購訂單和品質(zhì)檢驗報告等單據(jù)方可接收，收料員根據(jù)送貨單及采

購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進行檢驗。

對檢驗不合格的物料品質(zhì)需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合

格后，倉管員及時辦理入庫手續(xù)，并將《外購入庫單》遞交賬務(wù)

員進行系統(tǒng)審核工作，以方便公司各個部門及時查看到料及庫存

情況。詳見《原材料入庫流程圖》

三、生產(chǎn)領(lǐng)料

1、正常領(lǐng)料：

生產(chǎn)PMC根據(jù)BOM標準用量開出領(lǐng)料計劃，需提前4小時將

領(lǐng)料計劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉庫進行備料。倉庫根據(jù)領(lǐng)料計劃核對

BOM用量，無誤后及時備料，并將備好的物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。

由生產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數(shù)量等，確認

無誤后雙方在領(lǐng)料單上簽字。

2、異常領(lǐng)料：

在非正常領(lǐng)料時間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機器故障等原因重新安

排新的領(lǐng)料計劃，需填寫《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門經(jīng)理簽字，倉庫

方可發(fā)料。

3、超領(lǐng)料

生產(chǎn)過程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過程中不良率過

多，造成原領(lǐng)物料不夠時需開超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉

庫領(lǐng)料。

四、半成品、成品入庫

生產(chǎn)自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經(jīng)品質(zhì)檢驗

合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QCPa章才可接收入庫。

入庫時間;早上8：30-10：30；下午15:00-17：00。

五、銷售出貨

1、物流員根據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時下推《銷售

出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發(fā)貨

區(qū)，通知物流員一一確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等，確認無誤后,

及時通知QC檢驗。

2、在貨物發(fā)出時，物流員根據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》

交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。

3、物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應(yīng)的車輛來公司提貨。運

輸方提貨時需當面清點貨物總件數(shù)，并填寫對應(yīng)的信息如運輸公

司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

六、盤點

1、日盤；當天入庫，發(fā)貨的物料進行盤點，并與系統(tǒng)核對。

2、月盤；對本月內(nèi)經(jīng)常發(fā)出，入庫或移動的物料進行盤點。

3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

4、半年盤/年終盤；進行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使

用狀態(tài)。

七、單據(jù)處理

單據(jù)是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統(tǒng)打印單,

賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門進行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫單、送

貨單等。單據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門借出，需事先由部

門負責人批準，并填寫相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉庫并

將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內(nèi)容。詳見《送

貨回單管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營運執(zhí)照,

公司注冊證明，規(guī)模大小，公司制度，運輸管理，承保構(gòu)成，以及

事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。

2、索要運輸報價單，范圍包括國內(nèi)主要大中城市零擔價格,

報價中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸

費也應(yīng)明確。所報價格必須有效，真實，對于虛報價格，含糊價

格，采取拒絕合作。

3、約定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,

單據(jù)交接，緊急處理方法等。

4、每月對物流供應(yīng)商進行KPI考核，內(nèi)容包括破損率，準時

率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

九、化學品

詳見《化學品倉庫管理制度》。倉庫管理規(guī)章制度5

1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計

相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架

放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：

第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；

第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；

第三，退貨區(qū)，即將準備退換的'商品放置在專門的貨架上。

2、區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于

存取。小量儲存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。

若儲存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀欤部梢圆还潭ㄎ恢枚鴱椥赃\

用。

3、儲存商品不可直接與地面接觸。

一是為了避免潮濕；

二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；

三是為了堆放整齊°

4、要注意倉儲區(qū)的'溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

5、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

6、商品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進出要注意先進行出的

原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以

明顯識別進貨的日期。

7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存

放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

8、倉儲存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率

與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。

9、商品進出店要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些

商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也采取賣場存貨與庫房

存貨合一的做法。

10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。倉庫管理規(guī)章制

度6

1、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對

檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護

檔案安全。

2、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、

保管科學化，以利于檔案的保護管理。

3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”（即

防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、

防泄密）工作，確保檔案完整安全。

4、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進設(shè)備，改善庫房管

理條件；引用先進科學技術(shù)，實行科學管理。

5、庫房要保持溫度在攝氏14至24°c,相對濕度在45至60%

之內(nèi)；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一

次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破

損的'案卷，及時進行搶救。

7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續(xù);檔案

外借，要認真清點，履行批準手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員

不得進庫房，以防意外;在庫房里不準吸煙。倉庫管理規(guī)章制度7

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好

無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收

物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，

辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體

情況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)

拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月

結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)

予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出

處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)

供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、

積壓產(chǎn)品的'處理提出建議。

第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉隹條件，

保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存

方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，

并設(shè)置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，

保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財

產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

⑴上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品0

(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。

倉庫管理制度篇21、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入

庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量

是否一致。

2,物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員

出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準，一律不準擅

自借出。

2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保

管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管。

三、倉庫管理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)

現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時通知相關(guān)負責人補充購買°

2、倉庫應(yīng)每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查

有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危

險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出

庫記錄。倉庫管理規(guī)章制度8

1.倉庫的分類

物流中心的倉庫類別有：鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、

肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油

庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶

瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。

2物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。

②對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對購進的'物品己損壞的不收。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單

價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一

份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。

3.入庫存放

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平

放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上

按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將

物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時查明原因。

②成本會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報送領(lǐng)用物品計劃。

①凡領(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。

②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備

好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負責。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、

單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負貴人憑單

驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。

④發(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。

(3)貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般

按平均價發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價

加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。

6.盤點

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終

徹底盤點。

(2)將盤點結(jié)昊列明細表報財務(wù)部備查。

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立

賬戶°

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退

回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額

分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用

來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金領(lǐng)、稅金、檢疫費等如實折

為人民幣人賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。

⑼對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估

價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，

并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部成本會計調(diào)整三級賬。

(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部

成本會計。

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8?建立檔案制度

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。

(2)材料會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會

計報表。倉庫管理規(guī)章制度9

一、目的

通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫、成品庫、工具

三、工作職責

1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做

到帳物相符。

2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應(yīng)，缺貨及時申報,

充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施,

及時堵塞漏洞。

四、物資入庫和保管

1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或

部門主管批準后，交采購人員及時采購。

3、倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

3）與要求不符合的采購物資。

4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)

碼放，

做到"二齊、三清、四號定位"。

1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總

經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的.，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度

原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使

用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員

及時采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、領(lǐng)用或以閂換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總

經(jīng)理或部門主管批準后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具

領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。

六、物資退庫

1、由于生產(chǎn)甘劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并

辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后,

入庫并做好記錄和標識。

入庫流程

出庫流程

倉庫管理流程說明

1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H生

產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由

采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管

員驗收入庫。

2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管

員根據(jù)領(lǐng)料單出庫。倉庫管理規(guī)章制度10

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好

無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定°

第二條倉庫管理工作的任務(wù)。

(1)做好服裝出庫和入庫工作。

(2)做好服裝的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清

第二章倉庫服裝的入庫

第一條對于后到服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺

碼。無誤后雙方簽字確認。

第二條入庫后及時整理上架，并做好標識

第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

第三章倉庫服裝的出庫

第一條配貨員根據(jù)客服的配貨單進行配貨出庫。

第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝

包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、

聯(lián)系電話。

第三條做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，

打包完后進行登記，并做好和貨運公司的交接。

第五條發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨

第六條貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的要及時更

改。

第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登

賬。

第四章倉庫服裝退貨

第一條退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清

點完后，數(shù)量準確方可簽字。

第二條退貨要及時退掉，數(shù)字有巴入時及時跟客服反饋，并

跟蹤客服及時解決。沒有問題的需換包裝的，換完包裝整理上架。

第三條倉庫收貨標準：無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影

響二次銷售的「均不予退貨。

第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第四章倉庫服裝的保管

第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；

第二條結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證

貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)

定：

（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫°

（3）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

（4）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章倉庫的衛(wèi)生管理

（1）在貨品二架、打包后要及時清掃

（2）倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及

倉庫的清晰；

（3）要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清

潔；

（4）每天下班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。

第六章安全事項

第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，并及時交維修人員維修。

第二條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安

全隱患。

第七章打單員職責

(1)及時入庫出庫，做到準確無誤。

(2)做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬

(3)配合倉庫月末盤存?zhèn)}庫管理規(guī)章制度11

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著商品管理的多項業(yè)務(wù)職能。它

的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，

收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉

庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)

管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：

本倉庫流程圖如下：

一、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢

驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項

目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未

經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必須馬上通知采購

經(jīng)辦人員及時處理。

3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收

料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務(wù)。

4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時

間，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。

每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

二、出庫管理

各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必須

辦理出庫手續(xù)，根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員

開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的

名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對壬確后方可發(fā)貨；倉庫管理

員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，

該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。

三、打單

1.打單人員根據(jù)客服審過來的單，及時進行打單，以免耽誤

發(fā)貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，及時

通知倉庫主管每天可能要達到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準備,

更合理的安排配備人員。

2.打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現(xiàn)的工作而

漏發(fā)貨。

3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的‘物流單，空閑的

時間要手寫了，給公司節(jié)約不必要的支出。

5.打單人員要及時通知物流公司來收包，讓包裹及時收走。

6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。

7.打單人員在面單不夠的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單，

讓快遞公司迅速送面單來。

8.在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機電腦耗材，以免

造成不必要的麻煩。

四、產(chǎn)品發(fā)貨

1.需嚴格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打

包、稱重。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作，認真，仔細，高效率

的完成工作。

2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當天必須全部完

成打包、發(fā)貨。

3.稱重人員，統(tǒng)計好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求

物流公司相關(guān)人員簽名確認。

4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。

五、退貨管理

（一）、店鋪退倉審批步驟：

1、店鋪貨品需要退倉時，店鋪負責人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交

書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準后，由業(yè)務(wù)部提

前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單

獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。

2、公司相關(guān)的門接到退倉申請后，須在2個工作日內(nèi)確定具

體退倉時間，并以書面形式批復退倉申請，確認貨品退倉日期。

3、經(jīng)銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批復后，應(yīng)

嚴格按照批準退倉時間執(zhí)行，在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作。

如未能在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，

否則，公司將不予受理。

4、自營店未經(jīng)批準擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者,

公司將視情節(jié)予以處罰，同時相關(guān)責任人承擔因擅自退倉所產(chǎn)生

的費用。

5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準擅自退倉者，所產(chǎn)生的費用和相關(guān)損失由

經(jīng)銷商自行承擔。

（二）、退倉的包裝要求

1、吊牌問題。

每件貨品必須吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌

的退回來，須領(lǐng)導簽字倉庫才接收。

2、貨品包裝問題。

貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符

合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）。

3、同款貨品放置問題。

同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須

把多出的放至另一箱中打包。

4、退倉箱內(nèi)置清單問題°

5,退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必須體現(xiàn)每款明

細，如款號、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必須注明店鋪名稱和

負責人姓名、聯(lián)系電話；箱外標注貨號、數(shù)量等。

六、換貨管理

1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核

對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。

2,售后按打單員給是退換貨明細云倉庫取貨，并把退回來的

貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。

3.處理好退換貨之后，退貨明細應(yīng)有倉庫主管和售后人員的

簽字方可確認出庫。

七、盤點管理

1.盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進行盤點。

2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

3.盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作

假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦

草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等

需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。

4.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

5.倉庫應(yīng)及時盤點庫存，盤點庫存及時交財務(wù)，務(wù)必在每次

大型活動之前做次盤點，以備好貨。

八、倉庫貨品的堆放

L入庫商品嚴格按照產(chǎn)品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。

2.對于存儲數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū)，以提高

配貨分揀的效率。

3.由商超、代理商、網(wǎng)購退回來的無法再次銷售的的貨品，

應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū)。

九、配貨注意事項

各工作人員在配貨過程中，要根據(jù)發(fā)貨單對寶貝進行核對，

杜絕多配、少配或者配錯產(chǎn)品，多拿或者拿錯的產(chǎn)品，需主動放

回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原

位，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯的不負責的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴格處理。

配貨員將配貨丟失，由本人承擔給公司帶來的損失。

在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的一定要先電

話聯(lián)系顧客，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人

接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在打電話，但因電話

打不通、沒人接、關(guān)機、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉

店鋪的售后人員進行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，

不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人

員不得私自同意顧客退款。

十、倉庫工作環(huán)境

1.服裝的愛護和保護、根據(jù)保存的規(guī)定，在上貨、退貨、存

貨時要保證服裝的干凈、整潔，不能由于人為因素造成貨品的損

耗。

2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細。

3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。

4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

十一、衛(wèi)生管理制度

為營造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司良好形

象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。

衛(wèi)生標準：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放

整齊，桌椅擺放端正，各類座椅干凈整潔，電腦、打印機設(shè)備保

養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑

時間或者下班之前進行。

十二、倉庫的安全問題

L每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，是否斷電。

2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須經(jīng)

倉庫主管允許方可進入。

3.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

4.堆放貨和配總單貨時注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全

十三、倉庫工作人員的職責要求

主管：除遵守公司員工準則外，主管還要履行本職責任，庫

房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一

查，主要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時間的有效：合理協(xié)

調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效制定倉庫工作人員的值班

和上班休假。如遇到上貨和臨時緊急任務(wù)，主管要合理安排人員

進行加班。

倉庫辦公室人員：按照職務(wù)說明書履行的職責，協(xié)助主管進

行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班安排的有效執(zhí)行。

庫員：按照職務(wù)說明書履行的職責外，嚴格執(zhí)行庫存作息時

間，嚴格按照配貨單進行配貨，不能出現(xiàn)錯配、少配、多配情況

的發(fā)生，服從主管的工作安排。倉庫管理規(guī)章制度12

為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量

投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失

等，特制定本制度：

一、物資的入庫驗收

1.物資到工地后庫管員依據(jù)材料請購單及公司采購辦提供的

送貨單或材料清單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點，

經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)庫

管員簽字認可后，庫管員、采購各持一聯(lián)做帳。

3.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到

現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、物資保管

1.物資入庫后，填寫“材料出/如庫記錄”，需按不同類別、

性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到物資擺放整齊、庫容干凈

整齊。2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時找出原因并更正。

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確

保報表數(shù)據(jù)的'準確性和可靠性。

4、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌

握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施

工的需求。

5、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時采取擋雨、

防曬措施，保證材料不受損失。

6、庫房保管員有義務(wù)要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、

防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，

7、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無

關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次200元處罰，二次以上辭退。

8、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造

成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理，并進

行相應(yīng)賠償，違紀不報者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或

追究法律責任。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)。領(lǐng)料人必須是各施工

班組班組長，領(lǐng)料單上須經(jīng)項目經(jīng)理簽字生效，庫管憑領(lǐng)料單發(fā)

放材料。若項目經(jīng)理和施工員不在現(xiàn)場，又急需發(fā)放材料，庫管

可在接到項目經(jīng)理或施工員以電話通知方式后發(fā)放材料，事后應(yīng)

及時補填。

2.庫房保管員對材料物資的發(fā)放，遵循先進先出的原則，認

真辦理出庫的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準確，字跡清晰可辨，

簽字認真，日期要確切。

3.庫管員發(fā)放材料時應(yīng)要求領(lǐng)料人協(xié)同檢查發(fā)放材料的質(zhì)量,

不合格的產(chǎn)品一律不準發(fā)放。庫管員應(yīng)要求領(lǐng)料人在出庫單上簽

字確認，出庫單上的材料數(shù)量不能大于領(lǐng)料單。出庫單是庫管員

做帳的依據(jù)，是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據(jù)。

4.領(lǐng)料人員所需物資無庫存前，庫管員應(yīng)及時通知項目經(jīng)理，

項目經(jīng)理安排填寫材料采購申請單，經(jīng)批準后及時采購。

5任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

6.以舊換新的工具一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具使用完畢

均得歸還倉庫。

四、人員請假

1、請假必須寫請假條，得到上級領(lǐng)導的批準。一天請假不得

超過1人，每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫(yī)院出

具證明（特殊情況者如喪假、婚假、等，經(jīng)領(lǐng)導商量給予合理的

假期）,情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款，二次

以上處以辭退。

2、人員辭職必須提前一個月向相關(guān)領(lǐng)導提交辭職報告，進行

審批，做好相關(guān)工作的交接。如擅自離開，工資將不予與結(jié)算。

未經(jīng)請假同意擅自離崗達3天，則說明本人已自動離職并已放棄

原勞動所得。

材料出/入庫記錄

夜間值班管理制度

為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。

1、夜間值班。公司依據(jù)自身情況，設(shè)立輪流值班制度，24小

時值班。

2、夜間值班時間責任界定：以值班時間為責任時間，即當日

正常下班以后至次日上班的全程時間段。

3、值班管理要求

（-）保證通訊系統(tǒng)暢通；

（二）防止財物失竊；

（三）及時排除辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場火災(zāi)、漏水事故；

（四）監(jiān)查下班后公司人員進出情況；

（五）巡查施工現(xiàn)場及生活區(qū)安全情況；倉庫管理規(guī)章制度

13

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日

常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲

存、防護工作；

倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行

核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格

后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)

使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采

購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要

到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

2、物資保管倉庫管理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分

區(qū)碼放，做到”二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、

文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或

總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出”的倉庫管理制

度原則。

3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，

使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上

工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

4、物資退庫倉庫管理制度

4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫

并辦理退庫手續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗

后，入庫并做好記錄和標識。

五、規(guī)定

1、倉儲管理規(guī)定

1.1物料收貨及入庫

1.1.1需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨

確認單”的流程進行作業(yè)。LL2采購將“送貨”給到倉庫后,

倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，穴允許放在倉庫外，尤其不

能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要

追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保

管單據(jù)的責任。

1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新

產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，

以避免出錯。

1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送

貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理

數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺

放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時

內(nèi)進行整理歸位。

1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的

當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名

稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以

便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確

認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫

物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否

相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見

到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入

庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員

確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）

1.2.1需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫

單”“借用單”進行作業(yè)。L2.2包裝組給到的出庫單無特殊原

因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車

放在出貨組指定位置。1.2.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物

料給到使用部門，并要求其簽名確認。

1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用

L3.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用

單”進行作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特別需