燃?xì)夤竟こ碳夹g(shù)部制度匯編

工程技術(shù)部管理制度匯編PAGE1景元燃?xì)庥邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)部管理制度匯編202X-04-01發(fā)布202X-04-01實(shí)施目錄TOC\o\h\z\u第一章崗位職責(zé) 3一、工程技術(shù)部職責(zé) 3二、工程技術(shù)部主管崗位職責(zé) 3三、預(yù)決算人員崗位職責(zé) 3四、材料員崗位職責(zé) 4五、現(xiàn)場(chǎng)代表崗位職責(zé) 4六、工程協(xié)調(diào)員崗位職責(zé) 5七、文員崗位職責(zé) 5第二章會(huì)議管理制度 6一、工程例會(huì)管理制度 6二、圖紙會(huì)審管理制度 7三、生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度 8四、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和工程施工銜接會(huì)議制度 9第三章規(guī)章制度 9一、工程確認(rèn)、簽證管理規(guī)定 9二、工程竣工驗(yàn)收及決算管理規(guī)定 11三、工程技術(shù)檔案管理制度 13四、工程質(zhì)量、安全檢查制度 23五、工程技術(shù)部安全工作管理制度 23六、工程技術(shù)部員工廉潔自律管理制度 24第四章考核辦法 24一、工程監(jiān)理考核辦法 24二、施工現(xiàn)場(chǎng)管理考核辦法 27三、工程技術(shù)部員工業(yè)績(jī)考核制指標(biāo) 31第五章工程管理流程圖 34一、工程技術(shù)部?jī)?nèi)部流程圖 34二、工程項(xiàng)目啟動(dòng)流程圖 35三、公司流程 35第六章常用表格 36一、單項(xiàng)工程工程量確認(rèn)單 36單項(xiàng)工程工程量確認(rèn)單 36二、工程簽證單 37工程簽證 37第一章崗位職責(zé)一、工程技術(shù)部職責(zé)1、遵守國(guó)家的法令法規(guī)和公司的規(guī)章制度。2、按照基建程序負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的報(bào)建及相關(guān)手續(xù)的批復(fù)。3、工程技術(shù)的管理工作，組織協(xié)調(diào)城市主干和入戶管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等方面的關(guān)系，并協(xié)調(diào)處理施工矛盾。4、制定工程施工、材料用量計(jì)劃和工程形象進(jìn)度。5、建立和完善施工質(zhì)量、安全體系，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)。6、組織工程施工預(yù)算、中間計(jì)量和工程決算工作。7、工程施工管材、配件采購(gòu)計(jì)劃的上報(bào)和易材的采購(gòu)，材料設(shè)備的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放。擬報(bào)設(shè)備維修計(jì)劃，并檢查督促落實(shí)。8、制定材料采購(gòu)、施工隊(duì)伍的招投標(biāo)方案，協(xié)助總經(jīng)理完成施工合同的簽訂。9、推廣和運(yùn)用新技術(shù)，做好工程技術(shù)人員及工人的崗前培訓(xùn)、技能考核等工作。10、協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好市場(chǎng)拓展、施工核算、資料收集等工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。二、工程技術(shù)部主管崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門(mén)的全面工作：1、工程技術(shù)的管理工作，組織協(xié)調(diào)城市主干和入戶管網(wǎng)的設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理等方面的關(guān)系。2、審核、制定工程施工、材料用量計(jì)劃和工程形象進(jìn)度。3、參與施工合同的簽訂。4、工程項(xiàng)目的報(bào)建、開(kāi)工手續(xù)的批復(fù)、工程中間的監(jiān)督、竣工驗(yàn)收和工程預(yù)決算、竣工資料的歸檔。5、工程技術(shù)人員、工人的崗前培訓(xùn)、技能考核等工作。6、是項(xiàng)目工程質(zhì)量的監(jiān)控、安全生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。三、預(yù)決算人員崗位職責(zé)1、熟悉公司技術(shù)文件和公司有關(guān)規(guī)定。2、及時(shí)辦理工程建設(shè)中的預(yù)算和決算。3、經(jīng)常深入工地現(xiàn)場(chǎng)，掌握一手資料，編制預(yù)算時(shí)做到有據(jù)可依。4、重大問(wèn)題要及時(shí)向工程技術(shù)部主管匯報(bào)，并做好與公司工程預(yù)決算組的溝通。5、審核施工方報(bào)來(lái)的預(yù)決算、竣工資料、月度工程進(jìn)度款，并做出審核意見(jiàn)。6、督促施工單位做好工程簽證工作并進(jìn)行審核。7、配合公司各部門(mén)做好工程預(yù)算編制和審核工作。8、根據(jù)施工審核單及圖紙對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量進(jìn)行丈量確認(rèn)，并做好預(yù)算的編制和上報(bào)工作。9、做好本專業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。10、完成交辦的其他工作。四、材料員崗位職責(zé)在工程技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)完成本崗位工作：1、編制月度、季度材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。2、材料設(shè)備入庫(kù)質(zhì)量檢測(cè)。3、材料設(shè)備數(shù)量的驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放。4、做好管材設(shè)備的使用質(zhì)量跟蹤反饋，入庫(kù)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告的收集和檢測(cè)試驗(yàn)。5、建立材料信息庫(kù)，為工程提供先進(jìn)的工程材料和設(shè)備。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。五、現(xiàn)場(chǎng)代表崗位職責(zé)1、現(xiàn)場(chǎng)代表是天然氣工程建設(shè)中建設(shè)方直接責(zé)任人，對(duì)工程技術(shù)部主管負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目天然氣工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等管理工作。3、參加分管項(xiàng)目圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作、負(fù)責(zé)分管工程的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題的處理，協(xié)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理施工方共同制訂技術(shù)方案，并及時(shí)向工程技術(shù)部主管匯報(bào)施工過(guò)程中產(chǎn)生的重大技術(shù)問(wèn)題。4、協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)的各方面關(guān)系，督促施工方制訂詳細(xì)的施工計(jì)劃，保證工程進(jìn)度的落實(shí)。5、定期檢查施工單位質(zhì)保和安保體系，重點(diǎn)檢查體系的運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中的質(zhì)量安全問(wèn)題，并與監(jiān)理一起督促施工單位整改，并及時(shí)向工程技術(shù)部主管匯報(bào)工程中的質(zhì)量和安全情況。6、與監(jiān)理、施工方現(xiàn)場(chǎng)代表一起共同對(duì)施工過(guò)程中的隱蔽工程等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，工程量現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。7、督促施工方收集整理施工記錄和技術(shù)文件資料。8、督促協(xié)作方及時(shí)填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。9、現(xiàn)場(chǎng)代表每天做好現(xiàn)場(chǎng)管理日志，按單位工程分類，如實(shí)做好第一單項(xiàng)工程的現(xiàn)場(chǎng)代表記錄。10、參加分管工程的單位或中間交工驗(yàn)收。11、做好分配的其他工作。12、按照設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)要求，對(duì)吹掃、強(qiáng)壓、氣密試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)范、技術(shù)要求負(fù)責(zé)。13、按照竣工圖紙和技術(shù)要求，對(duì)＞0.1MPa的燃?xì)夤芫W(wǎng)設(shè)施安裝質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)范、工作量和現(xiàn)場(chǎng)一致負(fù)責(zé)。14、對(duì)于整改的項(xiàng)目負(fù)責(zé)督促落實(shí)完成整改，沒(méi)有完成整改的不予簽字進(jìn)入決算。六、工程協(xié)調(diào)員崗位職責(zé)1、熟悉項(xiàng)目進(jìn)展情況及有關(guān)工程技術(shù)文件，做好開(kāi)工前準(zhǔn)備工作。2、及時(shí)辦理工程報(bào)建的有關(guān)手續(xù)。3、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)代表和設(shè)計(jì)單位人員收集有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。4、與規(guī)劃、勘察、城建有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、施工方辦理管位變更手續(xù)。5、跟蹤工程進(jìn)度情況，及時(shí)與施工方聯(lián)系，隨時(shí)協(xié)調(diào)處理施工過(guò)程中的障礙，按程序辦理政策性的補(bǔ)償和賠償。6、協(xié)調(diào)員對(duì)外協(xié)調(diào)時(shí)，必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和加快工程進(jìn)度為宗旨，決不允許協(xié)調(diào)及辦理賠付時(shí)假公濟(jì)私、謀取私利，違者一定嚴(yán)肅處理。7、做好分配的其它工作。 七、文員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本部往來(lái)文件的接收和發(fā)放工作，作好臺(tái)帳，送到相關(guān)人員；2、對(duì)工程類重要文件，緊急文件及時(shí)跟蹤、查詢、并將結(jié)果匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；3、做到文件不積壓、不丟失、完整、規(guī)范和安全管理；4、做好工程檔案的收集、整理、編號(hào)、組卷、歸檔、移交工作；5、參與工程竣工資料檔案的驗(yàn)收工作；6、負(fù)責(zé)本部門(mén)的信息、氣象，印章管理工作；7、收集、整理歷史統(tǒng)計(jì)資料；8、按時(shí)編制上報(bào)工程質(zhì)量、進(jìn)度周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；9、負(fù)責(zé)本部門(mén)的合同管理工作；10、負(fù)責(zé)配合負(fù)責(zé)人上傳下達(dá)精神，同時(shí)協(xié)助部門(mén)其它員工工作；11、部門(mén)各類文件的起草，呈報(bào)、跟蹤、歸檔工作；12、負(fù)責(zé)各類工程建設(shè)進(jìn)度款支付的呈報(bào)、跟蹤、批復(fù)登記、傳發(fā)工作；13、負(fù)責(zé)部門(mén)人員考勤，加班登記的呈報(bào)工作；14、負(fù)責(zé)相關(guān)的會(huì)議記錄建檔工作。第二章會(huì)議管理制度一、工程例會(huì)管理制度1、加強(qiáng)工程質(zhì)量、安全管理，加快工程建設(shè)進(jìn)度，控制投資，制定本制度。2、工程例會(huì)可根據(jù)情況采用周例會(huì)形式。3、除定期的工程例會(huì)外，工程技術(shù)部可根據(jù)工程需要召開(kāi)專題會(huì)，解決工程中存在的問(wèn)題。4、嚴(yán)格會(huì)議制度，相關(guān)人員不得無(wú)故缺席會(huì)議，參加人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并做好必要準(zhǔn)備。5、參加對(duì)象5.1建設(shè)方：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員及其他技術(shù)、管理人員、市場(chǎng)部相關(guān)人員5.2監(jiān)理方：項(xiàng)目總監(jiān)、副總監(jiān)（總監(jiān)代表）；5.3施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師（現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）；5.4其他相關(guān)單位：負(fù)責(zé)人。6、例會(huì)內(nèi)容6.1施工單位匯報(bào)內(nèi)容：6.1.1總結(jié)本周工程進(jìn)展情況，質(zhì)量控制情況、安全及文明施工情況。6.1.2匯報(bào)下周工程計(jì)劃情況。6.1.3施工中遇到的問(wèn)題和下周工程中可能遇到的問(wèn)題。6.1.4需要建設(shè)監(jiān)理或其他單位協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題。6.2監(jiān)理單位匯報(bào)內(nèi)容：6.2.1本周工程各個(gè)單項(xiàng)工程施工的進(jìn)展情況。6.2.2總結(jié)本周工程的質(zhì)量控制情況、安全及文明施工情況。6.2.3對(duì)施工單位本周的工程控制情況從進(jìn)度、質(zhì)量和安全文明施工方面作出考核結(jié)論。6.2.4對(duì)工程進(jìn)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行匯總，提出合理化建議。6.2.5對(duì)工程的下周計(jì)劃情況進(jìn)行分析。6.3建設(shè)單位內(nèi)容：6.3.1對(duì)本周工程的進(jìn)展情況及控制情況進(jìn)行總結(jié)。6.3.2對(duì)本周遇到應(yīng)該由建設(shè)單位解決的問(wèn)題的解決情況進(jìn)行總結(jié)。6.3.3提出下周工程的總體要求。7、工程例會(huì)參會(huì)各個(gè)單位的匯報(bào)內(nèi)容形成會(huì)議記錄分發(fā)各參會(huì)單位。8、工程例會(huì)由監(jiān)理單位組織、主持，做好會(huì)議記錄及參加人員簽字。9、例會(huì)每個(gè)單位提出的問(wèn)題或優(yōu)化建議在會(huì)議上必須經(jīng)過(guò)討論作出明確結(jié)論；對(duì)需要再次討論的問(wèn)題，在會(huì)議記錄上明確最終解決日期。二、圖紙會(huì)審管理制度1、為克服設(shè)計(jì)方案及施工圖設(shè)計(jì)的不足和缺陷，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，為工程實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)，需對(duì)圖紙?jiān)诠δ苄枨笊系臐M足性、技術(shù)上的合理性、施工上的可行性、工程造價(jià)上的經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行多方位的圖紙會(huì)審審核，特制定本制度。2、凡屬于本公司建設(shè)范圍內(nèi)的單項(xiàng)工程施工圖設(shè)計(jì)，在開(kāi)工前均須進(jìn)行圖紙會(huì)審。3、圖紙收到后，施工單位、監(jiān)理單位抓緊時(shí)間熟悉圖紙，由監(jiān)理單位依據(jù)各單位實(shí)際情況，同有關(guān)單位約定圖紙會(huì)審時(shí)間。4、監(jiān)理單位監(jiān)理工程師應(yīng)在圖紙會(huì)審三天內(nèi)，匯總參加單位審查意見(jiàn)，提交建設(shè)單位，便于在圖紙會(huì)審時(shí)回答有關(guān)問(wèn)題。4、圖紙會(huì)審在工程開(kāi)工前七天完成，以便于施工單位準(zhǔn)備工作的開(kāi)展。5、圖紙會(huì)審由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行會(huì)審。6、圖紙會(huì)審的主要內(nèi)容是：6.1設(shè)計(jì)是否符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否做到經(jīng)濟(jì)合理。6.2設(shè)計(jì)的管網(wǎng)路由安裝方式和位置是否得到規(guī)劃部門(mén)或小區(qū)業(yè)主的認(rèn)可。6.3材料是否有庫(kù)存或采購(gòu)計(jì)劃。6.4圖紙及技術(shù)說(shuō)明是否齊全，圖紙坐標(biāo)尺寸、標(biāo)高及管線交叉連接點(diǎn)是否正確。6.5設(shè)計(jì)安裝大樣圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖是否齊全。7、圖紙會(huì)審后，由設(shè)計(jì)單位詳細(xì)整理會(huì)審紀(jì)要，并由各單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，分發(fā)各相關(guān)單位，該修改或調(diào)整的應(yīng)及時(shí)修改和調(diào)整，并將其納入工程管理檔案。三、生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)制度為加快工程進(jìn)度，了解和掌握工程施工動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決和處理施工中的遇到的技術(shù)和協(xié)調(diào)問(wèn)題，特定本制度。1、調(diào)度例會(huì)的召開(kāi)時(shí)間定為早上8：00。2、參會(huì)人員：工程技術(shù)部全體員工、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理代表3、會(huì)議主持人為工程技術(shù)部主管，時(shí)間控制在10-15分鐘。4、嚴(yán)格會(huì)議制度，相關(guān)人員不得無(wú)故缺席會(huì)議，參加人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并做好必要準(zhǔn)備。5、會(huì)議內(nèi)容：1）施工單位：匯報(bào)前一天施工完成情況和進(jìn)度，遇到的需建設(shè)單位配合解決的問(wèn)題。以及當(dāng)天的工程安排，需建設(shè)單位配合的事項(xiàng)。2）監(jiān)理單位：總結(jié)前一天施工進(jìn)度、工程質(zhì)量等各方面的情況，對(duì)當(dāng)天的施工單位的工程安排的合理性進(jìn)行分析，并對(duì)施工中的注意事項(xiàng)進(jìn)行明確。3）建設(shè)單位：a、各崗位人員匯報(bào)前一天工作情況和當(dāng)天工作安排，及工作中遇到的問(wèn)題。并且各對(duì)口崗位人員對(duì)施工單位或監(jiān)理單位提出的問(wèn)題進(jìn)行回答或進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。b、工程技術(shù)部主管要對(duì)以上各位提出的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)一分析，做好合理的回答和安排，進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。6、工程技術(shù)部對(duì)每天的調(diào)度例會(huì)進(jìn)行記錄的匯總和整理。四、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和工程施工銜接會(huì)議制度為加快市場(chǎng)開(kāi)發(fā)回款工作，配合做好工程建設(shè)的配套工作，公司工程技術(shù)部和市場(chǎng)部應(yīng)加大溝通和協(xié)調(diào)，定期召開(kāi)兩部門(mén)銜接會(huì)，為此特制定本制度。1、銜接會(huì)定于每月最后一個(gè)星期四召開(kāi)。2、參加人員為：主管副總經(jīng)理、工程技術(shù)部主管、工程技術(shù)部全體人員、市場(chǎng)部主管、市場(chǎng)相關(guān)開(kāi)發(fā)人員。3、會(huì)議的宗旨是：解決當(dāng)月工程施工中需市場(chǎng)協(xié)調(diào)配合解決的問(wèn)題及下月市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的工程可實(shí)施性的商討。4、會(huì)議召開(kāi)前一天市場(chǎng)部應(yīng)向工程技術(shù)部提供下月市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，便于工程技術(shù)部對(duì)計(jì)劃內(nèi)的小區(qū)是否具備施工條件等情況進(jìn)行了解。5、嚴(yán)格會(huì)議制度，相關(guān)人員不得無(wú)故缺席會(huì)議，參加人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并做好必要準(zhǔn)備。6、相關(guān)部門(mén)人員做好會(huì)議記錄的整理和匯總。第三章規(guī)章制度一、工程確認(rèn)、簽證管理規(guī)定為認(rèn)真執(zhí)行工程簽證的相關(guān)管理規(guī)定，杜絕工程簽證工作中存在的問(wèn)題，結(jié)合通山實(shí)際情況，對(duì)工程簽證中常遇到的問(wèn)題進(jìn)一步明確，不斷提高燃?xì)夤こ态F(xiàn)場(chǎng)管理水平、確?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，特制定此規(guī)定。一、定義（一）、工程確認(rèn)包括內(nèi)容：1、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管線范圍內(nèi)發(fā)生的土建工程，具體要求如下：（1）未注明的路面情況，管溝開(kāi)挖時(shí)需要破除的路面和基層實(shí)際情況不同，需要在確認(rèn)中注明破除路面和基層的種類、數(shù)量，開(kāi)挖方式（人工或機(jī)械）。（2）開(kāi)挖的土質(zhì)需要注明類別（參考市政定額中定義），人工開(kāi)挖還是機(jī)械開(kāi)挖；是否需要單側(cè)棄土（配圖片）。（3）余土外運(yùn)需要注明運(yùn)輸方式和運(yùn)輸距離（據(jù)所在城市大小及建筑垃圾堆放點(diǎn)確定）。（4）因地質(zhì)條件惡劣，挖出的土無(wú)法回填使用，應(yīng)建設(shè)單位、監(jiān)理要求，購(gòu)買(mǎi)河沙或素土回填（圖片）。（5）對(duì)開(kāi)挖的路面和破壞的其他設(shè)施進(jìn)行原樣恢復(fù)所實(shí)際發(fā)生的工程量。2、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管線范圍內(nèi)發(fā)生的隱蔽工程，具體要求如下：（1）就注明隱蔽工程發(fā)生的樁號(hào)或距建筑的距離。（2）均應(yīng)配相對(duì)應(yīng)的照片進(jìn)行對(duì)應(yīng)說(shuō)明。3、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管線范圍內(nèi)發(fā)生的管材、管件和其它設(shè)備數(shù)量，具體要求如下：（1）管件、管材和其它設(shè)備的類型、型號(hào)和數(shù)量圴應(yīng)分別羅列。（2）甲供、乙供材料應(yīng)注明清楚。4、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管線范圍內(nèi)發(fā)生的穿越和加設(shè)套管，具體要求如下：（1）應(yīng)注明穿越管溝的類型，穿越管徑的大小，并附有圖片。（2）加設(shè)套管的材質(zhì)，管徑大小，并附有圖片。（二）、工程簽證包括內(nèi)容：1、施工圖紙所確定的工程內(nèi)容以外，而施工中又實(shí)際發(fā)生的工程量，具體發(fā)生的內(nèi)容參照工程確認(rèn)的要求執(zhí)行。2、施工圖紙所確定的管線如在施工過(guò)程中發(fā)生的變更部分，具體要求如下：（1）應(yīng)注明發(fā)生變更的原因，有設(shè)計(jì)變更單的寫(xiě)清楚設(shè)計(jì)變更單編號(hào)。（2）變更部分的所發(fā)生管材、管件等材料應(yīng)按類型和數(shù)量分別羅列，甲供、乙供材料注明清楚。（3）變更部分發(fā)生的土建工程、隱蔽工程、穿越和套管加設(shè)，參照工程確認(rèn)要求執(zhí)行。（二）、工程簽證和工程確認(rèn)應(yīng)遵循原則1、凡是可明確計(jì)算工程量的內(nèi)容（長(zhǎng)×寬×厚，以mm為單位），只能簽確認(rèn)工程量而不能簽或確認(rèn)人工工日和機(jī)械臺(tái)班數(shù)量、金額。2、凡是無(wú)法計(jì)算工程量的內(nèi)容，根據(jù)工作內(nèi)容所需，簽署或確認(rèn)所發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺(tái)班數(shù)量（注明所用機(jī)械類型）；實(shí)際發(fā)生多少簽多少，對(duì)于材料簽證或確認(rèn)，應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、供料的方式等表述清楚。不得將其他因素考慮進(jìn)去以增大數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償。3、簽證和確認(rèn)的術(shù)語(yǔ)均采用建設(shè)單位清單造價(jià)上的子目分項(xiàng)羅列。4、為了能充分說(shuō)明簽證和確認(rèn)的真實(shí)性，要求對(duì)所有簽證和確認(rèn)應(yīng)輔以隱蔽前的照片加以證明，所附照片必須清晰可見(jiàn)。5、及時(shí)辦理是簽證和確認(rèn)的基本要求之一。要求施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位單位代表就當(dāng)時(shí)在工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量、描述，并及時(shí)辦理簽證和確認(rèn)手續(xù)。6、簽證單和確認(rèn)單由施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，經(jīng)施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，報(bào)工地負(fù)責(zé)人及預(yù)算人員和監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)共同核實(shí)，并簽署核實(shí)意見(jiàn)，最后由工程技術(shù)部主管核定。7、現(xiàn)場(chǎng)簽證和確認(rèn)最少要求一式三份，各方保存原件一份，避免自行修改，避免結(jié)算時(shí)無(wú)憑據(jù)可查。每個(gè)單項(xiàng)工程的簽證單和確認(rèn)單要按照編制的日期進(jìn)行順序編號(hào)。8、工程簽證和工程確認(rèn)必須用碳素黑墨水并用正楷字書(shū)寫(xiě)，一旦簽字形成的簽證和確認(rèn)單，任何人不能私自涂改，并嚴(yán)禁工程重復(fù)和分拆簽證和確認(rèn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅處理。（三）、工作紀(jì)律要求1、參與簽證和確認(rèn)的人員不能無(wú)故以任何理由，要求施工單位宴請(qǐng)、吃喝、索取錢(qián)物等不正當(dāng)?shù)男袨椤?、參與工程簽證和工程確認(rèn)單確認(rèn)的人員，應(yīng)認(rèn)真細(xì)致做好本職工作，把好工程實(shí)際過(guò)程中的量?jī)r(jià)關(guān)，做到公平、公正、準(zhǔn)確。二、工程竣工驗(yàn)收及決算管理規(guī)定為了認(rèn)真做好天然氣利用工程的竣工驗(yàn)收決算管理工作，保障交付運(yùn)行的燃?xì)庠O(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、交付歸檔的竣工技術(shù)資料完整、真實(shí)、可靠，為穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)支持。按照公平、公正、透明的原則，加強(qiáng)工程決算管理、嚴(yán)格控制投資、嚴(yán)格審查工程竣工技術(shù)資料，明確職責(zé)，特制定本規(guī)定。（一）、提交決算的依據(jù)凡天然氣單項(xiàng)工程建設(shè)完成，要進(jìn)入工程決算的，必須具備：1、經(jīng)過(guò)公司組織的竣工驗(yàn)收，結(jié)果達(dá)標(biāo)，并交付試運(yùn)行一月以上；2、經(jīng)報(bào)公司批準(zhǔn)進(jìn)行了聯(lián)合預(yù)驗(yàn)收程序，并且達(dá)標(biāo)的工程；3、要求整改的項(xiàng)目全部完成的；4、相關(guān)部門(mén)（鍋檢、監(jiān)理）出具評(píng)價(jià)報(bào)告的；5、經(jīng)過(guò)審查合格，竣工技術(shù)資料歸檔的。（二）、工程決算提供的資料按照建設(shè)單位“關(guān)于執(zhí)行工程結(jié)算條件申請(qǐng)審批的通知”的文件精神、條款執(zhí)行。（三）、組織機(jī)構(gòu)為加快進(jìn)度，認(rèn)真、細(xì)致地做好決算審查、呈報(bào)工作，明確職責(zé)，成立“工程竣工驗(yàn)收決算領(lǐng)導(dǎo)小組”。組長(zhǎng)：劉玉強(qiáng)副組長(zhǎng)：徐金龍成員：監(jiān)理代表；公司成本部、審計(jì)部。（四）、工作流程和職責(zé)1、工作職責(zé)（1）、施工單位：按照公司工程決算文件精神、條款，提交工程決算造價(jià)書(shū)、工程竣工技術(shù)資料一式五套、電子文檔一套，交監(jiān)理單位審查。同時(shí)＞0.1MPa的中壓管網(wǎng)設(shè)施報(bào)市鍋檢所審查，索取壓力設(shè)施監(jiān)檢評(píng)價(jià)報(bào)告。（2）、監(jiān)理單位：按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范、施工合同、單項(xiàng)施工合同和監(jiān)理大綱的要求，審查施工方交付的竣工技術(shù)資料和工程決算造價(jià)，出具監(jiān)理質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)審查的工程造價(jià)、竣工技術(shù)資料完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。（3）、工程技術(shù)部：3.1設(shè)計(jì)：按照工程設(shè)計(jì)和技術(shù)要求，委托設(shè)計(jì)院審查工程竣工圖紙和技術(shù)資料是否符合相關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，對(duì)不符合要求的要提出整改，對(duì)發(fā)生的變更要出具設(shè)計(jì)變更和簽證，并對(duì)其完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.2現(xiàn)場(chǎng)代表：對(duì)工程造價(jià)書(shū)的工程量及設(shè)計(jì)變更、簽證工作量進(jìn)行審查、認(rèn)可，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)管網(wǎng)設(shè)施安裝質(zhì)量和隱蔽工程施工質(zhì)量符合規(guī)范的要求負(fù)責(zé)。3.3預(yù)算員：按照設(shè)計(jì)圖紙、竣工圖紙、竣工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)變更、簽證及取費(fèi)定額和造價(jià)審查工程決算造價(jià)書(shū)，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.4材料員：按照竣工圖、竣工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)變更、簽證對(duì)單項(xiàng)工程的實(shí)際材料用量（甲方提供的材料）進(jìn)行審查，并對(duì)材料用量數(shù)額負(fù)責(zé)。(五)、竣工驗(yàn)收決算審查流程施工單位提出監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表材料員工程技術(shù)部主管預(yù)算審計(jì)財(cái)務(wù)部公司總經(jīng)辦（六）、紀(jì)律要求1、各級(jí)工作人員要各司其責(zé)，認(rèn)真審查把關(guān)，不準(zhǔn)弄虛作假。2、各級(jí)工作人員要樹(shù)正氣、講廉潔，不準(zhǔn)吃、喝、卡、要，不準(zhǔn)故意刁難，要本著對(duì)公司負(fù)責(zé)的認(rèn)真態(tài)度做好每項(xiàng)工作。3、違規(guī)一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理直至除名。三、工程技術(shù)檔案管理制度1、本公司全部燃?xì)鈾n案，按各專業(yè)的特點(diǎn)，進(jìn)行分類、登記、核對(duì)和整理。2、技術(shù)、文書(shū)檔案保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種。為確保檔案價(jià)值的準(zhǔn)確，鑒定工作要有負(fù)責(zé)檔案工作的主要領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員參加，共同鑒定。經(jīng)鑒定對(duì)失去價(jià)值的技術(shù)檔案剔除銷(xiāo)毀時(shí)，一定要填寫(xiě)銷(xiāo)毀清單一式三份，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，才可申報(bào)公司備案，同時(shí)，按照檔案管理制度，指派專人銷(xiāo)毀和監(jiān)銷(xiāo)。3、積極主動(dòng)地開(kāi)展檔案的綜合利用工作。根據(jù)實(shí)際需要，編制必要的索引目錄和參考資料，為查找和利用創(chuàng)造便利條件。對(duì)外交流查閱資料必須經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。4、管理人員要認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家方針政策，嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的有關(guān)保密制度，確保天然氣專業(yè)的安全性、完整性，促使燃?xì)鈾n案工作規(guī)范化。5、歸檔的文件材料種類、份數(shù)，每份文件均應(yīng)齊全完整，請(qǐng)示與批復(fù)、底稿與影印件、主件與附件、來(lái)文與復(fù)文、來(lái)電與復(fù)電應(yīng)統(tǒng)一歸檔。6、聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者。7、案卷封皮應(yīng)逐次按規(guī)定填寫(xiě)清楚，案卷題名要簡(jiǎn)明，確切反映卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容，體式一致，文字簡(jiǎn)練，用黑色鋼筆書(shū)寫(xiě)，字跡工整清楚。（一）、物資管理制度為加強(qiáng)公司物資管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范物資的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、保管、結(jié)算各環(huán)節(jié)流程，合理控制各種物資庫(kù)存，加快物資周轉(zhuǎn)，特制定本制度。本制度物資包括公司生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理所需各種原輔材料、工程物資、燃具器、備品備件、工具、辦公用品及設(shè)備等，公司外借或僅有使用權(quán)物資參照本制度執(zhí)行。（一）、物資管理人員崗位及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：１、倉(cāng)管隸屬于工程技術(shù)部，設(shè)倉(cāng)庫(kù)保管員一名，對(duì)公司工程技術(shù)部主管負(fù)責(zé)，保管除燃具器以外公司所有的物資，燃具器倉(cāng)庫(kù)隸屬客服務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)保管員由銷(xiāo)售員兼任，物資的具體財(cái)務(wù)核算工作由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，實(shí)物管理由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)，其編制及考核納入公司相應(yīng)部門(mén)考核；2、分設(shè)工程材料庫(kù)、備品備件、維修材料庫(kù)、燃具器、其它庫(kù)進(jìn)行實(shí)物及帳務(wù)管理，公司制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資的種類不同，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)分別加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)消防管理，物資堆放、分類、整理。3、物資的核算采用加權(quán)平均法。（二）、物資的采購(gòu)1、工程材料采購(gòu)工程材料采用安全庫(kù)存量管理，安全庫(kù)存量由工程技術(shù)部每半年制訂一次交財(cái)務(wù)部備案。1.1根據(jù)公司年度、季度、月度工程開(kāi)發(fā)目標(biāo)、施工計(jì)劃及市場(chǎng)實(shí)際情況，每季未25號(hào)，每月25號(hào)報(bào)送下季、月《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》交部門(mén)主管、主管副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)；1.2工程技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》向公司提出工程所需物資數(shù)量、質(zhì)量及到貨時(shí)間要求；自行購(gòu)買(mǎi)的材料金額超過(guò)5000元以上的必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，5000元以下必須三家詢價(jià)后按最低價(jià)采購(gòu)。1.3公司總經(jīng)理批準(zhǔn)季、月度采購(gòu)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部根據(jù)《工程材料采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》進(jìn)行資金安排；（三）、物資的入庫(kù)1、工程材料和備品備件、燃具器入庫(kù)流程1.1供應(yīng)商貨到倉(cāng)庫(kù)后，放在待檢區(qū)，倉(cāng)管員于外包裝上貼材料標(biāo)簽，詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期；1.2倉(cāng)管員根據(jù)《材料采購(gòu)（代銷(xiāo)）申請(qǐng)計(jì)劃》、對(duì)方送貨單與送貨人核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單，清點(diǎn)件數(shù)；1.3倉(cāng)管員檢查包裝和物料外觀是否有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常及其它質(zhì)量問(wèn)題；1.4倉(cāng)管員對(duì)以上進(jìn)行初檢后，對(duì)需由倉(cāng)管、質(zhì)檢和財(cái)務(wù)稽查人員共同進(jìn)行檢驗(yàn)、計(jì)量的物料，通知有關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)、計(jì)量；1.5物料檢驗(yàn)后，如數(shù)量一致，質(zhì)量相符，倉(cāng)管員填寫(xiě)原材料驗(yàn)收入庫(kù)單（一式四聯(lián)）；對(duì)數(shù)量不符或質(zhì)量有缺陷物料，不予收貨。1.6物料驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)記錄臺(tái)帳，并將對(duì)方送貨單、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）材料質(zhì)檢單及時(shí)送交財(cái)務(wù)入帳。工程材料和備品備件、維修備件入庫(kù)流程圖初驗(yàn)質(zhì)檢供應(yīng)商初驗(yàn)質(zhì)檢供應(yīng)商質(zhì)檢報(bào)告?zhèn)}管計(jì)量單倉(cāng)管拒收質(zhì)數(shù)量量缺不陷符按實(shí)數(shù)驗(yàn)收驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)降價(jià)驗(yàn)收財(cái)務(wù)入帳入庫(kù)單財(cái)務(wù)入帳入庫(kù)單送貨單記錄臺(tái)帳記錄臺(tái)帳3、燃器具入庫(kù)3.1倉(cāng)管員根據(jù)當(dāng)月的采購(gòu)計(jì)劃、供貨清單進(jìn)行審核；3.2倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物驗(yàn)收合格后開(kāi)具入庫(kù)單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.3倉(cāng)管員按入庫(kù)單記錄臺(tái)帳，采購(gòu)人員將入庫(kù)單及時(shí)送交財(cái)務(wù)。（四）、物資的出庫(kù)1、工程材料出庫(kù)1.1原材料出庫(kù)流程1.1.1領(lǐng)料人根據(jù)工程計(jì)劃中相應(yīng)施工的工程項(xiàng)目材料預(yù)算，填制領(lǐng)料單（出庫(kù)單），列明所領(lǐng)材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及領(lǐng)料所屬的工程項(xiàng)名稱；1.1.2領(lǐng)料單送交施工員確認(rèn)，工程技術(shù)部主管簽字；1.1.3對(duì)于調(diào)壓器、燃?xì)獗淼刃杼貏e控制使用量和使用范圍的材料，以及超過(guò)規(guī)定需求量的領(lǐng)料以及非正常消耗用料，報(bào)主管副總簽批。1.1.4其它部門(mén)領(lǐng)料報(bào)部門(mén)主管和主管副總簽批；1.1.5倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，檢查簽字是否齊全后發(fā)料，并當(dāng)面與收料人清點(diǎn)核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)；1.1.6倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單（出庫(kù)單）記錄臺(tái)帳，并及時(shí)將領(lǐng)料單（出庫(kù)單）據(jù)送財(cái)務(wù)入帳核算。工程材料領(lǐng)用流程圖領(lǐng)料員填制領(lǐng)料領(lǐng)料員填制領(lǐng)料單施工員施工員部門(mén)主管部門(mén)主管項(xiàng)目主管部門(mén)主管部門(mén)主管一般材料入帳和核算倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)料領(lǐng)料單入帳和核算倉(cāng)管員核對(duì)發(fā)料特材控料主管副總審批主管副總審批相應(yīng)工程項(xiàng)目庫(kù)存臺(tái)帳相應(yīng)工程項(xiàng)目庫(kù)存臺(tái)帳（五）、物資報(bào)廢、調(diào)換等出庫(kù)管理5.1物資報(bào)廢流程5.1.1在倉(cāng)庫(kù)從未使用過(guò)的物資報(bào)廢，由倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管、主管副總、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后予以報(bào)廢，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)要查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。5.1.2已使用未到報(bào)廢期限的物資報(bào)廢，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管、主管副總、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后予報(bào)廢，同時(shí)管理部門(mén)要查找原因，明確相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。5.1.3已到報(bào)廢期的物資，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)后，經(jīng)部門(mén)主管、主管副總、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后予報(bào)廢。5.2保修期內(nèi)物資的調(diào)換、領(lǐng)用、核銷(xiāo)管理5.2.1公司購(gòu)買(mǎi)有明確保修期或質(zhì)保期的物資，在保修期或質(zhì)保期出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，需要廠家調(diào)換的，先由使用部門(mén)提出，經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)后經(jīng)部門(mén)主管審核退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)登記備查帳，并及時(shí)向采購(gòu)相關(guān)部門(mén)及廠家協(xié)調(diào)，將入庫(kù)單、技術(shù)人員確認(rèn)書(shū)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算。5.2.2根據(jù)與采購(gòu)合同，進(jìn)行退(換)貨處理，并及時(shí)將相關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算。5.3公司內(nèi)物資調(diào)撥管理5.3.1倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)庫(kù)存情況、呆滯物料等進(jìn)行分析和報(bào)告，工程技術(shù)部主管應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)情況，及時(shí)將不用的呆滯物料向公司申請(qǐng)調(diào)撥，減少公司損失。5.3.2工程技術(shù)部根據(jù)庫(kù)存情況分析報(bào)告，向公司申請(qǐng)要求調(diào)撥物料，公司根據(jù)各項(xiàng)目公司情況，下達(dá)調(diào)撥通知單，倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)撥通知單安排發(fā)貨，發(fā)貨后及時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單、并索要收到貨物的確認(rèn)單及時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算。（六）、帳外物資的管理已領(lǐng)用而未具體明確使用人的低值易耗品（未登記工具卡領(lǐng)用的低值易耗品），各部門(mén)負(fù)責(zé)人為保管責(zé)任人，由部門(mén)負(fù)責(zé)人自行登記臺(tái)帳進(jìn)行管理。公司共用低值易耗品由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理。（七）、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)清查1、為確保物資安全完整，公司對(duì)物資進(jìn)行定期的和不定期的盤(pán)點(diǎn)清查；2、每月月末最后一日，由財(cái)務(wù)人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管員對(duì)一些物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，以查證物資是否完整，并檢查物資是否毀損、過(guò)時(shí)等情況；3、每年年中和年末由財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部物資進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)；4、每月由倉(cāng)庫(kù)所屬部門(mén)或財(cái)務(wù)稽查人員對(duì)物資做抽樣突擊檢查，以發(fā)現(xiàn)物資是否短少等；5、每月的物資盤(pán)點(diǎn)采用循環(huán)盤(pán)點(diǎn)方式，即倉(cāng)管會(huì)同財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員有計(jì)劃地每月輪流對(duì)部分物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，一段時(shí)間后，確保所有物資都能得到一次盤(pán)點(diǎn)；（八）、物資報(bào)告?zhèn)}管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、工程、客服部門(mén)；財(cái)務(wù)每月將采購(gòu)入庫(kù)物料與倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)耗存報(bào)表進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)每月對(duì)物料進(jìn)出存報(bào)表進(jìn)行審核，并與各部門(mén)耗用數(shù)進(jìn)行核對(duì)；財(cái)務(wù)每月物資總帳應(yīng)與分類帳、明細(xì)帳和庫(kù)存核對(duì)，差異情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告；倉(cāng)庫(kù)保管每月對(duì)庫(kù)存情況、呆滯物料等進(jìn)行分析和報(bào)告；財(cái)務(wù)部成本核算員每旬對(duì)各部門(mén)物料耗用時(shí)行分析，提出報(bào)告；工程技術(shù)部每月對(duì)物料耗用異常做出分析解釋報(bào)告；（二）、工程啟動(dòng)呈報(bào)制度凡市場(chǎng)配套工程啟動(dòng)建設(shè)必須同時(shí)滿足以下條件，方可進(jìn)入報(bào)批程序：1、工業(yè)用戶、工商用戶工程必須簽訂合同，收到接駁費(fèi)或工程款后，在氣源有保障的情況下方可啟動(dòng)。2、民用戶交款戶數(shù)達(dá)到70%或收款達(dá)到總接駁費(fèi)的40%，工程方可啟動(dòng)。3、對(duì)于需啟動(dòng)的工程項(xiàng)目，需是公司審批的年度計(jì)劃范圍內(nèi)的工程。4、在項(xiàng)目啟動(dòng)前，需完成施工圖設(shè)計(jì)。5、在報(bào)送項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，需向預(yù)算采購(gòu)部報(bào)送電子版施工圖及預(yù)算，對(duì)超出施工圖的工程量，要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行復(fù)測(cè)確認(rèn)，公司工程負(fù)責(zé)人審核簽字蓋章后，才能進(jìn)入施工圖預(yù)算。6、對(duì)于需啟動(dòng)的項(xiàng)目，需報(bào)送市場(chǎng)分析報(bào)告表。對(duì)報(bào)批項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)分析。說(shuō)明：對(duì)于小區(qū)啟動(dòng)，一定要注明當(dāng)年實(shí)際初裝費(fèi)回款情況。（如需啟動(dòng)小區(qū)，有多少用戶，已交款多少戶，占總用戶數(shù)百分比多少，交款總額占所簽合同應(yīng)交款總額百分比是多少）。對(duì)于公福、商業(yè)、工業(yè)用戶的啟動(dòng)需進(jìn)行投資效益分析，包括投資額、日用氣量、銷(xiāo)售單價(jià)等。對(duì)于需啟動(dòng)的市政管道，需注明可覆蓋多少居民用戶、商業(yè)用戶、工業(yè)用戶。其中：已簽約的有多少居民用戶、商業(yè)用戶、工業(yè)用戶。居民用戶、商業(yè)用戶、工業(yè)用戶回款總金額多少，占百分比多少。（三）、庭院、戶內(nèi)施工管理為全面貫徹落實(shí)“市場(chǎng)優(yōu)先、控制投資、確保質(zhì)量”，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作，確保工程施工質(zhì)量，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，制定《庭院、戶內(nèi)施工管理》。（一）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一、居民用戶1、凡在天然氣利用工程供氣范圍內(nèi)的單位（居民）用戶，需要進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)的單位（居民）用戶，應(yīng)先向市場(chǎng)部提出開(kāi)發(fā)申請(qǐng)（附表），并按申請(qǐng)表填報(bào)開(kāi)發(fā)詳細(xì)地址、開(kāi)發(fā)戶數(shù)、聯(lián)系人等內(nèi)容遞交市場(chǎng)部。市場(chǎng)部接到單位（居民）用戶申請(qǐng)后，指派專人和單位（居民）用戶就安裝費(fèi)收取（收取費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)≮30%/區(qū)域住宅戶數(shù)）等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行洽談、協(xié)商，當(dāng)達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽定建設(shè)安裝合同書(shū)。2、合同簽署后，一周內(nèi)市場(chǎng)部牽頭組織設(shè)計(jì)、工程、施工單位和建設(shè)單位參加現(xiàn)場(chǎng)勘察，并和建設(shè)單位在管網(wǎng)路由、安裝方式、調(diào)壓、計(jì)量裝置安裝位置、戶內(nèi)安裝方式（按公司戶內(nèi)安裝規(guī)定辦理）、現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)人、供用電等方面達(dá)成一致意見(jiàn)后形成紀(jì)要，共同遵守。并向建設(shè)單位索取地形圖（1：500）、平面布置圖（含其它設(shè)施圖）、樓型戶內(nèi)圖等設(shè)計(jì)技術(shù)資料，下達(dá)設(shè)計(jì)、安裝通知書(shū)。3、設(shè)計(jì)單位接到設(shè)計(jì)通知書(shū)后，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察和建設(shè)單位提供的相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)資料，按照優(yōu)化設(shè)計(jì)的原則，依據(jù)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范和規(guī)定，在一周內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)，并經(jīng)建設(shè)單位（開(kāi)發(fā)商）簽字確認(rèn)后，報(bào)公司審核批準(zhǔn)，同時(shí)通知設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)完畢。4、工程技術(shù)部接到設(shè)計(jì)完畢通知后：（1）、組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工技術(shù)交底，并形成書(shū)面材料。（2）、通知施工單位索取設(shè)計(jì)圖紙（白圖或藍(lán)圖），造價(jià)預(yù)算人員審核造價(jià)預(yù)算后報(bào)公司審核批準(zhǔn)。（3）、通知施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，組織編制施工組織方案，組織方案應(yīng)包括施工組織、施工機(jī)器具、施工技術(shù)措施、施工工期計(jì)劃安排、施工安全等內(nèi)容。（4）、工程部簽發(fā)《施工任務(wù)書(shū)》。（5）、工程技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)和庫(kù)存，編制施工材料采購(gòu)計(jì)劃呈報(bào)公司批準(zhǔn)采購(gòu)（原則上庫(kù)存材料按一季度施工用料計(jì)劃）。（6）、按照一事一報(bào)的原則，將要開(kāi)工建設(shè)的庭院（小區(qū)）的開(kāi)工報(bào)告、開(kāi)發(fā)戶數(shù)、收款情況、設(shè)計(jì)圖紙、工程造價(jià)預(yù)算、材料計(jì)劃等呈報(bào)公司審核批準(zhǔn)。二、商業(yè)用戶市場(chǎng)部接到用戶報(bào)裝申請(qǐng)后，牽頭組織工程、設(shè)計(jì)、施工單位和用戶（建設(shè)單位）參加現(xiàn)場(chǎng)勘察，并和用戶（建設(shè)單位）在接口位置、管網(wǎng)路由、安裝方式、調(diào)壓、計(jì)量裝置安裝位置、用途及熱負(fù)荷定額、廚房燃器具擺放平面布置位置及安裝方式等方面達(dá)成協(xié)議（或形成會(huì)議紀(jì)要），并向用戶（建設(shè)單位）索取平面布置圖、樓戶形圖、地形圖等設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，以及現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)（建設(shè)單位要確定施工現(xiàn)場(chǎng)一名協(xié)調(diào)聯(lián)系人員），用電等問(wèn)題達(dá)成協(xié)議。1、市場(chǎng)部根據(jù)和用戶達(dá)成的協(xié)議，向設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)通知，設(shè)計(jì)單位按照現(xiàn)場(chǎng)勘察和用戶提供的相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)資料，按照優(yōu)化設(shè)計(jì)的原則進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)白圖經(jīng)過(guò)用戶確認(rèn)、簽字無(wú)異義后，正式出施工藍(lán)圖。設(shè)計(jì)完畢交公司存檔，并通知造價(jià)預(yù)算、施工單位。2、工程造價(jià)預(yù)算人員接到設(shè)計(jì)完畢的通知，去檔案室領(lǐng)取設(shè)計(jì)圖紙，按照施工圖紙，依據(jù)湖北省和咸寧市相關(guān)土建、安裝定額標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格信息，以及施工單位取費(fèi)等級(jí)，認(rèn)真編制工程造價(jià)預(yù)算。編制項(xiàng)目?jī)?nèi)容：管溝開(kāi)挖（視土質(zhì)類別）；回填（視土質(zhì)類別）；恢復(fù)（視原貌或要求），安裝方式（埋地、架空）；穿越套管；架空支架；調(diào)壓、計(jì)量裝置（詢價(jià)）、土建、安裝費(fèi)用（含防護(hù)欄、表箱）；接口（工作坑開(kāi)挖、回填、恢復(fù)）、斷管；帶氣作業(yè)（含氣損）；連接管道管件；無(wú)損探傷；竣工驗(yàn)收置換（通球、吹掃、強(qiáng)壓、氣密、置換）等。在編制工程造價(jià)預(yù)算的基礎(chǔ)上，接口位置在≤30米以內(nèi)，計(jì)取總造價(jià)預(yù)算的30%管理費(fèi)用構(gòu)成總造價(jià)；接口位置＞30米，計(jì)取總造價(jià)預(yù)算的20%管理費(fèi)用構(gòu)成總造價(jià)；對(duì)不愿計(jì)取管理費(fèi)用的用戶，工商業(yè)用戶按900元/m3·天配套費(fèi)予以計(jì)取構(gòu)成總造價(jià)。單項(xiàng)工程造價(jià)預(yù)算編制完成，并通知市場(chǎng)部。3、市場(chǎng)部接到通知后到檔案室索取施工圖和工程造價(jià)預(yù)算，和建設(shè)單位（用戶）進(jìn)行開(kāi)發(fā)費(fèi)用洽談，達(dá)成一致后，填報(bào)工商業(yè)用戶開(kāi)發(fā)審批表（附表），同時(shí)簽訂安裝合同，按照審批程序，直至總經(jīng)理審批，方可生效。（二）設(shè)計(jì)選型1、設(shè)計(jì)單位根據(jù)市場(chǎng)部提供的《開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表》設(shè)備參數(shù)提前向公司申報(bào)《流量測(cè)量設(shè)備選型審批表》。2、根據(jù)公司回復(fù)的《流量測(cè)量設(shè)備選型審批表》所定的設(shè)備型號(hào)反饋給材料員通知定貨。3、設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)后將施工圖交市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部將圖紙下發(fā)給工程技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位。工程技術(shù)部在各單位收到圖紙后三日內(nèi)組織施工單位、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位對(duì)施工圖紙進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。需修改設(shè)計(jì)的由工程技術(shù)部與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，修改后的圖紙應(yīng)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審。（三）工程報(bào)批1、市場(chǎng)部按照總經(jīng)理簽發(fā)的審批表，按照公司統(tǒng)一合同格式和用戶簽訂工程建設(shè)安裝合同，向工程技術(shù)部下達(dá)安裝通知書(shū)。工程技術(shù)部接到通知書(shū)，安排組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底，要求施工單位編制施工組織方案，并下達(dá)《施工任務(wù)書(shū)》。2、工程技術(shù)部在收到公司批準(zhǔn)的預(yù)算和市場(chǎng)部下發(fā)的各單項(xiàng)工程具體的開(kāi)工時(shí)間通知后，下達(dá)《施工任務(wù)書(shū)》。3、市場(chǎng)部在收到工程技術(shù)部下發(fā)協(xié)調(diào)開(kāi)工通知后進(jìn)行開(kāi)工前的協(xié)調(diào)工作，并編排《月開(kāi)工小區(qū)的協(xié)調(diào)計(jì)劃》并報(bào)工程技術(shù)部，工程技術(shù)部要據(jù)《月開(kāi)工小區(qū)的協(xié)調(diào)計(jì)劃》編制《施工任務(wù)書(shū)》，并將《施工任務(wù)書(shū)》和《月開(kāi)工小區(qū)的協(xié)調(diào)計(jì)劃》下發(fā)給施工單位和監(jiān)理單位，施工單位根據(jù)月協(xié)調(diào)計(jì)劃編制《月施工進(jìn)度計(jì)劃》并報(bào)監(jiān)理審核后再報(bào)送工程技術(shù)部。（四）工程建設(shè)1、工程技術(shù)部按照公司批準(zhǔn)開(kāi)工建設(shè)的庭院（小區(qū)），下達(dá)施工任務(wù)書(shū)給施工單位，并確認(rèn)施工進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，由市場(chǎng)部牽頭，協(xié)調(diào)工程技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理人員、施工單位負(fù)責(zé)人參加，帶領(lǐng)施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始施工。2、工程技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理代表為施工現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人，并負(fù)責(zé)全面施工管理工作。3、施工單位必須按照設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，以及國(guó)家、行業(yè)、中國(guó)燃?xì)庀嚓P(guān)的技術(shù)規(guī)范和規(guī)定，參照施工組織方案，精心部署，組織施工。隱蔽工程要認(rèn)真做好記錄，要有影像資料。工程施工遇到障礙無(wú)法施工時(shí)，設(shè)計(jì)部門(mén)和現(xiàn)場(chǎng)代表要及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況出具設(shè)計(jì)變更（設(shè)計(jì)變更答復(fù)原則不超過(guò)24小時(shí)）和施工簽證。4、庭院支線、庭院埋地管網(wǎng)和其它相關(guān)設(shè)施垂直交叉時(shí)，按照規(guī)范辦理；地下出地連接表箱管、調(diào)壓器進(jìn)出口地下管、進(jìn)戶墻洞、樓前架空水平管和其它相關(guān)設(shè)施垂直交叉時(shí)，穿越溝、池、道路；埋深無(wú)法滿足處等都要加裝套管，并進(jìn)行封堵。管網(wǎng)和其它相關(guān)設(shè)施平行間距不夠，且無(wú)法避開(kāi)時(shí)，視具體情況進(jìn)行處置。5、施工單位人員進(jìn)場(chǎng)施工必須遵守建設(shè)單位的相關(guān)制度和規(guī)定，堅(jiān)持文明施工，服從建設(shè)單位的管理，堅(jiān)持工完料凈場(chǎng)地凈，嚴(yán)禁施工擾民，嚴(yán)禁損害業(yè)主利益。6、施工單位要利用各種場(chǎng)合布署安全生產(chǎn)，提高全員安全意識(shí)。堅(jiān)持高空作業(yè)裝置使用前的檢查制度，使用中的監(jiān)護(hù)制度，帶氣區(qū)域施工審批制度，施工人員配戴的勞動(dòng)防護(hù)用品必須齊全。（五）工程驗(yàn)收1、驗(yàn)收程序：施工單位在單項(xiàng)工程施工完畢，通過(guò)自檢，并經(jīng)監(jiān)理檢查認(rèn)定，具備竣工驗(yàn)收條件時(shí)，由施工單位向工程技術(shù)部提請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，交付工程竣工圖。工程技術(shù)部在接到施工單位申請(qǐng)，要在72小時(shí)內(nèi)下達(dá)驗(yàn)收通知單，安排相關(guān)單位、人員參加驗(yàn)收。2、驗(yàn)收組織：工程技術(shù)部牽頭，安監(jiān)、工程、設(shè)計(jì)、客服、市場(chǎng)、監(jiān)理部門(mén)單位相關(guān)人員參加驗(yàn)收。3、驗(yàn)收內(nèi)容：工程主體和文字圖樣資料。4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)技術(shù)要求。5、驗(yàn)收結(jié)果：?jiǎn)雾?xiàng)工程竣工驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收人署名出具驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告。6、工程竣工驗(yàn)收合格，并具備供氣條件后，客服部按照公司統(tǒng)一格式的供氣協(xié)議和用戶洽談并簽定供氣協(xié)議（合同）和維修責(zé)任協(xié)議（工商業(yè)用戶一律采用IC卡表，先充值、后用氣）。在用戶（單位）完成了各類協(xié)議（合同）簽署，結(jié)清了開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用后，市場(chǎng)部提請(qǐng)供氣申請(qǐng)審批，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部接到供氣批準(zhǔn)后，組織調(diào)壓器前的置換，客服部組織進(jìn)行置換、點(diǎn)火、調(diào)試，宣傳安全用氣，發(fā)放相關(guān)資料。同時(shí)客戶服務(wù)部要做好用戶相關(guān)各類臺(tái)帳資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并做好用戶初期巡檢工作。7、工程竣工驗(yàn)收通過(guò)后施工單位及時(shí)將工程移交給業(yè)主使用，辦理交接手續(xù)，在一個(gè)月內(nèi)交齊全部竣工資料。公司應(yīng)及時(shí)與施工單位辦理單位工程竣工結(jié)算。（六）竣工資料1、施工單位在竣工驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)提交竣工驗(yàn)收資料，竣工驗(yàn)收資料包括以下內(nèi)容：施工組織設(shè)計(jì)（方案）開(kāi)竣工報(bào)告技術(shù)及安全交底記錄溝槽驗(yàn)收記錄埋地管安裝工序質(zhì)量檢查記錄庭院樓前立環(huán)管安裝工序質(zhì)量檢查記錄進(jìn)戶立管安裝工序質(zhì)量檢查記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄入戶管道嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄管道系統(tǒng)吹掃記錄分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定表工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表管道系統(tǒng)吹掃驗(yàn)收記錄管道壓力試驗(yàn)驗(yàn)收記錄竣工驗(yàn)收交接證明書(shū)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（無(wú)損探傷評(píng)價(jià)、監(jiān)檢評(píng)價(jià)、監(jiān)理評(píng)價(jià)）竣工圖2、驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目公司和施工單位共同簽署“交工驗(yàn)收移交手續(xù)”。然后由工程技術(shù)部將有關(guān)技術(shù)資料和《交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》移交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部，待聯(lián)合預(yù)驗(yàn)收通過(guò)后，全部資料移交綜合管理部歸檔。四、工程質(zhì)量、安全檢查制度為了保證工程質(zhì)量，提高參與施工和管理人員的安全管理意識(shí)，特制定本制度。1、每月工程技術(shù)部聯(lián)合監(jiān)理單位對(duì)在建工程的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期或不定期的工程質(zhì)量和安全檢查和抽查。2、檢查小組組成人員：工程技術(shù)部主管、工程技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理代表。3、對(duì)于在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合操作規(guī)范、燃?xì)馐┕すに嚒⑦`反安全施工等，工程技術(shù)部要及時(shí)下發(fā)整改通知給施工單位，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促施工單位整改，并將整改結(jié)果反饋工程技術(shù)部。4、工程技術(shù)部和監(jiān)理單位對(duì)照施工單位提交的整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查抽檢，直至合格。5、工程質(zhì)量和安全檢查應(yīng)結(jié)合下發(fā)《施工現(xiàn)場(chǎng)管理考核辦法》對(duì)施工單位進(jìn)行考核管理。6、工程技術(shù)部專人將每月檢查情況形成專項(xiàng)記錄歸檔。五、工程技術(shù)部安全工作管理制度1、參加對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查，使其符合國(guó)家安全防火和勞動(dòng)衛(wèi)生要求，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定使勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施和環(huán)保項(xiàng)目與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)。2、負(fù)責(zé)制定和審查新建、改建、擴(kuò)建的施工安全措施，并負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理“三同時(shí)”手續(xù)。3、負(fù)責(zé)工程與施工雙方的聯(lián)系協(xié)調(diào)和竣工后的交接工作，防止事故發(fā)生。4、工程驗(yàn)收時(shí)，對(duì)新安裝的各種設(shè)備，必須把設(shè)備說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果、技術(shù)證明書(shū)等技術(shù)資料全部移交主管部門(mén)。5、負(fù)責(zé)對(duì)外包工程及外來(lái)基建隊(duì)伍的安全教育。簽訂承包合同時(shí)，要將安全技術(shù)措施作為重要內(nèi)容寫(xiě)入合同中，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。發(fā)生事故嚴(yán)格按照合同協(xié)議處理。6、對(duì)不嚴(yán)格遵守國(guó)家安全規(guī)定進(jìn)行的燃?xì)饨ㄔO(shè)，有權(quán)責(zé)令其停止設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理，工程不得進(jìn)入驗(yàn)收程序。7、負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全、防火工作。六、工程技術(shù)部員工廉潔自律管理制度為貫徹公司廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量把天然氣項(xiàng)目建設(shè)好，特工程技術(shù)部工作人員的廉潔自律作如下規(guī)定：一、

不準(zhǔn)收受施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位、個(gè)人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證，因各種原因未能拒收的，必須及時(shí)向組織說(shuō)明并上交。二、

不準(zhǔn)接受可能對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)管理規(guī)定有影響的禮物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。三、

不準(zhǔn)在施工、監(jiān)理等業(yè)務(wù)單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。四、

不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦?，在?jīng)濟(jì)往來(lái)中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。五、

不準(zhǔn)在工程量確認(rèn)、工程簽證中徇私舞弊。要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，做到公開(kāi)、公平、公正。六、

未經(jīng)研究決定的事項(xiàng)，不準(zhǔn)個(gè)人私自作出承諾。七、

不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。不準(zhǔn)違反接待規(guī)定進(jìn)行公關(guān)接待和業(yè)務(wù)接待。八、

不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或以其他非法手段占有公司財(cái)物。第四章考核辦法一、工程監(jiān)理考核辦法根據(jù)公司要加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的檢查考核，并根據(jù)工程質(zhì)量檢查的要求，建立相應(yīng)的對(duì)監(jiān)理單位的檢查制度。為全面貫徹公司管理要求，結(jié)合通山實(shí)際工作情況，本著規(guī)范全線工程監(jiān)理工作，確保工程監(jiān)理質(zhì)量的宗旨，特重申《工程監(jiān)理考核辦法》?？己宿k法主要分為六個(gè)部分：包括質(zhì)量控制、安全文明管理、工程資料管理、成本控制、進(jìn)度控制、廉政和工作紀(jì)律。每月考評(píng)由工程技術(shù)部組織實(shí)施，實(shí)行

日常巡視檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合，并貫穿于整個(gè)施工過(guò)程，根據(jù)得分的高低對(duì)監(jiān)理公司進(jìn)行獎(jiǎng)懲（對(duì)工作較次者通知其上級(jí)主管單位）。并將考核分值直接與當(dāng)月監(jiān)理費(fèi)掛鉤，考核總分得85分為及格分，不及格扣當(dāng)月工程監(jiān)理進(jìn)度款的10%，其中工程質(zhì)量控制和成本控制得分低于其分值數(shù)的95%，視為不及格。通過(guò)每月考核，以此來(lái)促進(jìn)天然氣項(xiàng)目監(jiān)理工作朝規(guī)范化、制度化的標(biāo)準(zhǔn)靠近，并借此來(lái)提高通山天然氣項(xiàng)目的監(jiān)理的工作水平和責(zé)任心，更好的配合業(yè)主來(lái)管理和催促管理好施工單位，使通山天然氣工程建設(shè)的各個(gè)方面整體得到提升和更好完善。本考核辦法解釋權(quán)歸通山景元燃?xì)庥邢薰竟こ碳夹g(shù)部。具體考核細(xì)目和分值標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：通山天然氣項(xiàng)目監(jiān)理工作月度考核表考核對(duì)象：項(xiàng)目部考核者：序號(hào)考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量控制未參加技術(shù)交底與圖紙會(huì)審，每次扣1-3分；未對(duì)施工單位質(zhì)量管理保證體系、施工組織設(shè)計(jì)、成品保護(hù)專項(xiàng)措施方案進(jìn)行審查和監(jiān)督，每次扣3～5分；未對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣、驗(yàn)收檢查，每次扣3-5分；未對(duì)特殊工種、施工管理人員上崗證進(jìn)行檢查驗(yàn)收，每次扣1-3分；未對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和質(zhì)量保證措施進(jìn)行檢查監(jiān)督，并采取旁站監(jiān)理，每次扣3-5分；未對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收，每次扣3-5分；未督促施工單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，未對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，每次扣1-5分；同一質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)，工程質(zhì)量控制不力，每次扣3-5分；未做好工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作，未做好質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，每次扣1-5分；252安全文明管理未對(duì)施工單位安全管理保證體系和人員配置進(jìn)行審查和監(jiān)督，每次扣2-5分；未對(duì)施工單位專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行審查和監(jiān)督，每次扣1～3分；未對(duì)施工機(jī)械安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行復(fù)核并簽署意見(jiàn)，每次扣1-3分；未即時(shí)對(duì)施工單位違規(guī)作業(yè)進(jìn)行制止并采取措施，每次扣3-5分；未對(duì)高空作業(yè)的關(guān)鍵工序?qū)嵤┈F(xiàn)場(chǎng)跟班監(jiān)督檢查，每次扣1-5分；同一安全問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)，安全生產(chǎn)管理不力力，每次扣3-5分；未向施工單位提出場(chǎng)容場(chǎng)貌中存在的問(wèn)題并督促其整改，每次扣3-5分當(dāng)月現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生一般性安全事故，每次扣5分當(dāng)月現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大安全事故（造成人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失的），每次扣25分253工程資料管理未及時(shí)編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則并報(bào)工程技術(shù)部審批，每次扣2分；未填報(bào)監(jiān)理日記，編寫(xiě)月度監(jiān)理工作報(bào)告，填報(bào)內(nèi)容虛假、內(nèi)容不全，每次扣1～3分；未對(duì)監(jiān)理技術(shù)資料進(jìn)行嚴(yán)格管理，資料不全、內(nèi)容虛假，未達(dá)到驗(yàn)收要求，每次扣5分；未建立檔案資料日常檢查制度，未對(duì)施工單位檔案資料進(jìn)行日常檢查，每次扣1～2分未及時(shí)配合、督促施工單位進(jìn)行檔案資料管理，施工單位檔案資料未達(dá)到驗(yàn)收要求，每次扣10分；204成本控制未對(duì)施工方案進(jìn)行審核，提出的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)，而造成經(jīng)濟(jì)損失，每次扣1-3分；未對(duì)施工單位報(bào)送的工程量進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，每次扣1-3分；未對(duì)工程變更聯(lián)系單、施工聯(lián)系單等現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行核實(shí)，未在現(xiàn)場(chǎng)簽證中出具明確意見(jiàn)，每次扣3～5分；因質(zhì)量監(jiān)理、安全監(jiān)理出現(xiàn)重大問(wèn)題，造成工程技術(shù)部直接經(jīng)濟(jì)損失，每次扣8-10分；未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的變更，拿出技術(shù)解決方案，每次扣7-10分；105進(jìn)度控制未督促施工單位編制、報(bào)送施工總進(jìn)度計(jì)劃、年、月、周進(jìn)度計(jì)劃，每次扣3-5分；未配合工程技術(shù)部對(duì)施工單位人力、材料、設(shè)備安排進(jìn)行督促和檢查，每次扣1～3分；未配合工程技術(shù)部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行督促和檢查，每次扣3-5分；因監(jiān)理工作不及時(shí)不主動(dòng)而影響工期，每次10分；106廉政和工作紀(jì)律按監(jiān)理服務(wù)協(xié)議的人員、設(shè)備及時(shí)到位。無(wú)脫崗、漏崗、無(wú)因遲到影響施工現(xiàn)象?？记谟涗浾鎸?shí)，休班有交接。未達(dá)到要求的每次扣0.6-1.2分；不酒后上崗、不參加承包人宴請(qǐng)、吃喝，工地自費(fèi)就餐，不向承包人指定采購(gòu)或中介分包，不接受或索取承包人錢(qián)物，不推銷(xiāo)或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)款。未達(dá)到要求的每次、每項(xiàng)扣0.6-1.2分；駐地工程師每2天至少巡視工地一次，并有記錄；專業(yè)工程師每天至少巡視工地一次，并有記錄；監(jiān)理員堅(jiān)持施工現(xiàn)場(chǎng)巡視和旁站，并記錄與工程有關(guān)的一切活動(dòng)。未達(dá)到要求的每項(xiàng)扣0.8分；嚴(yán)格崗位責(zé)任，無(wú)責(zé)任不明貽誤工作和越權(quán)現(xiàn)象，無(wú)濫用職權(quán)耽誤工程現(xiàn)象。未達(dá)到要求的每項(xiàng)扣0.8分；10總分合計(jì)100考核月份：年月日年月日以上考核總分得85分為及格分，不及格扣當(dāng)月工程監(jiān)理進(jìn)度款的10%，其中工程質(zhì)量控制和成本控制得分低于其分值數(shù)的95%，視為不及格。建設(shè)單位工程技術(shù)部主管：意見(jiàn)：建設(shè)單位工程總監(jiān)：審批：二、施工現(xiàn)場(chǎng)管理考核辦法為全面貫徹落實(shí)“市場(chǎng)優(yōu)先、控制投資、確保質(zhì)量”，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，為規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作，確保工程施工質(zhì)量，制定《天然氣利用工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》。管理辦法主要分為：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，施工安全管理，施工進(jìn)度管理。此規(guī)定由工程技術(shù)部和監(jiān)理公司執(zhí)行，施工現(xiàn)場(chǎng)管理方式采用整改并罰款制度。（一）施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理1、未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意，擅自改變管線位置及管徑規(guī)格，每處罰款100元；2、班組開(kāi)料錯(cuò)誤造成管材浪費(fèi)的，處以責(zé)任人20元或以上罰款；3、管道安裝與墻面不平直的，根據(jù)情況輕重，處以50～200元/次罰款，影響不好的可要求返工；4、穿墻套管安裝質(zhì)量不符合要求的（包括規(guī)格、兩端是否與墻面平直、伸出距離是否滿足要求以及墻洞修補(bǔ)的質(zhì)量情況等），處以每個(gè)10元罰款；5、管道焊接時(shí)，沒(méi)有用擋板遮擋，影響墻體美觀的，處以50元罰款；6、表前管安裝完成后，沒(méi)有對(duì)管段末端進(jìn)行封堵的，處以20元罰款；7、沒(méi)按要求測(cè)量溝槽底標(biāo)高、檢查管溝深度和寬度，每次罰款20元；8、工作坑、不符合要求，每處罰款30元；9、溝底焊接時(shí)，管底距坑底或工作坑水面小于30cm的，每處罰款30元；10、管溝有水而不按要求及時(shí)進(jìn)行抽水的，每次罰款50元；11、溝底不按要求做處理的，每次罰款50元/處；12、沒(méi)有按要求埋設(shè)標(biāo)志帶，每次罰款50元/處；13、沒(méi)有按要求進(jìn)行回填的，或回填后沒(méi)有按要求進(jìn)行沖水夯實(shí)的，或回填后的路面沒(méi)有按要求恢復(fù)路面等，每次罰款100元；14、錯(cuò)埋標(biāo)志樁，每個(gè)罰款50元；15、沒(méi)有按設(shè)計(jì)要求使用管材、管件或附屬設(shè)備的，每次罰款100元；16、工程施工時(shí)使用存在明顯缺陷的管材、管件或附屬設(shè)備的，每次罰款150元；17、焊口沒(méi)有除銹或打坡口而進(jìn)行焊接的，每處罰款200元；18、使用沒(méi)有烘干的焊條或在工地上焊條沒(méi)有放在焊條筒內(nèi)的，或使用存在藥皮不均勻、氣孔、裂紋、生銹、受潮的焊條，每次罰款50元；19、焊接前，沒(méi)有將焊口兩邊各15mm范圍內(nèi)打磨干凈，每次罰款50元；20、管道安裝時(shí)，兩道環(huán)向焊縫之間的直管段長(zhǎng)度小于管道直徑且小于100mm，或直縫管沒(méi)有按要求錯(cuò)開(kāi)管材直縫，每次罰款100元；21、焊縫沒(méi)有讓其自然冷卻而是澆水冷卻的，每次罰款100元；22、焊縫寬度不合格、高度不合格、錯(cuò)邊超出允許范圍、焊口咬邊、焊口表面存在氣孔、裂紋、夾渣又不改正的，每處罰款30元；23、焊口拍片合格率低于二級(jí)片，費(fèi)用自理；24、焊口沒(méi)有打編號(hào)，每次罰款50元；25、管碼、支架安裝沒(méi)有做到橫平豎直，牢固可靠，每次罰款50元；26、管道沒(méi)有按要求加套管或套管沒(méi)有塞瀝青麻絲，每次罰款50元；27、電熔連接時(shí)，通電加熱的電壓和加熱時(shí)間不符合電熔連接機(jī)具和電熔管件生產(chǎn)廠的規(guī)定值，每次罰款100元；28、電熔連接的冷卻期間或熱熔連接保壓、冷卻期間，不得移動(dòng)連接件或在連接件上施加任何外力，否則每次罰款100元；29、電熔連接時(shí)管材的連接端應(yīng)切割垂直，刮除管材和管件連接面的表皮，并應(yīng)用潔凈棉布擦凈上面的污物，標(biāo)出插入深度；否則罰款100元；30、電熔承插連接前，應(yīng)校直兩對(duì)應(yīng)的待連接件，使其在同一軸線上，否則罰款50元；31、直管式鋼塑過(guò)渡接頭鋼管端與鋼管焊接時(shí)，沒(méi)有采取降溫措施，每次罰款100元；32、當(dāng)天安裝完燃?xì)夤艿篮?，必須?duì)管道進(jìn)行臨時(shí)封堵，否則每次罰款50元；33、絕緣法蘭傾斜不豎直，每處罰款20元；34、法蘭片螺絲內(nèi)陷或過(guò)長(zhǎng)，每次罰款30元（螺絲長(zhǎng)度可以用螺絲墊片進(jìn)行調(diào)節(jié)）；35、管道防腐前必須清除鋼管表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油脂和污垢等附著物，直至露出管材金屬本色，否則罰款50元；36、漆涂刷應(yīng)均勻、無(wú)氣泡、凝塊、流痕、空白等缺陷，否則罰款50元；37、膠帶防腐時(shí)，膠帶始末端搭接長(zhǎng)度應(yīng)為100~150MM，纏繞時(shí)作螺旋狀前進(jìn)，將膠帶拉直，使之具有一定的張力，粘結(jié)緊密，不得將水、油、空氣纏繞各圈間，膠帶應(yīng)平行，不得扭曲皺折，膠帶端壓貼不得翹起；否則罰款50元；38、PE防腐的管材采用聚乙烯補(bǔ)傷片進(jìn)行修補(bǔ)，修補(bǔ)時(shí)先除去損傷部位的污物，并將該處的聚乙烯層打毛，然后在貼上補(bǔ)傷片，補(bǔ)傷片的大小應(yīng)保證其邊緣距防腐破損孔洞邊緣不小于10CM，須擠出破損處的空氣，否則罰款50元；39、加熱補(bǔ)傷片或熱縮套時(shí)，其表面應(yīng)平整、無(wú)皺折、氣泡及燒焦炭化等現(xiàn)象，四周應(yīng)有膠粘劑均勻溢出，否則罰款50元；40、鋼管三層PE防腐層在施工現(xiàn)場(chǎng)擦傷明顯，經(jīng)電火花檢測(cè)不合格，擦傷長(zhǎng)度為1米以內(nèi)時(shí)，每處罰款50元；擦傷連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)1米，12米以內(nèi)時(shí)，每處罰款300元；41、沒(méi)有按要求的方法對(duì)管道進(jìn)行吹掃，或吹掃不干凈，每次罰款100元；沒(méi)有對(duì)工程的氣密性、強(qiáng)度進(jìn)行自檢，每次罰款50元；42、吹掃時(shí)，沒(méi)有將調(diào)壓器等不允許吹掃的設(shè)備與系統(tǒng)隔離的，處以100元罰款，若對(duì)設(shè)備造成損壞的，則需對(duì)設(shè)備進(jìn)行原價(jià)賠償；（二）施工安全管理1、下管時(shí)余泥距溝邊不夠20cm的，沒(méi)按要求堆放余泥或及時(shí)清走余泥的，每次罰款50元；2、施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有按要求進(jìn)行維護(hù)的，每次罰款50元；3、施工現(xiàn)場(chǎng)操作人員沒(méi)有佩帶安全帽的，每次罰款50元；4、易造成坍塌的管溝，應(yīng)按要求進(jìn)行溝槽支撐或放坡，否則每次罰款100元；5、工地現(xiàn)場(chǎng)電線沒(méi)有做好保護(hù)措施的，處以20元罰款；6、違反安全用電的，每次處罰30元；7、管道打磨時(shí)，沒(méi)有佩戴個(gè)人防護(hù)用品的，處以20元罰款；8、吹掃時(shí)，沒(méi)有停機(jī)就在吹掃口下工作的，處以100元罰款；9、吹掃口周?chē)鷽](méi)有按要求進(jìn)行防護(hù)，每次罰款50元；10、進(jìn)行高空作業(yè)時(shí)，沒(méi)有按要求使用安全措施的，處以1000元罰款；；11、高空作業(yè)時(shí)，地面下方?jīng)]有做好防護(hù)和警示標(biāo)志的，處以50元罰款；12、氧氣乙炔瓶的放置和間距不符合要求的，處以20元罰款；13、吊車(chē)下管時(shí)，吊臂下和管下方站人、作業(yè)或沒(méi)有維護(hù)的，處以50元罰款。（三）施工進(jìn)度管理1、未按要求聯(lián)系相關(guān)單位擅自施工，每次罰款50元；2、施工中存在的不合格項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)按要求整改的，每次處罰50元；3、未按要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表的，每次罰款50元；4、工場(chǎng)地隨處大小便的，處以100～200元罰款；5、工程驗(yàn)收時(shí)，存在明顯的錯(cuò)誤，每次罰款50元；6、施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具和材料擺放凌亂的，首次口頭警告，再犯則處以20元罰款；7、上道工序完工后未按要求報(bào)驗(yàn)進(jìn)行下道工序的，或沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、移交的，每次罰款50元；8、未按要求填寫(xiě)施工日志、提交工程資料，每次罰款20元；10、工程完工后沒(méi)有及時(shí)按要求整理完成竣工資料的，每次罰款50元；11、工程竣工資料填寫(xiě)錯(cuò)誤的，每次罰款30元。12、施工方在損壞用戶設(shè)施未能及時(shí)處理，及發(fā)生違法行為被投訴至公司及其它部門(mén)的，每次除賠償外再處罰100-5000元。13、和用戶吵架、打架、不文明施工，每次罰款100元。14、戶內(nèi)打孔，現(xiàn)場(chǎng)不清理，被用戶投訴的，每次罰款100元。（五）施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)1、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員，負(fù)責(zé)道路燃?xì)夤芫W(wǎng)施工場(chǎng)地范圍內(nèi)的施工協(xié)調(diào)，主動(dòng)排除影響施工的各種障礙，保證施工順利進(jìn)行。2、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員負(fù)責(zé)施工中的路面恢復(fù)的監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照市政管理規(guī)定要求搞好路面恢復(fù)，并保證恢復(fù)質(zhì)量。3、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員，對(duì)施工單位不按要求進(jìn)行路面恢復(fù)有權(quán)要求返工，重新恢復(fù)，直至恢復(fù)達(dá)到要求為止。如不聽(tīng)勸阻不返工的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，要求給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員必須在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，如遇無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，在公司的幫助下及時(shí)解決。5、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員在施工期間確保隨叫隨到及時(shí)解決施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的有關(guān)問(wèn)題，不得以任何理由和借口，拖辦、不辦而影響施工的進(jìn)度。6、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員，要嚴(yán)格遵紀(jì)守法，不得損害公司利益。（六）其它1、未經(jīng)批準(zhǔn)，不參加會(huì)議或培訓(xùn)者，每人處以20～50元的罰款；2、施工現(xiàn)場(chǎng)未按規(guī)定穿著工作服、佩戴工作牌和戴好安全帽的，每人處以20元的罰款；3、工作期間，因人為疏忽或違章作業(yè)造成損失的，視其損失程度進(jìn)行罰款；四、附則1、本辦法中未盡事宜，參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定、制度執(zhí)行，辦法中的各條款將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整、補(bǔ)充來(lái)進(jìn)一步完善；2、對(duì)于節(jié)省材料、優(yōu)化施工方案、節(jié)約業(yè)主投資的，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主確認(rèn)后，可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；3、辦法的解釋權(quán)在通山景元燃?xì)庥邢薰竟こ碳夹g(shù)部。三、工程技術(shù)部員工業(yè)績(jī)考核制指標(biāo)為體現(xiàn)“以人為本”的基本方針