機(jī)械企業(yè)質(zhì)量制度范文

廣東廣墾機(jī)械有限公司質(zhì)量安全管理管控

制度

1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

本企業(yè)制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本企業(yè)質(zhì)量宗旨

和質(zhì)量方向。為了實(shí)現(xiàn)這質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，希望質(zhì)保師、

各系統(tǒng)責(zé)任人，抓好質(zhì)量工作，帶領(lǐng)全廠員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)而努力工作。

本企業(yè)質(zhì)量方針，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”、“安全第一”和

“信譽(yù)第一”的質(zhì)量方針。

本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：

1、產(chǎn)品出廠合格率100%；

2、產(chǎn)品監(jiān)檢率100%；

3、用戶滿意率99%以上。

2質(zhì)量管理管控的組織和領(lǐng)導(dǎo)

行政組織機(jī)構(gòu)圖（圖一）

點(diǎn)經(jīng)理

副總經(jīng)理副總經(jīng)理

經(jīng)營部技術(shù)開發(fā)中心企管都、府檢辦

設(shè)備制造廠

質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖（圖二）

防量保證工程師

最

材工焊無物化

終

料藝接損理學(xué)

檢

腦肪竊檢防防

驗(yàn)

控控控測控控

質(zhì)

負(fù)負(fù)負(fù)質(zhì)負(fù)負(fù)

控

責(zé)責(zé)責(zé)控責(zé)責(zé)

負(fù)

人人人負(fù)人人

貴

貴

人

人

3質(zhì)量責(zé)任制考核辦法

為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理管控工作，使全體員工按各

項(xiàng)管理管控制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。

1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)的質(zhì)量管理管控工作，對出企業(yè)的

產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各部門、各崗位的人員執(zhí)行質(zhì)

量管理管控各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

2、本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分

為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分。

3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、

車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。

4、對玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)

現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)

行。

5、對質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5—20分。

6、年終總評比，總分低于100分，年度考核不合格，扣

發(fā)部門年終獎(jiǎng)金；高于100分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金；高于120

分者，由經(jīng)理研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金。

4.2.10負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報(bào)告和處理工作。

4.2.11負(fù)責(zé)組織內(nèi)部人員食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)和考核工

作。

4.2.12負(fù)責(zé)組織展開質(zhì)量分析會(huì)議，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)分析工作。

4.2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理監(jiān)督管理管控部門對產(chǎn)品的監(jiān)督抽查

工作。

4.2.14負(fù)責(zé)委托加工和委托檢驗(yàn)的質(zhì)量控制管理管控。

4.2.15負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料質(zhì)量查驗(yàn)工作

4.2.16配合銷售科對不合格產(chǎn)品召回工作。

4.2.17負(fù)責(zé)消費(fèi)者的投訴受理工作。

4.3技術(shù)部和設(shè)備管理管控部門

4.3.1負(fù)責(zé)工藝文件，操作過程、作業(yè)指導(dǎo)書的起草工作。

4.3.2負(fù)責(zé)聯(lián)系檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備的周期檢定/校準(zhǔn)工作。

4.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件收集、存檔和有關(guān)證照的管理管控工作。

4.3.4負(fù)責(zé)與生產(chǎn)加工有關(guān)技術(shù)性記錄的編制審核工作。

4.3.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品配方和管理管控工作。

4.3.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.7參與質(zhì)量分析和質(zhì)量事故的處理工作。

4.3.8負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)設(shè)備采購相關(guān)計(jì)劃和生產(chǎn)設(shè)備的采購工

作4.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試，試運(yùn)行工作。

4.3.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)管理管控工作。

4.3.11負(fù)責(zé)對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。

4.3.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清理維護(hù)的監(jiān)督檢查工作。

4.4生產(chǎn)部門

4.4.1負(fù)責(zé)編制、下達(dá)生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，對生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃完成

情況督促檢查工作。

4.4.2負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

4.4.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)督工作。

4.4.4負(fù)責(zé)對生產(chǎn)加工情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為企業(yè)負(fù)責(zé)人指

導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供依據(jù)。

4.4.5負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的具體處理工作。

4.4.6配合對發(fā)生的質(zhì)量安全事故分析和處理工作。

4.4.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場處于良好受控狀態(tài)。

4.4.8負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃。

4.4.9負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

4.4.10負(fù)責(zé)有效利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本,

嚴(yán)格按產(chǎn)品配方組織生產(chǎn)。

4.4.11負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，嚴(yán)格工藝過程，安全文明生產(chǎn)，按時(shí)

完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.4.12參與有關(guān)文件的起草、修訂工作，確?，F(xiàn)場使用有效

文件。

4.4.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正確使用和清洗消毒。

4.4.14負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的保持。

4.4.15負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員技術(shù)培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)。

4.4.16負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中原料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。

4.4.17負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)方面、質(zhì)量方面改進(jìn)的建議。

4.5采購銷售部門

4.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售相關(guān)計(jì)劃的完成，簽訂購銷售合同合

約，做好合同合約文件的存檔管理管控工作。

4.5.2負(fù)責(zé)原輔處理、包裝材料的采購和對供方進(jìn)行評價(jià)工

作。

4.5.3負(fù)責(zé)建立合格供方名錄，確保采購的原輔處理、包裝

材料質(zhì)量。

4.5.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息調(diào)查和反饋，包括顧客滿意和顧客抱怨

的溝通。

4.5.5負(fù)責(zé)市場調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息和質(zhì)量信息。

4.5.6負(fù)責(zé)提出銷售改進(jìn)方面的建議，保證產(chǎn)品銷售運(yùn)輸過

程中質(zhì)量。

4.5.7負(fù)責(zé)做好原材料、包裝材料搬運(yùn)、擺放工作。

4.5.8負(fù)責(zé)原材料、包裝材料的轉(zhuǎn)運(yùn)發(fā)放工作。

4.5.9負(fù)責(zé)入庫成品搬運(yùn)、入庫、擺放工作出庫的搬運(yùn)工

作。

4.5.10負(fù)責(zé)包裝材料、成品及其它物資的標(biāo)識(shí)、檄運(yùn)、儲(chǔ)存

和防護(hù)。

4.5.11做到出入庫手續(xù)齊全，定期盤點(diǎn)賬、卡、物相符

4.5.12負(fù)責(zé)庫房環(huán)境條件的控制和管理管控工作。

4.6行政后勤管理管控部門

4.6.1根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的工作安排做好行政管理管控工作

和后勤保障工作。

4.6.2負(fù)責(zé)保持良好生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督管理管控工作。

4.6.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作人員健康檔案的建立，組織員工定期進(jìn)

行健康檢查。

4.6.4負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)工作。

4.6.5負(fù)責(zé)企業(yè)安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作。

4.7檢驗(yàn)部門

4.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)收集、保存和更新有關(guān)技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)工作。

4.7.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)工作，必要時(shí)對每道工序進(jìn)行定時(shí)

抽樣檢驗(yàn)。

5車間安全生產(chǎn)管理管控

5.1總則

為了貫徹落實(shí)責(zé)任重于泰山、防患于未然，進(jìn)一步做到

安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，并能保質(zhì)保量的完成任務(wù)，特制定安

全生產(chǎn)操作規(guī)程如下：

5.2職責(zé)

5.2.1負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，貫徹落實(shí)公司制定的各項(xiàng)規(guī)

章制度，開展安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)，保證按質(zhì)按量按時(shí)完成

生產(chǎn)任務(wù)。

5.2.2負(fù)責(zé)編制班組作業(yè)相關(guān)計(jì)劃，根據(jù)班組的性質(zhì)、設(shè)備

的分布和狀況、加工件的難易程度以及交貨日期，提前準(zhǔn)備

好材料以及輔助用具，下達(dá)派工單。

5.2.3對產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。督促工人按照產(chǎn)品圖樣

及技術(shù)要求加工零件、組裝部件，積極反饋工藝文件實(shí)施中

存在的問題。

5.2.4參照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品工藝規(guī)范，編制非標(biāo)產(chǎn)品工藝路線，充

分利用工、卡、量等，確保非標(biāo)產(chǎn)品具有同等的質(zhì)量水平。

5.2.5根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成及特點(diǎn)，研究降低生產(chǎn)成本的措施，動(dòng)

腦筋想辦法提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料利用率、設(shè)備利用率，減

少廢、次品損失。

5.2.6督促各班組做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)格要求工人

遵守操作規(guī)程，俁持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，延長設(shè)備的使用壽命。

5.3控制要點(diǎn)

5.3.1生產(chǎn)紀(jì)律

5.3.1.1生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格要求生產(chǎn)。

5.3.1.2廠區(qū)及生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5.3.1.3愛惜生產(chǎn)設(shè)備、原材料和各種包裝材料，嚴(yán)禁損壞,

杜絕浪費(fèi)。

5.3.1.4員工必須服從合理的安排，盡職盡責(zé)做好本崗位的

工作，不得故意叼難、疏忽或拒絕組長或上級(jí)主管命令，對

不服從者按公司管理管控制度執(zhí)行處罰。

5.3.1.5衣著清潔整齊，按照要求上班必須穿工作服，車床

工人應(yīng)戴好防護(hù)眼鏡。

5.3.1.6嚴(yán)禁私自外出，有事必須向生產(chǎn)主管請假。

5.3.1.7保持車間環(huán)境衛(wèi)生，不準(zhǔn)在車間亂扔雜物，每次生

產(chǎn)任務(wù)完成后要將地面清掃干凈。

5.3.1.8當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不良狀況時(shí)應(yīng)立即停工并上報(bào)，查找原

因后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

5.3.2操作規(guī)程

5.3.2.1正確使用生產(chǎn)設(shè)備，嚴(yán)格按照工藝流程進(jìn)行加工,

非相關(guān)人員嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備。

5.3.2.2嚴(yán)格按照設(shè)備的使用說明和設(shè)備性能進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)

禁因搶時(shí)間而影響產(chǎn)品質(zhì)量，若因搶時(shí)間造成原材料浪費(fèi)需

按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.3.2.3員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，工具

設(shè)備等，違者按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.3.2.4所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)操作者,

視情節(jié)輕重予以處罰。

5.3.2.5操作機(jī)器要切實(shí)做到人離關(guān)機(jī)，停止使用時(shí)要及時(shí)

切斷電源。

5.3.3產(chǎn)品質(zhì)量

5.3.3.1必須樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營理念，保

證產(chǎn)品質(zhì)量。

5.3.3.2對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時(shí)排除，使質(zhì)

量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。

5.3.3.3認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)

品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下工序，下工序?qū)ι?/p>

工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)

量事故時(shí)做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過,

預(yù)防措施不制定不放過。

5.3.3.4車間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材

料不投產(chǎn)、不合格的半品不轉(zhuǎn)序。

5.3.3.5嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離

區(qū)，做到標(biāo)識(shí)明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時(shí)。

5.3.3.6上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時(shí)關(guān)水關(guān)電，離開

工位時(shí)必須關(guān)好水電。

5.3.4安全生產(chǎn)

5.3.4.1嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程。防止出現(xiàn)任何事故。

5.3.4.2貫徹“安全第一、預(yù)防為主。

5.3.4.3經(jīng)常開展安全活動(dòng)，開好班前會(huì)，不定期進(jìn)行認(rèn)真

整改、清除隱患。

5.3.4.4搬運(yùn)人員或叉車司機(jī)注意搬運(yùn)零部件的操作，防止

壓傷、撞傷。操作工人在使用吊車時(shí)，要確保底下和旁邊無

人，防止碰傷、撞傷。檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)注意自我防護(hù)，小

心滑落或倒塌的零件砸傷自己。

5.3.4.5正確使用帶電設(shè)備及電氣開關(guān)，防止遭受電擊。

5.3.4.6易燃、易爆物品應(yīng)單獨(dú)堆放，并樹立醒目標(biāo)志。

5.3.4.7消防器材要確保靈敏可靠，定期檢查更換（器材、

藥品），有效期限標(biāo)志明顯。

5.3.5設(shè)備管理管控與維修

5.3.5.1車間設(shè)備指定專人管理管控。

5.3.5.2認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

5.3.5.3做到設(shè)備管理管控“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維

護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝

置、潤滑油路暢通油線、油氈清潔、油質(zhì)合格，待檢查無問

題方可正式工作。加工殘留鐵屑要定時(shí)清理。

5.3.5.4大型設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

5.3.5.5制訂完善的設(shè)備維修及保養(yǎng)相關(guān)計(jì)劃，并做好維修

保養(yǎng)記錄，填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、整潔。

5.3.5.6嚴(yán)格設(shè)備事故報(bào)告制度，出現(xiàn)故障及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)，并停止操作。

5.3.5.7要求，即：整齊、清潔、安全、潤滑，做到“三好”

“四會(huì)”“五項(xiàng)紀(jì)律”。三好即：管好、用好、保養(yǎng)好。四

會(huì)即：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排出一般故障。五項(xiàng)紀(jì)

律即：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加

油；管好工具、附件、不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停止，通知

主管領(lǐng)導(dǎo)檢查處理。

5.3.5.8操作人員離崗位要停機(jī)，嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.3.5.9設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠。

5.3.6生產(chǎn)秩序管理管控

5.3.6.1著工裝上班，不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不

整，并配帶所要求的防護(hù)用品。

5.3.6.2上班時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作，不得影響

工作的順利進(jìn)行。

5.3.6.3每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混

過關(guān)，虛報(bào)數(shù)量，并配合品檢工作，不得頂撞。

5.3.6.4車間員工與班長、車間主任互相協(xié)作，不得爭吵、

相互打罵。

5.3.6.5上班前員工嚴(yán)禁酗酒，如有上班前過量飲酒者當(dāng)日

不得出勤，并按曠進(jìn)行工處理。

5.3.6.6車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5.3.6.7工作時(shí)間特殊情況需要外出，必須經(jīng)班組長同意方

可離開，根據(jù)情況規(guī)定時(shí)間，一周累計(jì)超過1小時(shí)，扣除相

應(yīng)的工資。

5.3.6.8工作時(shí)間不允許亂竄崗位。

5.3.6.9完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組，若影響了公司的總相

關(guān)計(jì)劃，自行加班完成任務(wù)。

5.3.6.10生產(chǎn)中不得聊天說笑、打電話、吃零食、睡覺，

不得擅自離開生產(chǎn)崗位。

5.3.6.11嚴(yán)禁跨越或坐任何機(jī)械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪

動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動(dòng)。

5.3.6.12下班前必需整理好自己崗位的產(chǎn)品物料和工作臺(tái)

面，凳子放入工作臺(tái)下面。

5.3.6.13夜班下班各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，鎖住車間

大門。

6倉庫管理管控制度

6?1總則

為了提高公司的基礎(chǔ)管理管控工作水平，加強(qiáng)成本核算,

進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)

的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特定本制度。

6.2庫管員職責(zé)

6.2.1準(zhǔn)確詳細(xì)地做好各種物資進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

6.2.3嚴(yán)格按照產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，做好產(chǎn)品驗(yàn)收工作。

6.2.4不合訂購要求或者不合格的材料產(chǎn)品等一切物資嚴(yán)

禁入倉。

6.3控制要點(diǎn)

6.3.1倉庫日常保管工作

6.3.L1貨物入庫需按要求不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分

類、分區(qū)、分碼放置。要做到：“二小、三清、四號(hào)定位”。

A、二齊：貨物擺放整齊，庫容干凈整齊。

B、三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

C、四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.3.1.2庫管員對常用或每日有變動(dòng)的工具、貨物要隨時(shí)盤

點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并做更正。

6.3.1.3庫存信息應(yīng)每月呈報(bào)，須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)

核對，確保月報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

6.3.2入庫物資的管理管控：

6.3.2.1產(chǎn)品、工具及物資到庫后庫管員應(yīng)依據(jù)送貨單上所

列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對、清點(diǎn)。在經(jīng)使用部門和請

購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后，方可入庫。

6.3.2.2對入庫產(chǎn)品和物資核對清點(diǎn)無誤后，庫管員要及時(shí)

填寫入庫登記單。

6.3.2.3庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入

庫登記。

A、未經(jīng)廠部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主管審準(zhǔn)的采購。

B、與產(chǎn)品圖紙尺寸、數(shù)量相差較大、未按采購單要求

的產(chǎn)品或材料。

C、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的產(chǎn)品及材料,

庫管員要到現(xiàn)場認(rèn)真核對后方可驗(yàn)收產(chǎn)品或材料，并及時(shí)補(bǔ)

填入庫單。

6.3.2工具和材料的領(lǐng)發(fā)：

6.3.2.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上各

主管未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)退回重開或

拒絕發(fā)放物資。

6.3.2.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。

6.3.2.3領(lǐng)料人員所需工具和原材料無庫存時(shí)，庫管員應(yīng)及

時(shí)通知領(lǐng)用人，領(lǐng)用人要上報(bào)各主管審批在由主管按要求填

寫工具采購單交由采購員及時(shí)采購。

6.3.2.4任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)私

拿工具及各種產(chǎn)品材料，不得在貨架和貨柜中亂翻、亂動(dòng)、

亂扔，如有違者庫管員有權(quán)制止其行為，警告無用者，律以

嚴(yán)懲。

6.3.2.5易損的工具均要以舊換新，一律先交舊工具，之后

在領(lǐng)用單上簽名后，在由庫管員發(fā)放新工具，無簽名無舊工

具者庫管員不得發(fā)放任何工具。

7文件管理管控制度

為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行有效，有關(guān)文件

得到控制，使各使用場所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制

定本制度。

質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理管控部門。負(fù)責(zé)管理管控

性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理管控。各部門負(fù)責(zé)本

部門的有關(guān)文件的編寫和控制。外來文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)

文件的收集。

文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)

量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。

文件的審批：文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)

責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草

部門修訂。

文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理管控部

門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)：經(jīng)批

準(zhǔn)的管理管控性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”

章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。

文件更改：

更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換

頁，將原文件換版。

在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，使用部門可提出更改

申請，填寫“文件更改申請單”注明提出部門、文件名稱、

編號(hào)、更改原因、文件原合適的內(nèi)容、更改合適的內(nèi)容等，

包括文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。

文件銷毀：受控文件作廢或失效時(shí)，由管理管控部門及

時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。已作廢文件有參

考價(jià)值需要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀，報(bào)

原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。

文件的日常管理管控

（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，

不得丟失。

（2）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文

件，更不得外借。

（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件

應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。

（4）對于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，按使用期予以

控制，過期自動(dòng)失效。

外來文件的控制

對于外來文件經(jīng)識(shí)別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)

放和管理管控。

8壓力容器安全管理管控制度

8.1總則

壓力容器屬于國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)督管理管控部門

規(guī)定的特種設(shè)備范疇，為了加強(qiáng)對這一類設(shè)備的操作、維護(hù)、

保養(yǎng)的安全監(jiān)察，防止和減少事故，保障本單位員工生命財(cái)

產(chǎn)安全，特制定本制度。

8.2職責(zé)

8.2.1在管理管控機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，具體負(fù)

責(zé)企業(yè)壓力容器使用管理管控工作。

8.2.2工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)部門關(guān)于設(shè)備

管理管控和壓力容器安全的規(guī)定，加強(qiáng)法制觀念，自覺按章

辦事。

8.2.3參與編制本企業(yè)壓力容器使用管理管控規(guī)章制度，協(xié)

助工藝生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)操作規(guī)程。

8.2.4做好壓力容器使用的注冊登記、建卡、建檔及技術(shù)資

料整理、歸檔和有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

8.2.5編制壓力容器的檢驗(yàn)、維修、保養(yǎng)等相關(guān)計(jì)劃，并具

體落實(shí)實(shí)施，檢查或參與安全附件的校驗(yàn)工作。

8.3控制要點(diǎn)

8.3.1壓力容器維護(hù)保養(yǎng)制度

8.3.1.1壓力容器使用的維護(hù)與保養(yǎng)必須堅(jiān)持“預(yù)防為主”

和“日常維護(hù)與相關(guān)計(jì)劃檢修相結(jié)合”的原則做到正確使用、

精心維護(hù)與堅(jiān)持EI常保養(yǎng)，使壓力容器投用后經(jīng)常處于良好

的運(yùn)行狀態(tài)，保證其長期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

8.3.1.2壓力容器投產(chǎn)前，必須按照壓力容器的使用特點(diǎn)和

介質(zhì)特性認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)管理管控的準(zhǔn)備工作，檢查防腐

保護(hù)層和有關(guān)接管、接頭的完好、牢固情況，編制維護(hù)保養(yǎng)

規(guī)程。

8.3.1.3準(zhǔn)備必備的維護(hù)保養(yǎng)工具和簡單器材。

8.3.1.4在進(jìn)行操作人員培養(yǎng)時(shí)，應(yīng)讓其了解所操作容器的

結(jié)構(gòu)特性，工藝原理、使用和維護(hù)保養(yǎng)、安全操作等方面的

知識(shí)，掌握日常維護(hù)保養(yǎng)技能，培訓(xùn)愛護(hù)生產(chǎn)裝置的良好職

業(yè)道德，樹立企業(yè)主人翁的思想。

8.3.1.5提倡實(shí)行包日常維修和日常保養(yǎng)的雙保責(zé)任制，做

到臺(tái)臺(tái)容器、個(gè)個(gè)閥門、只只儀表都有人負(fù)責(zé)。

8.3.1.6保持壓力容器整潔和生產(chǎn)周圍環(huán)境的清潔衛(wèi)生，及

時(shí)清除跑冒滴漏現(xiàn)象。

8.3.1.7認(rèn)真執(zhí)行巡回檢查，及時(shí)填寫操作記錄，嚴(yán)格執(zhí)行

交接班制度。

8.3.1.8嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，操作人員不得擅自拆除或損壞

壓力容器安全附件，嚴(yán)禁在運(yùn)行狀杰下，緊固受壓連接件或

敲打容器承受部件，做到文明操作。

8.3.1.9操作人員在正常操作狀態(tài)下發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即

查明原應(yīng)，采取有效的處理措施并及時(shí)反映。

8.3.1.10對停用和封存?zhèn)溆玫膲毫θ萜饕龊镁S護(hù)保養(yǎng)工

作，再次投用前應(yīng)認(rèn)真檢查。

8.3.2壓力容器安全檢查制度

8.3.2.1壓力容器的使用單位應(yīng)根據(jù)使用容器的數(shù)量，安全

狀況確定安全檢查形式、要求，及時(shí)了解，掌握壓力容器的

安全使用情況，發(fā)現(xiàn)和消除不安全因素，查處事故隱患，做

到防患于未然。

8.3.2.2安全檢查應(yīng)采取定期檢查、不定期抽查和日常巡回

檢查相結(jié)合的原則，認(rèn)真做好檢查記錄，按時(shí)督促檢查問題

的處理、落實(shí)，實(shí)行檢查有意見、處理有結(jié)果。

8.3.2.3安全檢查的合適的內(nèi)容：查思想上是否樹立了安全

第一，安全為了生產(chǎn)的牢固程度，有無安全生產(chǎn)責(zé)任心；查

制度的執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)、違章指揮的現(xiàn)象；查紀(jì)律

的嚴(yán)肅性，有無脫崗、離崗的行為；查隱患，是否每臺(tái)容器

能夠安全運(yùn)行，有無安全附件、裝置失靈和設(shè)備帶病操作的

情況；查安全問題的整改落實(shí)情況，能否做到發(fā)現(xiàn)問題，查

找原因，及時(shí)解決。

8.3.2.4定期檢查的重點(diǎn)

a）規(guī)章制度執(zhí)行情況；

b）壓力容器的完好狀況，操作負(fù)荷情況；

c）安全附件、裝置的齊全、靈敏、可靠和定期校驗(yàn)情況；

d）操作人員的持證上崗情況；

e）容器定期檢驗(yàn)和修理、改造執(zhí)行情況；

f）監(jiān)控使用容器的監(jiān)控措施落實(shí)情況；

g）對查出問題或事故隱患的處理情況；

h）其他需要臨時(shí)增加的檢查相關(guān)項(xiàng)目。

8.3.2.5日常巡回檢查的重點(diǎn)

a）壓力容器操作工藝參數(shù)是否超過許可范圍；

b）安全附件、裝置是否靈敏動(dòng)作；

c）壓力容器本體有無鼓包、變形、泄漏、裂縫等異常情況;

d）容器的防腐層、保溫層及銘牌是否完好；

e）接管、緊固件、密封部位等有無損壞、泄漏現(xiàn)象；

f）有無過量充裝或液位失控現(xiàn)象；

g）有無發(fā)生火災(zāi)或震動(dòng)等直接威脅到安全運(yùn)行的異常情況;

h）針對容器特點(diǎn)，確定的其他檢查情況。

8.3.3設(shè)備安全使用制度

8.3.3.1壓力容器作業(yè)人員及其相關(guān)管理管控人員，應(yīng)當(dāng)按

照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理管控部門考核合

格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可從事相應(yīng)

的作業(yè)或者管理管控工作。

8.3.3.2壓力容器作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)下列異?，F(xiàn)

象時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向安全管理管控員和單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

a）壓力容器工作壓力、介質(zhì)溫度或壁溫超過規(guī)定值，采取

措施仍不能得到有效控制。

b）壓力容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏

等危及安全的現(xiàn)象。

c）安全附件失效。

d）連接、緊固件損壞，難以保證安全運(yùn)行。

e）發(fā)生火災(zāi)等直接威脅到壓力容器安全運(yùn)行。

f）壓力容器和管道發(fā)生嚴(yán)重振動(dòng)，危及安全運(yùn)行。

g）其它異常情況。

8.3.3.3壓力容器使用單位應(yīng)每月進(jìn)行一次自行檢查，并做

好記錄，嚴(yán)禁超溫超壓運(yùn)行。

8.3.3.4安全閥應(yīng)靈敏、可靠。其開啟壓力不得超過壓力容

器設(shè)計(jì)壓力，安全閥每年必須進(jìn)行一次整定、校驗(yàn)、并應(yīng)加

鉛封。

8.3.3.5壓力表應(yīng)齊全，準(zhǔn)確、靈敏。每半年必須檢定一次，

合格后應(yīng)加鉛封。

8.3.3.6報(bào)廢、變更管理管控。凡屬以下類型的壓力容器

必須作報(bào)廢處理。

a)壓力容器存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者

超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以報(bào)廢。

經(jīng)壓力容器檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)后安全等級(jí)狀況判為5級(jí)的。c)

經(jīng)壓力容器檢驗(yàn)站檢驗(yàn)后安全等級(jí)狀況定為4級(jí)且缺陷無法

進(jìn)行修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的壓力容器，監(jiān)控使用一個(gè)檢驗(yàn)周期

后，通過檢驗(yàn)仍然定為4級(jí)的。

8.3.4壓力容器安全附件管理管控與校驗(yàn)制度

8.3.4.1壓力容器使用單位應(yīng)明確安全附件及裝置管理管

控的職能部門，確定管理管控人員，負(fù)責(zé)安全裝置的日常管

理管控，送檢、校驗(yàn)、修理更換等工作，做到職責(zé)分明。

8.3.4.2安全附件與裝置的設(shè)備、選型應(yīng)該按照生產(chǎn)工藝要

求提供的條件，由壓力容器設(shè)計(jì)單位在進(jìn)行壓力容器設(shè)計(jì)時(shí),

按國家有關(guān)規(guī)定予以確定和選型。對于在用容器和工藝系統(tǒng)

選用安全附件必須充分考慮其安全效果使用性能。

8.3.4.3建立安全附件技術(shù)檔案和臺(tái)帳，繪制安全附件設(shè)置

位置圖，標(biāo)明每個(gè)安全附件的精度、壓力等級(jí)、靈敏程度和

性能，確定檢修，校驗(yàn)周期，記載投用以來工作情況。做到

集中保管其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書和調(diào)校、檢修報(bào)告。

8.3.4.4安全附件應(yīng)向持有生產(chǎn)許可證的單位選購，保證產(chǎn)