績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序、工作流程圖表

績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序1、目的保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的有效運(yùn)行，通過(guò)測(cè)量與監(jiān)測(cè)，進(jìn)行定量定性分析和判斷，便于采取糾正與預(yù)防控制措施，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于公司部室、分公司/項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理。3、職責(zé)3.1安環(huán)部3.1.1組織每季度一次的QEOHSMS過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，檢查公司各項(xiàng)目三大體系運(yùn)行控制情況。3.1.2負(fù)責(zé)每季度分公司/項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制完成情況的監(jiān)控。3.1.3負(fù)責(zé)每季度各部室環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況及運(yùn)行控制過(guò)程中各相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)控、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司員工職業(yè)病的監(jiān)測(cè)活動(dòng)。3.1.4負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所對(duì)員工造成傷害的監(jiān)測(cè)（如：噪聲排放），并每年定期對(duì)事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其他不良績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為糾正及預(yù)防提供信息。3.2質(zhì)量管理部3.2.1負(fù)責(zé)每季度項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況的監(jiān)控。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.3分公司/項(xiàng)目部3.3.1負(fù)責(zé)實(shí)施本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。3.3.2每年委托環(huán)保、壓力容器監(jiān)測(cè)單位或相關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)有關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3.4企劃部每年負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)遵循情況的評(píng)價(jià)。3.5工會(huì)組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全檢查工作，對(duì)相關(guān)方具有監(jiān)督的職責(zé)。4、工作流程序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位企劃部安環(huán)部質(zhì)管部工會(huì)項(xiàng)目部1QEOHSMS過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量●2分公司/項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案●3各部室環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案●4分公司/項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測(cè)和測(cè)量●5產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量●6法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行●7現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)、安全、相關(guān)法規(guī)監(jiān)督●●8分公司/項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)控●5.控制要求監(jiān)視與測(cè)量事故、職業(yè)病、事件等目標(biāo)、指標(biāo)及方案有關(guān)的運(yùn)行控制監(jiān)視與測(cè)量事故、職業(yè)病、事件等目標(biāo)、指標(biāo)及方案有關(guān)的運(yùn)行控制法律法規(guī)符合情況目標(biāo)、指標(biāo)符合情況環(huán)境績(jī)效有關(guān)的運(yùn)行控制QMS的各個(gè)過(guò)程EMS的有關(guān)過(guò)程OHSMS的有關(guān)過(guò)程EMS的有關(guān)過(guò)程EMS的有關(guān)過(guò)程EMS的有關(guān)過(guò)程過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)測(cè)設(shè)備5.2安環(huán)部負(fù)責(zé)組織每季度一次的QEOHSMS過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，督促有關(guān)部門、各項(xiàng)目部實(shí)施。5.2.1IQMS過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量5.2.1.1公司應(yīng)在《材料采購(gòu)控制程序》、《設(shè)備采購(gòu)控制程序》、《外委加工控制程序》、《與顧客的過(guò)程控制程序》、《不合格品控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《施工半成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《工程成品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》中規(guī)定對(duì)過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量方法。5.2.1.2監(jiān)測(cè)的方式是內(nèi)審、季度檢查、管理評(píng)審、各單位的自檢等。5.2.1.3監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：顧客滿意度評(píng)審、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工作質(zhì)量檢驗(yàn)等。5.2.1.4各分公司/項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理體系中生產(chǎn)或管理的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)，按上述文件要求進(jìn)行具體測(cè)量，以確保施工過(guò)程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。5.2.1.5各分公司/項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)審核、檢查分包方的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底及其運(yùn)行情況對(duì)分包單位施工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.2.1.6監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成該單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并在實(shí)施后加以驗(yàn)證。5.2.2EMS和OHSMS有關(guān)過(guò)程的監(jiān)測(cè)測(cè)量5.2.2.1有關(guān)EMS和OHSMS績(jī)效的定量監(jiān)測(cè)測(cè)量(1)環(huán)境績(jī)效定量監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：場(chǎng)界噪聲、廢水排放。職業(yè)安全健康監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：特種作業(yè)人員健康檢查。a)公司員工每三年進(jìn)行一次健康檢查。b)作業(yè)場(chǎng)所對(duì)員工造成傷害的噪聲的排放。c)事故、職業(yè)病、事件等不良績(jī)效的監(jiān)測(cè)。分公司/項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。必要時(shí)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保局對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)。安環(huán)部對(duì)作業(yè)場(chǎng)所對(duì)員工造成傷害的噪聲的排放進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，并每年定期對(duì)事故、職業(yè)病、事件（包括未遂過(guò)失）和其他不良績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為糾正及預(yù)防提供信息。各分公司/項(xiàng)目部每年委托環(huán)保、壓力容器監(jiān)測(cè)單位或相關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)有關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.2.2.2目標(biāo)指標(biāo)及方案的監(jiān)測(cè)測(cè)量安環(huán)部每季度分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的檢查填寫(xiě)《運(yùn)行控制檢查記錄表》。(2)公司還通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)議、各類檢查等活動(dòng)，對(duì)三大體系的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.2.2.3有關(guān)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)測(cè)量(1)環(huán)境的運(yùn)行控制對(duì)象：a)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立《污染物管理程序》，負(fù)責(zé)對(duì)施工污染物（施工揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物）的有效控制監(jiān)督管理，滿足相關(guān)法律及其他要求。b)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立《能源、資源管理程序》，負(fù)責(zé)對(duì)公司的能源資源的有效控制，滿足相關(guān)法律及其他要求。職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制對(duì)象：——爆炸、火災(zāi)及火警隱患；——施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備安全；——施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。EMS和OHSMS的運(yùn)行控制對(duì)象還包括對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的管理、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、對(duì)分包方、供貨方的管理等。(2)安環(huán)部每季度組織各部門對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制中各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，詳見(jiàn)運(yùn)行控制程序，并填寫(xiě)檢查記錄《運(yùn)行控制檢查記錄表》，一式兩分各單位留存復(fù)印件。分公司/項(xiàng)目部組織對(duì)本項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。(4)工會(huì)每季度負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員監(jiān)督檢查分公司/項(xiàng)目部《員工勞動(dòng)健康安全保護(hù)控制程序》的運(yùn)行情況，并填寫(xiě)《運(yùn)行控制檢查記錄表》，定期對(duì)相關(guān)方監(jiān)督檢查。5.2.2.4法律法規(guī)符合性評(píng)審根據(jù)上面監(jiān)測(cè)測(cè)量的結(jié)果，企劃部定期對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行符合性評(píng)審，并形成法律法規(guī)符合性評(píng)審報(bào)告。每年不少于一次，特殊情況下追加評(píng)審。5.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量5.2.3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，進(jìn)行監(jiān)督管理。。5.2.3.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量的準(zhǔn)則是國(guó)家頒布工程建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收及檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)