煤礦企業(yè)供應(yīng)科管理制度

目錄

-、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念...................................

二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)：.......................................

三、供應(yīng)工作制度................................................

四、新橋煤礦物資采購(gòu)管理辦法...................................

（一）物資采購(gòu)的基本原則............................................

（二）物資采購(gòu)計(jì)劃編制..............................................

（三）物資采購(gòu)管理規(guī)定..............................................

（四）物資采購(gòu)程序..................................................

（五）物資驗(yàn)收入庫(kù)管理..............................................

（六）結(jié)算管理......................................................

（七）、其它規(guī)定.....................................................

五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度.....................................

一、誠(chéng)信守法的基本原則..............................................

二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制....................................................

三、新供應(yīng)商的初市和供應(yīng)商的評(píng)市。..................................

四、供應(yīng)商關(guān)系管理..................................................

六、供應(yīng)庫(kù)區(qū)管理制度….......................................

七、供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理制度….......................................

（一）、工作要求.....................................................

（二）、器材驗(yàn)收.....................................................

（三）、材料發(fā)放.....................................................

（四）材料保管......................................................

（五）、安全、衛(wèi)生...................................................

八、新橋煤礦供應(yīng)科庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)實(shí)施方案.............................

?、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的目的：通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，使庫(kù)管員真正做到隨時(shí)了解、掌

握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠計(jì)劃依據(jù)，最終達(dá)到帳目日清月結(jié)，

收、支、存平衡。....................................................

二、設(shè)立盤(pán)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組....................................................

三、盤(pán)庫(kù)方式.............................................................

四、盤(pán)庫(kù)結(jié)果運(yùn)用........................................................

九、新橋煤礦物資回收管理用去...................................

（一）、物資回收范圍.....................................................

（二）、管理職責(zé)分，.....................................................

（三）、管理和考核.......................................................

1、回收管理.........................................................

2、修理管理.........................................................

3、復(fù)用管理.........................................................

4、銷(xiāo)售管理.........................................................

5、考核與獎(jiǎng)勵(lì)......................................................

十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定...................................

（一）、職責(zé)劃分..........................................................

（二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序...............................................

（三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序...............................................

（四）、相關(guān)規(guī)定..........................................................

十一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度…...................................

十二、原材料采購(gòu)管理制度…...................................

十三、供應(yīng)物資信息管理制度…..................................

十四、物資使用制度...........................................

十五、物資核算制度...........................................

十六、材料管理考核辦法.......................................

（一）錨桿、托盤(pán)、樹(shù)脂藥卷的使用及考核辦法.......................

（二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法：...........................

十七、物資現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理制度......................................

十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度..................................

十九、物資交舊領(lǐng)新制度.........................................

二十、關(guān)于加強(qiáng)坑木管理制度.....................................

二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度..................................

二十二、供應(yīng)科物資盤(pán)點(diǎn)制度.....................................

二十三、供應(yīng)科煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度....................

二十四、關(guān)于加大我礦各單位（區(qū)隊(duì)）地面及井下材料現(xiàn)場(chǎng)管理的通知

（一）、地面檢查范圍標(biāo)準(zhǔn).............................................

（二）、井下檢查范圍標(biāo)準(zhǔn).............................................

（三）、獎(jiǎng)罰措施.....................................................

（四）、參加檢查單位.................................................

二十五、新橋礦夏季〃三防〃專(zhuān)用物資管理辦法.......................

二十六、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度...................................

（一）、勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)...........................................

二十七、關(guān)于水泥袋回收的通知.................................

二十八、供應(yīng)科計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度.............................

（一）、供應(yīng)科計(jì)算機(jī)主機(jī)系統(tǒng)管理規(guī)則.................................

（二）、專(zhuān)職管理員職責(zé)：.............................................

（三）、數(shù)據(jù)備份：...................................................

二十九、供應(yīng)科工資二次分配內(nèi)部考核及管理辦法...................

三十、新橋煤礦供應(yīng)科工資二次分配考核制度......................

三十一、新橋煤礦井下炸藥庫(kù)安全管理制度........................

三十二、爆破器材儲(chǔ)存保管制度.................................

三十三、消防安全保衛(wèi)管理制度.................................

三十四、炸藥庫(kù)值班一交接班制度.............................

三十五、火工品出入庫(kù)發(fā)放領(lǐng)退制度.............................

三十六、爆炸物品信息系統(tǒng)安全使用管理制度.......................

三十七、電雷管測(cè)試、打號(hào)操作規(guī)程...............................

三十八、電雷管測(cè)試、打號(hào)操作管理制度

三十九、新橋煤礦爆炸材料領(lǐng)退須知.............................

四十、報(bào)廢火工品及回收安全管理制度…..........................

一、新橋礦供應(yīng)工作管理新理念

一、以感恩對(duì)企業(yè)：首先要深刻理解永煤企業(yè)文化、踐行企業(yè)文化，

對(duì)待企業(yè)要有感恩之心，對(duì)待工作要有敬業(yè)和責(zé)任之心，對(duì)待客戶(hù)要

有誠(chéng)信之心，對(duì)待同事要有坦誠(chéng)寬容之心，對(duì)待自己要有律己之心，

二、以忠誠(chéng)對(duì)崗位：樹(shù)立真正的人生觀、價(jià)值觀，珍惜崗位奉獻(xiàn)期，

說(shuō)到做到，說(shuō)干就干，干就干好，工作中要有強(qiáng)烈的事業(yè)心和危機(jī)感，使

崗位因?yàn)橛形腋匾?，使工作因?yàn)橛形腋錾?，少說(shuō)多做，不計(jì)較個(gè)人微

薄小利得失，要把全部心思、精力集中在工作上，誠(chéng)心、精心、專(zhuān)心對(duì)待

工作，對(duì)自己主管分管的工作要真正做到用心做事。

三、以精心對(duì)工作：要先學(xué)會(huì)做人才能學(xué)會(huì)做事，把工作當(dāng)作事業(yè)來(lái)

做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作敢于堅(jiān)持原則，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精

練，做事要有激情，工作要有新思路，執(zhí)行力要強(qiáng)。要不斷向創(chuàng)新要成果、

要效益。工作中要多動(dòng)腦、多思考、干活要干標(biāo)準(zhǔn)活。平時(shí)要養(yǎng)成勤學(xué)習(xí)、

多思考、好干活、勤匯報(bào)的思想，不斷提高自己的綜合素質(zhì)和樹(shù)立良好的

人格魅力，在干事創(chuàng)業(yè)中實(shí)現(xiàn)個(gè)人人生價(jià)值。

四、以坦誠(chéng)對(duì)同事：為人要誠(chéng)信，品行要端正，同事之間要相互尊重

與支持，單位之間工作多溝通，要多聽(tīng)不同聲音找不足、找差距。客戶(hù)交

往中要精誠(chéng)合作、求同存異、顧全大局，工作中要堅(jiān)持原則，講正義，樹(shù)

正氣，在處理問(wèn)題時(shí)要做到公平公正，共同創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境。

五、以創(chuàng)新求發(fā)展：要牢固樹(shù)立供應(yīng)管理新理念，大力推進(jìn)供應(yīng)工作

重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)，要正確對(duì)待以感恩對(duì)企業(yè)、以精心對(duì)工作這一

供應(yīng)理念，要深刻理解一點(diǎn)一滴都是節(jié)約、一分一毫都是成本、節(jié)約都是

純利潤(rùn)這一成本意識(shí)。要切實(shí)做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化。工

作過(guò)程中要嚴(yán)要求、講文明、走程序、守規(guī)矩，嚴(yán)格按照供應(yīng)工作程序辦

理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)效

愛(ài)永煤、愛(ài)新橋、爭(zhēng)第一、創(chuàng)一流、重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)

二、供應(yīng)科員工十條標(biāo)準(zhǔn)：

第一條、對(duì)待企業(yè)要有感恩之心，對(duì)待工作要有敬業(yè)之心，對(duì)待同

事要有坦誠(chéng)寬容之心，對(duì)自己要有律己之心。

第二條、為人要誠(chéng)信、品行要端正，做事要認(rèn)真，業(yè)務(wù)水平要精練，

工作要有新思路。

第三條、樹(shù)立真正的人生觀、價(jià)值觀、珍惜崗位奉獻(xiàn)期，不計(jì)較個(gè)

人微薄小利得失，對(duì)自己主管和分管的工作真正做到用心做事。

第四條、有不折不扣的執(zhí)行力，做精益求精的執(zhí)行者，少說(shuō)多做，

做就做好，爭(zhēng)創(chuàng)一流。

第五條、把工作當(dāng)作事業(yè)來(lái)做，工作服從領(lǐng)導(dǎo)安排，要把全部的心

思、、精力集中在工作上，誠(chéng)心、精心、專(zhuān)心對(duì)待工作。

第六條、在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，要讀好書(shū)、交高人，不斷

提高自己的綜合素質(zhì)，在工作崗位上實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

第七條、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)友善，同事之間要相互尊重與支持，單位

之間工作要多交流，客戶(hù)交往中要精誠(chéng)合作、顧全大局，工作要堅(jiān)持原

則，講正義，樹(shù)正氣。在處理問(wèn)題上要做到公平公正。

第八條、用心做事，追求卓越。積極向上，不斷創(chuàng)新熟練掌握工作

業(yè)務(wù)技能，干一流工作，創(chuàng)一流業(yè)績(jī)，做一流員工。

第九條、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，不折不扣地執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章

制度。

第十條、要先學(xué)會(huì)做人才能學(xué)會(huì)做事，對(duì)企業(yè)利的話(huà)不說(shuō)，對(duì)企業(yè)

不利的事不做，做對(duì)企業(yè)有效的事，做創(chuàng)造價(jià)值的事，始終遵守企業(yè)利

益第一的原則。

第一部分

三、供應(yīng)工作制度

一、做好政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以“重質(zhì)量、講服務(wù)、保生產(chǎn)為原則”

嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司國(guó)貿(mào)物資采購(gòu)流程控制方案，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，

歸口管理。

二、以服務(wù)生產(chǎn)為宗旨，確保物資供應(yīng)。

三、以保證安全生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為前提，充分做好物資需求計(jì)劃、物

資供應(yīng)、物資驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)材料的回收、修舊利廢等工作。

四、做好庫(kù)房、庫(kù)區(qū)的規(guī)劃管理工作，做到規(guī)劃合理，整齊碼放，管

理制度化，規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。

五、對(duì)區(qū)隊(duì)發(fā)料主動(dòng)、熱情，隨時(shí)解決區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

六、貨到要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，數(shù)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，杜絕三無(wú)產(chǎn)品入庫(kù)。

七、做好材料審批工作，要有舊不批新的思想，要知道浪費(fèi)都是純利

潤(rùn)這一道理。

八、經(jīng)常與國(guó)貿(mào)保持溝通，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，確保生產(chǎn)物資需要。

四、新橋煤礦物資采購(gòu)管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，規(guī)范物資采購(gòu)行為，更好地服務(wù)于安全

生產(chǎn)，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。

(-)物資采購(gòu)的基本原則

1、貫徹集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的原則

根據(jù)集團(tuán)公司采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，新橋煤礦負(fù)責(zé)自購(gòu)物資項(xiàng)目招議標(biāo)

采購(gòu)，統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦統(tǒng)一采購(gòu)。

2、統(tǒng)一招議標(biāo)采購(gòu)的原則

礦供應(yīng)科為新橋煤礦物資采購(gòu)的職能部門(mén)，根據(jù)授權(quán)和自購(gòu)項(xiàng)目范

圍，由新橋煤礦自購(gòu)的物資或集團(tuán)公司授權(quán)新橋煤礦采購(gòu)的物資由供應(yīng)科

按規(guī)定組織招議標(biāo)采購(gòu)。

3、計(jì)劃采購(gòu)的原則

供應(yīng)科必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，杜絕計(jì)劃外物資采

購(gòu)；安全生產(chǎn)急需的計(jì)劃外物資采購(gòu)必須辦理審批手續(xù)。

4、質(zhì)量?jī)?yōu)先，同質(zhì)比價(jià)的原則，追求最優(yōu)性?xún)r(jià)比。

5、重點(diǎn)供應(yīng)商優(yōu)先的原則，根據(jù)集團(tuán)公司供應(yīng)商管理規(guī)定，納入集

團(tuán)公司重點(diǎn)供應(yīng)商或戰(zhàn)略供應(yīng)商管理的供應(yīng)商優(yōu)先選擇，優(yōu)先選擇市場(chǎng)信

譽(yù)好的供應(yīng)商。

6、保障安全生產(chǎn)的原則，采購(gòu)物資必須證件、技術(shù)資料齊全，到貨

及時(shí)。

（二）物資采購(gòu)計(jì)劃編制

1、各使用單位根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃及消耗定額，編制月度物

資需求計(jì)劃，當(dāng)月20日前報(bào)供應(yīng)科。供應(yīng)科匯總、審核，編制新橋煤礦

物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由機(jī)

電科編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，分自購(gòu)計(jì)劃和統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃分別編制上報(bào)

集團(tuán)公司。

2、對(duì)常用物資，供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)制定科學(xué)、合理的儲(chǔ)備定額，

為編制采購(gòu)計(jì)劃提供必要的依據(jù)。

3、生產(chǎn)急需的物資需求計(jì)劃，由礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，供應(yīng)科執(zhí)

行。

4、編制計(jì)劃要按統(tǒng)一格式，物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、主機(jī)

或生產(chǎn)廠(chǎng)家、推薦廠(chǎng)家等必須填寫(xiě)清楚。計(jì)劃要實(shí)事求是，不得冒報(bào)，以

滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需求為原則，對(duì)不負(fù)責(zé)任造成物資積壓者，礦將追究有關(guān)人

員的責(zé)任。

5、對(duì)加工周期長(zhǎng)的特殊物資要有足夠的提前量并注明到貨時(shí)間。

（三）物資采購(gòu)管理規(guī)定

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行歸口管理，任何單位和個(gè)人不得擅自參與采購(gòu)部門(mén)

的業(yè)務(wù)，或強(qiáng)行向采購(gòu)部門(mén)推薦產(chǎn)品。

2、供應(yīng)科要嚴(yán)格按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的自購(gòu)計(jì)劃或授權(quán)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行

采購(gòu)，無(wú)集團(tuán)公司或礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得采購(gòu)。

3、采購(gòu)前，應(yīng)編制詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃和商品的計(jì)劃價(jià)格或詢(xún)價(jià)價(jià)格，

做好市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)廠(chǎng)家的資質(zhì)進(jìn)行審查。

4、在采購(gòu)煤礦專(zhuān)用物資時(shí)，嚴(yán)格遵循《關(guān)于加強(qiáng)煤礦礦用產(chǎn)品安全

標(biāo)志管理的通知》和煤礦安全管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購(gòu)和使用無(wú)安全標(biāo)

志的產(chǎn)品，生產(chǎn)廠(chǎng)家提供各種必須證件，包括煤安證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品

合格證、防爆合格證等。

（四）物資采購(gòu)程序

1、供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃，向使用單位、技術(shù)部門(mén)、

生產(chǎn)廠(chǎng)家等咨詢(xún)，必要時(shí)供應(yīng)科組織對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家、使用單位等進(jìn)行考察，

確定技術(shù)要求、參數(shù)，根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)，確定評(píng)委組成，編制招議標(biāo)

計(jì)劃，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、根據(jù)批準(zhǔn)的招議標(biāo)計(jì)劃，供應(yīng)科組織，企管科、機(jī)電科、財(cái)務(wù)科、

監(jiān)察科等參加，召開(kāi)招議標(biāo)會(huì)議；技術(shù)要求高的設(shè)備、配件等物資采購(gòu)，

成立由評(píng)標(biāo)主任負(fù)責(zé)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，必要時(shí)邀請(qǐng)集團(tuán)公司或其他

單位部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員參加，評(píng)委主任負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程技術(shù)問(wèn)題。

3、供應(yīng)科或技術(shù)部門(mén)評(píng)委（設(shè)備采購(gòu)）根據(jù)評(píng)標(biāo)情況，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，

報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。需簽訂技術(shù)協(xié)議的采購(gòu)項(xiàng)目，由生產(chǎn)、機(jī)電技術(shù)管理部門(mén)負(fù)

責(zé)簽訂技術(shù)協(xié)議。

4、供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)標(biāo)報(bào)告，形成合同文本，組織礦有關(guān)單位進(jìn)行

合同會(huì)簽，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加蓋單位印章。

5、合同簽訂后，供應(yīng)科負(fù)責(zé)分發(fā)企管科、監(jiān)察科、業(yè)務(wù)相關(guān)單位（設(shè)

備合同發(fā)機(jī)電科），并把合同及時(shí)交供應(yīng)商。

6、合同生效后，供應(yīng)科具體負(fù)責(zé)合同的履行；企管科、機(jī)電科、財(cái)

務(wù)科等部門(mén)履行合同相關(guān)條款并監(jiān)督合同的履行情況。

7、合同生效后供應(yīng)科要及時(shí)歸檔，詢(xún)價(jià)資料、投標(biāo)文件、廠(chǎng)家資質(zhì)、

評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同、技術(shù)協(xié)議等資料必須齊全。

（五）物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

1、物資到礦后，機(jī)電科負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)；供

應(yīng)科負(fù)責(zé)組織材料、配件驗(yàn)收，驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)。

2、驗(yàn)收必須由計(jì)劃員、質(zhì)檢員、保管員、礦相關(guān)部門(mén)人員等參加，

并必須有一名參加招議標(biāo)會(huì)議的評(píng)委參加，必要時(shí)邀請(qǐng)使用單位技術(shù)人員

或外部專(zhuān)家參加。

3、驗(yàn)收嚴(yán)格按合同、技術(shù)協(xié)議等進(jìn)行。數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)資料等驗(yàn)

收項(xiàng)目要齊全。對(duì)內(nèi)在質(zhì)量不能夠當(dāng)場(chǎng)確定的，進(jìn)行外觀驗(yàn)收。對(duì)質(zhì)量、

數(shù)量、資料等不符合要求，與合同或計(jì)劃清單不符的物資，不得辦理入庫(kù)

手續(xù)。杜絕驗(yàn)收'五無(wú)'產(chǎn)品（無(wú)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、

無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)防爆合格證、無(wú)煤礦安全標(biāo)志）。

4、需有關(guān)技術(shù)管理部門(mén)（第三方）鑒定的物資，要邀請(qǐng)有資質(zhì)的單

位進(jìn)行鑒定。

5、物資驗(yàn)收合格后，機(jī)電科、供應(yīng)科等部門(mén)根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，建

立物資驗(yàn)收入庫(kù)臺(tái)帳，按要求做好物資的保管工作。

（六）結(jié)算管理

1、供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫(kù)驗(yàn)收單及時(shí)開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的

其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認(rèn)，設(shè)備由機(jī)電科、供

應(yīng)科共同審核確認(rèn)，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財(cái)務(wù)科入帳。

2、審核人員對(duì)照合同、入庫(kù)單等審核發(fā)票的價(jià)格、物資規(guī)格型號(hào)、

稅率等，對(duì)價(jià)格真實(shí)性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)科根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，

并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。

（七）、其它規(guī)定

1、本辦法解釋權(quán)歸新橋煤礦供應(yīng)科。

2、本辦法與集團(tuán)公司規(guī)定不一致者按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。

3、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行

五、新橋煤礦供應(yīng)商管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)、供應(yīng)、售后服務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商物資供應(yīng)行為，

根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合新橋煤礦實(shí)際情況，特制定本辦法。

一、誠(chéng)信守法的基本原則

各商戶(hù)要模范遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，以誠(chéng)信為原則，自覺(jué)遵守新橋礦招

議標(biāo)制度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約束下自覺(jué)履行，

保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、無(wú)假冒偽劣產(chǎn)品。

二、供應(yīng)商準(zhǔn)入制

1、供應(yīng)商在遵紀(jì)守法的前提下，以產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，誠(chéng)信守信，按時(shí)保證

產(chǎn)品的物資的供給。

2、供應(yīng)商自覺(jué)地遵守新橋礦招議標(biāo)管理制度，合理報(bào)價(jià)，不瞞價(jià)、報(bào)虛價(jià)，

向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時(shí)參加礦組織的招議標(biāo)會(huì)議。

3、能自覺(jué)履行合同，對(duì)于產(chǎn)品物資存在的問(wèn)題，供應(yīng)商要積極配合，予以

解決，不推諉扯皮。

4、供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)科聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)科報(bào)價(jià)，但不能

虛報(bào)。

5、供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、資金實(shí)力、服務(wù)水平、技術(shù)條件、誠(chéng)

信狀況、生產(chǎn)等方面均滿(mǎn)足新橋煤礦的要求。

三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評(píng)審。

1、計(jì)劃采購(gòu)人員要對(duì)資源市場(chǎng)、供應(yīng)商分別進(jìn)行調(diào)查，廣泛開(kāi)發(fā)企業(yè)供應(yīng)

商商場(chǎng)，為選擇符合條件的供應(yīng)商奠定基礎(chǔ)。

2、新供應(yīng)商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。

3、嚴(yán)格新供應(yīng)商的初審程序，要逐級(jí)上報(bào)審批。

4、每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級(jí)ABC的方法，對(duì)信譽(yù)

度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商繼續(xù)保留，相反則淘汰。

四、供應(yīng)商關(guān)系管理

1、根據(jù)半年的評(píng)審采取定級(jí)管理。計(jì)劃員采購(gòu)員應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商定期聯(lián)系，

逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。

2、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與控制，特別是在供貨質(zhì)量方面，同時(shí)對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行相應(yīng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)與扶持。

3、維護(hù)穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。

六、供應(yīng)庫(kù)區(qū)管理制度

為構(gòu)建供應(yīng)文明庫(kù)區(qū)、塑造新橋一流形象，特制定以下制度。

（1）庫(kù)管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理

業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫(kù)管員有

權(quán)杜絕辦理一切業(yè)務(wù)，并及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。

（2）庫(kù)區(qū)物資嚴(yán)格做到合理儲(chǔ)放、文明整潔、碼放整齊、出庫(kù)

方便，裝卸人員必須聽(tīng)從庫(kù)管員的安排，不得隨意堆放，違者給予100

—1000元罰款。

（3）庫(kù)管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅(jiān)持“推陳

儲(chǔ)新、先進(jìn)先出”堅(jiān)持供應(yīng)節(jié)約的原則。發(fā)放物資做到一查數(shù)、二核

對(duì)、三發(fā)放。

（4）所有人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)

內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。

（5）庫(kù)區(qū)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員、車(chē)輛必須

嚴(yán)格按照線(xiàn)路行駛，不準(zhǔn)車(chē)輛亂停亂放，保證車(chē)輛暢通，進(jìn)出有序。

（6）庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備、工具從事焊割作業(yè)，如不經(jīng)

供應(yīng)科同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予1000元罰款。并

在礦上提出批評(píng)。

（7）庫(kù)區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)施齊

全，確保消防通道暢通。

（8）庫(kù)區(qū)管理人員堅(jiān)持晝夜二十四小時(shí)有人值班，下班要做好

交接班記錄，供應(yīng)人員下班要做到及時(shí)關(guān)燈、關(guān)窗、關(guān)電腦、大門(mén)上

鎖，做好庫(kù)區(qū)安全“四防”工作。

七、供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)工作，并按

時(shí)瞬才料收、支、存及期未余掰賺，保管員必須做5IJ:收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無(wú)誤、質(zhì)量

完好、確保安全。

（一）、工作要求

1、建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有

責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。

2、按上級(jí)核定最高儲(chǔ)備量?jī)?chǔ)備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。

3、保管網(wǎng)到“三圈,、泗會(huì)"、"五崎T(mén)、帳目清、無(wú)徽

無(wú)差錯(cuò)、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字榆，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)?確無(wú)漏上報(bào),

健IJ帳、卡、物、資金四對(duì)照。

4、物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。

5、保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。

6、力躅!寸南鍬蹴彳糅工作，努耶闞“吃”、“十不”。

7、倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)庫(kù)一次。每季清許-次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種

報(bào)表。

（二，器材驗(yàn)收

1、材料進(jìn)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)接料，必須做好驗(yàn)收登記。

2、材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行M點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)

票相符方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、無(wú)H劃及非i戕隊(duì)員購(gòu)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。

5、土產(chǎn)材料梅IJ隨收，過(guò)磅要認(rèn)真，折算要有記量方要準(zhǔn)確，不得冒做、

不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵卷T查處，給予處罰和調(diào)離。

（三）、材料發(fā)放

1、材料出庫(kù)必須填寫(xiě)清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過(guò)月作廢。

2、主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。

3、對(duì)外銷(xiāo)售或調(diào)拔，必須辦理財(cái)務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。

4、輔助材料?，按限額空翻發(fā)放，沙戈的卜非生產(chǎn)用料，必癱主管領(lǐng)導(dǎo)批?發(fā)。

5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。

6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。

7、發(fā)放時(shí)認(rèn)真查看印鑒是否齊全。

（四）材料保管

1、庫(kù)容保持整潔、材料按類(lèi)別、品種、規(guī)格凝，易燃、易爆、易腐物資不得

相混存放在一起。

2、庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)規(guī)同的、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識(shí)

要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量淮確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料浣整。

（五）、安全、衛(wèi)生

1、禁止閑雜人員進(jìn)庫(kù)，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)隨意挑選。

2、入庫(kù)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。

3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無(wú)塵土，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)垃圾，清潔衛(wèi)生。

4、下班時(shí)要關(guān)窗、關(guān)門(mén)、上鎖。

八、新橋煤礦供應(yīng)科庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)實(shí)施方案

為提高庫(kù)管員的業(yè)務(wù)技能，檢驗(yàn)工作效果和執(zhí)行力，及時(shí)掌握庫(kù)存數(shù)量，

更好地優(yōu)質(zhì)服務(wù)區(qū)隊(duì)，依據(jù)供應(yīng)科管理標(biāo)準(zhǔn)化要求，制定新橋煤礦供應(yīng)科盤(pán)庫(kù)

實(shí)施方案，具體內(nèi)容如下：

一、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的目的：通過(guò)扎實(shí)有效地開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，使庫(kù)管員真正做到

隨E寸了解、掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，按程序發(fā)放物資，為計(jì)劃員提供可靠計(jì)劃依據(jù)，最

終達(dá)到帳目日清月結(jié)，收、支、存平衡。

二、設(shè)立盤(pán)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：陳松濤

副組長(zhǎng)：周興濤

成員：張輝、伊江、李志平、張金城、丁軍望、桑玲、

李慧銘、李學(xué)軍、孫振峰、武秀云、康鶴竹、李曉紅、

魯濤、謝光輝

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：每月定期與不定期的組織開(kāi)展盤(pán)庫(kù)工作，保證該項(xiàng)工作順

利開(kāi)展，并達(dá)到預(yù)期目的。

三、盤(pán)庫(kù)方式

1、自查階段：平時(shí)熟悉掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，月末（截帳當(dāng)天）要結(jié)合系統(tǒng)庫(kù)存

數(shù)量核對(duì)實(shí)物，做到賬卡物相符。

2、組織檢查階段：自查結(jié)束后，由庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)組織統(tǒng)

計(jì)員、分管計(jì)劃員、保管員、對(duì)庫(kù)存物資按隨機(jī)抽查。

四、盤(pán)庫(kù)結(jié)果運(yùn)用

1、每月保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、找出原因及時(shí)整改。

2、抽查時(shí)對(duì)帳、卡、物不符的物資，保管員要寫(xiě)出書(shū)面材料說(shuō)明原因，對(duì)

清帳目，并按照供應(yīng)科有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、新橋煤礦物資回收管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊物資管理，完善物資回收管理機(jī)制，提高物資回收

復(fù)用率，減少新材料投入，降低材料成本，特制定本辦法。

（一）、物資回收范圍

1、回采工作面能夠回收的物資。主要包括錨桿、錨桿托盤(pán)、金屬網(wǎng)、

錨索托盤(pán)、索具、道木、坑木、雜木、鋼棚及其附件、軌道及其附件、檔

車(chē)杠、吊桶、地磁架，地磅、1噸的滑子、道釘、管路及其附件、電纜（包

括通訊電纜）、按線(xiàn)盒、防爆燈、點(diǎn)鈴、按鈕，溜子及皮帶機(jī)配件，溜子

及皮帶過(guò)橋、開(kāi)關(guān)架等，按規(guī)定回收率進(jìn)行考核。

2、采掘工作面等工程結(jié)束、交接所有應(yīng)回收的物資，按現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記

錄和規(guī)定回收率進(jìn)行考核。

3、除首次安裝投入，材料、配件必須實(shí)行交舊領(lǐng)新，回收率參照《新

橋煤礦物資回收率一覽表》中28?64項(xiàng)執(zhí)行，這部分物資只罰不獎(jiǎng)，也

不計(jì)算回收獎(jiǎng)勵(lì)。

4、井上、下所有閑置廢棄物資。

(二，管理職責(zé)分工

1、各單位負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所和衛(wèi)生區(qū)范圍內(nèi)廢舊物資的回收、裝車(chē)、卸

車(chē)和交庫(kù)。

2、運(yùn)輸隊(duì)除負(fù)責(zé)分管運(yùn)輸線(xiàn)廢舊物資的回收、裝車(chē)、卸車(chē)和交庫(kù)外，

還負(fù)責(zé)其他單位回收物資的運(yùn)輸和通知卸車(chē)工作。

3、生產(chǎn)科和機(jī)電科負(fù)責(zé)廢舊物資的修理、使用和處理鑒定。

4、供應(yīng)科是礦物資綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)下達(dá)材料回收計(jì)劃，負(fù)責(zé)組

織有關(guān)部門(mén)對(duì)回收材料進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)廢舊物資的分類(lèi)碼放、建帳、編制

修理計(jì)劃、委托修理、驗(yàn)收入庫(kù)、組織沒(méi)有修復(fù)價(jià)值和不能再修物資的議

價(jià)和處理。負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新物資交舊情況的考核兌現(xiàn)。

5、機(jī)修廠(chǎng)負(fù)責(zé)廢舊物資的修理。

6、企管科負(fù)責(zé)制定回收物資獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)格、修理價(jià)格和復(fù)用價(jià)格，負(fù)責(zé)

廢舊物資的考核兌現(xiàn)，參與沒(méi)有修復(fù)價(jià)值和不能再修物資的議價(jià)、監(jiān)裝和

過(guò)磅。

(三)、管理和考核

1、回收管理

(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，按回

收單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；不能做到全部回收時(shí)，丟失部分按回收單價(jià)的2倍對(duì)責(zé)

任單位進(jìn)行罰款。遇特殊情況不能回收時(shí)，必須提前3天寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，

經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。

(2)、工作面回撤、工程結(jié)束和工程交接應(yīng)回收的物資必須按要求全

部回收，否則，不足部分按物資原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行罰款。遇特殊情況不

能回收時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)科、安檢科現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰。

(3)、交舊領(lǐng)新物資主要零部件必須齊全，缺少主要零部件視為未交，

必須完成回收率。遇特殊情況不能回收時(shí)，需經(jīng)機(jī)電科同意，并報(bào)分管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后免罰

(4)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)如皮帶除鐵器、砰石山等，文明衛(wèi)生工作中回收物資

按回收單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

(5)、大型材料、專(zhuān)用工具、鋼棚、2寸以上的PVC和黑膠皮管和交舊

領(lǐng)新物資按有關(guān)規(guī)定必須強(qiáng)制回收，按單項(xiàng)工程考核結(jié)算，不計(jì)回收獎(jiǎng)勵(lì)

(6)、供應(yīng)科設(shè)專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理回收物資、修舊利廢工作。要求對(duì)廢舊

物資進(jìn)行建帳管理，每月與計(jì)劃員核對(duì)，做到帳物相符，并按要求編報(bào)待

修、待用物資和報(bào)廢處理物資報(bào)表，報(bào)有關(guān)科室。

2、修理管理

(1)、供應(yīng)科應(yīng)負(fù)責(zé)編制回收材料修理計(jì)劃，機(jī)電科負(fù)責(zé)編制回收配

件修理計(jì)劃，隨月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)。

(2)、供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立回收修復(fù)材料配件庫(kù)，負(fù)責(zé)回收物資委托修理、

修好物資入庫(kù)、記帳、碼放等工作。

(3)、機(jī)修廠(chǎng)負(fù)責(zé)待修物資出庫(kù)、修理和修好物資交庫(kù)工作，并納入

機(jī)修廠(chǎng)內(nèi)部市場(chǎng)結(jié)算。加工修理邊角余料，經(jīng)機(jī)電科、供應(yīng)科和企管科鑒

定交供應(yīng)科，按廢鐵回收價(jià)格的60%對(duì)機(jī)修廠(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)。

(4)、機(jī)電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、企管科共同負(fù)責(zé)修好物資的驗(yàn)收工

作。

(5)、企管科負(fù)責(zé)修理費(fèi)用結(jié)算，作為機(jī)修廠(chǎng)工資收入。

3、復(fù)用管理

1、供應(yīng)科按照有舊不發(fā)新原則，特殊情況需經(jīng)分管科室同意方可發(fā)

新料。

2、廢舊物資復(fù)用按照復(fù)用結(jié)算價(jià)格進(jìn)入?yún)^(qū)隊(duì)材料支出，復(fù)用價(jià)格和

計(jì)劃價(jià)格差額部分視為區(qū)隊(duì)材料節(jié)余。

4、銷(xiāo)售管理

(1)不能修理再用或沒(méi)有修復(fù)價(jià)值的物資由供應(yīng)科提出處理申請(qǐng)，

報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，供應(yīng)科組織財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科和企管科參加，按相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行議標(biāo)處理。

(2)廢舊物資處理由供應(yīng)科和企管科監(jiān)裝過(guò)磅，財(cái)務(wù)科收款并建帳

管理。

5、考核與獎(jiǎng)勵(lì)

(1)企管科負(fù)責(zé)工作面回采和回撤、工程結(jié)束和交接、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和文

明衛(wèi)生等回收物資進(jìn)行考核。月底按價(jià)對(duì)回收單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，納入單位工

資結(jié)算。礦允許區(qū)隊(duì)把回收獎(jiǎng)的40%獎(jiǎng)管理人員，60隊(duì)獎(jiǎng)回收人員。

(2)按規(guī)定必須回收或必須交舊領(lǐng)新物資，礦不支付回收獎(jiǎng)勵(lì)，只對(duì)

回收情況考核，差額部分按原值對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

(3)、為鼓勵(lì)全礦職工參與回收工作，對(duì)井下無(wú)具體管理單位的閑置

物資回收，經(jīng)供應(yīng)科驗(yàn)收后對(duì)個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。嚴(yán)禁井上下亂偷材料，一旦

發(fā)現(xiàn)，按原值的五倍對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

（4）、按廢品物資銷(xiāo)售所得收入的40%獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員。

四、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原辦法與本辦法相抵觸時(shí)，以本辦法

為準(zhǔn)。

附件：1、新橋煤礦物資回收率一覽表

2、新橋煤礦回收物資結(jié)算價(jià)格表

十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定

為進(jìn)一步提高物資管理水平，明確管理責(zé)任，規(guī)范材料審批流程，提

高管理效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

（一）、職責(zé)劃分

1、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、火工品、建工材料、軌道（屬大型

材料）、道岔、風(fēng)筒、瓦斯檢定器。

2、機(jī)電科負(fù)責(zé)配件、油脂及乳化油、風(fēng)鎬、電、風(fēng)鉆（煤電鉆）、7.5KW

以下的電動(dòng)機(jī)、水泵、200A以下低壓的防爆開(kāi)關(guān)、10KW以下的變壓器、

礦燈、局扇、礦車(chē)（包括平板車(chē)、坑木臺(tái)車(chē)）、自救器、綜合保護(hù)器、皮

帶、輕軌、（p50mm及以上鋼管、（p12.5mm及以上鋼絲繩、6mm2及以上

電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。

3、調(diào)度室分管礦井監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通訊工程用料。

4、人勞科分管勞動(dòng)保護(hù)用品。

5、企管科分管自用煤。

6、供應(yīng)科負(fù)責(zé)上述范圍外的材料、配件審批管理°

（二）、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用程序

1、月度計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料單位出具領(lǐng)料單，直接到供應(yīng)科領(lǐng)

料，供應(yīng)科嚴(yán)格按照月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)控制發(fā)放。

2、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)管材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外

審批報(bào)告，經(jīng)分管科室審批，供應(yīng)科長(zhǎng)按月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃核對(duì)無(wú)誤后，方可

作為發(fā)料依據(jù)。統(tǒng)管材料主要是指大型材料、專(zhuān)用工具、大型配件、大型

工器具等非正常投入，區(qū)隊(duì)控制不了，由礦集中控制管理的材料配件。大

型配件是指單件價(jià)值超過(guò)5000元及以上的配件。大型工器具指不屬專(zhuān)用

工具范疇，但價(jià)值較大的工具，如：錨索機(jī)具、扭力板手、重型套筒搬手、

電錘等。

3、鋼棚（包含附件）由于金額較大，且受地質(zhì)條件影響，不確定性

較大，要求領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，生產(chǎn)科簽批后方可領(lǐng)用。

（三）、計(jì)劃外材料領(lǐng)用程序

1、領(lǐng)料單位寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)及具體理由，提供相關(guān)的技術(shù)資料。

2、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署具體意見(jiàn)。

3、報(bào)分管科室審核并簽署具體意見(jiàn)（特殊材料按企管科要求，報(bào)經(jīng)

營(yíng)礦長(zhǎng)終審并簽署具體意見(jiàn)）。

4、供應(yīng)科嚴(yán)格按分管科室終審后的材料審批報(bào)告組織發(fā)放。

（四）、相關(guān)規(guī)定

1、供應(yīng)科必須按照月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分管科室終審的計(jì)劃外材料

報(bào)告單發(fā)料，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)科長(zhǎng)及責(zé)任人罰50元/單。

2、原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度室值班主任或值班

礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，24小時(shí)內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

3、若區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)超計(jì)劃需增加定額材料，由區(qū)隊(duì)出具生產(chǎn)科簽署

的書(shū)面證明，供應(yīng)科審核無(wú)誤后，按照當(dāng)月材料定額增加區(qū)隊(duì)相應(yīng)材料計(jì)

劃費(fèi)用。

4、如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)科可先發(fā)料，要求

在發(fā)放材料后24小時(shí)內(nèi)按程序補(bǔ)辦計(jì)劃外材料報(bào)告單，如領(lǐng)料單位未按

要求辦理，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。

5、供應(yīng)科發(fā)放材料時(shí)，要遵循有舊不發(fā)新的原則，必須發(fā)新時(shí)必須

經(jīng)分管科室批準(zhǔn)，否則，對(duì)供應(yīng)科長(zhǎng)及責(zé)任人各罰50元/單。

6、調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括

計(jì)劃、領(lǐng)取、移交、回收和建帳及對(duì)使用單位的監(jiān)督。（七）除掘進(jìn)頭延伸、

首次安裝投入外，非消耗性材料必須實(shí)行先交舊后領(lǐng)新。所有需要交舊領(lǐng)

新物資必須先到供應(yīng)科廢舊物資庫(kù)交舊，加蓋廢舊物資回收專(zhuān)用章后，方可

辦理領(lǐng)新手續(xù)。生產(chǎn)或其它急用物資，不能做到先交舊后領(lǐng)新的，可由領(lǐng)料

單位負(fù)責(zé)人開(kāi)具證明，注明交舊期限，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)簽字方可領(lǐng)取，逾期不

交舊者，每超1天罰單位負(fù)責(zé)人50元。不能完成交舊指標(biāo)的物資，必須

說(shuō)明理由，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則按丟失處理，按原值的100%對(duì)責(zé)任單

位進(jìn)行罰款。整件物資必須做到主要零部件齊全，不齊全者不予辦理收舊

手續(xù)。供應(yīng)科發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，否則，按原值的50%對(duì)供應(yīng)科

進(jìn)行罰款。供應(yīng)科要對(duì)收回廢舊物資進(jìn)行建帳管理，定期組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人

員鑒定，有修復(fù)價(jià)值的物資有計(jì)劃地安排修理復(fù)用，沒(méi)有修復(fù)價(jià)值或不能

修復(fù)的物資，由供應(yīng)科會(huì)同企管科、保衛(wèi)科進(jìn)行議價(jià)處理。

7、用料單位必須建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，供應(yīng)科必須建立材料出庫(kù)臺(tái)帳,

要求臺(tái)帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計(jì)，按材料類(lèi)別匯總。用料單位和供應(yīng)科每月28

日前完成兌帳，供應(yīng)科每月30日前把各用料單位的消耗報(bào)表報(bào)企管科和

經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)各1份。

五、本規(guī)定從二OO七年九月二十五日開(kāi)始執(zhí)行

六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。

卜一、供應(yīng)科質(zhì)檢驗(yàn)收制度

一、所有入庫(kù)物資到貨后實(shí)施計(jì)劃員，質(zhì)檢員、保管員三方共同驗(yàn)收。

二、對(duì)煤專(zhuān)產(chǎn)品必須具備有效的煤安標(biāo)志證，否則禁止入庫(kù)Q

三、驗(yàn)收過(guò)程中三方各司其責(zé)，計(jì)劃員側(cè)重檢查入庫(kù)物資渠道是否符合

公司規(guī)范的范疇，價(jià)格是否合理，質(zhì)檢員側(cè)重入庫(kù)物資的在入庫(kù)前的質(zhì)量和

價(jià)格責(zé)任，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)追換，保管員側(cè)重入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量、

檢測(cè)，三證一標(biāo)是否齊全。

四、所有入庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有

問(wèn)題的物資不得滯留在庫(kù)。

五、入庫(kù)物資驗(yàn)收完畢后，由保管員填寫(xiě)收貨單，經(jīng)過(guò)計(jì)劃員，保管

員質(zhì)檢員三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字，違者一經(jīng)查實(shí)，停

止工作，按脫崗處理。

六、入庫(kù)物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，將追究三方人員責(zé)任，視其情節(jié)輕重，

結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴(yán)重者，停止工作，調(diào)離

本崗位。

十二、原材料采購(gòu)管理制度

原材料是礦上消耗的基本物料。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)系著安

全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，所以在采購(gòu)過(guò)程中，采取以下管理辦法。

一、管制原材料采購(gòu)計(jì)劃B寸，嚴(yán)格貫徹消耗定額，嚴(yán)格核算按需求量，嚴(yán)格控

制周轉(zhuǎn)天數(shù)和保險(xiǎn)儲(chǔ)備天數(shù)，做理砒L求得采期退:。

二、原材料作海急定消耗帆料，鄴源椰蠕關(guān)M不應(yīng)打。如果供豁舔較

多變，容易在供貨及時(shí)程度上發(fā)生波動(dòng)，而影響生產(chǎn)。

三、力爭(zhēng)做到與為數(shù)不太多的廠(chǎng)商簽訂長(zhǎng)期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，保證料

源。同時(shí)避免靠唯一的1滴供應(yīng)原料，防止一旦/商斷供，臨時(shí)尋找不至蝌源，給生

產(chǎn)帶來(lái)影響。

四、原材料中的重點(diǎn)是三大原材料（鋼材、木材、水泥）

1、作為鋼鐵材料的采購(gòu)人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，做到“四懂

三、（懂材料分類(lèi)、懂一蟋翎過(guò)程、懂牌號(hào)（鋼號(hào)）、，懂規(guī)格系列，會(huì)查閱有關(guān)

鋼材材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料、會(huì)進(jìn)行理論換算、會(huì)用鋼材的色標(biāo)）。

2、作為歸才采峋應(yīng)施尸三里會(huì)”，三齷（懂栩的分類(lèi)、懂村才的基本

構(gòu)造、懂木材的物理特性），三會(huì)是（會(huì)識(shí)別常見(jiàn)樹(shù)種、會(huì)查閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)量算材

積）。

3、水泥采購(gòu)人員應(yīng)主要掌握兩方面，水泥的基本知識(shí)，一是水泥的分類(lèi)，二是

水泥的主蜥術(shù)頡。技術(shù)性質(zhì)瞬：容量，細(xì)圜示準(zhǔn)稠咖水量，搬捌間做

安全性，水化熱，流失量，強(qiáng)度，最主要的是強(qiáng)度。

十三、供應(yīng)物資信息管理制度

為了適應(yīng)現(xiàn)代化礦井的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，達(dá)到物資的計(jì)劃、采購(gòu)、

入庫(kù)、發(fā)放、回收的及時(shí)、可靠、準(zhǔn)確之目的，特制定物資信息管理制度。

1、物資的編制計(jì)劃，計(jì)劃是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，

機(jī)修廠(chǎng)，當(dāng)單位申報(bào)的計(jì)劃數(shù)量，迅速與倉(cāng)庫(kù)所儲(chǔ)備數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到

既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫(kù)房。

2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的物資品種明細(xì)，在計(jì)算機(jī)中查找相關(guān)的信息，能

夠產(chǎn)生出，并向系統(tǒng)用戶(hù)提供有用信息，以便作出正確的決策。

3、計(jì)劃員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)、倉(cāng)庫(kù)核定物資存儲(chǔ)數(shù)量，了解生

產(chǎn)消耗情況對(duì)生產(chǎn)與物資消耗有機(jī)結(jié)合起來(lái)，同時(shí)把這一信息反饋給有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)以便決策。

4、經(jīng)常在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上查找，與部門(mén)相關(guān)的新技術(shù)產(chǎn)品，使新產(chǎn)品

及時(shí)在本單位推廣運(yùn)用，提高生產(chǎn)效率。

5、利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價(jià)格變動(dòng)情況，使物資供應(yīng)保持

在合理價(jià)位上。

6、在物資采購(gòu)中，質(zhì)量相同的情況下，做到貨比三家、物美價(jià)廉。

充分掌握市場(chǎng)行情價(jià)格，低成本。

7、在物資采購(gòu)中，了解供方的生產(chǎn)能力（設(shè)備、技術(shù)、管理）及生

產(chǎn)周期，運(yùn)輸距離等因素，以綜合因素選定廠(chǎng)方。

8、在物資計(jì)劃采購(gòu)中，沒(méi)有可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)帶

來(lái)影響或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，調(diào)離工作崗位。

十四、物資使用制度

深入推行內(nèi)部市場(chǎng)化的管理，全面提高“三化”綜合管理的水平，建

立完善材料審批制度，完成礦上下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，特制定新橋礦材料

審批辦法：

一、各單位每月20日前將本月所需用材料計(jì)劃明細(xì)報(bào)供應(yīng)科。

二、供應(yīng)科結(jié)合礦上制定當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃將各單位限材金額，對(duì)各

單位上報(bào)所需材料計(jì)劃進(jìn)行分解審批。

三、對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和

回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。

四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由供應(yīng)科

主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺(tái)帳。

五、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料

的人員在領(lǐng)料單上簽字后方可進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊、用途清。

六、建立材料審批回訪(fǎng)檢查制度，各單位必須建立領(lǐng)用材料入庫(kù)臺(tái)帳，

材料發(fā)放臺(tái)帳，庫(kù)存結(jié)合明細(xì)，每月有供應(yīng)科派專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查材料使用，

庫(kù)存情況。

七、各單位的專(zhuān)職領(lǐng)料員，必須有高度責(zé)任心，對(duì)工作認(rèn)真，對(duì)本單

位所領(lǐng)用的材料臺(tái)帳必須收、支清楚，其他人員無(wú)權(quán)領(lǐng)用材料。

十五、物資核算制度

為了使物資的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、回收等工作井然有序，充分

利用現(xiàn)有貨源，提高物資周轉(zhuǎn)率，最大限度的降低生產(chǎn)成本，制定物資核

算制度。

1、上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃，一定要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，科學(xué)編制采購(gòu)

作業(yè)計(jì)劃。

2、采購(gòu)前進(jìn)行相關(guān)市場(chǎng)咨詢(xún)，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)與供貨商交涉,

確定購(gòu)入條件與支付條件。

3、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。

4、貨比三家，同條件比價(jià)格、比質(zhì)量、比貨源信義度。

5、入庫(kù)物資數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，杜絕與計(jì)劃數(shù)量不符或劣質(zhì)產(chǎn)品

入庫(kù)。

6、按期做好付款整理和審查工作。

7、建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄，對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估。

8、定期向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

9、要做好每月、季、年度的收、支、存報(bào)表，并作好物資的動(dòng)態(tài)分

析。

10、每年不少于兩次的庫(kù)存大盤(pán)點(diǎn)工作，并做好倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告。

十六、材料管理考核辦法

為加強(qiáng)支護(hù)材料（錨桿、托盤(pán)、塑編網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)繩、菱形網(wǎng)、荊芭片、

鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹(shù)脂藥卷）的使用，回收管理工作，杜

絕丟失和損壞，特制定本考核辦法：

（一）錨桿、托盤(pán)、樹(shù)脂藥卷的使用及考核辦法

1、錨桿的領(lǐng)取，統(tǒng)一有供應(yīng)科供給，各使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制

度。

2、錨桿領(lǐng)取后，各使用單位要妥善保管，入井后要集中存放，碼放

整齊，嚴(yán)禁存放在有淋水及煤泥，水溝中，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

3、在現(xiàn)場(chǎng)易丟失的材料（托盤(pán)、螺母），必須存放在巷道明顯的地方，

不得隨意存放。

4、在運(yùn)輸及施工工程中，嚴(yán)禁損壞或挪作它用（如用錨桿背頂，背

幫）。每發(fā)現(xiàn)人為性損壞或挪作它用，以及樹(shù)脂藥卷?yè)p壞丟失等，按原價(jià)

的3倍扣罰°

5、嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用錨桿，月底驗(yàn)收按實(shí)領(lǐng)數(shù)量結(jié)合實(shí)際進(jìn)尺進(jìn)

行考核，余料轉(zhuǎn)結(jié)到下月材料費(fèi)用。

6、施工工程中嚴(yán)禁使用雙螺母，雙托盤(pán)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其價(jià)值的3

倍處罰，并嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程使用樹(shù)脂藥卷。

7、每次領(lǐng)錨桿，藥卷的數(shù)量不得超過(guò)3天的使用量。根據(jù)設(shè)計(jì)要求

確定錨桿、藥卷的使用數(shù)量。

8、工程結(jié)束后，要做到工完料凈。據(jù)余料情況，交于供應(yīng)科。工作

面移交時(shí)，可自行帶走或交轉(zhuǎn)接收單位。

9、為確保考核驗(yàn)收工作的準(zhǔn)確性，各施工單位不隨意破壞考核驗(yàn)收

標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)有破壞的，每次罰施工單位200元。

（二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法：

1、W型鋼帶、菱型網(wǎng)的使用數(shù)量由生產(chǎn)科提供，供應(yīng)科負(fù)責(zé)供應(yīng)并審

核發(fā)放。

2、鋼帶、菱型網(wǎng)的使用范圍：在所有沿空巷的掘進(jìn)頭，頂板破碎的

巷道，用W型鋼帶和菱型網(wǎng)支護(hù)。頂板較好巷道用高強(qiáng)錨桿支護(hù)。其它地

方不得使用，否則按原值進(jìn)行處罰。

3、施工現(xiàn)場(chǎng)要妥善保管，集中存放。嚴(yán)禁損壞或存放在淋水或煤泥

中，否則每發(fā)現(xiàn)一次處罰單位100元。

4、嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程要求作用，不準(zhǔn)隨意使用雙層菱形網(wǎng)，W型鋼帶，

特殊情況下需使用時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)。否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位300

元。

十七、物資現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理制度

1、跟蹤管理材料范圍：凡進(jìn)入井下的所有材料都應(yīng)跟蹤管理，包括

大型材料、支護(hù)用品、噴漿料、坑木、磚、料石等。

2、現(xiàn)場(chǎng)材料必須碼放整齊，易丟失的材料必須入箱存放。因其它原

因暫時(shí)不用的易丟失損壞的材料必須及時(shí)運(yùn)走。否則，按原值罰款。施工

區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)施工單位沒(méi)有領(lǐng)用或不該使用的材料，按其原值的3倍處罰。

3、施工單位進(jìn)行工程移交時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)多余的材料由領(lǐng)用單位回收。必

須移交的固定材料要及時(shí)辦理手續(xù)，否則按原值罰款。如移交的數(shù)量與供

應(yīng)科的臺(tái)帳不符，按缺少部分的價(jià)值罰款。

4、工程結(jié)束或人員撤走前，要求工完料凈場(chǎng)地清，發(fā)生材料浪費(fèi)，

屬于管理責(zé)任的按原值給予處罰。

5、各單位管理區(qū)域如發(fā)現(xiàn)隨意亂丟和損壞材料，領(lǐng)導(dǎo)不管不問(wèn)，現(xiàn)

場(chǎng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按原值2倍處罰。

6、現(xiàn)場(chǎng)更換的舊材料必須回收到供應(yīng)科，以便修復(fù)利用。亂丟亂扔

和不安排回收造成丟失浪費(fèi)的，按新材料的價(jià)值處罰。

7、供應(yīng)科應(yīng)定期對(duì)地面舊材料回收分撿或改制復(fù)用。

8、每月對(duì)全礦材料進(jìn)行檢查，由供應(yīng)科組織企管科，生產(chǎn)科、市場(chǎng)

辦及各區(qū)隊(duì)參加（每月不少于一次）。

十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度

1、土產(chǎn)材料必須是通過(guò)鑒定或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可訂購(gòu)和使用。

2、土產(chǎn)材料，本著就地、就近、價(jià)格隨行就市，隨季就價(jià)的原則進(jìn)

行收購(gòu)。

3、土產(chǎn)材料驗(yàn)收員，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按所定規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求

認(rèn)真驗(yàn)收、過(guò)磅，做到計(jì)量準(zhǔn)確。過(guò)數(shù)要仔細(xì)認(rèn)真，驗(yàn)方要嚴(yán)格上尺。

4、驗(yàn)收必須有二人共同驗(yàn)收，否則無(wú)效，應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單，

對(duì)絢私舞弊者，一經(jīng)查處要追究責(zé)任，并據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)制裁和行政處分。

5、大宗土產(chǎn)材料收、發(fā)，保管員必須在場(chǎng)監(jiān)督，裝料不得有意讓配

料員自行裝料，監(jiān)督發(fā)放，仔細(xì)過(guò)數(shù)。

6、認(rèn)真查看礦車(chē)，若有大車(chē)底不于發(fā)放，以確保沙石質(zhì)量和保證工

程質(zhì)量。

7、嚴(yán)禁使用裝載機(jī)裝配料。

8、對(duì)大宗材料裝卸，保管驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，甚、雜木、荊片、塘

材棍等物料，按指定地點(diǎn)碼放、堆町、堆垛，嚴(yán)禁野蠻裝卸，否則，給以

嚴(yán)肅處理。

十九、物資交舊領(lǐng)新制度

1、需交舊領(lǐng)新的物資必須在規(guī)定的期限內(nèi)交舊，不按規(guī)定交舊或完

不成回收率的，按原材料價(jià)值對(duì)領(lǐng)料單位進(jìn)行罰款，缺損的根據(jù)缺損價(jià)值

處罰。

2、供應(yīng)科負(fù)責(zé)以各單位交舊領(lǐng)新材料的建帳和管理，做到帳、卡、

物相符，臺(tái)帳要清晰明了。

3、各單位回收的舊料，交到供應(yīng)科或指定地點(diǎn)，并由供應(yīng)科開(kāi)據(jù)舊

料單，供應(yīng)科據(jù)此考核并作為交舊領(lǐng)新的審批依據(jù)。

4、規(guī)定交舊領(lǐng)新物資中，對(duì)回收的舊料由礦安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)修理，修

復(fù)的物資按40%計(jì)入領(lǐng)取單位的材料費(fèi)用。

二十、關(guān)于加強(qiáng)坑木管理制度

為了更進(jìn)一步加強(qiáng)坑木管理，以更為合理、降低支護(hù)成本，提高企業(yè)

效益，進(jìn)一步完善坑木管理工作，特制定本規(guī)定。

1、木工組的帶鋸機(jī)木材加工不經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不充許外委

加工。

2、木材加工，應(yīng)提高加工工藝，嚴(yán)禁大材小用，小材不用現(xiàn)象，力

爭(zhēng)做到合理下料，物盡齊用。

3、嚴(yán)禁為他人干私活，絢私舞弊者一經(jīng)查處，據(jù)情給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4、木材的發(fā)放嚴(yán)格按照礦《坑木使用管理考核辦法》之規(guī)定，嚴(yán)格

程序，嚴(yán)格審批。

5、提高修復(fù)利用率，加大回收力度，堅(jiān)持以鋼代木為原則，堅(jiān)持使

用木材代用品。

6、各單項(xiàng)、單位工程需加工制作各類(lèi)盒子板，要提供規(guī)范的圖紙和

技術(shù)要求，標(biāo)明尺寸，圖紙必須經(jīng)生產(chǎn)科審核簽章后，方可制作，否則，

不予以加工。

二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度

根據(jù)產(chǎn)品性能和質(zhì)量要求，采取科學(xué)合理的保管、養(yǎng)護(hù)方法，確保庫(kù)

存產(chǎn)品符合規(guī)定要求，達(dá)到不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、

不爆、不蛀。

1、對(duì)產(chǎn)品的原有包裝損壞、滲漏、銹蝕、受潮、沾污要進(jìn)行保養(yǎng)、加固、

擦拭銹跡，干燥處理、除污或更新包裝。

2、對(duì)金屬材料和機(jī)電產(chǎn)品的金屬表面裸露或防銹涂層破損失效，金屬表

面生銹的養(yǎng)護(hù)應(yīng)采用包裝除銹和涂敷防護(hù)材料，且保證材料本身在除銹過(guò)

程中不受機(jī)械磨損傷害。

3、對(duì)有失效期的危險(xiǎn)化工品產(chǎn)采取降溫、降濕、密封、采暖等措施，確

保在出庫(kù)時(shí)保持原有等級(jí)和特性。

4、要對(duì)煤礦專(zhuān)用產(chǎn)品進(jìn)行特殊的保管和保養(yǎng)。

5、對(duì)易老化，變質(zhì)產(chǎn)品按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定進(jìn)行存放。

6、露天存放產(chǎn)品要下墊整齊，質(zhì)量受日曬雨淋影響的要上蓋防護(hù)，料場(chǎng)

四周挖好排水溝。

7、定期打掃庫(kù)區(qū)內(nèi)、外衛(wèi)生，保持場(chǎng)地清潔衛(wèi)生，庫(kù)容整潔并達(dá)到三無(wú)

要求（庫(kù)區(qū)無(wú)煙頭、料場(chǎng)無(wú)垃圾、貨架無(wú)塵土）。

二十二、供應(yīng)科物資盤(pán)點(diǎn)制度

每一季度組織一次全面性的物資庫(kù)存大盤(pán)點(diǎn)。為確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利

進(jìn)行和如期完成，各庫(kù)管員接到盤(pán)點(diǎn)通知后，要事前做好充分準(zhǔn)備。

1、科領(lǐng)導(dǎo)要高度重視每季度的定期盤(pán)點(diǎn)工作，做到盤(pán)點(diǎn)前總體部署

發(fā)動(dòng)，盤(pán)點(diǎn)中促進(jìn)檢查，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，以確保盤(pán)點(diǎn)工作按要求

如期完成。

2、計(jì)劃員要充分發(fā)揮參謀助手作用，具體布置盤(pán)點(diǎn)工作，明確要求,

協(xié)同各保管員調(diào)查處理在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，盤(pán)點(diǎn)后統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)匯總編報(bào)

盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。

3、各倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí);必須有三人共同作業(yè)（盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)

人、記帳人）。盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽字，并負(fù)賬物相符之

責(zé)。

4、盤(pán)點(diǎn)程序：保管員盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)點(diǎn)貨對(duì)卡、以卡對(duì)賬。核對(duì)相

符的，要在賬頁(yè)和貨卡上做好盤(pán)點(diǎn)標(biāo)志；不相符的，要逐項(xiàng)做好記錄。

5、盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，保管員必須認(rèn)真把賬頁(yè)仔細(xì)翻閱一遍，如發(fā)現(xiàn)

無(wú)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)志的賬頁(yè)，應(yīng)立即查明原因。

6、盤(pán)點(diǎn)人員的組成；供應(yīng)科（保管員、統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、科室領(lǐng)導(dǎo)

等）、財(cái)務(wù)科共同指定，并搞好盤(pán)點(diǎn)分工。

二十三、供應(yīng)科煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度

為了更為好地貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共

和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)礦山安全法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》等法

律、法規(guī)、規(guī)定，充分體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，制

定本辦法。

一、科里成立安標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：陳松濤

副組長(zhǎng)：周興濤

成員：伊江、宋志勇、張金成、李志平、丁軍望、桑玲、張輝、魯濤、

謝光輝

二、管理辦法與措施

1、安全標(biāo)志是