建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系手冊

記錄編號(hào)：xX-DR-3.6-1記錄序號(hào)：XX-XXO83O

XXXX公司

覆蓋GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008

《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及及使用指南》

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版號(hào)：第c版

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號(hào)：

發(fā)布日期：XX年8月3()日實(shí)施日期：XX年8月31日

記錄清單第2頁共79頁

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記錄編號(hào)：xX-DR-3.6-1記錄序號(hào)：xX-XX0830

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存年限備注

1文件分發(fā)清單XX-DR-3.5-14第5頁

2文件更改審批單XX-DR-3.5-24第6頁

3文件更改通知單XX-DR-3.5-34第7頁

4文件更改記錄XX-DR-3.5-44第8頁

5受控文件清單XX-DR-3.5-54第9頁

6歸檔資料清單XX-DR-3.5-6永久第10頁

7文件銷毀清單XX-DR-3.5-74第11頁

8記錄清單XX-DR-3.6-14第12頁

9適用法律、法規(guī)及其他要求清單XX-DR-3.7-14第13頁

10環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)表XX-DR-3.8-14第14頁

11重要環(huán)境因素及控制措施清單XX-DR-3.8-24第15頁

12施工現(xiàn)場環(huán)境因素檢查表XX-DR-3.8-34第16頁

13危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表XX-DR-3.9-14第17頁

14重大危險(xiǎn)源及其校制措施清單XX-DR-3.9-24第18頁

15安全檢查表XX-DR-3.9-34第19頁

16崗位能力要求XX-DR-5-14第21頁

17培訓(xùn)需求表XX-DR-5-24第22頁

18年度培訓(xùn)計(jì)劃XX-DR-5-34第23頁

19培訓(xùn)記錄表XX-DR-5-44第24頁

20職工培訓(xùn)檔案XX-DR-5-54第25頁

21施工設(shè)備臺(tái)帳XX-DR-6-14第26頁

22設(shè)備驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄XX-DR-6-24第27頁

23施工設(shè)備修理計(jì)劃XX-DR-6-34第28頁

24施工設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)記錄XX-DR-6-44第29頁

25設(shè)備報(bào)停申請表XX-DR-6-54第30頁

記錄清單第3頁共79頁

26設(shè)備報(bào)廢申請表XX-DR-6-64第31頁

27下場設(shè)備臺(tái)帳XX-DR-6-74第32頁

28工程項(xiàng)目投標(biāo)評審提綱XX-DR-7-14第33頁

29投標(biāo)/合同評審記錄XX-DR-7-2永久第36頁

30合同交底記錄XX-DR-7-34第37頁

31勞務(wù)合同評審記錄XX-DR-8-1永久第39頁

32承包工程供方調(diào)查評價(jià)表XX-DR-9-14第41頁

33合格供方名單XX-DR-9-24第42頁

34物資采購計(jì)劃XX-DR-9-34第43頁

35采購物資驗(yàn)收記錄XX-DR-9-44第44頁

36入庫記錄單XX-DR-9-54第45頁

37出庫記錄單XX-DR-9-64第46頁

38合作方/分包方調(diào)查評價(jià)表XX-DR-10-14第47頁

39合格合作方7分包方名單XX-DR-10-24第48頁

40勞務(wù)服務(wù)供方調(diào)查評價(jià)表XX-DR-10-34第49頁

41勞務(wù)服務(wù)采購計(jì)劃XX-DR-10-44第50頁

42施工日志XX-11-1永久第51頁

43圖紙會(huì)審記錄XX-DR-1I-2永久第52頁

44技術(shù)/安全交底記錄XX-DR-1I-3永久第53頁

45工程質(zhì)量回訪記錄XX-DR-11-44第54頁

46顧客反饋及處理記錄XX-DR-11-54第55頁

47工程保修單XX-DR-1I-64第56頁

48質(zhì)量問題隱患通知單XX-DR-12.5-14第57頁

49質(zhì)量問題處理記錄XX-DR-12.5.24第58頁

50檢測設(shè)備臺(tái)帳XX-DR-DR-12.6-14第59頁

51出國勞務(wù)人員登記表XX-DR-13-14第60頁

52義x技能實(shí)習(xí)生履歷書XX-DR-13-24第61頁

記錄清單第5頁共79頁

文件分發(fā)清單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-1記錄序號(hào):

序分發(fā)狀態(tài)收文

文件名稱文件編號(hào)份數(shù)收文部門收文人

號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)日期

分發(fā)人/日期批準(zhǔn)人/日期

記錄清單第6頁共79頁

文件更改審批單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-2記錄序號(hào):

更改文件名稱：

更改文件編號(hào)：

申請更改原因：

申請人：年月日

更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）

更改審核意見：

審核人：年月日

批準(zhǔn)意見：

批準(zhǔn)人：年月日

記錄清單第7頁共79頁

文件更改通知單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-3記錄序號(hào):

被修改文件名稱文件編號(hào)

更改依據(jù)文件更改審批單記錄序號(hào):

更改內(nèi)容:

更改方法：第次修改

收文部門/人發(fā)送日期

經(jīng)辦人/日期批準(zhǔn)人/‘日期

記錄清單第8頁共79頁

文件更改記錄

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-4記錄序號(hào):

文件名稱文件編號(hào)

序

通知單修改修改修改

號(hào)頁行修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容

記錄序號(hào)狀態(tài)人日期

記錄清單第9頁共79頁

受控文件清單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-5記錄序號(hào):

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門實(shí)施日期備注

制表人/口期：審核人/口期：批準(zhǔn)人/口期：

記錄清單第10頁共79頁

歸檔資料清單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-6記錄序號(hào):

項(xiàng)目名稱

序號(hào)卷號(hào)資料名稱頁數(shù)備注

移交人/日期：接受人/日期:

移交單位負(fù)責(zé)人/口期：

記錄清單第11頁共79頁

文件銷毀清單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.5-7記錄序號(hào):

申請部門

數(shù)

序號(hào)銷毀文件名稱文件編號(hào)銷毀原因銷毀方式

昌

申請人/日期批準(zhǔn)人/日期

記錄清單第12頁共79頁

記錄清單

記錄編號(hào)：XX-DR-3.6-1記錄序號(hào):

序號(hào)文件名稱記錄編號(hào)保存期限備注

編制人/日期:審批人/日期:

記錄清單第13頁共79頁

適用法律、法規(guī)及其他要求清單

記錄編號(hào)：XX-DR-3.7-1記錄序號(hào):

序號(hào)法律、法規(guī)及其他要求名稱頒發(fā)單位適用范圍生效時(shí)間已發(fā)放的相關(guān)部門

編制人:審核人:批準(zhǔn)人:

記錄清單第14頁共79頁

環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)表

編號(hào)，XX-DR-3.8-1-1序號(hào):

工程名稱：

序初步

過程/場所活動(dòng)內(nèi)容環(huán)境因素影響范圍時(shí)態(tài)狀態(tài)類型

號(hào)評價(jià)

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

11

12

13

識(shí)別評價(jià)審核/批準(zhǔn)，

人出期日期日期

說明：1、表中時(shí)態(tài)一一g為過去、x為現(xiàn)在、j為將來：狀態(tài)一一z為正常、f為異常、j為緊急。

2、環(huán)境因素評價(jià)可分為：重大環(huán)境因素匕，一般環(huán)境因索瓦

記錄清單第15頁共79頁

重要環(huán)境因素及控制措施清單

編號(hào)：XX-DR-3.8-2序號(hào):

單位：

時(shí)態(tài)/

序號(hào)環(huán)境因素活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響狀態(tài)目標(biāo)、指標(biāo)控制措施

編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

說明：

1.管理制度（運(yùn)行準(zhǔn)則）：要明確規(guī)定能作什么和不能作什么。

2.施工組織設(shè)計(jì)的專項(xiàng)管理方案：如果管理制度（運(yùn)行準(zhǔn)則）的控制因現(xiàn)場條件達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)時(shí)采用。

3.重要環(huán)境因素都必須有預(yù)期的控制目標(biāo)指標(biāo)，只不過用不同的控制方式達(dá)到。

4.各項(xiàng)目在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際對建筑施工通用重要環(huán)境因素及控制措施清單進(jìn)行增刪調(diào)整，形成具體項(xiàng)目部的重要

環(huán)境因素及控制措施清單。

記錄清單第16頁共79頁

施工現(xiàn)場環(huán)境因素檢查表

記錄編號(hào)：xX-DR-3.8-3記錄序號(hào):

序號(hào)檢查場所或活動(dòng)檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況采取的措施及其他

1）噪聲；包括推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝

我機(jī)、打班機(jī)、切割機(jī)等逃工機(jī)械及

運(yùn)輸車他和腳手架、模板的支拆等施

工活動(dòng)產(chǎn)生的峽聲.

（2）廢水：包括生活污水和施工生

產(chǎn)廢水.

（3）廢氣：包括版工生產(chǎn)的有毒、

疔宙氣體或建筑材料籽放的有毒、有

古氣體等.

（4）固體廢棄物：包括廢材料、廢

機(jī)具、建筑及生活垃圾、廢辦公用品

咨

（5）揚(yáng)塵：包括土石方開佗、運(yùn)輸

戊現(xiàn)場堆放的垃圾、沙石料，以及水

泥攢運(yùn)、混凝十?dāng)嚢璧?。起的揚(yáng)塵。

（6）潛在的泄露：包括化學(xué)藥品、

油、氣等的淞酒.

（7）潛在的轆炸因素：包拈施工生

產(chǎn)石方現(xiàn)破、所出的壓力容器,蟒加、

水箱等,乙塊、氧氣瓶等以及高出鍋

生活所用的各件帶壓設(shè)備等因操作

或設(shè)備跳陶引我的爆炸.

（8）資源消耗：包括電工生產(chǎn)'生

活所造成的資源.能源的消耗貴.

部門：制表人：負(fù)責(zé)人：日期

記錄清單第17頁共79頁

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表

記錄編號(hào)：xX-DR-3.9-1記錄序號(hào):

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)歸類

序號(hào)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故D=LEC法是非判斷法一般重要備注

LECD是否風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

部門：制表人：負(fù)責(zé)人：日期：

注：付項(xiàng)目危險(xiǎn)源的評價(jià)，各項(xiàng)目可以采月“是非判斷法”，由項(xiàng)目經(jīng)理主持諸項(xiàng)目經(jīng)理部有人員對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)出重要危險(xiǎn)

源（一般三個(gè)以卜.），在評價(jià)的基礎(chǔ)上列出“重要危險(xiǎn)源清單”，并針對重要危險(xiǎn)源制訂控制措施（控制措施包括管理制度，管理方案

和應(yīng)急預(yù)案）。

記錄清單第18頁共79頁

重大危險(xiǎn)源及其控制措施清單

記錄編號(hào)：xX-DR-3.9-2記錄序號(hào):

序號(hào)重大危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故控制措施負(fù)責(zé)單位/人備注

部門：制表人：負(fù)責(zé)人：日期:

注：1、各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定本項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源，井在施工組織設(shè)計(jì)中或安全施工方案中明確：

2、控制措施主要包括管理制度、管理方案或應(yīng)急預(yù)案。各項(xiàng)目經(jīng)理部對重大危險(xiǎn)源應(yīng)建立必要的管理制度、管理方案和（或）

應(yīng)急預(yù)案，并在施工組織設(shè)計(jì)或安全施工方案中體現(xiàn)。

記錄清單第19頁共79頁

安全檢查表

記錄編號(hào)：xX-DR-3.9-3記錄序號(hào):

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況采取的措施及其他

部門:制表人:負(fù)責(zé)人:日期:

記錄清單第20頁共79頁

注：一、安全檢查包括：

1安全管理、2文明施工、3腳手架、4基坑支護(hù)、5與模板工程、6“三寶”

及“四口”防護(hù)、7施工用電、8物料提升機(jī)與外用電梯、9塔吊起重吊裝10施工

機(jī)具十項(xiàng)。

二、安全檢查具體內(nèi)容：

1安全管理檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、目標(biāo)管理、施工組織設(shè)計(jì)，

分部（分項(xiàng)）工程安全技術(shù)交底、安全檢查、安全教育、班前安全活動(dòng)、特種作

業(yè)持證上崗、工傷事故處理和安全標(biāo)志十項(xiàng)內(nèi)容。

2文明施工檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：現(xiàn)場圍擋、封閉管理、施工場地、材料堆放、

現(xiàn)場宿舍、現(xiàn)場防火、治安綜合治理、施工現(xiàn)場標(biāo)牌.、生活設(shè)施、保健急救、社

區(qū)服務(wù)十一項(xiàng)內(nèi)容。

3腳手架檢查評分分為落地式外腳手架檢查評分、懸挑式腳手架檢查評分、門

型腳手架檢查評分、掛腳手架檢查評分、吊籃腳手架檢查評分、附著式升降腳手

架安全檢查評分等六種腳手架的安全檢查評分。

4基坑支護(hù)安全檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：施工方案、臨邊防護(hù)、坑壁支護(hù)、排水措

施、坑邊荷載、上下通道、土方開挖、基坑支護(hù)變形監(jiān)測和作業(yè)環(huán)境九項(xiàng)內(nèi)容。

5模板工程安全檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：施工方案、支撐系統(tǒng)。立柱穩(wěn)定、施工荷

載、模板存放、支拆模板、模板驗(yàn)收、混凝土強(qiáng)度、運(yùn)輸?shù)缆泛妥鳂I(yè)環(huán)境十項(xiàng)內(nèi)

谷O

6“三寶”、“四口”防護(hù)檢查是對安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、樓梯口、電梯井

口、預(yù)留洞口、坑井口、通道口及陽臺(tái)、樓板、屋面等臨邊使用及防護(hù)情況的評

價(jià)。

7施工用電檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：外電防護(hù)、接地與接零保護(hù)系統(tǒng)、配電箱、開

關(guān)箱、現(xiàn)場照明、配電線路、電器裝置、變配電裝置和用電檔案九項(xiàng)內(nèi)容。

8物料提升機(jī)（龍門架、井字架）是對物料提升機(jī)的設(shè)計(jì)制作、搭設(shè)和使用情

況的評價(jià)。檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：架體制作、限位保險(xiǎn)裝置、架體穩(wěn)定、鋼絲繩、

樓層卸料平臺(tái)防護(hù)、吊籃、安裝驗(yàn)收、架體、傳動(dòng)系統(tǒng)、聯(lián)絡(luò)信號(hào)、卷揚(yáng)機(jī)操作

棚和避雷十二項(xiàng)內(nèi)容。

9外用電梯（人貨兩用電梯）

檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：安全裝置、安全防護(hù)、司機(jī)、荷載、安裝與拆卸、安裝

驗(yàn)收、架體穩(wěn)定、聯(lián)絡(luò)信號(hào)、電氣安全和避雷十項(xiàng)內(nèi)容。

10塔吊的項(xiàng)目應(yīng)包括：力矩限制器、限位器、保險(xiǎn)裝置、附墻裝置與夾軌鉗、

安裝與拆卸、塔吊指揮、路基與軌道、電氣安全、多塔作業(yè)和安裝驗(yàn)收十項(xiàng)內(nèi)容。

11起重吊裝安全檢查的項(xiàng)目應(yīng)包括：施工方案、起重機(jī)械、鋼絲繩與地錨、

吊點(diǎn)、司機(jī)、指揮、地耐力、起重作業(yè)、高處作業(yè)、作業(yè)平臺(tái)、構(gòu)件堆放、警戒

和操作工十二項(xiàng)內(nèi)容。

12施工機(jī)具檢查是對施工中使用的平刨、圓盤鋸、手持電動(dòng)工具、鋼筋機(jī)械、

電焊機(jī)、攪拌機(jī)、氣瓶、翻斗車、潛水泵和打樁機(jī)械十種施工機(jī)具安全狀況的評

價(jià)。

記錄清單第21頁共79頁

崗位能力要求

記錄編號(hào)：XX-DR-5-1記錄序號(hào):

部門名稱崗位名稱

直屬上級(jí)直轄下級(jí)

入職基本要求：

1、年齡、學(xué)歷及培訓(xùn)：

2、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)：

3、技能：

4,其它：

主要職責(zé)和權(quán)限：

備注：

編制人/日期:審核人/日期:批準(zhǔn)人/日期:

記錄清單第22頁共79頁

培訓(xùn)需求表

記錄編號(hào)：XX-DR-5-2記錄序號(hào):

申請部門

序

號(hào)

擬培訓(xùn)內(nèi)容參加對象預(yù)計(jì)時(shí)間備注

編制人/日期:部門負(fù)責(zé)人/日期:

記錄清單第23頁共79頁

年培訓(xùn)計(jì)劃

記錄編號(hào)：XX-DR-5-3記錄序號(hào):

協(xié)辦部葉

序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容預(yù)計(jì)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加對象培訓(xùn)教師承辦部門

編制人/日期:審核人/日期:批準(zhǔn)人/日期:

記錄清單第24頁共79頁

培訓(xùn)記錄表

記錄編號(hào)：xX-DR-5-4記錄序號(hào):

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)教師

參加人員

培訓(xùn)情況：

培訓(xùn)效果：

制表人/日期:

記錄清單第25頁共79頁

職工培訓(xùn)檔案

記錄編號(hào)：XX-DR-5-5記錄序號(hào):

姓名性別出生日期民族

家庭

政治面貌

地址

專業(yè)/工種參加工作時(shí)間

畢業(yè)學(xué)校進(jìn)入公司時(shí)間

培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)日期考核情況備注

制表人:

記錄清單第26頁共79頁

施工設(shè)備臺(tái)帳

記錄編號(hào)：XX-DR-6-1記錄序號(hào):

項(xiàng)-目名稱：

序

購入

上設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)保管人

日期

制表人/日期:審批人/日期:

記錄清單第27頁共79頁

設(shè)備驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄

記錄表號(hào)：xX-DR-6-2

項(xiàng)目名稱：記錄序號(hào):

設(shè)備名稱檢驗(yàn)日期

規(guī)格型號(hào)總數(shù)量

設(shè)備編號(hào)檢驗(yàn)數(shù)量

技術(shù)證件

檢

驗(yàn)備件

記外觀情況

錄

測試情況

易損附備件明細(xì)表

序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

檢

查

結(jié)

果

結(jié)論：

項(xiàng)

會(huì)供貨單目質(zhì)檢員/日期

位或工經(jīng)

保管員/日期

簽程公司理

部

欄/日期設(shè)備管理員/日期

記錄清單第28頁共79頁

施工設(shè)備修理計(jì)劃

記錄編號(hào)：xX-DR-6-3記錄序號(hào):

項(xiàng)目名稱:

主要預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)

序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢修類別驗(yàn)收方式驗(yàn)收入備注

檢修內(nèi)容起止日期檢修工討檢修費(fèi)用

1

2

3

4

5

6

7

9

制友人期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期:

記錄清單第29頁共79頁

施工設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄

記錄編號(hào)：xX-DR-6-4記錄序號(hào):

項(xiàng)目名稱：

維修/保養(yǎng)維修/保養(yǎng)維修

序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)備注

日期內(nèi)容/保養(yǎng)人

檢查驗(yàn)證人/日期:

記錄清單第30頁共79頁

設(shè)備報(bào)停申請表

記錄編號(hào)：xX-6-5記錄序號(hào):

項(xiàng)目名稱

序

號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)報(bào)停原因停用日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

申請人（設(shè)備管理員）/

日期

批準(zhǔn)人（項(xiàng)目經(jīng)理）/

日期

記錄清單第31頁共79頁

設(shè)備報(bào)廢申請表

記錄編號(hào)：xX-DR-6-6記錄序號(hào):

申請單位申請時(shí)間

設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)

數(shù)量設(shè)備編號(hào)

設(shè)備管理員部門負(fù)責(zé)人

聯(lián)系人聯(lián)系電話

設(shè)備狀況：（說明設(shè)備購置H期、使用年限、設(shè)備可利用零部件及凈值等情況）

報(bào)廢理由:

部門領(lǐng)導(dǎo)意見:

分管領(lǐng)導(dǎo)批示:

備注

記錄清單第32頁共79頁

下場設(shè)備臺(tái)帳

記錄編號(hào)：XX-DR-6.3-7

項(xiàng)目名稱：記錄序號(hào):

序

設(shè)備完隨機(jī)移交配件、

號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)備注

好情況文件資料情況

建帳人/日期審核人/日期

記錄清單第33頁共79頁

工程項(xiàng)目投標(biāo)評審提綱

記錄編號(hào)：XX-DR-7-1記錄序號(hào):

序號(hào)提綱內(nèi)容說明

—■項(xiàng)目基本情況

1工程項(xiàng)目名稱

說明與首都、附近較大城鎮(zhèn)距離及進(jìn)出場交通道路狀況

2工程項(xiàng)目現(xiàn)場所在地（附地圖）主要港口距離、施工現(xiàn)場環(huán)境、項(xiàng)目所在國

在建項(xiàng)目情況，

工程項(xiàng)目慨況（合同條款、

3主要施工內(nèi)容，采用何種合同版本

規(guī)范、施工內(nèi)容及要求）

4工期及開工時(shí)間開工日期和總工期是否能滿足

業(yè)主/咨詢公司及資金來

二

源

說明是否以前和業(yè)主、咨詢公司有過合作，業(yè)主的信譽(yù)

1業(yè)主/咨詢公司

及支付能力、咨詢公司的管理模式及業(yè)界對其的反映

支付條件需說明有無預(yù)付款、預(yù)付款比例，進(jìn)度款支付

2資金來源、保函及支付條件的時(shí)間（如報(bào)量表上報(bào)后多少天監(jiān)理需簽字，監(jiān)理審批

后多少天業(yè)主需付款），合同幣種及比例，質(zhì)保多比例

三自然條件、施工條件

應(yīng)詳細(xì)說明，尤其應(yīng)注意土質(zhì)、基礎(chǔ)開挖是否有巖石、

地質(zhì)、水文、氣候、雨季情

1雨季起止時(shí)間，并說明是否會(huì)影響施工，雨季施工如何

況

安排。

是否具備供水（施工用和飲用水）、供電條件，水源和電

2現(xiàn)場水、電供應(yīng)情況

源距現(xiàn)場多遠(yuǎn),是否有足夠的水源。

通訊是否暢通（座機(jī)、手機(jī)及英特網(wǎng)），進(jìn)場道路、現(xiàn)場

3三通一平

地形地貌、周邊建筑物及場內(nèi)障礙物情況。

如水泥、砂子、石子、混凝土砌塊（磚）、鋼材、取土（石）

當(dāng)?shù)刂饕┕ぴO(shè)備、材料供

4料場、棄土場、主要裝飾裝修材料、機(jī)械設(shè)備等的來源，

應(yīng)

距工地現(xiàn)場的距離及道路情況。

說明當(dāng)?shù)啬芊衿刚堉罦足夠的技工和普工，哪些技工需從

首都或附近大城鎮(zhèn)聘請，并列出常用的泥工、木工、鋼

當(dāng)?shù)刂饕獎(jiǎng)趧?dòng)力資源及價(jià)

5筋工、水電工、司機(jī)、機(jī)械操作手、普工等的價(jià)格，社

格，外勞政策

會(huì)保險(xiǎn)及加班費(fèi)發(fā)放情況。外勞進(jìn)入的政策及可能存在

的勞資糾紛情況。

列出項(xiàng)目需繳納的稅收，如營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得

6稅收、匯率及外匯管制稅、進(jìn)口關(guān)稅等稅率及征收情況，當(dāng)?shù)赝鈪R管制情況，

近期官方匯率、市場匯率及波動(dòng)情況及走勢預(yù)測

簡單介紹所在國政局狀況及與我國的關(guān)系；金融危機(jī)影

所在國基本情況（政治、經(jīng)

7響情況及經(jīng)濟(jì)政策、匯率變化情況；安全保障、疾病、

濟(jì)、社會(huì)）

賄賂與腐敗等情況

記錄清單第34頁共79頁

序號(hào)提綱內(nèi)容說明

四施工方案說明提供簡要的初步施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度安排

1項(xiàng)目經(jīng)理部成員擬派遣的項(xiàng)目經(jīng)理，主要成員組成，擬外派XX人數(shù)

2主要施工設(shè)備和檢測設(shè)備

3主要材料供應(yīng)供應(yīng)商供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量問題、價(jià)格變化情況等

特殊過程，關(guān)鍵部位、關(guān)鍵

4

工序施工方案

設(shè)計(jì)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主要工程

1、設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)計(jì)不明確、設(shè)計(jì)造成施工困難：

5單項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的重要

2、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范差異風(fēng)險(xiǎn)及到標(biāo)準(zhǔn)要求的重要措施一

措施

6進(jìn)度安排及工期控制

7安全措施

8現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的安排

哪部分是業(yè)主指定分包，哪部分是準(zhǔn)備自己找分包，對

分包方的調(diào)查（如分包商的資源組織、分包合同的約束

9分包方案

執(zhí)行能力、勞資糾紛、分包商的技術(shù)實(shí)力、資信及經(jīng)濟(jì)

實(shí)力、業(yè)績等）

五報(bào)價(jià)

包括總價(jià)，各單項(xiàng)建筑物的總價(jià)、P&G的主要內(nèi)容及報(bào)

1總價(jià)

價(jià)等

按金額大小，匯總歹J出占總價(jià)最大的前十位的工程量及

2主要工程量及分項(xiàng)單價(jià)

分項(xiàng)單價(jià)，列出當(dāng)?shù)厥袌鲎罱嘘P(guān)單項(xiàng)的實(shí)際價(jià)，

列出相應(yīng)價(jià)格，并需注明足工地價(jià)還是出廠價(jià)，是否含

稅，如水泥、砂子、石子、混凝土砌塊（磚）、鋼材、汽

主要材料、設(shè)備、施工機(jī)械油、柴油等的價(jià)格；挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、自卸車

3

（租賃）價(jià)格等擬租賃的設(shè)備租賃價(jià)（注明是否帶操作手、油料、是

否含稅）；大型設(shè)備的進(jìn)出場運(yùn)費(fèi)；當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；從國

內(nèi)發(fā)運(yùn)的物資的清關(guān)、運(yùn)輸至工地的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

4

管理費(fèi)說明主包管理費(fèi)、分包管理費(fèi)取費(fèi)情況

5臨時(shí)設(shè)施

需提交哪些保函（投標(biāo)保函、履約保函、預(yù)付款保函、

保修金保函等），保函開具方式（是否接受XX銀行直開

6財(cái)務(wù)費(fèi)、保函、保險(xiǎn)、稅金

的保函，或需轉(zhuǎn)開或轉(zhuǎn)遞）及保函金額，預(yù)計(jì)項(xiàng)后墊資

及利息、稅金情況。

在標(biāo)書中采用了哪些不平衡報(bào)價(jià)，有何依據(jù)，可能的索

7不平衡報(bào)價(jià)及競標(biāo)策略

賠亮點(diǎn)，競標(biāo)策略。

8風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)及利潤率

記錄清單第35頁共79頁

序號(hào)提綱內(nèi)容說明

A、說明有無調(diào)價(jià)；B、如有調(diào)價(jià)采用何種方式；C、說明

9調(diào)價(jià)方式

該調(diào)價(jià)方式的實(shí)效性

1000萬美元以上項(xiàng)目提供

10

現(xiàn)金流預(yù)算表或曲線

最近在當(dāng)?shù)赝哆^的類似標(biāo)開標(biāo)情況，本次投標(biāo)報(bào)價(jià)水平

競爭對手情況、項(xiàng)目投標(biāo)

五與最近類似項(xiàng)目報(bào)價(jià)水平的比較。主要投標(biāo)優(yōu)勢、存在

優(yōu)勢、風(fēng)險(xiǎn)分析

的主要風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施

六初評結(jié)論

編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期

記錄清單第36頁共79頁

投標(biāo)/合同評審記錄G/2）

記錄編號(hào)：XX-DR-7.2記錄序號(hào):

工程名稱投標(biāo)/合同編號(hào)

招標(biāo)單位評審方式

參加投標(biāo)/合同評審人員:

項(xiàng)目概況:

顧客的要求（技術(shù)、質(zhì)量、工期、費(fèi)用及其它特殊要求）:

評審滿足顧客要求的能力及采取措施:

記錄清單第37頁共79頁

投標(biāo)/合同評審記錄（2/2）

要素評審：

技術(shù)評審：

評能力評審：

工期評審：

審

商務(wù)評審：

內(nèi)

特殊條款評審：

安全環(huán)境評審：

容

風(fēng)險(xiǎn)評審：

合同變更評審：

評審結(jié)論意見：

簽字：日期：

審批意見：

簽字：日期：

制表人/日期:

記錄清單第38頁共79頁

合同交底記錄

記錄編號(hào)：XX-DR-7-3記錄序號(hào):

工程名稱業(yè)主名稱開工日期

工程性質(zhì)合同價(jià)款竣工工期

承包方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建筑面積

工程地點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理

簽約人簽約時(shí)間

工程概況及承包范圍

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰情況

工程安全標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)罰情況

工程款支付情況

工程結(jié)算方式

環(huán)境保護(hù)要求

合同爭議解決方式

合同交底人/日期

接受交底人/日期

記錄清單第39頁共79頁

勞務(wù)合同評審記錄（1/2）

記錄編號(hào)：XX-DR-8-1記錄序號(hào)：

勞務(wù)項(xiàng)目名稱合同編號(hào)

顧客名稱評審方式

參加合同評審部門與人員：

項(xiàng)目概況：

顧客的主要要求：

評審滿足顧客要求的能力及采取措施：