環(huán)境管理手冊

環(huán)境管理手冊

（依據(jù)ISO14001-2015標準編制）

手冊編號：TY-2021

版號/修訂號：A/0

編寫：___________辦公室____________

審核：___________賀慧媛___________

批準：___________劉邦___________

受控標識：____________受控____________

發(fā)行日期:2021年08月20日生效日期：2021年08月20日

一、序章

1.1目錄

1.2文件發(fā)布

本公司根據(jù)GB/T24001-2016idtIS014001-2015《環(huán)境管理要求及使用指

一、序章1

1.1目錄1

1.2文件發(fā)布2

1.3任命3

1.4環(huán)境管理手冊說明……-…-…--4

1.5環(huán)境管理手冊修改控制記錄5

1.6公司概況-…-…---6

1.7環(huán)境管理結構圖7

1.8環(huán)境管理職能分配表--8

二、目的和范圍9

三、術語和定義…..-…-…--?…--…-…--……-…-…-…-…-一一-10

四、環(huán)境管理要求11

4.1總要求11

4.2環(huán)境方針11

4.3規(guī)劃13

4.3.1環(huán)境因素13

4.3.2法律法規(guī)和其他要求-.15

4.3.3目標、指標和方案16

4.4實施與運行一-.-.-------18

4.4.1資源、作用、職責和權限18

4.4.2能力、培訓和意識……-…-…-.--21

4.4.3信息交流22

4.4.4文件23

4.4.5文件控制24

4.4.6運行控制--25

4.4.7應急準備和響應----26

4.5檢查27

4.5.1監(jiān)測和測量27

4.5.2合規(guī)性評價..-…-…-一?…-一一-…-…-…-…-…-…'…-…-一一-28

4.5.3不符合，糾正與預防措施一29

4.5.4記錄控制30

4.5.5內(nèi)部審核----31

4.6管理評審32

南》和浙江XXXXX有限公司實際情況，編制了《環(huán)境管理手冊》南0版,現(xiàn)予以發(fā)

布。《環(huán)境管理手冊》是公司環(huán)境管理的綱領性和法規(guī)性文件，是指導公司建立并實

施環(huán)境管理的行動準貝!，全體員工必須遵照執(zhí)行c

總經(jīng)理：劉邦

《簽名或盜章）

日期：2021年08月20日

1.4環(huán)境管理手冊說明

1、環(huán)境管理手冊根據(jù)GB/T24001-2016idtISO14OO1-2O15《環(huán)境管理要求及使用

指南》和本公司實際情況相結合編制而成，由行政部負責制訂或組織制訂，環(huán)境管

理者代表負責審核，經(jīng)最高管理者認可后發(fā)布執(zhí)行。

2、本手冊分為受控和非受控兩種版本，由行政部負責管理。受控版本包括巾面版本與

電子版本，書面版本由行政部加蓋〈受控文件〉章后分發(fā)。電子版本存放于公司內(nèi)

部網(wǎng)絡上，由行政部負責日常維護。

3、在公司內(nèi)因培訓等需要臨時復印，或向公司外部單位提供的環(huán)境手冊，必須在封面

加蓋〈參考文件〉章，作為非受控版本，僅供參考使用。

4、受控版本持有者資格范圍：

總經(jīng)理、管理者代表、各部主管級以上管理人員與具有內(nèi)審資格的內(nèi)審員，由管理

者代表確定發(fā)行范圍后分發(fā)。

5、未經(jīng)認可，不得將本手冊提供給外來人員；手冊持有人調離工作崗位時，應將手冊

交還給行政部，并辦理相應的回收登記手續(xù)。

6、為了保證手冊的有效性和適用性，當發(fā)生下列情況時，可以對手冊進行必要的修

訂。本手冊修訂更改時應做好相應標識和記錄，并修改記錄于下頁《環(huán)境管理手冊

修改控制記錄》表。

1）環(huán)境手冊經(jīng)實際運行一段時間后，需要進行局部修改時，由有關部門提出申請

并對相應內(nèi)容進行修改。

2）環(huán)境管理組織機構發(fā)生變動；

3）手冊制定時所依據(jù)的標準或國家有關法規(guī)、規(guī)范木身進行了修改：

4）管理評審時做出了改善指令。

5）本手冊修訂的內(nèi)容由管理者代表審核，報總經(jīng)理認可。

6）修訂情況應及時通知本公司注冊認證機構。

1.5環(huán)境管理手冊修改控制記錄

No.

序號章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核認可備注

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1.6公司概況

本公司創(chuàng)立以來，不斷引進先進設備，開拓與創(chuàng)新，依據(jù)市場需求，積

極為客戶研發(fā)新穎實用的工藝品。公司秉持著“熱誠、專業(yè)、服務第一”的

經(jīng)營理念，卓越的企業(yè)品質、完整嚴謹?shù)墓芾砗透哔|量的產(chǎn)品來追求實現(xiàn)公

司的成長永續(xù)經(jīng)營。

成為世界工廠是我們不斷追求的目標，我們堅信公司的明天會更好。

環(huán)境管理結構圖

?公司最高管理者：總經(jīng)理

?環(huán)境管理者代表：由總經(jīng)理任命

?各部門最高責任者：各部門主管

1.8環(huán)境管理職能分配表

最管

生供財營行

職能部門高理

產(chǎn)應務俏政

管者

中中中中中

代

理、

心心心心

者表

療號環(huán)境管理體系要求

1、4.2環(huán)境方針★☆☆☆△☆☆

2、4.3.1環(huán)境因素★△△△△☆

3、4.3.2法律法規(guī)和其他要求△△△△△★

4、4.3.3目標、指標和方案★△☆☆△☆

5,4.4.1資源，作用職責和權限★☆△△△△☆

6、4.4.2能力、培訓和意識△△△△△★

7、4.4.3信息交流★△△△☆☆

8、4.4.4文件★△△△△☆

9、4.4.5文件控制△△△△△★

10、4.4.6運行控制☆☆☆☆☆★

11、4.4.7應急準備和響應☆△☆△△★

12、4.5.1監(jiān)測和測量☆☆△△△★

13、4.5.2合規(guī)性評價△△△△☆★

14、4.5.3不符合，糾正措施與預防措施★△△△△☆

15、4.5.4記錄控制△△△△△★

15、4.5.5內(nèi)部審核★△△△△☆

16、4.6管理評審★☆△△△△☆

注：★表示主要部門☆表示配合部門△表示相關部門

版次A

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二、目的和范圍

1.目的

本環(huán)境管理手冊（以下簡稱本手冊）意在描述浙江XXXXX有限公司（以下簡稱

本公司）依據(jù)《GB/T24001-2016idtIS014001-2015環(huán)境管理-要求和使用指南》

所建立的環(huán)境管理的各核心要素及其相互作用，并提供查詢相關文件的途徑。

2.適用范圍

1）適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場所，涵蓋了產(chǎn)品從顧客需求的確定和執(zhí)

行其服務全過程中所有與環(huán)境有關的活動。

2）本手冊涵蓋了IS014001：2015提出的全部要求。

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三、術語和定義

1、文件：信息及其承載媒體。

注：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。

2、環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

人，以及它們之間的相互關系。

注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。

3、環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

注：重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

4、環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益地變化。

5、環(huán)境管理：組織管理的一部分，用來制定和實施其環(huán)境方針，管理其環(huán)境因素。

注1、管理是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素的集合。

注2、管理包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

6、環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

7、環(huán)境指標：由環(huán)境目標產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績效要

求，它們可適用于整個組織或其局部。

8、環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。

注：在環(huán)境管理條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標、環(huán)境指標及其他環(huán)境績效要求

對結果進行測量。

9、環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表示的總體意圖和方向。

注：環(huán)境方針為采取措施以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。

10、相關方：關注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。

11、內(nèi)部審核：客觀的獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織對其設定的環(huán)境管理審

核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的、形成文件的過程。

12、不符合：未滿足要求

注：以上術語和定義引用自《ISO14001：2015環(huán)境管理要求及使用指南》

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四、環(huán)境管理要求

4.1總要求

為實現(xiàn)公司所制定的環(huán)境方針及環(huán)境目標、指標，滿足顧客及其他相關方的要

求，本公司嚴格按照IS014001-2015環(huán)境管理要求，建立、實施并保持公司的環(huán)境管

理，并制定必要的控制程序。

4.2環(huán)境方針

1.總則

環(huán)境方針是公司環(huán)境管理活動的行為指南。環(huán)境保護正越來越受到人們的密切關

注，按國家有關法律、法規(guī)保護好我們所賴以生存發(fā)展的環(huán)境，是公司管理者乃至每

個員工義不容辭的社會責任。我們將對本公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對環(huán)境造成不利影響

的諸多方面進行嚴格控制，以不斷避免、減少或消除對環(huán)境的影響并進行持續(xù)改進。

2.職責

2.1行政部負責制訂環(huán)境方針，由環(huán)境管理者代表審核，經(jīng)由總經(jīng)理認可批準后發(fā)

布。

2.2公司環(huán)境管理者代表負責監(jiān)督公司環(huán)境方針的實施。

2.3銷售部負責對外宣傳本公司的環(huán)境方針。

3.環(huán)境方針的制訂依據(jù)

3.1依據(jù)國家環(huán)境法律、法規(guī)，相關方的要求，及污染預防和環(huán)境管理持續(xù)改進的

思想等。

3.2依據(jù)環(huán)保、消防等政府部門制定的法規(guī)及其他要求。

3.3依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的重要環(huán)境因素。

3.4由公司的產(chǎn)品、活動及服務中產(chǎn)生的環(huán)境因素所引起的任何對環(huán)境、相關方的

影響，從而導致政府、社區(qū)或社會輿論的關注等。

4.環(huán)境方針滿足以下內(nèi)容

4.2承諾重視對環(huán)境的整治、持續(xù)改進和重視污染預防。

4.3承諾遵守環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。

4.4為環(huán)境目標、指標的制定提供框架，并不斷提高各項環(huán)境指標，達到良好的環(huán)

境績效。

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5.環(huán)境方針的發(fā)布與傳達

5.1環(huán)境方針由公司最高管理者認可批準后發(fā)布。

5.2環(huán)境方針將張貼于公司的顯著位置，放置于公司的對外宣傳資料中，以利于公

眾的獲取，取得相關方的支持與配合。

5.3制訂、修改、變更后的環(huán)境方針，要在全體員工中培訓，使得公司內(nèi)每一個員

工都了解本公司的環(huán)境方針，并為之做出努力。

6.環(huán)境方針的實施

6.1公司各部門，應根據(jù)環(huán)境方針的內(nèi)容要求，在本部門的管理活動中實施。

6.2將環(huán)境方針納入員工培訓計?劃，并利用多種形式對員工進行管理教育，使之成

為貫徹執(zhí)行的模范。

6.3通過確定具體環(huán)境崗位，對重要環(huán)境因素的控制，實施相應的目標、指標和方

案及運行控制來實現(xiàn)已制訂出的環(huán)境方針。

7.環(huán)境方針的評審、修訂

環(huán)境方針的評審在管理評審時進行。當環(huán)境方針制定的依據(jù)，如法律法規(guī)等發(fā)

生較大變化時，由管理者代表組織相關人員及時評審修訂，以保證其充分性和適宜

性。

8.本組織環(huán)境方針

(1)、我們的環(huán)境方針是：

預防為上，不斷降低污染；

以法為基,滿足法規(guī)要求；

持續(xù)改進，創(chuàng)建綠色企業(yè)。

(2)、工作準則

為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：

A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質，強化質量/環(huán)境意識。

B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質量，并向質量/環(huán)境相關方施加

影響，嚴格評定和挑選合格的供方。

C、預防污染、強化質量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工

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序質量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質量關，確保

“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉序，不合格的成品不出

廠”。

D、加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增強顧客滿意度。

E、切實貫徹執(zhí)行ISO14001：2015標準要求，實施全面優(yōu)質管理，不斷完善和持

續(xù)改進質量/環(huán)境管理，不斷改進產(chǎn)品和服務質量。

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4.3規(guī)劃

本公司依據(jù)行政管轄權內(nèi)的活動及服務所涉及的環(huán)境管理及環(huán)境影響狀況，識別

出自身的環(huán)境因素，并評價、確定重要環(huán)境因素，制訂相應的環(huán)境目標、指標和管理

方案，以及運行控制程序，控制重要環(huán)境因素在日常生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響。

4.3.1環(huán)境因素

1.總則

正確地識別公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售服務過程中的環(huán)境影響因素，評價其影響程度，

并判定其中的重要環(huán)境影響因素，以便實施有效的控制和預防。

2.職責

2.1總經(jīng)理負貢重要環(huán)境因素的最終認可、發(fā)布。

2.2管理者代表負責環(huán)境影響因素評價、判定和控制的組織協(xié)調及督促檢查、執(zhí)行

等領導工作。

2.3行政部負責組織各部門確定公司活動、生產(chǎn)、服務過程中可能影響環(huán)境的各種

環(huán)境因素，進行綜合評價，從中確定重要環(huán)境因素，并及時更新信息c

2.4各職能部門負責本部門環(huán)境影響因素的確定并進行初步評價。

3.程序

3.1環(huán)境因素識別

3.1.1各部門識別本部門的環(huán)境影響因素，包括采購、生產(chǎn)、包裝、運輸、銷

售、能源消耗、消防安全等各方面。

3.1.2環(huán)境因素的識別要充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將

來可能發(fā)生三種時態(tài)，以及大氣、水體排放、噪聲管理、廢棄物管理、±

壤污染、能資源管理和當?shù)丨h(huán)境問題等七個方面的情況。

3.2環(huán)境因素評價

3.2.1行政部根據(jù)各部門識別的環(huán)境影響因素，組織內(nèi)審員按照《環(huán)境影響評分

基準》對環(huán)境影響進行評價。

3.2.2評價結果提交管理者代表，重要環(huán)境影響因素由環(huán)境管理者代表審核，提

交總經(jīng)理認可后發(fā)布。

3.3環(huán)境因素信息的更新

3.3.1為保持信息的有效性，每年底對環(huán)境因素進行重新識別和評價，如有變化

予以更新，并對重要環(huán)境因素進行重新評價。

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3.3.2出現(xiàn)以下情況須及時更新：

1）法律、法規(guī)與其他要求變更提出新要求時；

2）公司活動、產(chǎn)品及服務發(fā)生較大變化時；

3）當相關方有合理抱怨時；

4）環(huán)境因素識別有遺漏時；

5）進行新建、擴建和改建項目時等。

3.4重要環(huán)境影響因素的控制

3.4.1制訂環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。

3.4.2需要時制定、實施運行控制程序或應急準備與響應程序等程序文件進行控

制管理。

4.相關文件

4.1環(huán)境因素的識別、評價方法詳見：

《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。

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4.3.2法律法規(guī)和其他要求

1、總則

建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，并識別適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務中

環(huán)境因素的法律法規(guī)與其他要求，自覺約束自己的環(huán)境行為，遵守法律法規(guī)的要求，

實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。

2、職責

2.1行政部負責獲取、識別、更新適用于本公司活動、產(chǎn)品及服務中環(huán)境因素的法

律法規(guī)及其他要求，跟蹤保持其最新版本。

2.2各有關部門將收集到的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求傳遞至行政部。

2.3各有關部門認真貫徹執(zhí)行有關的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求，將相關環(huán)

境法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。

3、程序

3.1與環(huán)境有關的法律、法規(guī)、標準和其他要求等文件，可從本市標準管理部門或

環(huán)保局獲取。

3.2行政部根據(jù)本公司的特點，將適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求匯總到清單

上，并及時傳達到有關部門；當法律、法規(guī)、標準和其他要求更新時，應重新

確認和匯總。

3.3環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求等文件的管理應按《文件控制程序》執(zhí)行。

3.4各部門應認真貫沏執(zhí)行經(jīng)適用性確認的法律、法規(guī)、標準等文件，行政部負責

督促檢查實施效果。

4、相關文件

4.1《文件控制程序》

4.2《環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求獲得程序》。

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4.3.3目標、指標和方案

1、總則

為了貫徹實施本公司制定的環(huán)境方針，同時對公司的環(huán)境管理活動提供切實、具

體和具有可操作性的指導和努力目標，公司依據(jù)環(huán)境方針、法律法規(guī)和評價出的重要

環(huán)境因素以及生產(chǎn)經(jīng)營、技術要求、相關方要求等制訂并實施環(huán)境目標、指標。

根據(jù)已制定的環(huán)境目標和指標，制定環(huán)境管理方案，以便有關職能部門根據(jù)要

求，進行職責明確的分工和合理的財力、物力資源的配置，落實具體的管理措施。

2、職責

2.1管理者代表組織有關人員制定、評審、修訂出本公司的環(huán)境目標和指標，并提

交最高管理者批準。

2.2公司各部門負責實施相關環(huán)境目標和指標。

2.3各有關部門根據(jù)環(huán)境方針和目標制訂相關的環(huán)境管理方案。

2.4管理者代表組織各部門進行環(huán)境管理方案的評審和定稿，審核后提交最高管理

者批準后實施。

2.5財務中做好環(huán)境管理方案中的項目經(jīng)費預算。

3、環(huán)境目標、指標、環(huán)境管理方案的內(nèi)容和要求

3.1環(huán)境目標、指標制訂的過程和要求

3.1.1管理者代表組織有關人員制訂本公司的環(huán)境目標和指標，提交最高管理者

批準。

3.1.2環(huán)境目標、指標應量化。

3.1.3環(huán)境目標、指標應設定時限值以便跟蹤完成情況。

3.1.4環(huán)境目標、指標應盡可能描述參照的基礎。

3.2環(huán)境目標、指標制定的依據(jù)

3.2.1本公司的環(huán)境方針；

3.2.2本公司的重要環(huán)境因素；

3.2.3有關環(huán)境法律、法規(guī)要求，消防等政府機關以及其他相關方的要求；

3.3環(huán)境管理方案制訂的要求

3.3.1各有關部門根據(jù)分配的目標、指標制訂相關的環(huán)境管理方案；

3.3.2管理方案包括技術措施/方案、責任部門、責任人、資金預算、啟動日期和

完成日期等：

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3.3.3各有關部門制定的管理方案，經(jīng)部門主管審批后報行政部；

3.3.4行政部根據(jù)各有關部門上報的管理方案，編制、匯總公司的環(huán)境管理方

案；

3.3.5公司環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核后，報最高管理者批準后，由行政部

傳達至各有關部門進行實施。

3.4環(huán)境目標、指標、管理方案的實施

3.4.1各相關部門根據(jù)與本部門相關的環(huán)境目標、指標制定詳細的管理方案。

3.4.2各部門主管組織實施與本部門相關的環(huán)境管理方案。

3.4.3各部門主管對環(huán)境方案的實施進度進行監(jiān)督，并檢查對環(huán)境目標、指標的

完成情況。

3.4.4最高管理者對實施環(huán)境管理方案所需的人力、物力和財力予以保證。

3.5評審修訂

3.5.1環(huán)境目標、指標的評審修訂：

當條款3.2發(fā)生變化時，由管理者代表組織有關人員對環(huán)境目標、指標

進行評審和修訂；當目標指標未能完成時，應進行評審，必要時進行修訂。

正常情況下，環(huán)境目標和指標在每年度管理評審時進行評審修訂。

3.5.2管理方案的評審和修訂：

當公司環(huán)境目標和指標變化時，或因其他因素造成管理方案實施效果達

不到目標、指標時，行政部組織有關部門對方案進行評審和修訂。正常情況

下，環(huán)境管理方案在每年度管理評審時進行評審修訂。

4、相關文件

4.1《環(huán)境目標、指標和方案程序》

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4.4實施與運行

為了rr效控制本公司的重要環(huán)境因素，貫徹實施已制定并頒布的環(huán)境目標和指標,

需要提供并配置各方面的人力、物力、財力資源，建立運行標準和各種保證措施。

4.4.1資源、作用、職責和權限

1、總則

明確各部門和各崗位人員的作用、職責和權限，以便有效地開展環(huán)境管理工作。

2、環(huán)境組織結構和職責分配

2.1環(huán)境管理機構詳見1.6《環(huán)境管理機構圖》。

2.2各部門職責分配詳見1.7《環(huán)境管理職能分配表》。

3、各部門職責

4.1最高管理者：總經(jīng)理

4.1.1公司環(huán)境管理建立、實施和保持的最高責任者，確保為環(huán)境管理的建立、

實施、控制和改進環(huán)境管理提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、

技術和財力資源。

4.1.2明確規(guī)定各部門的作用、職責和權限。

4.1.3任命環(huán)境管理者代表，

4.1.3認可和發(fā)布公司環(huán)境方針、環(huán)境管理手冊、程序文件等，認可環(huán)境目標、

指標、管理方案。

4.1.4主持管理評審，承擔環(huán)境管理運行的最終責任。

4.2環(huán)境管理者代表：由總經(jīng)理任命

4.2.1主管組織制訂和審核環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標和管理方案。

4.2.2主管與環(huán)境管理有關的聯(lián)絡工作，統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關信息的

傳遞和處理，負責緊急信息的傳遞和處理，并將環(huán)境管理運行的信息及時

向最高管理者匯報。

4.2.3負責建立、實施和保持環(huán)境的有效運行，并向最高管理者匯報環(huán)境管理的

績效，為評審和持續(xù)改進環(huán)境管理提供依據(jù)。

4.2.4主管程序文件、計劃和文件性資料（如《重要環(huán)境因素及其影響一覽

表》、《環(huán)境管理方案》）等的審核，主管環(huán)境管理運行和內(nèi)部審核等的

組織領導工作。

4.2.5負責確定公司重要環(huán)境影響因素。

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4.2.6主管公司整個運行控制的監(jiān)督、檢查和環(huán)境因素的監(jiān)測，檢查各部門環(huán)境

管理的執(zhí)行情況

4.2.7主管運行過程中各項不符合及糾正、預防措施的實施監(jiān)督、驗證c

4.2.8協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

43人事部

4.3.1主管記錄控制等工作；同時，具體負責法律法規(guī)及其他要求的收集、匯

總、最新版的跟蹤更新，合規(guī)性評價，環(huán)境管理文件的編制、更新等方面

的工作。

4.3.2協(xié)助環(huán)境管理者代表做好內(nèi)市和管理評審的準備、實施和資料整理工作。

4.3.3負責組織各部門的環(huán)境因素評價工作。

4.3.4負責建立公司信息庫，保存和管理各類信息。

4.3.5物助環(huán)境管理者代表對各部門在運行過程，發(fā)現(xiàn)的不符合項所采取的糾正

和預防措施實施效果的監(jiān)督和驗證。

4.4生產(chǎn)部

4.4.1負責本部門環(huán)境目標、指標和管理方案的初稿擬制及評價確定工作，與本

部門相關信總的收集，信息交流，本部門內(nèi)不合格事項的糾正和預防措施

的實施等方面的工作。

4.4.2負責廠房、設備及供電、消防等設施管理。

4.4.3負責組織協(xié)調環(huán)境因素評價工作，在此基礎上編制《環(huán)境管理方案》初

稿。

4.4.4在《環(huán)境管理方案》審批后，生產(chǎn)部應做好運行控制工作，對不符合的應

及時采取糾王或預防措施，督促責任部門和責任人按期完成項目。同時也

應協(xié)調解決某些項目難以解決的具體問題（包括人力、技術、設備和資金

等問題）。

4.4.5生產(chǎn)部直接管理各生產(chǎn)現(xiàn)場。生產(chǎn)現(xiàn)場是環(huán)境管理工作重要的落腳點之

一，因此要求各主管、班組長及內(nèi)審員積極參加環(huán)境因素評價、環(huán)境方

針、目標及管理方案的評審、環(huán)保意識培訓、環(huán)境管理運行、環(huán)境應急準

備、環(huán)境監(jiān)測和測量、內(nèi)審和糾正或預防措施的實施等工作。

4.4.6生產(chǎn)現(xiàn)場應組織好“清潔生產(chǎn)”，確保污染排放物控制在法律規(guī)定范圍

內(nèi)，確保能源和自然資源的使用在內(nèi)控指標范圍內(nèi)。

4.4.7負責應急準備和響應工作，平時一定要做好組織準備、建立必要的制度、

做好消防培訓和演習等工作，預防緊急情況下的突發(fā)性污染。

4.4.8負責管理和指導各部門、車間及班組的日常環(huán)保的意識教育，努力提高基

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層宣傳教育的實際效果。

4.6技術部

4.6.1收集并執(zhí)行與本行業(yè)有關的環(huán)境法律、法規(guī)和標準。

4.6.2在產(chǎn)品設計及其改進設計中，消除產(chǎn)品污染環(huán)境的問題，同時降低能耗和

自然資源消耗。

4.6.3積極參與環(huán)境因素評價、環(huán)境管理方案評審、環(huán)境方針目標和指標的討

論等活動。

4.6.4控制有害化學物質的使用，積極尋找替代用品。

4.7銷售部

4.7.1負責收集顧客和其它相關方對本公司環(huán)保方面的反饋意見，并及時傳遞給

相關部門和主管部門。

4.7.2負責合格供應商評定，采購時應嚴防污染或二次污染的采購物資進廠。

4.7.3負責與供應商的聯(lián)絡，要求供應商及時提交化學物質檢測報告。

4.7.4倉庫應做好易燃易爆和容易產(chǎn)生突發(fā)性污染物資的標識和隔離工作，并做

好防火、防泄露、防盜工作。

4.8行政部（后勤）

4.8.1積極關心和參與環(huán)保工作，做好環(huán)境管理方案等項目經(jīng)費預算的財務工

作。

4.8.2做好應急準備和響應的準備工作，負貢與外界的緊急聯(lián)絡，事故發(fā)生時的

人員、物資補救、疏散工作。

4.8.3負責日常能源與資源消耗的統(tǒng)計管理工作。

4.9行政部（人力資源）

4.9.1主管員工培訓，提高員工環(huán)保意識、工作能力。

4.9.2負責人力資源的合理配置和使用，確保環(huán)境管理人員能勝任本職工作。

4.9.3負責制訂并組織實施公司年度培訓計劃，評價培訓或采取其他措施的有效

性，確保員工的意識和技能滿足實現(xiàn)環(huán)境方針目標的要求，增強公司凝聚

力和號召力

4.9.4制定消防、逃生演練計劃，并負責實施演練。

4.10財務部主管

1、負責環(huán)境運行效益評估分析。

2、負責針對本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指針。

3、負責審查本部門的環(huán)境方案并執(zhí)行。

4、有責任維護公司的環(huán)境管理，并對新發(fā)生的環(huán)境因素進行匯整，配合環(huán)

境管理項目委員會進行鑒定。

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4.4.2能力、培訓和意識

1、總則

確保公司員工能勝任工作崗位的環(huán)境要求。

2、職責

2.1行政部負責制訂并實施《年度培訓計劃》，組織培訓等措施的有效性評審，并

保存培訓記錄。

2.2《年度培訓計劃》由管理者代表審核，經(jīng)最高管理者審批后實施。

2.3各部門提出培訓需求納入培訓計劃，并配合做好內(nèi)部培訓和外部培訓的有關工

作。

3、程序

3.1意識培訓的目的要使全體員工明確遵守法律法規(guī)的重要性，實施管理的必要

性，增強實現(xiàn)方針目標的自覺性，關心相關方滿意度的迫切性，建立和保持規(guī)

章制度深入人心c通過員工的意識培訓，增加公司凝聚力和號召力。

3.2通過技能培訓，泥高技工、特殊工種和內(nèi)審員等的業(yè)務素質，做到持證上崗，

有利于保障產(chǎn)品質量和安全生產(chǎn)，能增強顧客和其他相關方的滿意度°

3.3通過評價培訓和其他措施的有效性，使培訓和用人更符合實際需要，從而進一

步確保各崗位人員能勝任本職工作。這是科學管理人力資源不可缺少的一步。

3.4為了培訓有序地進行，認真地制訂培訓計劃及其實施步躲是十分必要的，培訓

記錄的整理與保存也是很重要的。

4.5培訓的上述問題詳見《培訓管理控制程序》。

4、相關文件

4.1《培訓管理控制程序》。

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4.4.3信息交流

1、總則

通過信息的收集、交流和處理，充分發(fā)揮信息在持續(xù)改進管理有效性中的作用。

2、職責

2.1管理者代表負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關信息的傳遞和處理，負責緊急信息的

傳遞和處理。

2.2行政部負責對應相關的環(huán)境和環(huán)境信息的收集，負責公司內(nèi)部相關信息的傳

遞，從而建立信息庫，保存和管理相關的信息。

2.3各部門收集、整理本部門業(yè)務范圍內(nèi)的各種內(nèi)外信息，并及時匯總到行政部。

3、程序

3.1信息是反映客觀事實的定性和定量的資料，數(shù)據(jù)是定量的信息。

3.2信息按其來源可分為內(nèi)、外部兩類，每類又有多種類型。這些信息可用紙張、

磁盤、光盤、錄像、錄音或照片等各種媒體。

3.3外部信息應由各相關部門負責收集和處理，內(nèi)部信息在行政部組織協(xié)調下也應

由各部門按有關文件規(guī)定做好信息的收集、交流和處理工作。

3.4內(nèi)部信息交流和溝通方式，除了文件和記錄外，還可通過各種內(nèi)部業(yè)務會議、

橫向聯(lián)絡、廣播和宣傳培訓等多種方式進行。

4、相關文件

4.1《內(nèi)外部溝通管理程序》

4.2《相關方管理程序》

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4.4.4文件

1、環(huán)境管理文件的結構如下圖所示

2、文件分類

2.1環(huán)境手冊，代號為EMS。

2.2程序文件，代號為EP。

2.3其他文件如下：

1）、記錄表格，代號為ER。

2）、外來文件，如法律、法規(guī)、標準和其它要求的文件等按其本身標識。

3）、其他文件不做規(guī)定。

3、文件的媒體形式：可以用紙張、磁盤、光盤、電子或照片等等。

4、文件的制定、修改、發(fā)放、日常管理等，應按《文件控制程序》執(zhí)

行。

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4.4.5文件控制

1、總則

確保公司內(nèi)使用的環(huán)境文件均為現(xiàn)行有效版本。

2、職責

2.1管理者代表負責環(huán)境手冊的審核，程序文件、環(huán)境管理方案等的審核c

2.2各部門負責本部門文件起草、修改、審核，以及本部門日常使用文件的管理和

控制。

2.3行政部負責環(huán)境管理文件的編寫或組織編寫、更改或組織更改、復制、編目、

歸檔、標識、發(fā)放和回收登記、借閱和保管等管理工作。

2.2各部門負責本部門文件資料的收集、裝訂、更改、編目、歸檔、收發(fā)登記和保

管等管理工作。

3、程序

3.1文件資料的結構和分類如《環(huán)境管理文件》中所述。

3.2文件資料編碼規(guī)則按《環(huán)境管理文件編號規(guī)定》執(zhí)行。

3.3文件資料受控范圍：公司內(nèi)部使用的和上交認證機構的所有環(huán)境管理的文件和

資料。受控方法：按規(guī)則編碼、蓋受控章、注明發(fā)放號并辦理發(fā)放/叵收登記手

續(xù)。

3.4文件資料的編制、評審、修改、審核、審批、發(fā)布、歸檔和編目錄等按《文件

控制程序》執(zhí)行。所有文件在評審和修改后，必須經(jīng)審批發(fā)布后實施，對所有

文件還應編制目錄（即文件臺賬）。

3.5文件資料應按發(fā)放計劃發(fā)到使用部門，確保使用現(xiàn)行有效版本的文件資料，發(fā)

放時應做好發(fā)放回收登記手續(xù)。

3.6及時收回過期失效或作廢的文件，并做好作廢的標識。對于銷毀文件也要辦理

相應手續(xù)。

4、相關文件

4.1《文件控制程序》

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4.4.6運行控制

1、總則

有效地控制重要環(huán)境因素，確保其符合環(huán)境方針、目標和指標要求，以實現(xiàn)

環(huán)境管理持續(xù)rr效改進。

2、職責

2.1生產(chǎn)部是運行控制的主要部門，控制生產(chǎn)全過程的環(huán)境影響。

2.2品質部控制產(chǎn)品工藝盡可能選用環(huán)境污染小的工藝方法。

2.3供應部控制采購環(huán)節(jié)導致的環(huán)境污染；銷售部避免銷售過程中造成的環(huán)境影響。

2.4財務部做好環(huán)境防治項目的經(jīng)費預算。

2.5管理者代表主管公司整個運行控制的監(jiān)督、檢查和環(huán)境因素的監(jiān)測，檢查各部

門環(huán)境管理的執(zhí)行情況。

3、程序

3.1生產(chǎn)部根據(jù)環(huán)境方針目標和重要環(huán)境因素，確定環(huán)境控制點。維護保養(yǎng)好生產(chǎn)

設備和檢測設備C

3.2按“清潔生產(chǎn)”要求和方法組織、協(xié)調和控制生產(chǎn)全過程。在防止產(chǎn)品受污染

的同時還應防止生產(chǎn)過程污染環(huán)境，嚴格控制有害物質的排放量低于國家規(guī)定

的標準。

3.3生產(chǎn)部應控制水、電、氣、油等能源的用量，能耗指標落實到各部門每臺設備

的責任人。

3.4技術科應考慮產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)工藝方法中的無污染問題及節(jié)約資源和能源問

題。

3.5供應部應嚴格控制采購物資不受污染，對重要物資應組織有關部門的監(jiān)測人員

到供貨現(xiàn)場考察監(jiān)測，防止污染或二次污染。

3.6行政部組織人員督促檢查各部門運行過程中的符合性和有效性，必要時開出不

合格報告限期整改。

4、相關文件

4.1《環(huán)境檢測與量測程序》

4.2《能源、資源管理程序》

4.3《新改建、擴建項目環(huán)境管理程序》

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5、產(chǎn)品主要生產(chǎn)工藝及污染物產(chǎn)出流程圖

見附件

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4.4.7應急準備和響應

1、總則

預防和控制潛在事故或緊急情況的發(fā)生，并事先作好應急準備，最大限度地

減少損失、傷亡或隨之產(chǎn)生的突發(fā)性環(huán)境污染。

2、職責

2.1管理者代表負責應急準備和響應措施的日常監(jiān)督和檢查。

2.2行政部負責組織相關人員的安全、環(huán)境知識培訓，制定消防、逃生演練計劃，

并負責實施演練C

2.3行政部負責與消防、醫(yī)療等單位的緊急聯(lián)系，疏散人員及物資準備。

2.4行政部定期對消防器材和主要用電設施進行安全檢查。

2.5各部門必須做好應急的物資準備，全體員工積極做好應急準備工作和應急參與

的思想準備。

3、程序

3.1成立應急領導小組，最高管理者為組長，環(huán)境管理者代表和生產(chǎn)部負責人為副

組長，各部門負責人為組員，車隊、義務消防隊為應急響應專業(yè)隊。

3.2行政部組織義務消防隊進行消防技能培訓，制定《消防演習計劃》，在應急小

組領導下組織消防演習。

3.3生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公樓、倉庫等應合理配置消防設施，由行政部定期進行檢查維

護，保持消防通道的暢通。。

3.4當發(fā)生緊急事件時，當事人或目擊者應直接向應急領導小組報告，組長和副組

長必須盡快趕到事發(fā)現(xiàn)場進行搶救指揮。如果發(fā)生火災，必要時撥打“119”，

有人員受傷，必要時撥打“120”。

3.5事故的調查和處理：

?對于死亡事故，公司派人配合政府有關部門作好事后調查工作。

?對非死亡事故，或突發(fā)性環(huán)境污染事故，公司成立事故調查組，查明原因，分

清責任，寫出《事故調查報告》。

?責任部門和責任人應采取相應的糾正/預防措施，杜絕類似事故的再次發(fā)生。同

時一定要通過事故讓責任人和周圍的員工吸取教訓，以防重犯。

4、相關文件

4.1《應急準備與響應程序》

4.2應急預案

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4.5檢查

為了對本公司環(huán)境管理的運行情況及環(huán)境績效進行地監(jiān)測和測量，對不符合進行

記錄，并采取糾正和預防措施，以確保環(huán)境管理的有效運行，編制相應的文件進行控

制。

4.5.1監(jiān)測和測量

1、總則

對重大環(huán)境影響的作業(yè)點或活動進行例行監(jiān)控，以實現(xiàn)對環(huán)境影響的有效控制。

2、職責

2.1品質部負責監(jiān)測設備的管理、進貨物資無污染純潔度和污染物排放量的監(jiān)測。

2.2行政部負責資源和能源使用量的統(tǒng)計。

2.3行政部匯總各部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)，衡量環(huán)境目標達標程序和遵循法律法規(guī)及有關

要求的符合性。

2.4各部門配合做好本部門的監(jiān)測工作。

3、程序

3.1品質部負責管理好計量器具和其他監(jiān)測設備，負責進貨物資的檢驗，檢測有毒

有害等污染物質的含量。

3.2行政部負責聯(lián)系地方環(huán)境監(jiān)測站等法定監(jiān)測部門監(jiān)測廢渣、廢水和廢氣中的污

染物質的含量是否超標，如超標應及時通報和處置。

3.3生產(chǎn)部負貢水、電、氣、油等能源日常用量的監(jiān)測，應控制其用量符合規(guī)定要

求。

3.4行政部每季度匯總各部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)，當達標有距離時應及時向管理者代表報

告。

3.5管理者代表召集有關部門分析原因，制訂相應措施，責成責任部門限期整改，

并驗證其整改的有效性。

4、相關文件

4.1《環(huán)境檢測與量測程序》

4.2《廢水排放控制程序》

4.3《廢氣、噪聲排放控制程序》

4.4《廢棄物管理控制程序》

4.5《能源、資源管理程序》

4.6《化學危險品控制程序》

4.7《廢棄物管理控制程序》

4.8《量測儀器管理程序》

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4.5.2合規(guī)性評價

1、總則

通過定期評價適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，確保公司內(nèi)與

環(huán)境相關的各項活動符合法律、法規(guī)等的要求。

2、職責

2.1行政部負責定期對適用的法律、法規(guī)及其他要求遵守情況進行評價，并將評價

結果予以匯報。對不符合項采取糾正措施，并跟蹤驗證；建立法律法規(guī)及其他

相關要求臺帳。

2.2各部門對評價結果中不符合項進行調查分析，采取糾正與預防措施。

3、程序

3.1適用法律、法規(guī)及其他要求的識別，詳見《環(huán)境因素識別與評價程序》、