計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計量管理辦法

計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度-計量管理辦法

計量、質(zhì)量管理規(guī)章制度

計量管理辦法

一、總則

1、為加強(qiáng)公司計量管理工作，使企業(yè)的計量管理工作形成一個閉

環(huán)管理系統(tǒng)，符合￡09001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證的要求，根據(jù)《中華

人民共和國計量法》和《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》，結(jié)合公

司實際，制定本管理辦法。

2、公司所有公文、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、統(tǒng)計報表、產(chǎn)品說明書、技

術(shù)文件、技術(shù)報告、計劃、賬簿、票證、產(chǎn)品銘牌等全部使用法定計

量單位。

3、計量工作目標(biāo)：以國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法等

文件內(nèi)容為指針，切實抓好計量工作，使企業(yè)的計量工作形成一個閉

環(huán)管理系統(tǒng)，達(dá)到統(tǒng)一管理的目的，真正發(fā)揮計量技術(shù)基礎(chǔ)作用，為

企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保計量檢測設(shè)備、計量器具配備

滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。

4、公司分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視計量工作，計質(zhì)科是計量工作的歸口

管理部門，并配備專職計量管理人員；各生產(chǎn)單位均配備兼職計量管

理人員。

二、各類人員工作職責(zé)

（一）、公司分管領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法和上

級計量部門下發(fā)的有關(guān)計量文件，并組織實施。

2、熟悉公司計量工作情況，并能及時處理有關(guān)計量工作問題；對

計量工作有布輅、有檢查、有規(guī)劃、有措施。

3、定期或不定期召開計量工作會議，及時研究、解決計量工作中

存在的問題，并對主管計量工作負(fù)責(zé)人、專職計量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核。

4、組織制定公司計量工作發(fā)展規(guī)劃，組織編制有關(guān)計量方面的技

術(shù)措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)審批公司有關(guān)計量文件的制定和貴重計量儀器的購輅計劃；

負(fù)責(zé)審批屬于固定資產(chǎn)的計量儀器、設(shè)備報廢的申辦事宜；負(fù)責(zé)重大

儀器、設(shè)備的安全使用及對相關(guān)責(zé)任事故的處理。

（二）、主管計量工作負(fù)責(zé)人職責(zé)

L在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司計量知識及法規(guī)的宣

傳教育，使計量工作滲透到企業(yè)各個環(huán)節(jié)。

2、認(rèn)真貫徹國家計量法規(guī)和上級計量部門有關(guān)文件要求，確保公

司量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一。

3、協(xié)調(diào)好公司與地方政府、計量部門及公司內(nèi)各部門之間的關(guān)系，

使企業(yè)計量工作真正實現(xiàn)統(tǒng)一管理。

（三）、專職計量管理人員職責(zé)

1、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計

量法實施細(xì)則》以及地方有關(guān)計量法律、法規(guī)、條例、命令。

2、負(fù)責(zé)制定計量工作計劃和計量管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3、在主管計量工作負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司日常計量管理工作。

4、負(fù)責(zé)計量器具臺帳、檔案、圖紙、資料的管理，并做到帳、卡、

物一致。

5、負(fù)責(zé)計量器具購珞計劃的審核及各單位領(lǐng)用計量器具的審查工

作。

6、配合法定計量檢測部門制定公司計量器具周檢計劃，執(zhí)行周期

檢定，保證在用計量器具周檢率達(dá)98%以上。定期或不定期檢查公司

計量器具的使用、保養(yǎng)、管理工作情況；負(fù)責(zé)聯(lián)系計量器具的檢定和

修理，并對經(jīng)檢定、修理仍不合格的計量器具有建議更換或停用權(quán)。

（四）、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行國家的計量法規(guī)、命令、條例，檢查本單位計量管理

工作。

2、保證本單位在用計量器具受檢率達(dá)98%以上,確保量值準(zhǔn)確。

3、檢查、督促本單位兼職計量人員的工作。

（五）、兼職計量人員職責(zé)

1、熟悉計量法律、法規(guī)和計量管理基木知識。

2、負(fù)責(zé)本單位的具體計量管理工作。

3、對本單位所有計量器具建帳、立卡，做到帳、卡、物一致，并

于每月及時向?qū)Ｂ氂嬃抗芾砣藛T報送本單位計量器具增減變動情況，

4、配合專職計量管理人員做好本單位計量器具周期送檢工作，保

證本單位在用計量器具周檢率達(dá)98%以上。

5、決定停止使用損壞、超過檢定周期、無檢定合格證書的計量器

具，并及時報告計質(zhì)科專職計量管理人員。

6、負(fù)責(zé)本單位計量儀器、設(shè)備、儀表的技術(shù)管理和維護(hù)保養(yǎng)工作。

（六）、計量器具使用人員職責(zé)

1、熟悉《計量法》及計量基本知識，正確使用法定計量單位；熟

悉計量器具性能，嚴(yán)格按要求使用，并負(fù)責(zé)計量器具的維護(hù)和保養(yǎng)工

作。

2、在使用過程中如發(fā)現(xiàn)計量器具有問題，要立即向兼職計量人員

說明，確保計量器具準(zhǔn)確、合理使用。

三、計量管理

（一）、計量設(shè)備及器具采購、入庫、發(fā)放、降級使用、報廢制

度

L計量設(shè)備、器具采購計劃編制：各單位、部門在編制計劃時必

須注意選型，同類產(chǎn)品盡可能采用同一生產(chǎn)廠家，并考慮適用性，以

便于維護(hù)、修理，避免造成浪費。

2、計量設(shè)備、器具采購程序：使用單位、部門于每月24日前提

出采購計劃（一式兩份），經(jīng)計質(zhì)科審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、公司經(jīng)理批準(zhǔn)

后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

工準(zhǔn)入庫程序：新購進(jìn)的計量設(shè)備及器具到貨后，供應(yīng)科及時通

知計質(zhì)科，計質(zhì)科負(fù)責(zé)其檢定工作。檢定合格的，由供應(yīng)科倉庫保管

員負(fù)責(zé)準(zhǔn)入庫并建帳登記；檢定不合格的，一律不準(zhǔn)入庫，并由供應(yīng)

科負(fù)責(zé)辦理換貨或退貨。凡購進(jìn)無制造許可證標(biāo)志的計量設(shè)備及器具

不能辦理入庫，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)索取制造許可證或辦理退貨。

4、發(fā)放程序：經(jīng)檢定合格的計量設(shè)備、器具，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)通知

相關(guān)單位、部門領(lǐng)用并辦理批料和發(fā)料手續(xù)，領(lǐng)用單位憑四聯(lián)領(lǐng)料單

2、計量檢定證書任何人不得涂改。

3、計量檢定證書必須有相應(yīng)的印章或簽字方有效。

(五)、計量器具抽檢制度

1、在用計量器具實行定期或不定期抽檢制度，以確保其量值準(zhǔn)確

可靠。

2、抽檢工作由計質(zhì)科有關(guān)人員負(fù)責(zé)，任何單位和個人不得拒絕，

對無理拒絕抽檢者，計質(zhì)科有權(quán)令其停止使用該計量器具。

3、抽檢人員要認(rèn)真做好抽檢記錄。

4、全公司在用計量器具的抽檢數(shù)量每年應(yīng)達(dá)到3-5%全部抽檢任

務(wù)完成后，計算出抽檢率及抽檢合格率。

5、對抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格的計量器具，應(yīng)立即停止使用，修好后方

可重新使用。

(六)、計量監(jiān)督制度

1、計質(zhì)科專職計量管理員負(fù)責(zé)定期或不定期檢查各單位計量器具

臺帳的管理情況及在用計量器具周檢情況。

2、對不能按期檢定的計量器具，責(zé)令停止使用。

3、對新進(jìn)廠計量器具進(jìn)行嚴(yán)格入廠檢定，不合格的嚴(yán)禁發(fā)放。

(七八不合格計量設(shè)備及器具管理

1、計量設(shè)備及器具出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)停止使用，并隔離存

放，做出明顯標(biāo)志。

(1)、已經(jīng)損壞；

(2)、過載或誤操作；

(3)、顯示不正常；

(4)、功能出現(xiàn)可疑；

(5)、封緘的完整性已被損壞。

2、不合格計量器具由計質(zhì)科統(tǒng)一保管及處理。

3、計量器具使用者如發(fā)現(xiàn)計量器具失準(zhǔn)，應(yīng)及時報告本單位兼職

計量人員并停止使用，由兼職計量員和本公司計質(zhì)科計量管理員聯(lián)系，

送上級計量檢定部門檢定。

4、如果操作者使用的計量器具不合格，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中仍進(jìn)行

測量，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)到下一道工序時發(fā)現(xiàn)上一道工序的計量器具失準(zhǔn)。那

么下一道工序的生產(chǎn)加工者須將產(chǎn)品返回上一道工序，并進(jìn)行重新加

工、測量。并令其檢測工具停止使用。

5、計量器具在股運過程中要輕拿、輕放，對沒有盒的計量器具用

門簾墊上，儲存空間應(yīng)通風(fēng)良好，防止潮濕。

（八）、罰則

1、在違反本辦法總則中第2條規(guī)定，使用非法定計量單位給企業(yè)

造成損失的，視情節(jié)輕重對責(zé)任者給予處罰。

2、對因不嚴(yán)格執(zhí)行計量管理制度而造成重大損失的單位和個人，

處以50-100元罰款。

3、計量器具管理混亂，帳、卡、物不符，對兼職計量管理員處以

50元罰款。

4、計量器具不能按期送檢的對直接責(zé)任者處以50-100元罰款。

質(zhì)量管理體系審核考核辦法

一、目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行，以推動體系實施，并達(dá)到預(yù)

定目標(biāo)。

二、范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評審、外部

質(zhì)量管理體系審核和復(fù)審的所有受審核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)。

三、職責(zé)

1、公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、公司考評小組負(fù)責(zé)考核的組織協(xié)調(diào)和實施工作。

工公司辦公室負(fù)責(zé)考核資料的收集、匯總及申報工作。

四、考核內(nèi)容和要求

（一）、考核時機(jī)

1、按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計劃（包括預(yù)評審、正式評審

及復(fù)審），對受審核部門進(jìn)行審核活動之后。

2、為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動之后。

3、管理評審之后。

4、經(jīng)理或管理者代表為推動內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)要求而開展內(nèi)部審核活

動之后。

（二）、考核依據(jù)

L質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告（包括評審報告）。

2、跟蹤審核報告。

3、管理評審報告。

4、不合格項報告。

（三）、考核步驟和獎懲

L公司質(zhì)量管理體系實施計劃中，對第一次和第二次質(zhì)量管理體

系內(nèi)部審核的結(jié)果（咨詢中心參與）暫不作考核，但對其審核的結(jié)果

作跟蹤審核時，按本考核辦法執(zhí)行。

2、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核（包括正式評審、復(fù)審）

根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告所出具的不合格項分布情況，進(jìn)

行具體量化考核：

（1）、有一個嚴(yán)重不合格項扣受審核部門300元（具體由部門負(fù)

責(zé)人分配）；

（2）、有兩個以上（含兩個）一般不合格項，扣受審核部門200

元（具體由部門負(fù)責(zé)人分配）；

（3）、有三個以上（含三個）輕微不合格項，扣受審核部門100

元（具體由部門負(fù)責(zé)人分配）；

（4）、凡有三個一般不合格項或六個輕微不合格項則按一個嚴(yán)重

不合格項考核，以此類推；

（5）、在質(zhì)量管理體系審核中，對不合格項負(fù)有連帶責(zé)任的相關(guān)

職能部門及責(zé)任人（負(fù)責(zé)人）

嚴(yán)重不合格項一般不合格項輕微不合格項

相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門

扣300元扣200元扣100元

注：相關(guān)部門是指Q/TMJZ900質(zhì)量手冊中職能分配表所明確的主管部門和生產(chǎn)單位。

（7）、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核（包括正式評審、復(fù)審）中重復(fù)性

出現(xiàn)的不符合項的考核獎懲實行數(shù)條并罰；

（8）、在內(nèi)審期間內(nèi)審員待遇按照培訓(xùn)教師同等待遇對待，給予

補(bǔ)助；

(9)、發(fā)生獎勵和罰款時，由計質(zhì)科負(fù)責(zé)提出獎勵和罰款意見，

管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后報送企管；

(10).獎勵和罰款金額由各部門工資總額列支，每月考核工資

總額時兌現(xiàn)。

3、跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告對上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出

的糾正預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行分類考核。

(1)、在跟蹤審核中，有一項未落實，按第2條所述對應(yīng)條款考

核，處罰加倍；

(2)、在跟蹤審核中，新發(fā)現(xiàn)的不合格項，按第2條所述對應(yīng)條

款按150%罰款；

(3)、在糾正預(yù)防措施的規(guī)定期限內(nèi)仍未糾正者(包括部門)，

按第2條第一項考核，并對未糾正部門負(fù)責(zé)人及未糾正落實情況上墻

公布，接受職工監(jiān)督；

(4)、對抵觸、妨礙內(nèi)審工作順利進(jìn)行的責(zé)任者，對兩次以上

(含兩次)在跟蹤審核中仍未采取糾正措施的受審核部門負(fù)責(zé)人，將

公開批評，仍不糾正者，調(diào)離現(xiàn)崗位。

4、管理評審考核

根據(jù)管理評審報告，對存在問題提出調(diào)整改進(jìn)措施和要求，凡未

落實一項，參照第2條所述相關(guān)條款考核。

5、正式評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃開展的質(zhì)量管理體系

審核(包括內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評審)的考核，按本考核辦

法執(zhí)行。

五、本考核辦法于2003年4月15日起執(zhí)行。

原材料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量管理辦法

為進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，規(guī)范公司采購物資的質(zhì)量管理工作，確

保使用的原材料、配件質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證公司利益不受損害，

滿足顧客需求，特制定本辦法。

一、原材料質(zhì)量管理辦法

（一）、計劃準(zhǔn)確性

各單位要嚴(yán)格按圖紙技術(shù)要求提出材料采購計劃，無法采購的材

料需代用時必須經(jīng)工藝和技術(shù)部門審核、生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可代用。

（二）、采購過程

供應(yīng)部門要加強(qiáng)采購過程的質(zhì)量管理，對供貨單位資質(zhì)進(jìn)行驗證

和評審。采購的鋼材要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并要有出廠合格證、化學(xué)成份

分析單或機(jī)械性能試驗報告；不得采購非定點鋼廠生產(chǎn)的小軋鋼鋼材

和外觀尺寸不合格的鋼材；品種要與計劃相符，在采購合同中要注明

質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用原材料時，要驗證供應(yīng)部門所保管的〃產(chǎn)品

材質(zhì)單〃。

2、對重要安全件或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)疑的原材料由使用部門在使用

前通過計質(zhì)科計量送集團(tuán)公司檢測中心檢驗，合格后方可使用，如不

合格，應(yīng)通知計質(zhì)科質(zhì)檢，供應(yīng)科采取封存、隔離和退貨措施，并將

不合格材料采購及退貨情況形成書面材料報告給計質(zhì)科、公司。

（四）、責(zé)任追究

L計劃不準(zhǔn)確追究相關(guān)牛產(chǎn)單位責(zé)仟。

2、采購不合格原材料追究有關(guān)人員責(zé)任。

二、外委加工、采購配件質(zhì)量管理辦法

（一）、計劃準(zhǔn)確性

各單位要仔細(xì)審查圖紙、配件計劃中的規(guī)格、數(shù)量，材質(zhì)要準(zhǔn)確

無誤，需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的產(chǎn)品要注明。

（二）、采購過程

1、配件采購渠道應(yīng)符合集團(tuán)公司和質(zhì)量管理體系要求。

2、供應(yīng)部門嚴(yán)格按計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)要求進(jìn)行外委

加工或采購。

3、對需要有〃安全標(biāo)志〃或〃許可證"的配件，生產(chǎn)廠家要出具

有效的〃安全標(biāo)志〃或〃許可證〃的復(fù)印件，并加蓋公章，采購有特

殊困難時應(yīng)事先向公司說明。

4、外委加工或采購的配件到公司后要按有關(guān)規(guī)定辦理〃準(zhǔn)用證〃

手續(xù)。

5、在采購合同中應(yīng)注明質(zhì)量責(zé)任。

（三）、生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗

1、各生產(chǎn)單位在領(lǐng)用配件時，供應(yīng)科要出具〃臨時準(zhǔn)用證〃。

2、生產(chǎn)單位在領(lǐng)回配件后，應(yīng)對重要件或有質(zhì)量質(zhì)疑的配件進(jìn)行

抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格件應(yīng)及時通知計質(zhì)科進(jìn)行鑒定。

3、計質(zhì)科確定不合格、無法使用的，由生產(chǎn)單位通知供應(yīng)科辦理

退貨。

（四）、責(zé)任追究

1、計劃不準(zhǔn)確追究生產(chǎn)單位責(zé)任。

2、采購不合格配件追究有關(guān)人員責(zé)任。

三、外委修理配件質(zhì)量管理辦法

（一）、外委修理配件的生產(chǎn)廠家必須取得租賃公司的認(rèn)可，并

具有相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，設(shè)備、人員素質(zhì)要與所從事的業(yè)務(wù)相符合,

在外委合同中要注明質(zhì)量責(zé)任。

（二）、外委修理過程

外委修理過程應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量保證制度。

（三）、裝配前質(zhì)量檢驗

1、外委配件在裝配前要及時進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量檢驗，不合格的要及時

返修。

2、計質(zhì)科按最終檢驗合格的品種、數(shù)量、批次簽發(fā)〃準(zhǔn)用證〃。

（四）、質(zhì)量責(zé)任

L外委修理件質(zhì)量不合格要追究供應(yīng)科責(zé)任。

2、外委修理件組裝后發(fā)現(xiàn)不合格，追究生產(chǎn)單位及供應(yīng)科責(zé)任。

特殊及關(guān)鍵過程確認(rèn)鑒定準(zhǔn)則

一、目的：對特殊及關(guān)鍵過程進(jìn)行識別確認(rèn)鑒定，確保過程能力

滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

二、適用范圍：適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程及關(guān)鍵過

程的確認(rèn)鑒定。

三、職則

1、技術(shù)科根據(jù)工藝流程的策劃，組織對特殊及關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)

鑒定。

2、計質(zhì)科參與特殊及關(guān)鍵過程的確認(rèn)鑒定。

四、控制要求

特殊及關(guān)鍵過程的確認(rèn)鑒定從以下幾個方面進(jìn)行：

（一）、操作者

1、具備崗位操作技能；

2、掌握崗位質(zhì)量控制要求；

3、持有有效期內(nèi)的上崗證。

（二）、設(shè)備

1、設(shè)備完好，處于運行良好狀態(tài)；

2、能力充足，能滿足工藝要求。

（三）、材料

L合格供方提供；

2、符合質(zhì)量要求。

（四）、工藝方法

L有工藝指導(dǎo)文件；

2、工藝方法行之有效，能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

（五）、環(huán)境

1、符合現(xiàn)場管理規(guī)定操作安全。

2、現(xiàn)場整潔，便于操作，沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素。

（六）、監(jiān)測設(shè)備

L配貉合理、充足，能滿足過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量需求。

2、按期檢定，有檢定標(biāo)識。

3、使用得當(dāng)，維護(hù)良好。

（七）、再確認(rèn)

當(dāng)以上某一方面有變更或變化時，應(yīng)按《質(zhì)量手冊》的規(guī)定需要

重新進(jìn)行確認(rèn)鑒定,以確保過程能力。

不合格品、廢品管理制度

一、質(zhì)量特性達(dá)不到圖紙設(shè)計要求和技術(shù)條件的規(guī)定，均為不合

格品。

二、檢驗員檢出的廢品，檢驗員應(yīng)按《標(biāo)識管理制度》做好標(biāo)識。

三、檢驗員檢出的不合格原材料、加工件、零部件等，應(yīng)進(jìn)行隔

離存放，避免發(fā)生混用。

四、不合格品由檢驗員檢出并開廢品票/廢品應(yīng)放入廢品區(qū)，任

何人不準(zhǔn)使用，發(fā)現(xiàn)使用廢品，檢驗員有權(quán)制止、追查、上報，并對

使用廢品的單位或個人扣除當(dāng)月質(zhì)量獎金。

五、集中的廢品，每月要進(jìn)行一次處理或銷毀。處理或銷毀時，

應(yīng)在計質(zhì)科參與下進(jìn)行。

六、不合格品應(yīng)由計質(zhì)科根據(jù)檢驗員上報的廢品數(shù)量、名稱、重

量、廢品價值進(jìn)行分類統(tǒng)計、匯總。

七、計質(zhì)科負(fù)責(zé)每月對廢品升降原因進(jìn)行分析，為有關(guān)部門采取

相應(yīng)的有效措施提供依據(jù)。

標(biāo)識管理制度

一、目的

為防止產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付、使用各階段發(fā)生混淆，進(jìn)

行產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于從進(jìn)貨到出廠全過程中產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)

標(biāo)識的控制。

三、產(chǎn)品標(biāo)識管理

（一）、原材料及外購件標(biāo)識

L原材料經(jīng)檢瞼和試驗合格后，按照不同材質(zhì)在指定的區(qū)域內(nèi)分

別擺放，并在原來的涂漆標(biāo)識基礎(chǔ)上掛牌標(biāo)明材質(zhì)和規(guī)格。

2、外購件利用原包裝標(biāo)識或掛牌標(biāo)明產(chǎn)品的名稱及規(guī)格、型號。

（二）、零部件標(biāo)識

1、機(jī)加件以工藝卡

2、抑焊件必要時打鋼印做標(biāo)識。

3、批量大的零部件劃分區(qū)域，掛牌標(biāo)識。

（三）、整機(jī)標(biāo)識

生產(chǎn)單位按產(chǎn)品圖紙在整機(jī)上挪銘牌，標(biāo)識產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型

號、出廠日期等。

（四）、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

1、待檢：黃漆、劃〃。〃；

2、檢驗合格:黃漆、劃V；

3、檢驗不合格：黃漆、劃〃x〃；

4、待定:黃漆、劃〃。

（五）、進(jìn)貨檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)域劃分或掛標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。

（六）、過程檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

1、合格品：采用掛牌方式進(jìn)行標(biāo)識，首件用綠色粉筆在零件加工

部位劃號。

2、不合格品:

（1）、返工、返修品：用黃色粉筆劃〃號；

（2）、讓步品：用鋼字頭打〃R〃號；

（3）、加工廢品：用紅漆劃〃x〃號；

（4）、材料廢品：用紅漆劃〃?！ㄌ?。

（七）、修復(fù)產(chǎn)品的減速器、液壓件、行走馬達(dá)、泵等關(guān)鍵件打

鋼印或掛標(biāo)牌做維修狀態(tài)的標(biāo)識。

（八）、整機(jī)的檢驗和試驗狀態(tài)用掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識。

四、合格品、不合格品分別擺放在指定區(qū)域內(nèi)。

五、生產(chǎn)裝配過程中要保持產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。

不合格氣瓶處理制度

一、在充裝、使用、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不符合安全要求的氣瓶，均

應(yīng)送到氣瓶檢驗單位檢驗。

二、氣瓶檢驗單位檢驗出不合格的氣瓶均應(yīng)進(jìn)行報廢處理。

三、經(jīng)技術(shù)檢驗報廢的氣瓶，審查時仍然報廢的氣瓶，必須由檢

驗員填寫報廢通知書，并通知氣瓶充裝單位。

四、檢驗員監(jiān)督檢驗I在檢驗標(biāo)志上和鋼瓶肩部化學(xué)符號前打上報

廢鋼印。

五、氣瓶檢驗單位或指定單位每年對報廢氣瓶集中進(jìn)行破壞性處

理。破壞性處理前，先將瓶內(nèi)余氣與溶劑初底清除，再進(jìn)行壓扁或?qū)?/p>

瓶體解剖，由計質(zhì)科和安監(jiān)部門負(fù)責(zé)安全監(jiān)督。

六、按月統(tǒng)計好不合格氣瓶數(shù)量、原因，報送計質(zhì)科匯總。

質(zhì)量事故調(diào)查報告編寫規(guī)定

一、標(biāo)題要醒目，通過標(biāo)題就能看出事故屬性，如關(guān)于

MG300WA1采煤機(jī)單向牽引事故調(diào)查。

二、調(diào)查的地點、時間和參加調(diào)杳人員的單位、姓名、職務(wù)等內(nèi)

奏曲后注垓

三、記錄用戶對質(zhì)量事故的介紹時要記清存在的質(zhì)量問題、設(shè)備

（配件）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)單位；用戶投入使用地點、

時間及所存在的質(zhì)量問題。

四、到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查時要注意工作環(huán)境和地質(zhì)狀況。

五、在生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查時，記清陪同人員的姓名、職務(wù)和所負(fù)責(zé)的

工作及在現(xiàn)場實施檢查的方式、方法、步驟。對配件實施質(zhì)量調(diào)查時,

對抽樣的方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣基數(shù)要得到顧客的認(rèn)可，并做好記錄。

六、通過調(diào)查的情況，依據(jù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議，適時查閱《監(jiān)視、

測量檔案》，對事故發(fā)牛的原因及責(zé)仟追查進(jìn)行研究、分析，并做出

結(jié)論。

七、對發(fā)生的質(zhì)量事故制定糾正措施，填寫〃糾正和預(yù)防措施處

理單〃，并對實施情況進(jìn)行驗證。

綜機(jī)設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

為適應(yīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，提高綜機(jī)設(shè)備的檢修質(zhì)量，確

保綜機(jī)設(shè)備在井下使用的可靠性，對產(chǎn)品全過程實施監(jiān)視、測量，特

制定本制度。

一、機(jī)電設(shè)備驗收管理

L檢修單位根據(jù)租賃公司設(shè)備調(diào)撥單，按時間要求實施設(shè)備調(diào)撥。

2、調(diào)入與調(diào)出單位雙方要對調(diào)撥設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合驗收，簽訂調(diào)出設(shè)

備驗收單，并核實調(diào)撥設(shè)備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、設(shè)備狀態(tài)、使用

時間、出煤量、大修間隔時間等情況。

3、設(shè)備調(diào)出單位應(yīng)將設(shè)備使用情況、設(shè)備狀態(tài)、存在問題及改進(jìn)

意見反饋給檢修單位。

4、合理調(diào)運，防止二次損壞。

5、設(shè)備調(diào)撥結(jié)束后，一方面，雙方要形成設(shè)備調(diào)撥文件報租賃公

司和檢修單位存檔；另一方面，檢修單位申報開工申請單，租賃公司

應(yīng)明確修別、技術(shù)要求、完成日期及顧客要求。

二、檢修設(shè)備的材料、配件質(zhì)量管理

1、對供方進(jìn)行評審，確定合格供方，禁止使用未經(jīng)評審的供方所

提供的產(chǎn)品。

2、對進(jìn)貨產(chǎn)品按照類別進(jìn)行全數(shù)檢查和抽樣檢查，抽樣檢查應(yīng)符

合GB2828要求。

3、對關(guān)鍵配件進(jìn)行全數(shù)檢驗，必要時供貨方應(yīng)提供圖紙，依圖實

施檢測，做出檢驗紜論。

4、對不合格品按不合格品的處谿程序辦理，并將結(jié)果報送供應(yīng)部

門。

5、所有檢測均應(yīng)形成記錄并存檔，便于質(zhì)量追溯。

6、設(shè)備所用油類、脂類必須符合設(shè)備要求，并由合格供方供貨。

供貨方應(yīng)提供化驗單、合格證，以證明其產(chǎn)品的符合性。

7、每年對合格供方進(jìn)行一次評審，確認(rèn)供方產(chǎn)品是否符合要求。

三、機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量管理

1、完善設(shè)備檢修工藝和工藝流程圖，經(jīng)租賃公司批準(zhǔn)后實施。

2、科學(xué)進(jìn)行設(shè)備分解、預(yù)檢，并實施監(jiān)視與測量，根據(jù)監(jiān)視、測

量結(jié)果確定檢修程序。

工對關(guān)鍵過程、特殊過程實施監(jiān)視、測量，并形成記錄。

4、嚴(yán)格執(zhí)行檢修標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、法律、法規(guī)要求，確保產(chǎn)品的符合

性。

5、顧客和租賃公司有特殊要求或?qū)υO(shè)備進(jìn)行改造時，應(yīng)有相應(yīng)的

批復(fù)文件。

6、防爆部分的檢修應(yīng)符合防爆有關(guān)規(guī)定，并附有防爆合格證。

7、關(guān)鍵件的修復(fù)、使用必須確保產(chǎn)品的符合性，并形成檢測記錄。

8、設(shè)備檢修結(jié)束后，要形成檢修記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)檢記錄、

主要配件更換記錄、關(guān)鍵件的檢測試驗記錄、顧客要求及租賃公司改

造的技術(shù)要求記錄等。

四、出廠產(chǎn)品的質(zhì)量管理

L產(chǎn)品出廠前必須由檢修單位按出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，達(dá)到驗

收標(biāo)準(zhǔn)時提前一天通知用戶及租賃公司。

2、產(chǎn)品出廠時要經(jīng)礦方、租賃公司、檢修單位聯(lián)合驗收。驗收標(biāo)

準(zhǔn)以原撫順礦務(wù)局編《機(jī)電設(shè)備檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收標(biāo)準(zhǔn)》中有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)及集團(tuán)公司綜采設(shè)備驗收單附頁要求檢查驗收，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

3、聯(lián)合驗收發(fā)現(xiàn)不合格項時，檢修單位在兩日內(nèi)整改完畢，并向

租賃公司提出復(fù)驗申請。

4、驗收合格后由檢修單位簽發(fā)驗收產(chǎn)品出廠合格證。

5、產(chǎn)品出廠時應(yīng)按要求做好防護(hù)，避免造成污染和零部件損壞。

五、質(zhì)量跟蹤管理

（一）、檢修單位對檢修設(shè)備應(yīng)建立《設(shè)備檢修檔案》，實施質(zhì)

量追溯，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

1、設(shè)備入廠時的各項記錄；

2、預(yù)檢記錄；

3、過程記錄；

4、關(guān)鍵過程監(jiān)測記錄；

5、關(guān)鍵件更換記錄；

6、各項試驗、檢測記錄；

7、部件試驗、檢測記錄；

8、三方聯(lián)合驗收記錄；

9、其它相關(guān)記錄。

（二）、產(chǎn)品出廠后，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的《售后服務(wù)程序圖》

和《售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)》程序，實施服務(wù)和質(zhì)量跟蹤。

（三）、各檢修單位要成立售后服務(wù)小組，實施售后服務(wù)和質(zhì)量

跟蹤。

（四）、對投入使用的設(shè)備，每周進(jìn)行一次走訪活動，征求顧客

意見，處理存在的問題，介紹產(chǎn)品使用要求和維護(hù)保養(yǎng)方法，實施持

續(xù)改進(jìn)，并建立質(zhì)量跟蹤檔案。

（五）、通過走訪用戶，了解產(chǎn)品使用情況、檢修質(zhì)量、產(chǎn)品適

應(yīng)性等方面信息，制定糾正和預(yù)防措施，實施持續(xù)改進(jìn)。

制造、檢修產(chǎn)品建立監(jiān)視、測量檔案的規(guī)定

為使公司制造、檢修產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品的符合性

和質(zhì)量管理體系有效運行，實施質(zhì)量追溯和持續(xù)改進(jìn)，特要求計量質(zhì)

量管理科的相關(guān)質(zhì)檢員從2004年元月開始，對制造、檢修產(chǎn)品所需的

原材料、配件、外配套設(shè)備、外委產(chǎn)品，過程及產(chǎn)品實施的監(jiān)視、測

量所建立記錄，進(jìn)行編制形成文件。

各種記錄要求字跡清晰，數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，并對其所形成的文件

負(fù)責(zé)。

附：建立檔案所要求形成的記錄

（-）制造產(chǎn)品監(jiān)視、測量應(yīng)形成的記錄

1、資源的監(jiān)視、測量：

原材料、配件、外委、外包、外配套產(chǎn)品檢驗、驗證記錄，外購

產(chǎn)品準(zhǔn)用證。

需驗證的資料：安全標(biāo)志準(zhǔn)用證、防爆合格證、產(chǎn)品合格證、材

質(zhì)的化學(xué)成分（需要時提供力學(xué)性能檢測報告）、其它符合性證書、

是否為合格供方。

2、過程的監(jiān)視、測量：

首件檢驗記錄1工序的巡檢、抽檢記錄，產(chǎn)品檢驗記錄，關(guān)鍵、

特殊過程檢驗記錄，返工、返修記錄，返工復(fù)檢記錄，部件試驗運轉(zhuǎn)

記錄，廠內(nèi)互轉(zhuǎn)件合格證，進(jìn)廠物資復(fù)檢單，糾正與預(yù)防措施處理單，

熱處理檢測報告。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測量：

整機(jī)試驗記錄,產(chǎn)品檢驗報告，力學(xué)性能檢測報告，三方聯(lián)合驗

收記錄，合格證。

過程產(chǎn)品的檢驗記錄交產(chǎn)品出廠單位的質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件、歸

檔。

（二）檢修產(chǎn)品監(jiān)視、測量應(yīng)形成的記錄

1、顧客財產(chǎn)驗證記錄，預(yù)檢記錄，外配套產(chǎn)品檢驗、試驗記錄，

配件檢驗記錄（外購產(chǎn)品準(zhǔn)用證），進(jìn)廠物資復(fù)檢單及相關(guān)的符合性

證書。

2、過程的監(jiān)視、測量：

關(guān)鍵部位檢修記錄，關(guān)鍵配件修復(fù)與更換記錄，部件試驗記錄，

關(guān)鍵、特殊過程監(jiān)控記錄，公司內(nèi)互轉(zhuǎn)檢合格證，防爆檢驗報告，熱

處理檢測報告，返工、返修記錄及復(fù)檢記錄。

3、產(chǎn)品的監(jiān)視、測量：

整機(jī)試驗記錄、產(chǎn)品檢驗報告，三方聯(lián)合驗收記錄，合格證。

過程產(chǎn)品的檢驗記錄交產(chǎn)品出廠單位質(zhì)檢員統(tǒng)一形成文件歸檔。

（三）需要建立監(jiān)視、測量檔案的產(chǎn)品

L制造產(chǎn)品：

帶式輸送機(jī)、振動篩、礦車、平板車、材料車、箕斗、罐籠、架

空人車、移動變電站、刮板輸送機(jī)、錨桿鉆機(jī)、金屬較接頂梁、托提、

截齒、錨桿、液壓千斤頂及其它需要建立檔案的制造產(chǎn)品。

2、檢修產(chǎn)品：

液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、運輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、高壓防

爆開關(guān)、綜采工作面電機(jī)、移動電站、帶式輸送機(jī)、單體液壓支柱及

其它需要建立檔案的檢修產(chǎn)品。

（四）檔案編號

1、生產(chǎn)任務(wù)屬性：

修理：XL機(jī)械制造：JZ

2、產(chǎn)品分類代碼：

采煤機(jī)：CM掘進(jìn)機(jī):JJ

液壓支架：ZJ轉(zhuǎn)載機(jī)：ZZ

破碎機(jī)：PS礦用電器：KD

礦車：KC帶式輸送機(jī)：DS

耙斗機(jī)：BD錨桿鉆機(jī)：MJ

錢接頂梁：兒振動篩：ZS

運輸機(jī)：YJ單體液壓支柱：DY

錨桿：MG平板車：PC

箕斗：JD罐籠：GL

托餛：TG截齒：JC

液壓千斤頂：YD其它產(chǎn)品：QT

產(chǎn)品質(zhì)量事故處理辦法

為認(rèn)真總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量事故教訓(xùn)I,確保糾正、預(yù)防措施實施有效，

不斷提高產(chǎn)品的符合性，以便

穩(wěn)定地提供滿足顧客需要并適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)化全

體職工的質(zhì)量意識，特制定本辦法。

一、本辦法適用于公司各生產(chǎn)單位產(chǎn)品及相關(guān)單位質(zhì)量事故處理。

二、質(zhì)量事故分類

1、一般質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為一般質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在兩千元以上(含兩千元)、五千元以

下的；(2)、給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失雖然在兩千元以下，但給顧客在生

產(chǎn)活

動中造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；

(3)、違反工藝要求發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的；

(4)、對糾正措施執(zhí)行不利發(fā)生批量不合格產(chǎn)品的。

2、嚴(yán)重質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為嚴(yán)重質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五千元以上(含五千元)、兩萬元以

下的；

(2)、給公司造成經(jīng)濟(jì)損失雖然在五千元以下，但造成顧客投訴

的；

(3)、違反法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定制造或修理產(chǎn)品的；

(4)、私自降低標(biāo)準(zhǔn)或違反規(guī)定制造或修理的產(chǎn)品，給顧客造成

經(jīng)濟(jì)損失的。

3、重大質(zhì)量事故

具有下列情形之一的，為重大質(zhì)量事故：

(1)、造成直接經(jīng)濟(jì)損失在兩萬元以上(含兩萬元)的；

(2)、因產(chǎn)品的符合性達(dá)不到要求造成顧客大量退貨，退貨數(shù)額

按銷售全額計算達(dá)五萬元的(含五萬元)；

(3)、一個月中連續(xù)發(fā)生兩起嚴(yán)重質(zhì)量事故的；

(4)、因產(chǎn)品質(zhì)量問題被省級及其以上單位通報批評的；

(5)、因產(chǎn)品符合性達(dá)不到要求，糾正措施又無效，造成合同終

止的。

三、質(zhì)量事故的報告

質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位必須立即通知計質(zhì)科，重大質(zhì)量事故

必須及時報告總工程師和經(jīng)理，并于事故發(fā)生后兩日內(nèi)向計質(zhì)科送交

〃質(zhì)量事故報告〃(詳見附表1)及〃糾正和預(yù)防措施處理單〃(詳見

附表2)。計質(zhì)科在接到通知后，必須立即組織有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)

查、處理。

四、質(zhì)量事故的處理

L質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在兩日內(nèi)召開分析會，查明事故發(fā)生的

原因、造成的損失，查清責(zé)任者，制定出相應(yīng)的糾正措施，并對實施

的糾正措施予以驗證，以確保實施有效。

(1)、一般質(zhì)量事故分析會由事故單位主要領(lǐng)導(dǎo)主持，工段長、

班組長、兼職質(zhì)量檢查員、工藝員、技術(shù)員、操作者、計質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、

相關(guān)專職質(zhì)量檢查員參加。

(2)、嚴(yán)重質(zhì)量事故分析會由計質(zhì)科科長主持，事故單位的主要

領(lǐng)導(dǎo)、計質(zhì)科相關(guān)人員、工藝員、兼職質(zhì)量檢查員、技術(shù)員、操作者

參加。

(3)、重大質(zhì)量事故分析會由總工程師主持，計質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)、事故

單位主要領(lǐng)導(dǎo)、工藝員、技術(shù)員、專職和兼職質(zhì)量檢查員、操作者參

加。

2、質(zhì)量事故分析會應(yīng)貫徹〃三不放過"的原則，即事故原因查不

清不放過、責(zé)任不清不放過、糾正措施不落實不放過。

3、計質(zhì)科接到事故單位的〃質(zhì)量事故強(qiáng)告〃后，如果為一般質(zhì)量

事故，必須在兩日內(nèi)做出處理決定，并對其糾正措施實施驗證；如果

為嚴(yán)重質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故，計質(zhì)科負(fù)責(zé)提出處理意見，經(jīng)總工

程師、經(jīng)理批準(zhǔn)后做出處理決定。

五、質(zhì)量事故的處罰

1、質(zhì)量事故發(fā)生后必須根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失、信譽(yù)損害及責(zé)任者認(rèn)識的

程度進(jìn)行處罰。

(1)、一般質(zhì)量事故