某煤礦重大事故隱患（自查自改）檢查表

,,,,,,

,,,,,,

序號,項(xiàng)目,檢查內(nèi)容,現(xiàn)狀描述,存在問題,備注

一,超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn),1.礦全年原煤產(chǎn)量超過核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力幅度在10%以上，或者月原煤產(chǎn)量大于核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力的10%的。,礦井現(xiàn)處于技改一期，不存在超產(chǎn)量。,無,

,,2.煤礦或其上級公司超過煤礦核定（設(shè)計(jì)）生產(chǎn)能力下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃或者經(jīng)營指標(biāo)的。,礦井為獨(dú)立法人公司，處于技改期，未下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃或者經(jīng)營指標(biāo)。,無,

,,3.煤礦開拓、準(zhǔn)備、回采煤量可采期小于國家規(guī)定的最短時(shí)間，未主動采取限產(chǎn)或者停產(chǎn)措施，仍然組織生產(chǎn)的（衰老煤礦和地方人民政府計(jì)劃停產(chǎn)關(guān)閉煤礦除外）。,礦井屬于技改煤礦，不涉及。,無,

,,4.煤礦井下同時(shí)生產(chǎn)的水平超過2個(gè)，或者一個(gè)采（盤）區(qū)內(nèi)同時(shí)作業(yè)的采煤、煤（半煤巖）巷掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,礦井屬于技改工程一期，掘進(jìn)工作面?zhèn)€數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,無,

,,5.瓦斯抽采不達(dá)標(biāo)組織生產(chǎn)的。,礦井屬于技改工程一期，還未到抽采階段。,無,

,,6.煤礦未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行井下勞動定員制度，或者采掘作業(yè)地點(diǎn)單班作業(yè)人數(shù)超過國家有關(guān)限員規(guī)定20%以上的。,已編制勞動定員。,無,

二,瓦斯超限作業(yè),1.瓦斯檢查存在漏檢、假檢情況且進(jìn)行作業(yè)的。,礦井嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)置了瓦斯檢查計(jì)劃；配齊了瓦斯檢查工；瓦斯檢查工嚴(yán)格執(zhí)行了瓦斯巡回檢查制度和請示匯報(bào)制度；按照要求相關(guān)人員入井?dāng)y帶了便攜式甲烷檢測報(bào)警儀和光學(xué)甲烷檢測儀。井下臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)與密閉外按規(guī)定檢查了瓦斯。,未按規(guī)定配備通風(fēng)值班人員。,

,,2.井下瓦斯超限后繼續(xù)作業(yè)或者未按照國家規(guī)定處置繼續(xù)進(jìn)行作業(yè)的。,礦井建立完善了礦井瓦斯防治管理制度。礦井瓦斯超限后，嚴(yán)格執(zhí)行了通風(fēng)瓦斯日分析制度、瓦斯超限撤人制度、瓦斯超限責(zé)任追查制度。,無,

,,3.井下排放積聚瓦斯未按照國家規(guī)定制定并實(shí)施安全技術(shù)措施進(jìn)行作業(yè)的。,井下排放積聚瓦斯，按照國家規(guī)定制定了排放措施，并嚴(yán)格按照措施組織實(shí)施。,無,

三,煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施,1.未設(shè)立防突機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的。,礦井按規(guī)定設(shè)置了防突機(jī)構(gòu)并配備的相應(yīng)人員，防突機(jī)構(gòu)人員資質(zhì)均符合相關(guān)要求。,礦井防突機(jī)構(gòu)差1名防突技術(shù)員。,

,,2.未建立地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。,礦井現(xiàn)處于技改建設(shè)階段，地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)及管路正處于安裝階段。,無,

,,3.未按照國家規(guī)定進(jìn)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測的（直接認(rèn)定為突出危險(xiǎn)區(qū)域或者突出危險(xiǎn)工作面的除外）。,礦井技改建設(shè)首采面9煤層為突出煤層，準(zhǔn)備采面煤層4煤層在+1290m標(biāo)高上評估為無突出危險(xiǎn)性，在揭煤前將進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定?，F(xiàn)未進(jìn)入?yún)^(qū)域或工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測階段。,無,

,,4.未按照國家規(guī)定采取防治突出措施的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,5.未按照國家規(guī)定進(jìn)行防突措施效果檢驗(yàn)和驗(yàn)證，或者防突措施效果檢驗(yàn)和驗(yàn)證不達(dá)標(biāo)仍然組織生產(chǎn)建設(shè)，或者防突措施效果檢驗(yàn)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)造假的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,6.未按照國家規(guī)定采取安全防護(hù)措施的。,礦井處于技改一期階段，暫不涉及。,無,

,,7.使用架線式電機(jī)車的。,不涉及。,無,

四,高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,1.高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。,礦井處于建設(shè)期間，瓦斯抽放系統(tǒng)建設(shè)完善中，礦井監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常。,無,

,,2.未按照國家規(guī)定安設(shè)、調(diào)校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效，或者瓦斯超限后不能報(bào)警、斷電或者斷電范圍不符合國家規(guī)定的。,礦井嚴(yán)格按照AQ1029-2019的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)安裝、使用、調(diào)校、管理了瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常。,無,

五,通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠,1.礦井總風(fēng)量不足或者采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。,礦井按照MMT634-2019的規(guī)定編制了每月的風(fēng)量分配計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了風(fēng)量分配管理。,無,

,,2.沒有備用主要通風(fēng)機(jī)，或者兩臺主要通風(fēng)機(jī)不具有同等能力的。,礦井現(xiàn)使用兩臺FBCDZ.No16/2×75型主要通風(fēng)機(jī)，均能正常運(yùn)行，風(fēng)量滿足要求。,無,

,,3.違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采用串聯(lián)通風(fēng)的。,礦井當(dāng)前布置的兩個(gè)掘進(jìn)巷道均實(shí)現(xiàn)獨(dú)立通風(fēng)。,無,

,,4.未按照設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)，或者生產(chǎn)水平和采（盤）區(qū)未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)的。,礦井技改建設(shè)在礦井一采區(qū)，是獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)。,無,

,,5.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采（盤）區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采（盤）區(qū)，未設(shè)置專用回風(fēng)巷，或者突出煤層工作面沒有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)的。,礦井技改建設(shè)在礦井一采區(qū)，是獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)。,無,

,,6.進(jìn)、回風(fēng)井之間和主要進(jìn)、回風(fēng)巷之間聯(lián)絡(luò)巷中的風(fēng)墻、風(fēng)門不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，造成風(fēng)流短路的。,礦井現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)獨(dú)立、通風(fēng)設(shè)施合理，均能正常運(yùn)行。,無,

,,7.采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)，或者采用傾斜長壁布置，大巷未超前至少2個(gè)區(qū)段構(gòu)成通風(fēng)系統(tǒng)即開掘其他巷道的。,礦井處于技改建設(shè)期間，采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷貫穿整個(gè)采區(qū)。,無,

,,8.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)未按照國家規(guī)定裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置或者有關(guān)裝置不能正常使用的。,礦井當(dāng)前安裝局部通風(fēng)機(jī)的掘進(jìn)工作面均安裝完善了甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置，且能正常使用。,無,

,,9.高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面采用局部通風(fēng)時(shí)，不能實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源且自動切換的。,礦井現(xiàn)有安裝局部通風(fēng)機(jī)的掘進(jìn)工作面均實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源且能自動切換的。,無,

,,10.高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出建設(shè)礦井進(jìn)入二期工程前，其他建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，沒有形成地面主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程。,無,

六,有嚴(yán)重水患，未采取有效措施,1.未查明礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)建設(shè)的。,礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況清晰，而組織建設(shè)。,無,

,,2.水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井未設(shè)置專門的防治水機(jī)構(gòu)、未配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍，或者未配齊專用探放水設(shè)備的。,礦井水文地質(zhì)類型中等，礦井設(shè)置專門的防治水機(jī)構(gòu)、配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍，配齊專用探放水設(shè)備的。,無,

,,3.在需要探放水的區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按照國家規(guī)定進(jìn)行探放水的。,采掘作業(yè)前，均按照國家規(guī)定進(jìn)行物探、鉆探探放水。,無,

,,4.未按照國家規(guī)定留設(shè)或者擅自開采（破壞）各種防隔水煤（巖）柱的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)建設(shè)，按照國家規(guī)定留設(shè)各種防隔水煤（巖）柱。,無,

,,5.有突（透、潰）水征兆未撤出井下所有受水患威脅地點(diǎn)人員的。,不涉及。,無,

,,6、受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間未實(shí)施停產(chǎn)撤人的。,礦井在強(qiáng)降雨天氣實(shí)施停產(chǎn)撤人，井口未處于河流傍邊或下游。高于歷年最高洪水位。,無,

,,7.建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，未按照設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)，或者生產(chǎn)礦井延深到設(shè)計(jì)水平時(shí)，未建成防、排水系統(tǒng)而違規(guī)開拓掘進(jìn)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程。,無,

,,8.礦井主要排水系統(tǒng)水泵排水能力、管路和水倉容量不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的。,符合規(guī)定。,無,

,,9.開采地表水體、老空水淹區(qū)域或者強(qiáng)含水層下急傾斜煤層，未按照國家規(guī)定消除水患威脅的。,不涉及。,無,

七,超層越界開采,1.超出采礦許可證載明的開采煤層層位或者標(biāo)高進(jìn)行開采的。,礦井處于一期建設(shè)階段，開采標(biāo)高在允許范圍內(nèi)，目前未接觸開采煤層，不存在超出開采標(biāo)高或超出開采煤層層位。,無,

,,2.超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍進(jìn)行開采的。,礦井所有巷道、工作面均在采礦許可證載明的坐標(biāo)范圍進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)。,無,

,,3.擅自開采（破壞）安全煤柱的。,礦井處于一期建設(shè)階段，按規(guī)定留設(shè)安全煤柱，耒開采（破壞）安全煤柱。,無,

八,有沖擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施,1.未按照國家規(guī)定進(jìn)行煤層（巖層）沖擊傾向性鑒定，或者開采有沖擊傾向性煤層未進(jìn)行沖擊危險(xiǎn)性評價(jià)，或者開采沖擊地壓煤層，未進(jìn)行采區(qū)、采掘工作面沖擊危險(xiǎn)性評價(jià)的。,不涉及。,無,

,,2.有沖擊地壓危險(xiǎn)的礦井未設(shè)置專門的防沖機(jī)構(gòu)、未配備專業(yè)人員或者未編制專門設(shè)計(jì)的。,不涉及。,無,

,,3.未進(jìn)行沖擊地壓危險(xiǎn)性預(yù)測，或者未進(jìn)行防沖措施效果檢驗(yàn)以及防沖措施效果檢驗(yàn)不達(dá)標(biāo)仍組織生產(chǎn)建設(shè)的。,不涉及。,無,

,,4.開采沖擊地壓煤層時(shí)，違規(guī)開采孤島煤柱，采掘工作面位置、間距不符合國家規(guī)定，或者開采順序不合理、采掘速度不符合國家規(guī)定、違反國家規(guī)定布置巷道或者留設(shè)煤（巖）柱造成應(yīng)力集中的。,不涉及。,無,

,,5.未制定或者未嚴(yán)格執(zhí)行沖擊地壓危險(xiǎn)區(qū)域人員準(zhǔn)入制度的。,不涉及。,無,

九,自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施,1.開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未編制防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)或者未采取綜合防滅火措施的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準(zhǔn)備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

,,2.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發(fā)火的。,礦井煤層均中厚煤層。不涉及。,無,

,,3.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準(zhǔn)備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

,,4.違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定啟封火區(qū)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，首采面9煤層與準(zhǔn)備面4煤層均為不易自燃煤層（Ⅲ類）。,無,

十,使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝,1.使用被列入國家禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝的。,無禁止井工煤礦使用的設(shè)備及工藝目錄的產(chǎn)品或者工藝。,無,

,,2.井下電氣設(shè)備、電纜未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的。,井下使用的電氣設(shè)備及電纜均取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。,無,

,,3.井下電氣設(shè)備選型與礦井瓦斯等級不符，或者采（盤）區(qū)內(nèi)防爆型電氣設(shè)備存在失爆，或者井下使用非防爆無軌膠輪車的。,井下使用的電氣設(shè)備選型符合要求、防爆型電氣設(shè)備無失爆，不涉及無軌膠輪車。,無,

,,4.未按照礦井瓦斯等級選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器，或者裸露爆破的。,現(xiàn)有掘進(jìn)和維修作業(yè)點(diǎn)均采用綜掘機(jī)施工，未進(jìn)行爆破作業(yè)。,無,

,,5.采煤工作面不能保證2個(gè)暢通的安全出口的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

,,6.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井，采煤工作面采用前進(jìn)式采煤方法的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

十一,煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng),1、單回路供電的。,礦井屬雙回路供電。,無,

,,2、有兩回路電源線路但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線段的。,兩個(gè)回路供電、線路取自兩個(gè)區(qū)域變電所。,無,

,,3、進(jìn)入二期工程的高瓦斯、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型為復(fù)雜和極復(fù)雜的建設(shè)礦井，以及進(jìn)入三期工程的其他建設(shè)礦井，未形成兩回路供電的。,已形成雙回路供電。,無,

十二,新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模,1.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)，或者審查批準(zhǔn)后作出重大變更未經(jīng)再次審查批準(zhǔn)擅自組織施工的。,建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)已經(jīng)審查批準(zhǔn)。主水倉變更于2020年12月20日在貴州煤礦安全監(jiān)察局備案。,無,

,,2.新建煤礦在建設(shè)期間組織采煤的（經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)除外）。,不涉及。,無,

,,3.改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

,,4.改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū)域超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍和規(guī)模生產(chǎn)的。,礦井現(xiàn)處于技改一期工程施工，無作業(yè)的采煤工作面。,無,

十三,煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包,1.煤礦未采取整體承包形式進(jìn)行發(fā)包，或者將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個(gè)人的。,不涉及。,無,

,,2.實(shí)行整體承包的煤礦，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未按照國家規(guī)定約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)而進(jìn)行生產(chǎn)的。,不涉及。,無,

,,3.實(shí)行整體承包的煤礦，未重新取得或者變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的。,不涉及。,無,

,,4.實(shí)行整體承包的煤礦，承包方再次將煤礦轉(zhuǎn)包給其他單位或者個(gè)人的。,不涉及。,無,

,,5.井工煤礦將井下采掘作業(yè)或者井巷維修作業(yè)（井筒及井下新水平延深的井底車場、主運(yùn)輸、主通風(fēng)、主排水、主要機(jī)電硐室開拓工程除外）作為獨(dú)立工程發(fā)包給其他企業(yè)或者個(gè)人的，以及轉(zhuǎn)包井下新水平延深開拓工程的。,不涉及。,無,

十四,井工煤礦將井下采掘作業(yè)或煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照,1.改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。,不涉及。,無,

,,2.改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。,不涉及。,無,

,,3.完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的。,不涉及。,無,

十五,其他重大事故隱患,1.未分別配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，以及負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測、防治水工作的專業(yè)技術(shù)人員的。,礦井配備專職的礦長、總工程師和分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，以及負(fù)責(zé)掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測、防治水工作的專業(yè)技術(shù)人員的。,無,

,,2.未按照國家規(guī)定足額提取或者未按照國家規(guī)定范圍使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的。,已按照國家規(guī)定足額提取、使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。,無,

,,3.未按照國家規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級鑒定，或者瓦斯等級鑒定弄虛作假的。,礦井已按照國家規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級鑒定。,無,

,,4.出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出事故，或者被鑒定、認(rèn)定為突出煤層，以及煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在國家規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）,礦井已對2、4、9、12號煤層進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定。,無,

十五,其他重大事故隱患,5.圖紙作假、隱瞞采掘工作面，提供虛假信息、隱瞞下井人數(shù)，或者礦長、總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)