完善質(zhì)量管理檢查制度

工程質(zhì)量檢查驗收制度

工程質(zhì)量檢查是指按照國家施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量原則所規(guī)定的檢查項目，用國家規(guī)定

口勺措施和手段，對分項工程、分部工程和單位工程進行質(zhì)量檢測，并和質(zhì)量原則的規(guī)定相比

較，確定工程質(zhì)量與否符合規(guī)定。為保證工程質(zhì)量，強化施工過程中的質(zhì)量控制，做到防止

為主、防患于未然，特制定本制度

工程質(zhì)量檢查工作重要包括工程日勺隱檢、預(yù)檢、分項工程的交接檢查驗收、工程分階段

構(gòu)造驗收、單位工程竣工檢查驗收幾種部分。

一、在工程施工中，要認真貫徹執(zhí)行如下質(zhì)量檢查制度。

1、動工前檢查制度

動工前檢查的內(nèi)容及規(guī)定：設(shè)計文獻、施工圖紙經(jīng)審核并根據(jù)此編制施工組織設(shè)計及質(zhì)

量計劃；施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進行，并符合規(guī)定；多種技術(shù)交底工作己進行，特殊作

業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書；采用的新技術(shù)、機具設(shè)備、原材料能滿足工程質(zhì)量需要。

2、施工過程中檢查制度

施工中應(yīng)對如下工作常常進行抽查和重點檢查：施工測量及放線對的I，精度到達規(guī)定；

按照圖紙施工，操作措施對時，質(zhì)量符合驗收原則；施工原始記錄填寫完善，記載真實；有

關(guān)保證工程質(zhì)量的措施和管理制度與否貫徹；碎、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定規(guī)定進行檢

測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合規(guī)定；工班嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記

錄；工程日志薄填寫要符合實際。

3、定期質(zhì)量檢查制度

項目部件月、工程隊每周組織一次定期檢查，由項目總工主持，質(zhì)檢部門和有關(guān)部門日勺

人員參與。檢查發(fā)現(xiàn)H勺問題要認真分析，找準(zhǔn)重要原因，提出改善措施，限期進行整改。

4、檢查程序

自檢一互檢一班組長檢查一隊內(nèi)技術(shù)人員、專檢人員檢查一項目部工長檢查一項目部專職

質(zhì)檢員一監(jiān)理工程師

施T隊提前兩小時申報，同步要闡明申報部位和施T隊自檢狀況，然后向?qū)I(yè)T長報驗.

合格后向安質(zhì)部申報，專職質(zhì)檢員檢查合格后申報監(jiān)理。

5、原材料、半成品、設(shè)箏及多種加工預(yù)制品的檢查制度：訂貨時應(yīng)根據(jù)質(zhì)量原則簽訂協(xié)

議，必要時應(yīng)先鑒定樣品，經(jīng)鑒定合格的樣品應(yīng)予封存，作為材料驗收的根據(jù)。產(chǎn)品日勺進貨

驗證由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員（試驗員）和材料員三方驗證合格后，方可使用。

6、班組的自檢和交接檢制度：完畢或部分完畢施工任務(wù)時，應(yīng)及時進行自檢，如有不合

格的項目應(yīng)及時進行返工處理，使其到達合格的原則。經(jīng)工長組織質(zhì)檢員和下道工序的生產(chǎn)

班組進行交接檢查，確認質(zhì)量合格后，方可進行下道工序施工。

7、隱蔽工程驗收制度：

7.1隱蔽工程驗收的重要項目有：主體構(gòu)造各部位鋼筋、現(xiàn)場構(gòu)造焊接和防水工程等。

7.2隱蔽工程必須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋；

7.3工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、部頒的規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定并與建

設(shè)單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責(zé)分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理；

7.41急蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生向所有損失

由施工單位自負；隱蔽工程驗收后，要辦理隱蔽工程驗罷手續(xù)，列入工程檔案。

7.5對于隱蔽工程驗收由提出的不符合質(zhì)量原則的問題，要認真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核

檢查并寫明處理狀況。未經(jīng)隱蔽工程驗收或驗收不合格口勺，不得進行下道工序施工。隱檢由

專業(yè)工程師主持，質(zhì)檢員、業(yè)主代表和監(jiān)理工程師參與隱檢查收。

8、預(yù)檢制度：預(yù)檢項目由，長主持，偵檢員和有關(guān)班組長參與。預(yù)檢H勺項目重要有：建

筑物位置線、基礎(chǔ)尺寸線、模板、墻體軸線和門窗動口位置線、樓層50厘米水平線等。預(yù)檢

后要辦理預(yù)檢手續(xù)，列入工程檔案。對于預(yù)檢中提出日勺不符合質(zhì)量原則日勺問題，要認真處理,

處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理狀況。未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)檢不合格日勺，不得進行下道工序施工。

9、圍護T程、主體T程檢查驗收制度：構(gòu)造驗收單經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、

施工單位三方代表簽證后，由質(zhì)量監(jiān)督站進行核驗。

10、混凝土開盤申請及拆模申請制度：澆筑混凝土前均須辦理澆筑申請手續(xù)，若不辦理

此手續(xù)不得進行澆筑?；炷鹉r間必須按照技術(shù)規(guī)定，不得隨意拆模，拆模時必須現(xiàn)場

技術(shù)員、質(zhì)量檢查員必須在場。

11、建立樣本制：各分項、各工序按設(shè)計規(guī)定、規(guī)范規(guī)定質(zhì)量原則做樣板，以樣板引路,

無樣板的分項或工序不得展開施工。施工中如達不到樣板的質(zhì)量，視為不合格產(chǎn)品，要進行

返工處理

12、建立三檢制度：自檢，分操作人員自檢和班組自檢。工班長在每日收工前對班組完

畢工作量進行一次自檢，做出記錄，工作講評。

互檢，指同一工種或多工種之間，有工程隊組織不定期互相檢查，重要是互相觀摩，交

流經(jīng)驗，推廣先進操作技術(shù)，到達互相增進，共同提高的目的。

交接檢，指同一工種的多班制上下班之間或工種口勺上下工序之間的交接檢查。由隊（跨

隊由項目部）組織交接，各工班應(yīng)做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，卜

道工序不施工。

各分包單位、外包對、施工班組在施工中均要按照施工驗收規(guī)范進行工序自檢，并認真填寫

檢查記錄。凡無“三檢”記錄、上交不及時或不上交的均按該項目未完畢論（不予工程結(jié)算）

專職質(zhì)檢員可行使令其停止下道工序施工口勺職權(quán)。

整性和對H勺性。

二、重要分項工程重點檢杳制度(關(guān)鍵工序和特殊工序控制制度)

1、圍護樁工程檢查要點：

(1)樁位、垂直度；

(2)樁的深度;

(3)混凝土澆灌程序；

(4)樁頭節(jié)點處理。

灌注樁的容許偏差和檢查措施

容許偏差或容許

序

檢查項目值檢查措施

號

單位數(shù)值

1樁身垂直度%05吊線測量計算，測斜儀

2樁徑mm±5用鋼尺量

用比重計，清孔后在距孔底50cm處

3泥漿比重(粘土或砂性土)1.15?1.20

取樣

泥漿面標(biāo)高(高于地下水

4m0.5?1.0目測

位)

沉渣厚度：端承樁〈50

5mm用沉渣儀或重錘測量

摩擦樁W150

混凝土坍落度：水下灌注mm160-210

6坍落度儀

干施工mm100?210

7鋼筋籠安裝深度mm±50用鋼尺量

8混凝土充盈系數(shù)>1檢查每根樁的實際灌注量

水準(zhǔn)儀，需扣除樁頂浮漿層及劣質(zhì)樁

9樁頂標(biāo)高mm+30/-50

體

2、鋼筋工程檢查要點:

（1）鋼筋H勺品種和質(zhì)量；

（2）鋼筋日勺加工及接頭確實認；

（3）綁扎，包括直徑、根數(shù)、間距、彎鉤、接頭位置、接頭長度;

（4）保護層。

3、模板T程檢查要點：

（1）模板及其支架的強度、鋼度和穩(wěn)定性；

（2）模板的組裝及接縫；

（3）模板H勺清理以及隔離劑的I涂刷。

現(xiàn)澆構(gòu)造模板安裝容許偏差和檢查措施

序號項目容許偏差（mm）檢查措施

1軸線位置5鋼尺檢查

2底模上表面標(biāo)高±5水準(zhǔn)儀或拉線、鋼尺檢查

基礎(chǔ)±10鋼尺檢查

3截面內(nèi)部+4

柱、墻、梁鋼尺檢查

尺寸-5

層高垂直不不小于5m6經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查

4

度不小于5m8經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查

5相鄰兩板表面高下差2鋼尺檢查

6表面平整度52m靠尺和塞尺檢查

注：檢查軸線時，應(yīng)沿縱、橫兩個方向量測，并取其中日勺較大值。檢查數(shù)量：施工單位全數(shù)

檢查；監(jiān)理單位在同一檢查批內(nèi)，對梁、柱和獨立基礎(chǔ)，應(yīng)抽查構(gòu)件數(shù)量的10%,且不少于3

件；對墻和板，應(yīng)按有代表性的抽查10%；對大空間構(gòu)造，板可按縱、橫軸線劃分檢查面，

抽查10%,且均不少于3面。

4、混凝土工程檢查要點：

（1）所用水泥、水、骨料、外摻劑的質(zhì)量;

(2)混凝土配合比，原材料計量，攪料；

(3)澆筑混凝土的準(zhǔn)備工作，包括澆筑次序、區(qū)段、澆筑量、作業(yè)時間、作業(yè)人員的配

置；

(4)混凝土質(zhì)量檢查一塌落度試驗；

(5)混凝土澆筑一布料、振搗和施T縫處理；

(6)混凝土澆筑后的管理。

現(xiàn)澆構(gòu)造尺寸容許偏差和檢查措施

序號項目容許偏差(mm)檢查措施

基礎(chǔ)15

1獨立基礎(chǔ)10

軸線位置鋼尺檢查

墻、柱、梁8

剪力墻5

W5m6經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查

層E

2垂直度〉5m8經(jīng)緯儀或吊線、鋼尺檢查

全高(H)H/1000且W3C經(jīng)緯儀、鋼尺檢查

3標(biāo)rWj層高±10

水準(zhǔn)儀或拉線、鋼尺檢查

全高±30

4+8

截面尺寸鋼尺檢查

—5

5井筒長、寬對定位+25

鋼尺檢查

中心線0

電梯井

6井筒全高(H)垂

11/1000且《30經(jīng)緯儀、鋼尺檢查

直度

7表面平整度82m靠尺和塞尺檢查

預(yù)埋件10

預(yù)埋設(shè)施中心

8預(yù)埋螺栓5鋼尺檢查

線位置

預(yù)埋管5

9預(yù)留洞中心線位置15鋼尺檢查

注：檢查軸線、中心線位置時，應(yīng)沿縱、橫兩個方向量測。

5、砌磚工程檢查要點:

(1)砌筑用磚和砂漿日勺質(zhì)量;

(2)砌筑形式、構(gòu)造柱和拉結(jié)筋;

(3)灰縫，包括砂漿日勺飽和度-

填充墻砌體一般尺寸容許偏差

序號項目容許偏差(mm)檢查措施

軸線位移10用尺檢查

1不不小于或等5用2m托線板或吊線、

垂直度于3m尺檢查

不小于3m10

2表面平整度8用2nl靠尺和楔形塞尺檢查

3門窗洞口高、寬(后塞口)±5用尺檢查

4外墻上、下窗口偏移20用經(jīng)緯儀或吊線檢查

填充墻砌體的砂漿飽滿度及檢查措施

砌體分類灰縫飽滿度及規(guī)定檢查措施

水平280%

填滿砂漿、不得有

空心磚砌體

垂直透明縫、瞎縫、假采用百格網(wǎng)檢查塊材底面砂漿

縫H勺粘結(jié)痕跡面積

加氣混凝土砌塊和輕骨料水平280%

混凝土小砌塊砌體垂直280%

6、地面工程檢查要點:

(1)多種面層的材質(zhì)、強度和密實度;

（2）基層清埋及其與面層H勺結(jié)合；

（3）操作程序及養(yǎng)護；

（4）面層日勺標(biāo)高和坡度。

7、抹灰工程檢查要點：

（1）基層整頓、清理及樟子嵌填：

（2）塌餅、柱頭以及護角線的I控制；

（3）各類裝飾材料的質(zhì)量；

（4）操作程序及層間結(jié)合；

（5）細部處理。

8、防水工程檢查要點：

（1）卷材和膠結(jié)材料日勺質(zhì)量；

（2）基層坡度、平整度以及干燥程度；

（3）卷材口勺鋪貼程序；

（4）泛水、檐口、變形縫口勺處理。

9、鋼支撐架設(shè)工程檢查要點：

（1）鋼支撐的長度、直徑、壁厚；

（2）架設(shè)位置、軸線、與托架的垂直度;

（3）軸力加設(shè)。

10、土方開挖工程檢查要點：

（1）開挖深度、開挖次序；

（2）基底檢查。

11、盾構(gòu)掘進及管片拼裝工程檢查要點:

（1）盾構(gòu)推進軸線；

（2）管片拼裝日勺質(zhì)量；

（3）螺栓質(zhì)量擰緊度；

（4）注漿孔、螺栓孔封堵。

管片拼裝容許偏差

序號項目容許偏差（mm）檢查頻率

1襯砌環(huán)直徑橢圓度<5%°D每環(huán)

直線段及半徑不不不小于

襯砌環(huán)軸線平±50mm

2500nl的曲線段1點/環(huán)

面位置及高程

半徑不不小于500nl的曲線段±8Omni

3同一襯砌環(huán)內(nèi)相鄰管片錯臺5mm4點/環(huán)

4縱向相鄰襯砌環(huán)管片錯臺5mm4點/環(huán)

12、暗挖工程檢查要點：

（1）土方開挖的中線、高程，嚴(yán)禁超挖；

（2）鋼格柵安裝的位置、連接筋、連接板焊接質(zhì)量；

（3）超前小導(dǎo)管注漿壓力、注漿量；

（4）初支及二襯背后回填注漿質(zhì)量。

對于關(guān)鍵工序和特殊工序，要填寫有關(guān)資料表格，并注意資料的真實性。

項目部質(zhì)量管理體系圖

項目部質(zhì)量管理體系

實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理目的

項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組

辦公室設(shè)在安全質(zhì)量部

項目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1.組織制定項目質(zhì)量方針，確定項目質(zhì)量管理目H勺。

2.組織編制項目質(zhì)量計劃，并將計劃分派、貫徹到有關(guān)部門和人員。

3.組織項目質(zhì)量教育培訓(xùn)工作。

4.監(jiān)督檢查各部門管理制度執(zhí)行狀況。

5.組織項目每月現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查。

6.每月定期召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會。

7.負責(zé)項目工程質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄分析工作。

8.負責(zé)質(zhì)量事故和不合格品處理和上報工作。

8.負責(zé)項目三標(biāo)體系管理要素分解和管理職責(zé)劃分，貫徹到有關(guān)部門。

9.負責(zé)監(jiān)督檢查各部門三標(biāo)體系運行狀況，管理手冊和程序文獻執(zhí)行狀況。

施工現(xiàn)場機械、機具設(shè)備管理規(guī)定

為加強對施工現(xiàn)場使用的機械設(shè)備的監(jiān)督管理，防止存在安全隱患F向機械設(shè)備進入施工

現(xiàn)場作業(yè)，保證施工過程安全，制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指的機械設(shè)備，是指在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的塔吊、施工電梯、龍門吊、汽吊、

隨車吊等起重機械，挖掘機、裝載機、壓路機、平地機等場內(nèi)機動車，強夯機、打樁機、鉆

孔機、空氣壓縮機、混凝土攪拌機等施工機械設(shè)備；所指機具設(shè)備，是指在施工現(xiàn)場內(nèi)使用

口勺手持電動工具、木材加工、鋼筋加工、振動等施工機具。

二、工程項目部、單項二程負責(zé)人和進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備的單位或個人，在生產(chǎn)過

程中必須遵守本規(guī)定。

三、工程項目部必須建立施工機具管理臺帳，完善采購、使用、驗收、檢查、維修保養(yǎng)

口勺責(zé)任制。

四、企業(yè)對進入施工現(xiàn)場作業(yè)的機械、機具設(shè)備實行安全檢查準(zhǔn)入制度。工程項部應(yīng)對

進入施工現(xiàn)場機械設(shè)備口勺安全裝置和操作人員的資質(zhì)進行審驗，不合格的機械設(shè)備和人員不

得進入施工現(xiàn)場；進場施工機具設(shè)備安裝后必須按規(guī)定進行驗收，合格方可使用，做好驗收

記錄，驗收人員履行簽字手續(xù)。

五、進入施工現(xiàn)場機械、機具設(shè)備的單位或個人，應(yīng)按照法律法規(guī)或原則規(guī)范規(guī)定，對

機械、機具設(shè)備進行年檢、維護和保養(yǎng)，滿足安全作業(yè)條件。

六、進入施工現(xiàn)場作業(yè)的機械、機具設(shè)備，應(yīng)當(dāng)滿足下列本質(zhì)安全條件或提供對應(yīng)資料

立案留存：

1、起重類機械：機械設(shè)備安全合格證、使用許可證和年度檢查合格證、驗收合格證明、

建委頒發(fā)日勺統(tǒng)一編號（塔吊）、安裝（拆除）單位日勺資質(zhì)；安全裝置、附件；操作人員資格證、

牌照、駕駛證、行車證、保險；鋼絲繩、鋼絲扣等；

2、廠內(nèi)機動車：年審合格證明、操作人員資格證等：

3、其他機械、機具：安全附件、安全防護裝置、電器絕緣、附屬電器元件等。

七、經(jīng)檢查合格的機械、機具設(shè)備，自帶自用的單位或個人必須按規(guī)定使用、保養(yǎng)，保

證其機械、機具設(shè)備一直處在良好狀態(tài)，現(xiàn)場的機械、機具設(shè)備狀態(tài)應(yīng)按“準(zhǔn)用”、“停用”、

“維修”等進行掛牌標(biāo)識，長時間停用或報廢口勺設(shè)備應(yīng)及時清理出場或入庫。

八、施工機械、機具設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能的規(guī)定對的使用。缺乏安全裝置或安全裝置已

失效H勺施工機械設(shè)備不得使用。嚴(yán)禁使用倒順開關(guān)控制設(shè)備。

九、機械設(shè)備操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境和施工條件，聽從指揮，遵守現(xiàn)場安全規(guī)則。當(dāng)

使用施工機械設(shè)備與安全發(fā)生矛盾時，必須服從安全的規(guī)定。

十、安全工程師必須對現(xiàn)場使用中機械機具設(shè)備進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患或者不符合規(guī)

定的，應(yīng)當(dāng)立即采用措施處理。

十一、企業(yè)安全主管部門、基層企業(yè)專職安全工程師負責(zé)對施工現(xiàn)場的機械機具設(shè)備進

行定期或者不定期的抽檢，天能自行檢查的，可以委托當(dāng)?shù)匦姓O(jiān)督管理機構(gòu)進行檢查，對

不合格機械機具或安全性能不能滿足施工安全的，貢令其停止使用，清理出施工現(xiàn)場。

十二、違反該規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定進行懲罰。

物資采購管理制度

一、目粉

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保隙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),

減少采購成本，特制定本制度。

二、合用范圍

本制度合用于企業(yè)對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資

產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（如下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)埋負責(zé)采購管埋制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度日勺制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資

產(chǎn)、辦公用品、勞保用品日勺采購由人力資源行政部負責(zé).

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、

資信、客戶群等原因歐I基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商深入議定最終價格，臨時性應(yīng)急購

置的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購日勺物品必須與請購單所列規(guī)定、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能

滿足請購部門規(guī)定或成本過高的狀況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或

作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量日勺5

—10%o

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及最低價

格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量，減少采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)有關(guān)的新材料、新LL藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失。

5、招標(biāo)采購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等有關(guān)部門共

同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或六個月）日勺供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程

序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌

握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過

程中發(fā)生的違犯廉潔制度日勺行為，企業(yè)有權(quán)對有關(guān)人員根據(jù)企業(yè)《員工獎懲制度》等進行懲

罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購，（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責(zé)采購物

品，非經(jīng)營性物品采購，每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。

每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單規(guī)定注明名稱、規(guī)格

型號、數(shù)量、需求日期、參照價格、用途等，若波及技術(shù)指標(biāo)的，須注明有關(guān)參數(shù)、指標(biāo)規(guī)

定。按采購申請流程，由各有關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對

采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上口勺供應(yīng)商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價登記表》，按低價原則進

行采購。

（3）屬下列狀況者，不必進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件

無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（I）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，

須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門有關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保留樣品日勺，須作封樣處理，以便后來作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶承認歐I供應(yīng)商。

采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、協(xié)議簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，根據(jù)協(xié)議的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為保證準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用、或親自到供應(yīng)商處跟催，以保證物

品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定期間內(nèi)交貨的，采購人員須提前告知需求部門，尋

求處理措施，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫:

采購物品（物資）到企業(yè)后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性

固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開

具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格日勺，由驗收部門告知采購部門，2口內(nèi)辦

理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按協(xié)議或約定日勺付款方式辦理付

款手續(xù)。

9、采購流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度日勺人員，根據(jù)企業(yè)有關(guān)管理制度進行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自2023年1月1口起執(zhí)行。

八、本制度附件:

1、《請購單》

2、《采購詢價登記表》

采購流程圖

流程作業(yè)規(guī)定登記表責(zé)任單位/

單人

1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際請購單需求部門

采購申請—?

需要填寫請購單

i1、接受已核準(zhǔn)的請購單請購單采購員

接受請購單—>

，1、采購人員依需求緩急，參照采購歷詢價登采購員

詢價比價議價>

樣品提供確認

史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少記表

精選兩家以上供應(yīng)商進行比價和議價

1、以滿足需求部門所提出的性能、指申請單采購員

標(biāo)、品質(zhì)為原則

1、依優(yōu)質(zhì)低價原則進行選擇詢價登需求部門/

記表企管部/采

購員

1、根據(jù)供需雙方確定的條件簽訂協(xié)議采購協(xié)采購員

議

1、根據(jù)協(xié)議或約定時交貨期進行跟蹤采購協(xié)采購員

確認，發(fā)生異常及時處理議

1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手庫管員

入庫單

續(xù)/需求部門

1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單送貨單庫管員

整頓匯總發(fā)票采購員

2、采購員根據(jù)庫管員提供的有關(guān)資料支付憑

進行對帳，到財務(wù)部辦理付款證

現(xiàn)場試驗檢測管理制度

1、秉公辦事，不受任何外界人為原EIH勺干擾；

2、根據(jù)試驗檢測任務(wù)，安排現(xiàn)場檢測計劃，盡量不與室內(nèi)試驗相沖突；

3、由主任安排測試任務(wù)，并根據(jù)測試內(nèi)容及時來安排人員及負責(zé)人；

4、測試負責(zé)人應(yīng)做好測試前的準(zhǔn)備工作，調(diào)試好儀器，組織好分工，盡量備足配件以防

萬一；

5、測試前應(yīng)熟悉檢測規(guī)程和評估原則，對測試全過程應(yīng)心中有數(shù)；

6、應(yīng)及時抵達測試現(xiàn)場，嚴(yán)格按規(guī)程和原則進行現(xiàn)場測試，不耽誤工地的施工；

7、注意安全，對有車輛通行或橋梁施工現(xiàn)場進行測試時，必須有必要日勺安全保護措施，

以防意外發(fā)生；

8、測試完畢后，應(yīng)及時出具測試匯報，并做到精確、公正、科學(xué)。

現(xiàn)場質(zhì)量管理制度

1、工程項目總承包負責(zé)制度：總承包單位對單位工程的所有工程質(zhì)量向建設(shè)單位

負責(zé)。按有關(guān)規(guī)定進行工程分包時部承我單位對分包工程進行全面質(zhì)量控制，分包單位

對其分包工程施工質(zhì)量向部承包單位負責(zé)，《中華人民共和國建筑法》規(guī)定：總承包單位

和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任嚴(yán)禁總承包單位將工程分包不經(jīng)具有對應(yīng)資

質(zhì)條件的單位，嚴(yán)禁分包單位將其承包口勺工程再分包。

2、技術(shù)交底制度：施工企業(yè)應(yīng)堅持以技術(shù)進步來保證施工質(zhì)量的原則，技術(shù)部門

編制有針對性的施工的組織設(shè)計?，積極采用新工藝技術(shù)。針對特殊工序要編有針對性的

作業(yè)指導(dǎo)書，每個工種。每道工序施工前要組織進行各級技術(shù)交底，包括項目工程技術(shù)

人員對工長的技術(shù)交底，工長對班組長口勺技術(shù)交底，班組長對作業(yè)班組的技術(shù)交底。

3、材料進場檢查制度：施工企業(yè)應(yīng)建立合格材料供應(yīng)商的檔案，并從列入檔案的

供應(yīng)商中采購材料。施工企業(yè)對其采購的建筑隊材料，相配置的設(shè)備的質(zhì)量承擔(dān)對應(yīng)的

責(zé)任，材料進場必須進行材料產(chǎn)品外觀質(zhì)量的檢查驗收和材質(zhì)復(fù)核檢查，同步要檢查廠

家或供應(yīng)商提供的“質(zhì)保書”準(zhǔn)用證（規(guī)定有規(guī)定口勺）“檢測匯報”不合格的材料不得使

用在工程上。

4、樣板引路制度：施工操作要注意工序的優(yōu)化，工藝的改善和工序的原則化，操

作通過不停探索，積累必要的管理和操作經(jīng)驗。提高工序的操作水平，操作質(zhì)量。每個

分項工程或工種（尤其是量大面廣的分項工作）都要在開始大面積操作前做出示范樣板,

包括板墻，樣板間，樣板件等，把原則實物化，統(tǒng)一操作規(guī)定，明確質(zhì)量目日勺，以及向

顧客作出承諾。

5、施工掛牌制度：重要工種、鋼筋工、混凝土工、模板工、砌體工、抹灰工等。

施工過程中要在現(xiàn)場掛牌并注明管理者，操作者施工日期并做對應(yīng)的圖文記錄，作為重

要日勺施工檔案保留。因現(xiàn)場不按規(guī)范規(guī)程施工而導(dǎo)致質(zhì)量事故日勺要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

6、過程三檢制度：實行自檢、互檢、交接檢制度，自檢要作文字記錄。隱蔽工程

要由工長組織項目技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量檢查員，班組長作檢查驗收，并做出較詳細的文字記

錄。自檢合格后報現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認，《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定：隱蔽工程

在隱蔽前施工單位應(yīng)當(dāng)告知建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。

7、質(zhì)量否決制度：對不合格分項、分部和單位工程必須進行處理。不合格分項流

入下道序，要追究班組長的責(zé)任不合格工程流入社會將追究企業(yè)經(jīng)理和項目經(jīng)理責(zé)任。

8、成品保護制度：項目管理人員應(yīng)合理安排施工工序，減少工序日勺交叉作業(yè)。上

下工序之間應(yīng)做好交接工作，并做好記錄。如下道工序日勺施工也許對上道工序的成品導(dǎo)

致影響時，應(yīng)征得上道工序操作人員的同意，并防止破壞和污染。否則導(dǎo)致日勺損失由下

道工序操作及管理人員負責(zé)。

9、工程質(zhì)量評估驗收制度：施工企業(yè)按國家有關(guān)原則，規(guī)范進行工程質(zhì)量評估驗

收。既作為工程質(zhì)量的記錄，也作為工程質(zhì)量核算及操作人員考核的根據(jù)。

10、竣工服務(wù)承諾制度：工程竣工后進行建筑物醒目位置鑲嵌標(biāo)牌注明建設(shè)單位、

設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及竣工的日期，這是一種紀(jì)念，更是一種承諾。施工

單位要積極作好四訪工作，按有關(guān)規(guī)定或約定實行工程保修制度，對建筑物構(gòu)造安全在

合理使用壽命年限內(nèi)終身負責(zé)。

11、培訓(xùn)上崗制度：工程項目所有管理及操作人員應(yīng)通過業(yè)務(wù)知識技能培訓(xùn)，并持

上崗證。因無證指揮，無證操作導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格或出現(xiàn)質(zhì)量事故，除要追究直接責(zé)

任外，還要追究企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)日勺責(zé)任。

12、工程質(zhì)量事故匯報及調(diào)查制度：工程發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位要書面向當(dāng)?shù)刭|(zhì)

量監(jiān)督機構(gòu)和建設(shè)行政主管部門匯報，并做好事故現(xiàn)場搶險及保護工作，建設(shè)行政主管

部門要根據(jù)事故的等級逐層上報，同步按照“三不放過”的原則按照調(diào)查程序的有關(guān)規(guī)

定負責(zé)事故的調(diào)查及處理工作。對事故上報不及時或隱瞞不報日勺要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

質(zhì)量責(zé)任制

一、項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制

1、項目經(jīng)理是單位工程行政負責(zé)人，施工現(xiàn)場的施工組織者和質(zhì)量保證工作日勺直

接領(lǐng)導(dǎo)者，對工程質(zhì)量負有直接責(zé)任。

2、組織施工現(xiàn)場質(zhì)量保證活動，認真貫徹《質(zhì)量保證手冊》及技術(shù)質(zhì)量管理部門

下達的各項措施規(guī)定。

3、接受質(zhì)量監(jiān)督部門及檢查人員的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，對提出日勺問題應(yīng)認真處理和

整改，對出現(xiàn)質(zhì)量日勺問題進行調(diào)查分析，并采用措施。

4、組織現(xiàn)場有關(guān)管理人員開展質(zhì)量自檢和工序交接檢H勺質(zhì)量互檢活動，開展質(zhì)量

與控活動，督促管理人員、班組做好自檢記錄和施工記錄等各項質(zhì)量記錄。

5、加強現(xiàn)場管理工作，堅持“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格規(guī)定管理人員和操作人員

按施工程序辦事，對違反操作規(guī)程，不按程序辦事而導(dǎo)致質(zhì)量低劣的應(yīng)預(yù)以制止，并決

定返工，承擔(dān)直接責(zé)任。

6、發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)及時上報，并按處理方案組織處理。

7、組織開展多種活動（樣板引路，根除質(zhì)量通病，QC小組活動，竣工回訪活動等）

提高工程質(zhì)量。

8、加強培訓(xùn)，提高管理人員和操作者日勺技術(shù)素質(zhì)，減少質(zhì)量成本。

二、項目技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制

1、對工程項目質(zhì)量負技術(shù)上日勺責(zé)任。

2、根據(jù)上級質(zhì)量管理部門有關(guān)規(guī)定以及國標(biāo)、規(guī)程和設(shè)計圖紙的規(guī)定，結(jié)合工程

實際狀況編制施工組織設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底措施。

3、貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》有關(guān)質(zhì)量控制的詳細措施。

4、對質(zhì)量管理中工序失控環(huán)節(jié)存在日勺質(zhì)量問題，及時組織有關(guān)人中分析判斷，提

出處理措施和措施。

5、有權(quán)制止不按國標(biāo)、規(guī)范、技術(shù)措施和技術(shù)操作規(guī)程施工的行為，已導(dǎo)致質(zhì)量

問題時提出返工意見。

6、檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢狀況及記錄的對日勺性。

7、及時上報發(fā)生的問題或質(zhì)量事故，并提出分析意見及處理措施。

8、組織工程日勺分項、分部工程質(zhì)量檢查評估，參與單位工程竣工質(zhì)量評估，審查

施工技術(shù)資料，作好竣工質(zhì)量驗收H勺準(zhǔn)備。

9、指導(dǎo)開展質(zhì)量檢查，作好測量放線、材料及施工試驗、隱蔽工程驗收等有關(guān)職

能管理工作。

10、指導(dǎo)QC小組活動，審查QC小組活動成果匯報。

三、項目專職質(zhì)量員質(zhì)量責(zé)任制。

1、嚴(yán)格按照國標(biāo)、規(guī)范、規(guī)程進行全面監(jiān)督檢查，持證上崗，對管轄范圍的檢查

工作負全面責(zé)任。

2、嚴(yán)把材料檢查、工序交接、隱蔽驗收關(guān)，審查操作者資格，審查分項工程質(zhì)量

及施工記錄，發(fā)現(xiàn)漏檢或不負責(zé)任現(xiàn)象，追究其質(zhì)量