雙重預(yù)防機制管理制度

雙重預(yù)防機制管理制度編號[2023]078版次第1版頁數(shù)9頁編制審核審批成立日期20年月日為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》安委辦〔2016〕11號》文件精神，嚴(yán)格落實企業(yè)安全主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險分析管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性機制（以下簡稱“雙重預(yù)防機制”），結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。一、指導(dǎo)思想以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢固樹立“隱患就是事故”的安全理念，嚴(yán)格落實我公司安全管理的主體職責(zé)和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，通過公司雙重預(yù)防機制以危險源辨識和風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險預(yù)控為核心，以不安全行為為管控重點，制定針對性的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，達(dá)到“人、機、環(huán)、管”的最佳匹配，從而實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實和風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)與措施的執(zhí)行，通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風(fēng)險預(yù)警，使危險源處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。二、組織機構(gòu)為加強公司雙重預(yù)防機制的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范各類安全事故，特成立雙重預(yù)防機制領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：董事長（可具體到人）副組長：總經(jīng)理（可具體到人）成員：各部門負(fù)責(zé)人及安環(huán)部人員（可具體到人）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安環(huán)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任，部門人員負(fù)責(zé)日常相關(guān)業(yè)務(wù)工作。三、目標(biāo)任務(wù)通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)控，將風(fēng)險水平控制在可接受范圍，使公司安全生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)報警相結(jié)合，使風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、實時監(jiān)控、管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型目標(biāo)。四、雙重預(yù)防機制管理內(nèi)容（一）宣傳通過會議、培訓(xùn)等形式，發(fā)動全體職工積極參與雙重預(yù)防機制創(chuàng)建，特別是要發(fā)動一線職工積極參與相關(guān)崗位（設(shè)備、作業(yè)）的風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級和風(fēng)險管控措施的制定及隱患排查工作。（二）人員培訓(xùn)全員培訓(xùn)。由公司安環(huán)部分層次、分階段講解風(fēng)險分級管控體系雙重預(yù)防機制建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識、掌握方法。將雙重預(yù)防培訓(xùn)納入公司年度培訓(xùn)計劃當(dāng)中，組織員工對本單位的風(fēng)險管控、隱患排查進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。（三）完善管理制度結(jié)合本公司實際情況，將雙重預(yù)防機制建設(shè)與現(xiàn)行安全管理體系有效融合，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險管理、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、獎懲管理等管理制度。（四）風(fēng)險分級管控依據(jù)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號）的要求，建立企業(yè)的風(fēng)險管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。明確各級各部門各崗位具體工作職責(zé)，全面落實風(fēng)險分級管控及管控排查的要求。建立相關(guān)考核獎懲制度，將風(fēng)險管控、隱患治理、持續(xù)改進(jìn)等日常工作情況與相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟收入、評優(yōu)等相掛鉤，形成激勵約束機制。1.劃分風(fēng)險分析單元（1）風(fēng)險點劃分原則1.本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。2.對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點進(jìn)行管控。（2）風(fēng)險點劃分方法1.風(fēng)險點劃分方式與原則。企業(yè)劃分風(fēng)險點（即劃分風(fēng)險辨識的范圍）采取空間位置劃分和系統(tǒng)劃分兩種基本方式。按照空間位置（區(qū)域、場所、設(shè)施、部位）劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則；按照系統(tǒng)（如：動力系統(tǒng)、運輸、生產(chǎn)工藝流程等）劃分應(yīng)涵蓋系統(tǒng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。2.風(fēng)險點的確定。組織本公司安全管理人員、車間管理人員、技術(shù)人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)行討論，根據(jù)劃分方式與原則，結(jié)合自身情況，合理確定風(fēng)險點。（五）風(fēng)險分級管控（1）風(fēng)險評價寬嚴(yán)適度、利于管理的原則。即以評估結(jié)果為基礎(chǔ)，同時考慮企業(yè)風(fēng)險分級管控的實際情況和風(fēng)險的管控難度，合理確定風(fēng)險點風(fēng)險等級，實現(xiàn)對風(fēng)險的最優(yōu)管控。對識別出的每項危險源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性評價法（LECD）或風(fēng)險矩陣法（LSR）評價其風(fēng)險程度。評價方法過程中，對各項指標(biāo)的取值和風(fēng)險程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險分級管控體系的確定的風(fēng)險準(zhǔn)則的要求取值評價。并將評價計算結(jié)果填入《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施表》。（2）風(fēng)險評價及分級根據(jù)風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC））對識別的危險源的風(fēng)險進(jìn)行評價，完成本公司的《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施表》。風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋瑢L(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。（六）風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。（七）風(fēng)險控制的技術(shù)性方法風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護(hù)、紀(jì)律等。（八）風(fēng)險控制措施的選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)結(jié)合實際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓(xùn)教育措施；（4）個體防護(hù)措施；（5）應(yīng)急處置措施等。制定控制措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風(fēng)險，應(yīng)提出改進(jìn)的控制措施。設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險控制方法，并多級控制。需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。（九）編制風(fēng)險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險管控措施，填入安全風(fēng)險分級管控清單中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險點，考慮法律法規(guī)、經(jīng)驗、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個體防護(hù)和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險點管控措施填入《風(fēng)險點分級管控清單》，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。（十）評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；（3）是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；（4）是否已選定最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實際工作中。（十一）風(fēng)險分級管控（1）風(fēng)險分級風(fēng)險按照從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示。4級、5級\D級：藍(lán)色風(fēng)險；低危險，可以接受（或可容許的）。崗位應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級\C級：黃色風(fēng)險；一般危險，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險源的控制管理，所屬車間具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。2級\B級：橙色風(fēng)險；較大危險，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司對較大及以上風(fēng)險危險源應(yīng)重點控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。1級\A級：紅色風(fēng)險；重大風(fēng)險，極其危險，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點管控。（2）風(fēng)險分級管控的原則本公司根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級、崗位級等四級進(jìn)行管控。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。（3）編制風(fēng)險分級管控層級公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，將包括全部風(fēng)險點及各類危險源的風(fēng)險分級管控層級信息，填入《風(fēng)險點分級管控清單》中；同時繪制企業(yè)風(fēng)險點的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。（4）風(fēng)險告知本公司建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在較大、重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。1.企業(yè)（區(qū)域）風(fēng)險公告將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域判定的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中形成安全風(fēng)險四色分布圖，不同層面建筑分別繪制各層面安全風(fēng)險四色分布圖。并設(shè)置在醒目位置，向本單位從業(yè)人員和外來人員公示。2.崗位（設(shè)備、作業(yè)）風(fēng)險告知警示采取告知欄、告知牌、告知卡等方式進(jìn)行風(fēng)險告知警示。在風(fēng)險較大的作業(yè)現(xiàn)場醒目位置或人員集中區(qū)域設(shè)置風(fēng)險告知欄，在固定崗位、設(shè)備周圍制作懸掛安全風(fēng)險告知牌。風(fēng)險告知內(nèi)容包括風(fēng)險點、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致事故類型和后果、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對存在較大、重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。（十二）隱患排查治理（1）明確隱患排查任務(wù)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司企實際，對應(yīng)風(fēng)險管控措施確定隱患排查內(nèi)容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確定的內(nèi)容列入風(fēng)險分析清單中。（2）開展隱患排查企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)要求，結(jié)合公司實際情況，運用信息化手段采取相應(yīng)的排查方式開展隱患排查，做到定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。排查方式主要包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。（3）隱患治理驗收針對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，切實做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，確保按時整改，整改后要對隱患治理效果組織驗收，完成隱患閉環(huán)管理。對于重大隱患，按照相關(guān)規(guī)定報送應(yīng)急管理部門。五、信息化平臺建設(shè)線上線下融合的雙重預(yù)防信息化平臺，包含管理端和移動端。管理端具備動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險管控措施落實、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機制運行效果評估、異常狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功能；移動端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治理全程跟蹤等功能。通過信息化平臺管理端進(jìn)行隱患任務(wù)分配，明確具體崗位責(zé)任人、排查周期等，崗位責(zé)任人通過移動端接收隱患排查任務(wù)，并按照要求進(jìn)行隱患排查，通過現(xiàn)場掃描二維碼、隨手拍或者人員定位等方式現(xiàn)場上報發(fā)現(xiàn)的隱患并完成隱患治理的全流程管理。管理端接收移動端隱患排查任務(wù)完成情況、隱患整改閉環(huán)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、統(tǒng)計分析和積分考核，對異常狀態(tài)進(jìn)行自動預(yù)警并將預(yù)警信息發(fā)送到移動端。根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要求，確定雙重預(yù)防信息化平臺建設(shè)部署方式。已經(jīng)建立信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行提升改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；尚未建設(shè)信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預(yù)防信息平臺，最終實現(xiàn)與雙重預(yù)防信息平臺政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。六、激勵約束機制建立健全內(nèi)部激勵約束機制和績效考核制度。將崗位雙重預(yù)防績效與員工工資薪酬（獎金）掛鉤，明確積分制度、考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等。落實激勵約束制度，定期兌現(xiàn)，建立獎懲記錄臺賬，常態(tài)長效，不斷調(diào)動和提高全員參與雙重預(yù)防機制建設(shè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性。七、持續(xù)改進(jìn)提升主要包括動態(tài)評估、更新完善、持續(xù)運行三部分。八、動態(tài)評估公司應(yīng)至少每年一次對雙重預(yù)防機制運行效果進(jìn)行評估，重點評估風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內(nèi)容，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。當(dāng)發(fā)生下列情形時，應(yīng)及時開展評估：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的