項(xiàng)目綜合管理檢查考核表-材料管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一體”項(xiàng)目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項(xiàng)目綜合管理檢查考核表-材料管理項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理：檢查日期：年月日條款檢查要點(diǎn)檢查方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)一、人員組織●每個(gè)項(xiàng)目部配備材料管理人員應(yīng)不少于2名；材料組長(zhǎng)須為本單位正式在職職工?！癫牧瞎芾砣藛T少于2名，扣5分；材料組長(zhǎng)不是本單位正式在職職工，扣3分。5二、采購(gòu)●項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前填制《項(xiàng)目基本情況表》、《材料總控計(jì)劃》、《人員情況表》報(bào)公司辦理《項(xiàng)目材料采購(gòu)授權(quán)委托書》明確采購(gòu)權(quán)限?！窀鶕?jù)施工進(jìn)度，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)存貨情況提前5天準(zhǔn)確編制月度、批次材料需用量計(jì)劃，滿足項(xiàng)目需求。公司統(tǒng)供材料批次計(jì)劃需通過(guò)OA提前5天報(bào)公司?！窆?yīng)商選擇應(yīng)在集團(tuán)、公司合格供方名錄內(nèi)，新增供方評(píng)審及時(shí)?！袷跈?quán)項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料符合招標(biāo)條件的以招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)的鋼材、水泥、商品砼、磚砌塊、砂石料每批次采購(gòu)前根據(jù)詢價(jià)情況（書面報(bào)價(jià)單）填報(bào)《采購(gòu)詢價(jià)表》并經(jīng)物資部審批，主材采購(gòu)單價(jià)不得高于公司同期發(fā)布指導(dǎo)價(jià)?！裨儍r(jià)表、采購(gòu)合同、收料單單價(jià)必須一致；若采購(gòu)單價(jià)發(fā)生變更需及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議?！耥?xiàng)目部使用的安全網(wǎng)、安全帽、安全帶、層板、木枋由公司統(tǒng)供，項(xiàng)目不得自行采購(gòu)或分包。●禁止大額現(xiàn)金采購(gòu)主要材料?！裎醇皶r(shí)辦理授權(quán)委托書，扣5分?！癫牧闲栌昧坑?jì)劃編制滯后、未經(jīng)項(xiàng)目主工長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批一次，扣3分，進(jìn)場(chǎng)材料無(wú)對(duì)應(yīng)月度、批次需用計(jì)劃，一次扣5分?！裎锤鶕?jù)集團(tuán)、公司合格供方名錄選擇供方，一次扣5分；新增供方未及時(shí)評(píng)價(jià)報(bào)批，一次扣3分?！裾袠?biāo)采購(gòu)流程、資料不合規(guī)，競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)主材無(wú)對(duì)應(yīng)詢價(jià)表（報(bào)價(jià)單）、采購(gòu)合同，一次扣5分?！裨儍r(jià)表、合同OA申報(bào)日期滯后于材料進(jìn)場(chǎng)日期，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；三單單價(jià)不相符，一次扣5分?！癜l(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部自行采購(gòu)或分包勞保用、木料，扣5分?！癜l(fā)現(xiàn)大額現(xiàn)金采購(gòu)主要材料扣5分。15三、收料及現(xiàn)場(chǎng)●進(jìn)場(chǎng)材料必須分類收貨、嚴(yán)格驗(yàn)收：高線和盤螺鋼筋復(fù)磅收貨，直條鋼筋落地點(diǎn)數(shù)收貨；包裝水泥點(diǎn)數(shù)收貨，罐裝水泥復(fù)磅收貨；商品混凝土過(guò)磅抽查收貨，砂石料復(fù)磅收貨，層板、木枋必須落地點(diǎn)數(shù)收貨。對(duì)不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、或與合同約定不相符的材料，一律不準(zhǔn)入庫(kù)；及時(shí)收集材質(zhì)證明及出廠合格證，需復(fù)驗(yàn)的材料按規(guī)定取樣送驗(yàn)，驗(yàn)收完畢及時(shí)登錄《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證臺(tái)帳》或《顧客提供物資清單》?！窀鶕?jù)送貨單或發(fā)票填制《入庫(kù)單》，入庫(kù)單需經(jīng)采購(gòu)員、驗(yàn)收員、項(xiàng)目經(jīng)理三人共同簽字認(rèn)可，系統(tǒng)制單人與簽字人不得為同一人，當(dāng)月采購(gòu)材料當(dāng)月及時(shí)入庫(kù)，收料數(shù)量、質(zhì)量由材料員簽字負(fù)責(zé)。●累計(jì)收料數(shù)量控制在目標(biāo)成本范圍內(nèi)；若采購(gòu)數(shù)量發(fā)生增加變動(dòng)必須提供有效依據(jù)。●現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)根據(jù)施工平面圖指定位置進(jìn)行存放，減少二次搬運(yùn)，并設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識(shí)：鋼材碼放墊層不低于25厘米,分規(guī)格堆碼；水泥入庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)地坪要高出室外地面20-30厘米，設(shè)置排水溝，水泥碼放距墻15厘米以上，碼放高度不超過(guò)10袋；砂石成堆堆放，并砌筑不少于50厘米的擋墻，堆料高度不超過(guò)5米,混凝土攪拌站堆料高度不超過(guò)10米；磚砌體分品種、規(guī)格成丁成行堆放，碼放高度不超過(guò)1.5米；周轉(zhuǎn)材料分品種、規(guī)格碼垛或料架存放，碼放墊層不低于25厘米，堆高不超過(guò)1.5米?！袷┕がF(xiàn)場(chǎng)必須做到“工完料凈場(chǎng)地清”，現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)及時(shí)收撿、堆碼、清理，減少現(xiàn)場(chǎng)材料浪費(fèi)，如落地灰、混凝土回收利用。●未嚴(yán)格執(zhí)行高線和盤螺鋼筋復(fù)磅收貨，直條鋼筋落地點(diǎn)數(shù)收貨工作，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符，一次扣10分。●罐裝水泥未復(fù)磅收貨，一次扣5分。●商品混凝土未過(guò)磅抽查，一次扣5分。●砂石料未進(jìn)行量方或者過(guò)磅收料，一次扣5分?！瘛段镔Y進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證臺(tái)帳》或《顧客提供物資清單》記錄不完整，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告收集不完整，扣5分?！裎磮?zhí)行聯(lián)合收料制度，送貨單未經(jīng)兩人簽字驗(yàn)收，扣5分；當(dāng)期進(jìn)場(chǎng)材料未及時(shí)開(kāi)單入庫(kù)，扣5分?！駥?shí)際收料數(shù)量超過(guò)目標(biāo)成本量未提供有效依據(jù)，扣5分。●各類材料未設(shè)置清晰、有效標(biāo)識(shí)，扣3分?！皲摬亩獾撞贿_(dá)標(biāo)、無(wú)隔斷、堆碼混亂，扣5分，庫(kù)存量大積壓明顯，銹蝕嚴(yán)重扣5分；●未設(shè)置水泥庫(kù)房、防潮措施不到位、水泥出現(xiàn)硬化扣5分，未按標(biāo)準(zhǔn)碼放,庫(kù)內(nèi)散灰未及時(shí)清理使用，扣3分。●砂石料未按要求堆放，扣5分?！翊u砌體、木材、模板未分品種、規(guī)格碼垛堆放，堆碼高度超過(guò)1.5米，扣10分。磚砌體破損量大造成浪費(fèi)扣5分。●現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面落地灰、混凝土、周轉(zhuǎn)材料未及時(shí)清理回收利用，造成浪費(fèi)，扣5分。30四、發(fā)料及回收●領(lǐng)用材料必須嚴(yán)格按照材料用途進(jìn)行五類成本領(lǐng)料，系統(tǒng)《出庫(kù)單》制單人和簽字人不得為同一人，領(lǐng)料數(shù)量由領(lǐng)料工長(zhǎng)負(fù)責(zé)。現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度一致?！耥?xiàng)目部采購(gòu)的層板、木枋應(yīng)按照公式：當(dāng)月攤銷數(shù)量=總計(jì)劃數(shù)量/（工程造價(jià)*70%）*當(dāng)月完成產(chǎn)值，進(jìn)行合理攤銷，杜絕一次性攤銷?！耥?xiàng)目部層板、木枋、鋼管、扣件等周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)數(shù)量和時(shí)間必須與工程實(shí)際施工進(jìn)度保持一致，合理周轉(zhuǎn)使用；層板、木枋應(yīng)督促使用班組合理使用，嚴(yán)禁隨意切割，造成浪費(fèi)；鋼管、扣件停用及損壞待修的需及時(shí)退庫(kù)或賠償，嚴(yán)禁積壓周轉(zhuǎn)材料?！耥?xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)班組材料領(lǐng)用管控，明確使用方使用、保管、遺失賠償責(zé)任?！癫牧线\(yùn)出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)《材料放行單》保管備查?！癫牧蠁T需按日填寫《材料員日志》記錄當(dāng)天材料進(jìn)出場(chǎng)情況，月末對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料堆碼、盤存情況進(jìn)行自查并編制《現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄》。●項(xiàng)目部處理工程余料需報(bào)經(jīng)公司同意方可進(jìn)行處理，由直管部、分公司紀(jì)檢人員、材料主管與項(xiàng)目材料員共同執(zhí)行，銷售資金及時(shí)交財(cái)務(wù)入帳，不得坐支，銷售憑證、過(guò)磅單、收款收據(jù)等原始資料妥善保管備查。●領(lǐng)料成本分類不準(zhǔn)確，扣3分；領(lǐng)料單填制不規(guī)范、簽字不全發(fā)現(xiàn)一份，扣2分?！瘳F(xiàn)場(chǎng)鋼材、水泥等材料領(lǐng)用消耗與施工形象進(jìn)度不一致，扣5分?！駥影濉⒛捐饰窗垂疽蠛侠頂備N，扣5分。●層板、木枋、扣件、鋼管等周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量與施工進(jìn)度不一致，造成積壓，扣10分?！癜l(fā)現(xiàn)隨意切割周轉(zhuǎn)材料，造成浪費(fèi)，一次扣5分?！裰苻D(zhuǎn)材料遺失而未與使用班組明確賠償責(zé)任及依據(jù)的，扣10分。●未執(zhí)行《材料放行單》、《材料員日志》、《現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄》制度，差一份扣5分，記錄不完整，扣3分?！裎窗垂疽?guī)定程序處理余料，扣10分；未建立余料處理臺(tái)帳并收集保管處理資料，扣5分。25五、結(jié)算●根據(jù)當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)材料收發(fā)情況及時(shí)完成NC系統(tǒng)錄入工作，每月及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)、結(jié)算租金及供應(yīng)金額，確保錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)和規(guī)范，符合邏輯?！裰Ц兜谌竭\(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)必須建立臺(tái)帳進(jìn)行完整記錄。●按月與財(cái)務(wù)核對(duì)材料成本金額并準(zhǔn)確填制《材料結(jié)算單》、《采購(gòu)臺(tái)賬》、《材料成本臺(tái)帳》。●采購(gòu)計(jì)劃、送貨單必須附于入庫(kù)單后裝訂；詢價(jià)表、供方資質(zhì)、審批表與合同配套裝訂并填制《合同臺(tái)帳》，所有表單、資料規(guī)范裝訂、保管齊全，不得遺失?！癫牧虾挠昧勘仨毧刂圃陧?xiàng)目目標(biāo)成本量?jī)?nèi)。按月填制《節(jié)超對(duì)比分析表》，認(rèn)真進(jìn)行盈虧分析?！袷褂眠^(guò)程中嚴(yán)格控制材料損耗，鋼材損耗率控制在0.5%以內(nèi)、混凝土損耗率控制在1%以內(nèi)，鋼管、鋼模損耗率控制在0.5%以內(nèi)，扣件、頂托等其他周轉(zhuǎn)材料損耗率控制在1%以內(nèi)。鋼材節(jié)約率不少于4%、其它材料節(jié)約率不少于2%，層板、木枋周轉(zhuǎn)次數(shù)不少于8次?！馧C系統(tǒng)未及時(shí)實(shí)現(xiàn)一體化切換，扣10分；數(shù)據(jù)錄入滯后、不準(zhǔn)確，扣5分；未按標(biāo)準(zhǔn)流程錄入，不完整不規(guī)范，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)記錄不完整，扣5分?！癫牧铣杀緮?shù)據(jù)與財(cái)務(wù)、成本之間不一致而未有原因說(shuō)明，扣5分?！裎从薪⒔ㄈ_(tái)帳、報(bào)表差一份扣5分；表單填制不準(zhǔn)確不完整，簽字不齊全，扣5分。表單、資料未妥善保管、裝訂、遺失，扣5分?！癫牧铣杀境瞿繕?biāo)成本（無(wú)合理原因