連鎖門(mén)店終端管理制度與流程手冊(cè)

第一部分總則 1 1 2 5 7第二部分管理工作流程 9 9 9 四、營(yíng)采溝通例會(huì)流程 一、新供應(yīng)商引進(jìn)流程 二、供應(yīng)商清場(chǎng)流程 三、門(mén)店代銷(xiāo)商品補(bǔ)貨流程 20四、價(jià)格變動(dòng)流程 24 24二、促銷(xiāo)方案制定流程 三、DM制作流程 30 四、特殊訂購(gòu)商品銷(xiāo)售流程 五、特單變更流程 39 二、門(mén)店收貨流程 五、供應(yīng)商退貨管理流程 第三部分門(mén)店管控權(quán)限 94 94 三、薪酬和績(jī)效考核 97 第一條為使華美樂(lè)建材超市有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在建材連鎖零售領(lǐng)第十二條下屬公司是指華美樂(lè)裝飾工程有限公司、華美樂(lè)建材銷(xiāo)售公司。第十三條組織崗位關(guān)系店廈塘營(yíng)運(yùn)中心經(jīng)理單店的結(jié)構(gòu)在此僅僅是建議的框架描述，主要為了給流程確定節(jié)點(diǎn)。單店的部門(mén)和崗位設(shè)置需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢(shì)，降低成本分散的風(fēng)險(xiǎn)。店長(zhǎng)店長(zhǎng)總機(jī)特單員配送員客訴員商品四部安裝維修員退貨員收貨領(lǐng)班倉(cāng)管員收貨員防損領(lǐng)班防損員收銀領(lǐng)班收銀員標(biāo)識(shí)員行政文員人事管理崗系統(tǒng)維護(hù)崗出納支持中心商品一部商品二部商品三部店長(zhǎng)室文員第十四條門(mén)店管理部的職責(zé)(1)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、工作計(jì)劃等工作(2)致力于不斷優(yōu)化門(mén)店流程和門(mén)店管理工作(3)根據(jù)營(yíng)運(yùn)流程與營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各門(mén)店的營(yíng)運(yùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)(4)匯總各門(mén)店的經(jīng)營(yíng)分析，并對(duì)超市系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析總結(jié)(5)比較并評(píng)估各門(mén)店的經(jīng)營(yíng)狀況，并給予指導(dǎo)意見(jiàn)(6)參與制定各門(mén)店的考核指標(biāo)，并對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行考核(7)負(fù)責(zé)門(mén)店與公司總部各部門(mén)協(xié)調(diào)工作，及時(shí)處理并反饋門(mén)店合理化建議第十五條門(mén)店店長(zhǎng)崗位職責(zé)(1)遵照營(yíng)運(yùn)規(guī)范程序，促進(jìn)商品銷(xiāo)售，完成業(yè)績(jī)指標(biāo)作(4)監(jiān)督庫(kù)存天數(shù)，做好庫(kù)房的管理工作(5)負(fù)責(zé)執(zhí)行商品陳列，做好價(jià)格標(biāo)示(7)按期提供選擇DM商品及店內(nèi)促銷(xiāo)商品的建議(8)定時(shí)定向調(diào)查DM投遞是否有效(2)營(yíng)業(yè)期間負(fù)責(zé)收銀，接待顧客(3)接受顧客的咨詢(xún)與投訴(4)填制現(xiàn)金差異報(bào)告單(2)補(bǔ)貨，整理排面，打掃貨架，清潔商品(3)整理商品價(jià)簽和店內(nèi)的POP(6)接受顧客的咨詢(xún)與投訴(7)負(fù)責(zé)商品防盜、防損工作(3)協(xié)助門(mén)店經(jīng)理和完成閉場(chǎng)、夜班工作(4)做好店內(nèi)的商品防盜、防損工作(5)處理員工的違規(guī)、違章行為(6)負(fù)責(zé)購(gòu)物小票的查驗(yàn)(7)監(jiān)督收銀員金庫(kù)交款工作(8)處理其他緊急事件第參章采購(gòu)工作的組織結(jié)構(gòu)理經(jīng)購(gòu)采頁(yè)又采購(gòu)中心采購(gòu)四部經(jīng)理采購(gòu)管理部經(jīng)理(1)在中心總監(jiān)的指導(dǎo)下制訂完善采購(gòu)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行(2)負(fù)責(zé)擬定供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)(3)負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息維護(hù)、商品資料的更新(4)負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同條款的審核、合同信息的錄入以及合同執(zhí)行過(guò)程的跟蹤(5)收集分析銷(xiāo)售情況，淘汰、清退滯銷(xiāo)商品與不合格供貨商(6)客訴的跟蹤，督促采購(gòu)?fù)瓿珊团浜?7)負(fù)責(zé)與公司總部各部門(mén)協(xié)調(diào)(8)負(fù)責(zé)訂單的審核，尤其是經(jīng)銷(xiāo)訂單第二十一條采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)(1)制定銷(xiāo)售商品價(jià)格，控制毛利率水平(3)制訂本部門(mén)新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷(xiāo)商品淘汰計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)(4)參與企劃中心促銷(xiāo)計(jì)劃的制定過(guò)程，并組織實(shí)施促銷(xiāo)計(jì)劃；與企劃中心(5)制定門(mén)店商品品種結(jié)構(gòu)、商品陳列布局等管理工作第二十二條采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)供應(yīng)商接洽、談判、簽約工作，組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商(3)擬定新商品引進(jìn)計(jì)劃和滯銷(xiāo)商品淘汰計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)工作(4)負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)派駐促銷(xiāo)員到位(5)負(fù)責(zé)管理庫(kù)存結(jié)構(gòu)及存量工作負(fù)責(zé)分析，確定商品庫(kù)存總體計(jì)劃，制定(6)負(fù)責(zé)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作(7)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的銷(xiāo)售分析(9)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，控制商品價(jià)格水平及第二十三條組織崗位關(guān)系師計(jì)設(shè)告企劃中心(1)負(fù)責(zé)公司戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外廣告的招租、定價(jià)和維護(hù)工作(2)擬定公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外廣告合同，進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)洽談，(3)擬定廣告費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)對(duì)廣告預(yù)算、成本、費(fèi)用的控制(4)負(fù)責(zé)對(duì)廣告商的管理(5)充分利用各種廣告資源、供應(yīng)商資源，提升總代理品牌供應(yīng)商在當(dāng)?shù)氐钠放菩?yīng)(6)制定超市店面視覺(jué)規(guī)范管理辦法(7)負(fù)責(zé)店面視覺(jué)系統(tǒng)規(guī)范實(shí)施，統(tǒng)一企業(yè)視覺(jué)形象(8)監(jiān)督、檢查各門(mén)店視覺(jué)規(guī)范執(zhí)行情況(9)負(fù)責(zé)公司畫(huà)冊(cè)、海報(bào)、圖片、工衣、易耗物料等宣傳資料設(shè)計(jì)第二十五條市場(chǎng)部的職責(zé)(1)制定市場(chǎng)調(diào)研年度及階段性調(diào)查計(jì)劃(3)組織各門(mén)店對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的各類(lèi)調(diào)研，針對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行(4)制定公司的整體促銷(xiāo)方案，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)(6)積極拓展思路，開(kāi)拓營(yíng)銷(xiāo)渠道，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)診斷彌補(bǔ)各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)管理工作中的不足(7)負(fù)責(zé)對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)效果的評(píng)估分析(8)負(fù)責(zé)公司媒體宣傳總體策劃，負(fù)責(zé)公司媒體投放計(jì)劃的制定和媒介購(gòu)買(mǎi)(9)負(fù)責(zé)各類(lèi)媒體公共關(guān)系的開(kāi)發(fā)、維系第二部分管理工作流程一.1流程圖總經(jīng)理開(kāi)始1度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，3Y終稿6達(dá)結(jié)束采購(gòu)、企劃中心2企業(yè)管理部門(mén)店管理部主管總監(jiān)備案審核審批4NY7一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1春節(jié)后，根據(jù)企業(yè)管理部下達(dá)的，制訂超市系統(tǒng)本年度4月至次年度3月的年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃，并征求各門(mén)店、采購(gòu)中心、企劃中心的意見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃初稿2各門(mén)店、采購(gòu)中心、企劃中心對(duì)初稿提出意見(jiàn)和建議年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃初稿意見(jiàn)或建議3門(mén)店管理部根據(jù)收集上來(lái)的反饋意見(jiàn)，選擇性的進(jìn)行修改和調(diào)整，并征詢(xún)企管部意見(jiàn)后，形成超市系統(tǒng)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃意見(jiàn)或建議年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃初稿4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和企管總監(jiān)分別對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃初稿審核意見(jiàn)5總經(jīng)理進(jìn)行審批年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃初稿年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃6門(mén)店管理部將計(jì)劃分解至各門(mén)店，并下達(dá)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃各門(mén)店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃7將各項(xiàng)計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理部備案，3月底前完成二.1流程圖總經(jīng)理5N5審批YY審批運(yùn)營(yíng)總監(jiān)企業(yè)管理部運(yùn)營(yíng)總監(jiān)4N4NY審核7Y審核門(mén)店管理部開(kāi)始3初稿6進(jìn)行修訂相關(guān)部門(mén)2各門(mén)店2989執(zhí)行執(zhí)行 二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店管理部擬定各項(xiàng)門(mén)店業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度及操作流程制度草案2門(mén)店管理部將制度草案抄送各門(mén)店和相關(guān)部門(mén)征詢(xún)意見(jiàn)制度草案意見(jiàn)或建議3門(mén)店管理部根據(jù)收集的反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析，修訂制度草案意見(jiàn)或建議制度初稿4營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度初稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)根據(jù)公司制度審批權(quán)限規(guī)定，必要時(shí)制度初稿企業(yè)管理部對(duì)制度初稿進(jìn)行審核5總經(jīng)理進(jìn)行審批制度初稿制度終稿6業(yè)管理部，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)編號(hào)、制度終稿制度終稿7頒布的制度要抄送相關(guān)部門(mén)制度終稿制度終稿8門(mén)店負(fù)責(zé)制度的落實(shí)和執(zhí)行制度終稿制度終稿9門(mén)店管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，并收集反饋意見(jiàn)必要的時(shí)候，需要由門(mén)店管理部負(fù)責(zé)對(duì)制度進(jìn)行修改營(yíng)運(yùn)總監(jiān)對(duì)制度修改稿進(jìn)行審議，提出自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)制度修改稿總經(jīng)理進(jìn)行審批制度修改稿制度修改稿三、營(yíng)運(yùn)內(nèi)部溝通流程三.1流程圖運(yùn)營(yíng)總監(jiān)開(kāi)始2一參加開(kāi)始45討論78會(huì)議題結(jié)束62一參加3結(jié)門(mén)店管理部各門(mén)店1三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店管理部每月第一周周一組織召開(kāi)例會(huì)，準(zhǔn)備需討論的中心議題。主持例會(huì)開(kāi)始，會(huì)議時(shí)間僅供參考會(huì)議通知2營(yíng)運(yùn)總監(jiān)和各門(mén)店店長(zhǎng)按時(shí)參加會(huì)議會(huì)議通知3各門(mén)店店長(zhǎng)匯報(bào)上月工作總結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題以及下月工作計(jì)劃上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃4門(mén)店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進(jìn)行介紹5提出自己的看法和觀點(diǎn)6營(yíng)運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出點(diǎn)評(píng)，并提出下一步工作要求7門(mén)店管理部經(jīng)理作會(huì)議小結(jié)，會(huì)后整理會(huì)議記錄交營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門(mén)店會(huì)議記錄8門(mén)店管理部經(jīng)理在會(huì)后準(zhǔn)備營(yíng)采溝通例會(huì)資料會(huì)議記錄營(yíng)采溝通例會(huì)資料四.1流程圖開(kāi)始1每月第一周周每月第一周周二參加二參加定期組織召開(kāi)例會(huì),準(zhǔn)備需討論的中心議題。主持例會(huì)開(kāi)始5支持者闡述議參與發(fā)表意見(jiàn)，充分討論總結(jié)發(fā)言，進(jìn)錄，抄送與會(huì)結(jié)束與采購(gòu)中心、企劃中心交換討論議題23每月第一周周二參加4根據(jù)議題需要3每月第一周周二參加門(mén)店管理部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)中心議題結(jié)束67四.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店管理部在會(huì)前交換討論議題2每月第一周周二組織召開(kāi)例會(huì)，主持例會(huì)開(kāi)始，會(huì)議時(shí)間僅供參考會(huì)議通知3營(yíng)運(yùn)中心、采購(gòu)中心、企劃中心總監(jiān)及各部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)參加例會(huì)4必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)參加5門(mén)店管理部經(jīng)理主持會(huì)議，闡述議題，引導(dǎo)各方參與討論6與會(huì)者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點(diǎn)和意見(jiàn)7主管總監(jiān)就討論意見(jiàn)進(jìn)行總結(jié)并做出決議，會(huì)議進(jìn)入下一議題8門(mén)店管理部會(huì)后整理會(huì)議記錄，抄送與會(huì)各部門(mén)會(huì)議記錄第貳章采購(gòu)管理流程一.1流程圖新供應(yīng)商引進(jìn)流程1提供相關(guān)供應(yīng)商及商品資斜廣告部對(duì)展示方案的視覺(jué)效果提供意見(jiàn)2采購(gòu)需要引進(jìn)新的品牌4對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了解、考察9與供應(yīng)商進(jìn)行談判，達(dá)成初1終是否達(dá)簽署合同，井抄送相關(guān)部門(mén)擬定店面展示方案5擬定月度供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃問(wèn)中核Y錄入資料8聽(tīng)取各方意見(jiàn)后作出決策Y門(mén)店管理部3門(mén)店建議引進(jìn)新的品牌6組織各門(mén)店進(jìn)行市調(diào)7營(yíng)采溝通會(huì)集中討論寄送樣品是否修改N組織店面展示調(diào)整實(shí)施-.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1新的供應(yīng)商口頭或書(shū)面提出進(jìn)駐要求，并提供相關(guān)供應(yīng)商及商品資料2為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新的品牌3門(mén)店建議引進(jìn)新的品牌4采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)致的考察、了解5采購(gòu)管理部根據(jù)各方要求擬定下月度供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃，抄送門(mén)店管理部6門(mén)店管理部組織各門(mén)店對(duì)計(jì)劃引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào)7采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心在營(yíng)采溝通例會(huì)上就供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行溝通、討論8采購(gòu)總監(jiān)在聽(tīng)取各方意見(jiàn)后確定最終供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃9與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談判，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)條款合同草稿如果需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格式合同，需要公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)審核合同文本采購(gòu)管理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價(jià)外支持等進(jìn)行初步審核采購(gòu)總監(jiān)對(duì)合同提出具體指示，如果不認(rèn)同，則采購(gòu)經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行最后確認(rèn)，如雙方無(wú)法達(dá)成一致則采購(gòu)經(jīng)理另外尋找新的供應(yīng)商采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合同，一份交采購(gòu)管理部，一份交財(cái)務(wù)部正式合同采購(gòu)管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商及商品信息錄入系統(tǒng)中正式合同采購(gòu)經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定店面展示及陳列布局方案店面展示及陳列布局方案企劃中心廣告部對(duì)展示方案的視覺(jué)效果提供意見(jiàn)作為參考供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄送到門(mén)店門(mén)店管理部根據(jù)要求組織、督促各門(mén)店進(jìn)行商品展示的調(diào)整二、代銷(xiāo)商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程二.1流程圖代銷(xiāo)商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程開(kāi)始撤場(chǎng)828辦理清場(chǎng)辦理清場(chǎng)清場(chǎng)處理后，通知3撤除樣板949結(jié)束退貨管理流程盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品結(jié)束退貨管理流程盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品90天后系統(tǒng)自90天后系統(tǒng)自統(tǒng)計(jì)90天內(nèi)所統(tǒng)計(jì)90天內(nèi)所情況繼續(xù)受理顧客反饋提交促銷(xiāo)員工資、扣款情況與供應(yīng)商對(duì)與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書(shū)面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場(chǎng)處理時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)通知所有相關(guān)部門(mén)撤場(chǎng)通知3門(mén)店管理部組織各門(mén)店撤除樣板，并督促檢查撤場(chǎng)通知4各門(mén)店撤除樣板后，在90天內(nèi)只接受客戶(hù)補(bǔ)貨，不再銷(xiāo)售給新顧客撤場(chǎng)通知5采購(gòu)管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知6客服中心依然接受顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知7財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知8通知下達(dá)90天后，采購(gòu)經(jīng)理至各相關(guān)部門(mén)辦理清場(chǎng)手續(xù)《供應(yīng)商清場(chǎng)表》《供應(yīng)商清場(chǎng)表》9門(mén)店組織對(duì)該供應(yīng)商商品的盤(pán)點(diǎn)工作《供應(yīng)商清計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用《供應(yīng)商清其他相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)的扣款情況《供應(yīng)商清財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算《供應(yīng)商清財(cái)務(wù)結(jié)算完之后，門(mén)店負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退貨《供應(yīng)商清三.1流程圖經(jīng)銷(xiāo)商品供應(yīng)商清場(chǎng)流程開(kāi)開(kāi)始撤場(chǎng)2退貨N949NN結(jié)結(jié)束Y退貨管理Y退貨管理流程自動(dòng)變更供應(yīng)反饋部門(mén)部門(mén)三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商書(shū)面提出撤場(chǎng)要求撤場(chǎng)要求2公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場(chǎng)處理撤場(chǎng)通知3采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退貨的參照4不能退貨的商品，門(mén)店管理部組織各門(mén)店撤除樣板，并督促檢查撤場(chǎng)通知5各門(mén)店進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將可退貨商品備好準(zhǔn)備退貨撤場(chǎng)通知6采購(gòu)管理部MST文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢撤場(chǎng)通知7客服中心依然接受顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤撤場(chǎng)通知8財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款撤場(chǎng)通知9不能退貨的商品，由門(mén)店管理部組織采購(gòu)、門(mén)店、企劃等擬定促銷(xiāo)方案場(chǎng)表》《供應(yīng)商清計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用場(chǎng)表》其他相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)相關(guān)的扣款情況場(chǎng)表》財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算場(chǎng)表》四、代銷(xiāo)商品補(bǔ)貨流程四.1流程圖1出現(xiàn)商品庫(kù)存低于安全庫(kù)存2理貨員填寫(xiě)《補(bǔ)貨申請(qǐng)N經(jīng)理5排產(chǎn)，并安排4下達(dá)《采購(gòu)訂門(mén)店收貨Y36四.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員需要關(guān)注代銷(xiāo)商品庫(kù)存2低于安全庫(kù)存時(shí)理貨員填寫(xiě)《補(bǔ)貨申請(qǐng)書(shū)》《補(bǔ)貨申請(qǐng)書(shū)》《補(bǔ)貨申請(qǐng)書(shū)》3商品部經(jīng)理進(jìn)行審核《補(bǔ)貨申請(qǐng)書(shū)》-4如果物流中心無(wú)貨，MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》《補(bǔ)貨申請(qǐng)書(shū)》5供應(yīng)商在接到《采購(gòu)訂單》后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨6門(mén)店按照《門(mén)店收貨流程》接收商品五.1流程圖經(jīng)銷(xiāo)商品補(bǔ)貨流程經(jīng)銷(xiāo)商品補(bǔ)貨流程采購(gòu)經(jīng)理出現(xiàn)商品庫(kù)存下限23填寫(xiě)《補(bǔ)貨中諸單》Y6單》采購(gòu)中心提貨，辦理入庫(kù)≤100000元Y≤10000元Y物流中心供應(yīng)商組織生產(chǎn)NNNY49流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1采購(gòu)經(jīng)理需要關(guān)注經(jīng)銷(xiāo)商品庫(kù)存2一《補(bǔ)貨申請(qǐng)3采購(gòu)量是否低于10000元4低于10000元時(shí)，采購(gòu)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)5高于10000元時(shí)，采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審核，如果低于100000元直接生效6是否低于100000元7如果高于100000元，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)8MST文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》9產(chǎn)手續(xù)價(jià)格變動(dòng)管理流程MST文員1市調(diào)發(fā)現(xiàn)價(jià)格高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2填寫(xiě)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》3變價(jià)要求YN促銷(xiāo)實(shí)施方案制定4填寫(xiě)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》6與供應(yīng)商開(kāi)展談判，確認(rèn)最總價(jià)格7填寫(xiě)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》5N8Y9根據(jù)《調(diào)整單》在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)價(jià)通知門(mén)店打印新價(jià)簽并進(jìn)行更換六.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店在市調(diào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)同類(lèi)商品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格低于我方價(jià)格市調(diào)結(jié)果2市調(diào)結(jié)果《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》3供應(yīng)商提出書(shū)面變價(jià)要求，要求漲價(jià)或者降價(jià)變價(jià)要求4如果供應(yīng)商要求降價(jià)要求，或者根據(jù)公司促銷(xiāo)方案要求變價(jià)時(shí)采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》5采購(gòu)總監(jiān)對(duì)調(diào)價(jià)申請(qǐng)進(jìn)行簽發(fā)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》6當(dāng)供應(yīng)商提出漲價(jià)要求，或者門(mén)店提出降價(jià)時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判并確認(rèn)最終價(jià)格7采購(gòu)經(jīng)理填寫(xiě)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》或在門(mén)店的《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》《調(diào)價(jià)申請(qǐng)單》8《調(diào)價(jià)申請(qǐng)9中調(diào)整價(jià)格《調(diào)價(jià)申請(qǐng)MST文員通知各門(mén)店價(jià)格變動(dòng)《調(diào)價(jià)申請(qǐng)門(mén)店打印新的價(jià)簽并更替現(xiàn)場(chǎng)價(jià)簽第參章促銷(xiāo)管理流程一.1流程圖年度促銷(xiāo)計(jì)劃制訂流程年度促銷(xiāo)計(jì)劃制訂流程企劃中心企劃總監(jiān)2提出改進(jìn)意見(jiàn)35修改計(jì)劃Y審批N下發(fā)促銷(xiāo)計(jì)劃促銷(xiāo)計(jì)劃結(jié)束門(mén)店管理部經(jīng)理4提出改進(jìn)意見(jiàn)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)管理部經(jīng)理4提出改進(jìn)意見(jiàn)采購(gòu)總監(jiān)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)總經(jīng)理審核N68一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)歷年促銷(xiāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及下年度促銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算，擬定下年度促銷(xiāo)計(jì)劃下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿2企劃總監(jiān)對(duì)計(jì)劃初稿進(jìn)行初審下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿3企劃總監(jiān)組織營(yíng)運(yùn)中心和采購(gòu)中心相關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行討論下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿4營(yíng)運(yùn)中心和采購(gòu)中心相關(guān)人員分別提下年度促銷(xiāo)意見(jiàn)或建議出自己的改進(jìn)意見(jiàn)計(jì)劃初稿5企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整和完善下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿6企劃總監(jiān)對(duì)修改后的計(jì)劃稿進(jìn)行審核下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿7總經(jīng)理審批下年度促銷(xiāo)計(jì)劃初稿下年度促銷(xiāo)計(jì)劃8企劃中心將批準(zhǔn)后的年度促銷(xiāo)計(jì)劃下發(fā)到相關(guān)部門(mén)下年度促銷(xiāo)計(jì)劃二.1流程圖企劃中心市場(chǎng)部1擬定臨時(shí)促銷(xiāo)計(jì)劃并征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)3修訂計(jì)劃草案臨時(shí)促銷(xiāo)計(jì)劃67NN執(zhí)行過(guò)程監(jiān)督、跟進(jìn)、指導(dǎo)執(zhí)行結(jié)果信息收集分析促銷(xiāo)方案實(shí)施分析報(bào)告審批Y總經(jīng)理Y采購(gòu)經(jīng)理25供應(yīng)商促銷(xiāo)管理流程8方案宣導(dǎo)配合方案實(shí)施門(mén)店店長(zhǎng)2意見(jiàn)反饋89方案實(shí)施門(mén)店管理部8方案宣導(dǎo)二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部擬定促銷(xiāo)方案并征詢(xún)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)采購(gòu)部的促銷(xiāo)需求促銷(xiāo)方案草稿門(mén)店的促銷(xiāo)需求2采購(gòu)部、各門(mén)店相關(guān)人員提出自己的意見(jiàn)和建議促銷(xiāo)方案草稿意見(jiàn)或建議3市場(chǎng)部根據(jù)意見(jiàn)反饋進(jìn)行方案調(diào)整促銷(xiāo)方案草稿4企劃總監(jiān)和總經(jīng)理審閱方案促銷(xiāo)方案5采購(gòu)經(jīng)理依據(jù)《供應(yīng)商促銷(xiāo)管理流程》與供應(yīng)商落實(shí)促銷(xiāo)協(xié)議促銷(xiāo)方案促銷(xiāo)協(xié)議6根據(jù)采購(gòu)中心反饋，市場(chǎng)部組織有關(guān)人員制定實(shí)施方案促銷(xiāo)協(xié)議促銷(xiāo)方案實(shí)施方案初稿7市場(chǎng)部經(jīng)理審批實(shí)施方案初稿實(shí)施方案8采購(gòu)中心、營(yíng)運(yùn)中心對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn)實(shí)施方案9門(mén)店組織人員落實(shí)促銷(xiāo)方案的實(shí)施實(shí)施方案采購(gòu)中心、門(mén)店管理部負(fù)責(zé)配合門(mén)店進(jìn)行方案實(shí)施實(shí)施方案市場(chǎng)部在方案實(shí)施過(guò)程中不斷的進(jìn)行監(jiān)督、跟進(jìn)和指導(dǎo)指導(dǎo)意見(jiàn)市場(chǎng)部收集實(shí)施結(jié)果，認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)、分析促銷(xiāo)方案總結(jié)報(bào)告三.1流程圖DM制作流程開(kāi)始1手冊(cè)計(jì)劃N4資料關(guān)資料5267899審核NYN工作刷結(jié)束三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部制定每月的DM計(jì)劃并下發(fā)到采購(gòu)管理部劃2采購(gòu)管理部通知各采購(gòu)部協(xié)調(diào)供應(yīng)商，收集相關(guān)產(chǎn)品資料劃3如果是總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理直接確定單品并向供應(yīng)商索要圖片等資料單品資料4對(duì)于非總代理品牌，采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商確定單品、DM費(fèi)用，并由供應(yīng)商提供圖片等資料單品資料5購(gòu)管理部單品資料6報(bào)企劃中心市場(chǎng)部單品資料匯總7市場(chǎng)部統(tǒng)計(jì)要上DM的單品單品資料匯總8廣告部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)DM手冊(cè)樣稿稿9市場(chǎng)部對(duì)樣片的宣傳文字進(jìn)行審核稿等信息進(jìn)行審核，送門(mén)店稿廣告部聯(lián)系外部廣告公司進(jìn)行印刷稿市場(chǎng)部組織DM手冊(cè)的發(fā)放工作四.1流程圖供應(yīng)商促銷(xiāo)管理流程要求開(kāi)始4NN審批136中心Y227銷(xiāo)實(shí)施方案制定流程結(jié)束四.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)供應(yīng)商以及公司的促銷(xiāo)活動(dòng)安排，采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取最大力度的支持，并起草促銷(xiāo)協(xié)議供應(yīng)商促銷(xiāo)公司促銷(xiāo)協(xié)議草稿2門(mén)店管理部、市場(chǎng)部對(duì)供應(yīng)商的促銷(xiāo)請(qǐng)求進(jìn)行審議，評(píng)議對(duì)超市同類(lèi)商品可能造成的影響協(xié)議草稿意見(jiàn)或建議3采購(gòu)經(jīng)理聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后進(jìn)行修改并交供應(yīng)商確認(rèn)協(xié)議初稿4采購(gòu)總監(jiān)進(jìn)行審批協(xié)議初稿協(xié)議終稿5供應(yīng)商對(duì)條款進(jìn)行最終確認(rèn)并蓋章協(xié)議終稿6采購(gòu)經(jīng)理在收到最終協(xié)議后備案并抄送企劃中心協(xié)議終稿7企劃中心市場(chǎng)部根據(jù)協(xié)議制定或調(diào)整促銷(xiāo)實(shí)施方案促銷(xiāo)實(shí)施方案一.1流程圖現(xiàn)貨商品銷(xiāo)售流程商品部商品部促銷(xiāo)員132單Y4流程特殊訂單流程8流程結(jié)束訂單理貨員訂單N服務(wù)臺(tái)顧客YNN67一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1使顧客產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)意向2如果顧客選購(gòu)的是特殊訂購(gòu)商品，促銷(xiāo)員填寫(xiě)《特殊訂購(gòu)單》顧客訂購(gòu)要求《特殊訂購(gòu)單》《特殊訂購(gòu)單》3理貨員協(xié)助促銷(xiāo)員在系統(tǒng)里查找顧客所選商品的庫(kù)存信息顧客訂購(gòu)要求4如果顧客選購(gòu)商品在門(mén)店無(wú)貨，促銷(xiāo)庫(kù)存情況顧客要求5如果門(mén)店有貨但顧客希望送貨上門(mén)，庫(kù)存情況《現(xiàn)貨特殊《現(xiàn)貨特殊顧客要求訂單》訂單》6如果顧客自行安裝商品(或不需要安裝),顧客直接提貨至收銀臺(tái)交款購(gòu)物小票7如需要安裝，可在服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)顧客安裝要求《安裝確認(rèn)單》《安裝確認(rèn)單》8付款后顧客憑小票提貨出門(mén)購(gòu)物小票二.1流程圖現(xiàn)貨特單商品銷(xiāo)售流程現(xiàn)貨特單商品銷(xiāo)售流程1(TG清單)3流程5打印《預(yù)留單》,通知理9余款流程顧客開(kāi)始2Y收銀臺(tái)N4交納30%預(yù)付收取剩余余款結(jié)束理貨員6行備貨8通知服務(wù)臺(tái)，7二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特《現(xiàn)貨特殊《顧客購(gòu)物《顧客購(gòu)物殊訂單》錄入系統(tǒng)訂單》清單》清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)《顧客安裝4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購(gòu)物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存《顧客購(gòu)物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)打印《預(yù)留單》,通知理貨員進(jìn)行備貨《顧客購(gòu)物清單》《預(yù)留單》《預(yù)留單》6理貨員根據(jù)《預(yù)留單》進(jìn)行備貨，并送至配貨倉(cāng)《預(yù)留單》7配貨倉(cāng)將備好的商品按照顧客(TG號(hào))的不同進(jìn)行分類(lèi)碼放《顧客購(gòu)物清單》8理貨員將理貨倉(cāng)簽字后的《預(yù)留單》送服務(wù)臺(tái)備案《預(yù)留單》《預(yù)留單》9服務(wù)臺(tái)在接到《預(yù)留單》后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款《預(yù)留單》顧客至門(mén)店將所剩余款全部交清《顧客購(gòu)物清單》收銀臺(tái)收取剩余全部余款服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)間收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售《送貨單》《送貨單》三.1流程圖特單商品銷(xiāo)售流程顧客特殊訂單2是否安裝N4收取預(yù)付款及安裝費(fèi)5確認(rèn)收費(fèi)后向MST下訂單中請(qǐng)9接收入庫(kù)，并通知頃客補(bǔ)交通知服務(wù)臺(tái)，補(bǔ)交余款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售送貨管理特單采購(gòu)訂單審核物流中心有貨顧客購(gòu)物清單3按照顧客分類(lèi)進(jìn)行配盤(pán)物流中心/或其他門(mén)店調(diào)撥聯(lián)系顧客，確認(rèn)送貨時(shí)間特單采購(gòu)辦理安裝調(diào)撥管理服務(wù)臺(tái)通知服務(wù)臺(tái)錄入系統(tǒng)商品配齊8三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng)《現(xiàn)貨特殊訂單》《顧客購(gòu)物清單》《顧客購(gòu)物清單》2根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝3如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù)《顧客安裝4顧客在收銀臺(tái)交納30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購(gòu)物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存《顧客購(gòu)物清單》預(yù)付款小票5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請(qǐng)》《顧客購(gòu)物清單》6《特單采購(gòu)《特單采購(gòu)要求，如果物流中心/其他門(mén)店無(wú)貨，向供應(yīng)商下訂單訂單》訂單》7如果物流中心/其他門(mén)店有貨，MST《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》8申請(qǐng)單》,將所需商品配送至門(mén)店《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》9門(mén)店收貨部接收入庫(kù)，并做預(yù)留處理《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》《入庫(kù)單》門(mén)店收貨部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到貨，并通知理貨倉(cāng)倉(cāng)管員備貨理貨倉(cāng)倉(cāng)管員將備好的商品按照顧客(TG號(hào))的不同進(jìn)行分類(lèi)碼放《顧客購(gòu)物清單》當(dāng)一張TG單的商品備齊之后，配貨倉(cāng)通知服務(wù)臺(tái)《顧客購(gòu)物清單》服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款顧客至門(mén)店將所剩余款全部交清《顧客購(gòu)物清單》打印《送貨單》《顧客購(gòu)物清單》《送貨單》《送貨單》收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售《送貨單》四.1流程圖特殊訂購(gòu)商品銷(xiāo)售流程特殊訂購(gòu)商品銷(xiāo)售流程開(kāi)始NNIIy2測(cè)量單34(TG清單)6向供應(yīng)商下訂單6向供應(yīng)商下訂單7安裝申請(qǐng)88入庫(kù)單結(jié)束四.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商品由服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》《特殊訂購(gòu)2顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi)3測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《顧客購(gòu)物清單》,對(duì)于不需要測(cè)量的商品可直接《顧客購(gòu)物開(kāi)具《顧客購(gòu)物清單》單》4顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款《顧客購(gòu)物清單》5顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向MST下達(dá)《訂單申請(qǐng)》《顧客購(gòu)物清單》6MST在見(jiàn)到《訂單申請(qǐng)》后向供應(yīng)商下訂單《特殊訂購(gòu)商品訂單》《特殊訂購(gòu)商品訂單》7供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝《特殊訂購(gòu)商品訂單》《特殊訂購(gòu)商品訂單》8安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái)《特殊訂購(gòu)商品訂單》9服務(wù)臺(tái)通知收貨部《特殊訂購(gòu)商品訂單》門(mén)店收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫(kù)，并將《入庫(kù)單》反饋至服務(wù)臺(tái)《入庫(kù)單》收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售《入庫(kù)單》五.1流程圖特單變更流程特單變更流程顧客服務(wù)臺(tái)收銀臺(tái)MST門(mén)店收貨部開(kāi)始1要求2統(tǒng)Y是否是增加項(xiàng)Y66理3收取差額部分預(yù)付款5特單/現(xiàn)貨流程998打印《訂單變更通知單》,結(jié)束五.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷(xiāo)售期間，對(duì)于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求2服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng)特單變更要求3因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額4服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《顧客變更單》特單變更要求《顧客變更單》《顧客變更單》5對(duì)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷(xiāo)售流程《顧客變更單》6變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理《顧客變更單》7在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》8訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量《顧客變更單》《訂單變更《訂單變更9當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉(cāng)轉(zhuǎn)出《顧客變更單》《移倉(cāng)通知單》《移倉(cāng)通知單》一.1流程圖POS銷(xiāo)售流程商品部服務(wù)臺(tái)防損部開(kāi)始1顧客決定購(gòu)買(mǎi)2理貨員/促銷(xiāo)員找貨3收訖貨款4銷(xiāo)售5打印購(gòu)物小票6防損門(mén)檢7在購(gòu)物小票上蓋門(mén)檢章8顧客攜帶商品出門(mén)結(jié)束一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客決定要購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨商品并且無(wú)送貨安裝要求2促銷(xiāo)員/理貨員在賣(mài)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行找貨3促銷(xiāo)員/理貨員協(xié)助顧客持商品在收銀臺(tái)付款4收銀員持掃描槍掃描商品SKU,收訖貨款商品掃描銷(xiāo)售5系統(tǒng)自動(dòng)打印購(gòu)物小票6防損進(jìn)行門(mén)檢7確認(rèn)無(wú)誤后在購(gòu)物小票上蓋門(mén)檢章購(gòu)物小票、商品蓋章小票8理貨員協(xié)助顧客帶商品出門(mén)二.1流程圖手工銷(xiāo)售流程手工銷(xiāo)售流程顧客選購(gòu)商品4《手工銷(xiāo)售結(jié)5負(fù)責(zé)人6金庫(kù)市核現(xiàn)金和單據(jù)秉歸檔7收銀員借相應(yīng)現(xiàn)金和單據(jù)銷(xiāo)售小票系統(tǒng)無(wú)法操作人工銷(xiāo)售填寫(xiě)《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》填寫(xiě)銷(xiāo)售單據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)處理防損員退貨處收銀臺(tái)Y單據(jù)歸檔審核蓋章N938二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營(yíng)業(yè)時(shí)間、商品暫沒(méi)有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品2理貨員/促銷(xiāo)員填寫(xiě)銷(xiāo)售單據(jù)正常銷(xiāo)售3收銀員收款并認(rèn)真填寫(xiě)《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》4填寫(xiě)并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫(kù)5簽名確認(rèn)6金庫(kù)審核單據(jù)和現(xiàn)金7待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫(kù)借出《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金8按照正常的POS機(jī)銷(xiāo)售流程進(jìn)行銷(xiāo)售，并保留購(gòu)物小票算單》現(xiàn)金購(gòu)物小票9在打印出的購(gòu)物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章部蓋門(mén)檢章票加蓋門(mén)檢章整理歸檔三.1流程圖無(wú)SKU碼商品銷(xiāo)售流程開(kāi)始1顧客訂購(gòu)無(wú)SKU碼商品2與采購(gòu)協(xié)商可以銷(xiāo)售4是否可以Y進(jìn)價(jià)售價(jià)開(kāi)具特單，用訂金SKU銷(xiāo)售傳單到采購(gòu)部8單收貨入庫(kù)以新SKU重新開(kāi)同類(lèi)商品N596三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購(gòu)買(mǎi)特定型號(hào)2理貨員電話(huà)詢(xún)問(wèn)采購(gòu)，告知具體的品牌型號(hào)數(shù)量等購(gòu)買(mǎi)信息，采購(gòu)確認(rèn)是否可以銷(xiāo)售3是否可以銷(xiāo)售4如果不可以銷(xiāo)售，建議顧客購(gòu)買(mǎi)其他同類(lèi)商品5如果可以，采購(gòu)與供應(yīng)商協(xié)商，確定商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)到貨期限等信息，并將此信息告知商品部6理貨員/促銷(xiāo)原開(kāi)具特單，注明商品的規(guī)格型號(hào)、價(jià)格，采用訂金SKU的形式進(jìn)行銷(xiāo)售采購(gòu)反饋回的商品信息特單銷(xiāo)售7服務(wù)臺(tái)將特單傳真至總部采購(gòu)部8采購(gòu)在系統(tǒng)中制作新的SKU碼9采購(gòu)管理部對(duì)新SKU碼進(jìn)行維護(hù)，并向廠家下訂單下訂單供應(yīng)商按照規(guī)定的交貨期限送貨至分店收貨部，進(jìn)行商品的收貨入庫(kù)并將訂金轉(zhuǎn)至此特單中一四.1流程圖非庫(kù)存商品銷(xiāo)售流程商品部理貨員/促銷(xiāo)員采購(gòu)部商品部經(jīng)理店長(zhǎng)開(kāi)始1存商品8開(kāi)具《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》9《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》商品銷(xiāo)售單》《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》邊角余料→確定商品價(jià)格4確認(rèn)是否可以品的進(jìn)價(jià)售價(jià)N7Y7此信息告知商品部確認(rèn)是否可以銷(xiāo)售是否需要結(jié)款以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)此信息告知6商品審批NY審批商品銷(xiāo)售單》《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》銷(xiāo)售樣品向廠家下訂單或樣品結(jié)束流程步驟節(jié)點(diǎn)描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)非庫(kù)存類(lèi)商品2如果該商品是配件3通知采購(gòu)，詢(xún)問(wèn)是否可以銷(xiāo)售4采購(gòu)與供應(yīng)商確認(rèn)商品是否可以銷(xiāo)售，以及進(jìn)價(jià)和售價(jià)5是否可以銷(xiāo)售6如果不可以銷(xiāo)售，建議顧客購(gòu)買(mǎi)其他同類(lèi)商品7將商品的售價(jià)告知商品部8商品部根據(jù)采購(gòu)反饋的信單》采購(gòu)反饋回的信息《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》9一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》如果是樣板通知采購(gòu)，詢(xún)問(wèn)是否可以銷(xiāo)售采購(gòu)與供應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，確認(rèn)該商品是否需要結(jié)款，以及商品的進(jìn)價(jià)售價(jià)一將商品的售價(jià)告知商品部商品部根據(jù)采購(gòu)反饋的信單》采購(gòu)反饋回的信息《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《非庫(kù)存商品銷(xiāo)售單》如果是邊角余料由商品部理貨員確定商品的價(jià)格商品銷(xiāo)售單》一聯(lián)，由收銀臺(tái)留存轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)所有作為非庫(kù)存進(jìn)行銷(xiāo)售的必須經(jīng)過(guò)商品部經(jīng)理的審批如果是邊角余料，必須經(jīng)過(guò)店長(zhǎng)的審批在收銀臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售如果是配件或是需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的由采購(gòu)制配件、需要與供應(yīng)商進(jìn)行借款按新SKU進(jìn)行轉(zhuǎn)銷(xiāo)售如果是樣品需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款的和配件向供應(yīng)商下單，如果樣品不需要與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)款可以向供應(yīng)商下樣品申請(qǐng)單五、店面賒銷(xiāo)銷(xiāo)售流程五.1流程圖開(kāi)始1小票承兌票據(jù)》6送貨、上門(mén)收款8《送貨單》《賒銷(xiāo)記錄表N總經(jīng)理授權(quán)人Y是否收回N審批N審核收銀臺(tái)服務(wù)臺(tái)店長(zhǎng)審批YY4235五.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步驟1經(jīng)辦人在送貨當(dāng)日到金庫(kù)填寫(xiě)《賒銷(xiāo)記錄表》,按顧客所欠金額填寫(xiě)《賒銷(xiāo)承兌票據(jù)》經(jīng)權(quán)限人審批《賒銷(xiāo)記錄表》、《賒銷(xiāo)承兌票《賒銷(xiāo)承兌票據(jù)》2收銀員根據(jù)有權(quán)人審批的《賒銷(xiāo)承兌票據(jù)》制作并打印3據(jù)》、《銷(xiāo)售小票》《送貨單》4收款后，收款人將收款現(xiàn)金和《賒銷(xiāo)承銷(xiāo)記錄表》,金庫(kù)開(kāi)《收據(jù)》核銷(xiāo)賒銷(xiāo)記錄5如有特殊情況當(dāng)日沒(méi)有收回貨款商品不允許卸車(chē)通知店長(zhǎng)，由店長(zhǎng)調(diào)查并提供書(shū)面說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)人(批準(zhǔn)賒銷(xiāo)的權(quán)限人)批準(zhǔn)后交金庫(kù)，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)在約定回款日再派收款人上門(mén)收款六、定金卡銷(xiāo)售流程六.1流程圖定金卡銷(xiāo)售流程審批人審批人開(kāi)始2在會(huì)員卡資料內(nèi)輸入順客定金卡資料4填寫(xiě)《裝飾公司收據(jù)》審核定金購(gòu)貨NY整理銷(xiāo)售小票打印銷(xiāo)售小票材料員和業(yè)主對(duì)帳裝飾公司會(huì)計(jì)材料員和業(yè)主需要退余款時(shí)填寫(xiě)《支出審Y定金卡消零和業(yè)主進(jìn)行結(jié)束裝飾公司業(yè)主激款存入裝飾公司帳戶(hù)打印顧客消費(fèi)明細(xì)簽訂主材和收銀臺(tái)材料員金庫(kù)結(jié)帳單批單》定金卡93675六.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1裝飾公司與業(yè)主簽定主材和施工合同主材和施工合同2材料員持合同在電腦部根據(jù)業(yè)主資料在系統(tǒng)生成裝飾公司會(huì)員卡卡號(hào)，裝飾公司文員攜帶合同，帶領(lǐng)業(yè)主到金庫(kù)交預(yù)存材料款業(yè)主在金庫(kù)交存現(xiàn)金，金庫(kù)存入裝飾公司帳戶(hù)主材和施工合同會(huì)員卡卡號(hào)3金庫(kù)填寫(xiě)裝飾公司《收據(jù)》審核定金卡資料制卡并向定金卡打款，將定金卡交材裝飾公司《收據(jù)》、定金卡料員帶回交裝飾公司歸檔4材料員借卡代顧客購(gòu)買(mǎi)商品，商品部填寫(xiě)銷(xiāo)售單據(jù)，材料員填寫(xiě)《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》和銷(xiāo)售單據(jù)一起到銀臺(tái)交款，收銀員打印銷(xiāo)售小票，如果訂金卡金額不足由材料員通知顧客到金庫(kù)交款帳單》5材料員整理顧客購(gòu)物小票和《定金購(gòu)貨結(jié)帳單》打印顧客定金卡消費(fèi)記錄，和業(yè)主對(duì)帳購(gòu)物小票和帳單》顧客定金卡消費(fèi)記錄6裝飾公司會(huì)計(jì)和業(yè)主、顧客對(duì)帳7有余款需退給業(yè)主時(shí)，由裝飾公司財(cái)務(wù)指定人簽字審批《支出審批單》8金庫(kù)將定金卡清零9裝飾公司將顧客多余款審核后先退給顧客，如果施工款未交齊時(shí)，將余款轉(zhuǎn)入施工款七.1流程圖負(fù)庫(kù)存處理流程店長(zhǎng)店長(zhǎng)開(kāi)始根據(jù)負(fù)庫(kù)存情員調(diào)查原因3處理Y審核填每目記負(fù)庫(kù)存處理情況每周匯總、整理奐庫(kù)存調(diào)查報(bào)步告6進(jìn)行核Y李歸檔派相應(yīng)人員核實(shí)當(dāng)天查N清原因系統(tǒng)維護(hù)員寫(xiě)處理存及處況安牌相關(guān)人理貨員監(jiān)察部查找原因N25七.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店系統(tǒng)維護(hù)員定時(shí)查詢(xún)系統(tǒng)，如果發(fā)現(xiàn)負(fù)庫(kù)存應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》交當(dāng)天值班經(jīng)理?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》2值班經(jīng)理根據(jù)《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》分情況交相關(guān)部門(mén)員工查找原因，指派員工當(dāng)天必須查清原因，并將原因填寫(xiě)在《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》上交值班經(jīng)理。《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》3值班經(jīng)理根據(jù)員工找出的原因，進(jìn)行核查確保無(wú)誤后在《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》上填寫(xiě)處理意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)后交系統(tǒng)維護(hù)員，系統(tǒng)維護(hù)員根據(jù)《負(fù)庫(kù)存《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》調(diào)查表》當(dāng)天在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)整；如果當(dāng)天值班經(jīng)理無(wú)法找出原因應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)維護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)溢、報(bào)損(解掛處理),等原因找到后再進(jìn)行系統(tǒng)4《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》5系統(tǒng)維護(hù)員將《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》交店長(zhǎng)審批后交門(mén)店管理部，門(mén)店管理部審核后派相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)查，對(duì)違規(guī)操作人員按照公司規(guī)定進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰?！敦?fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》6監(jiān)察部對(duì)負(fù)庫(kù)存情況定期進(jìn)行審查。《負(fù)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》、《負(fù)庫(kù)存調(diào)查表》八.1流程圖顧客退貨員理貨員/促銷(xiāo)員商品部經(jīng)理店長(zhǎng)開(kāi)始1結(jié)束4YN發(fā)出N結(jié)束60天內(nèi)NY結(jié)束3N結(jié)束7N券等Y8退貨YN結(jié)束N準(zhǔn)Y八.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客要求退貨2退貨員詢(xún)問(wèn)顧客是否有小票或送貨單3如果有小票，檢查是否在60天以?xún)?nèi)4如果在60天之內(nèi)，通知理貨員或促銷(xiāo)員檢查商品5理貨員或促銷(xiāo)員商品是否影響下一次銷(xiāo)售6如不影響銷(xiāo)售，退貨員檢查是否有贈(zèng)品、現(xiàn)金券等折價(jià)物7如果沒(méi)有折價(jià)物，辦理全款退貨8如果有折價(jià)物，扣除相應(yīng)金額或退還禮品，辦理退款9當(dāng)顧客無(wú)法出示小票時(shí)，退貨員詢(xún)問(wèn)服務(wù)臺(tái)商品是否已經(jīng)發(fā)出如商品沒(méi)有發(fā)出，則請(qǐng)顧客在服務(wù)臺(tái)辦理特單變更如果顧客無(wú)小票且商品已經(jīng)發(fā)出，或者商品在60天之外，或者商品影響下一次銷(xiāo)售，退貨員告知顧客無(wú)法辦理退貨退貨員觀察顧客是否接受如果顧客接受，則不進(jìn)行賠付，流程結(jié)束如果顧客不接受，退貨員提出異常處理方案服務(wù)臺(tái)經(jīng)理進(jìn)行審核店長(zhǎng)審批，如果沒(méi)有通過(guò)則進(jìn)入客訴流程如果店長(zhǎng)批準(zhǔn)，按照異常處理方案由退貨員辦理退貨九.1流程圖測(cè)量流程顧客開(kāi)始1N5理貨員促銷(xiāo)員3量通知單》4《測(cè)量通知單》6廠家測(cè)量員7項(xiàng)目經(jīng)理Y確定測(cè)量數(shù)據(jù)服務(wù)臺(tái)N《測(cè)量通知流程結(jié)束九.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客選購(gòu)需要測(cè)量后定做的特殊訂制商品2顧客是否需要測(cè)量3理貨員/促銷(xiāo)員根據(jù)顧客的需求確定測(cè)量的時(shí)間，填寫(xiě)《測(cè)量通知單》顧客需求《測(cè)量通知單》4臺(tái)；第二聯(lián)商品部；第三聯(lián)測(cè)量員；第四聯(lián)顧客《測(cè)量通知單》5銀員收訖商品貨款和測(cè)量費(fèi)用，并在攜帶《測(cè)量通知單》顧客聯(lián)和收費(fèi)小票《測(cè)量通知單》收費(fèi)小票6測(cè)量人員7量《測(cè)量通知單》測(cè)量聯(lián)上門(mén)測(cè)量8量聯(lián)上簽字9是否是華美樂(lè)裝飾公司承接的裝修工程如果是，由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)測(cè)量數(shù)據(jù)測(cè)量人員將測(cè)量結(jié)果回傳至門(mén)店服務(wù)臺(tái)已測(cè)量的《測(cè)量通知單》測(cè)量聯(lián)向廠家下單通知顧客付全款，向供應(yīng)商下單開(kāi)始生產(chǎn)十.1流程圖顧客理貨員促銷(xiāo)員收銀臺(tái)服務(wù)臺(tái)安裝部安裝人員審批人退貨處開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)商品并需要辦理安裝2填寫(xiě)(顧客安裝確認(rèn)單33《顧客安裝確認(rèn)單》Y5繳納商品貨款和安裝費(fèi)用6整理匯總單據(jù)7轉(zhuǎn)交安裝部/安裝人員簽名確認(rèn)安裝人員外包單位上門(mén)安裝安裝人員或外表單位將單據(jù)返還安裝文員《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》Y外包單位退取安裝費(fèi)用將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部十.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1按照承擔(dān)安裝任務(wù)單位的不同，可以分為：華美樂(lè)安裝；外包單位安裝；供應(yīng)商安裝。需要在服務(wù)臺(tái)辦理安裝的主要是指由華美樂(lè)和外包單位安裝的商品2促銷(xiāo)員/理貨員根據(jù)商品信息和顧客需求填寫(xiě)《顧客安裝確認(rèn)單》商品信息顧客需求《顧客安裝3《顧客安裝確認(rèn)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)安裝部；第二聯(lián)財(cái)務(wù)，收銀員留存交金庫(kù)；第三聯(lián)安裝工人；第四聯(lián)顧客留存《顧客安裝4該安裝是否是免費(fèi)安裝的5如果不是免費(fèi)安裝，理貨員/促銷(xiāo)員持安裝確確認(rèn)單》上蓋"銀臺(tái)收訖"章，留存第二聯(lián)，將第四聯(lián)交于顧客6安裝的《顧客安裝確認(rèn)單》轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)7服務(wù)臺(tái)文員對(duì)單據(jù)進(jìn)行整理歸檔并轉(zhuǎn)交安裝部或安裝文員8安裝人員或外包人員持《顧客安裝確認(rèn)單》第三聯(lián)為顧客安裝9單》簽名客安裝確認(rèn)單》第三聯(lián)轉(zhuǎn)交安裝文員安裝文員電話(huà)回訪顧客進(jìn)行確認(rèn)作為與外包單位進(jìn)行結(jié)算或考核安裝人員的依據(jù)安裝后顧客簽名的《顧客安裝確認(rèn)單》《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》一式一聯(lián)《安裝費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》最后由財(cái)務(wù)進(jìn)行核查，轉(zhuǎn)交退貨處進(jìn)行安裝費(fèi)用的結(jié)算一外包單位定期在門(mén)店退貨處退取安裝費(fèi)用將單據(jù)轉(zhuǎn)交安裝部說(shuō)明：本流程適用于各鎮(zhèn)區(qū)門(mén)店，南城店安裝服務(wù)職能由客十一.1流程圖送貨管理流程送貨管理流程配送員開(kāi)始14小票，制訂送貨方案56并簽收78結(jié)束備貨倉(cāng)防損部顧客按照《送貨單》找貨搬運(yùn)工裝車(chē)送貨點(diǎn)驗(yàn)商品，門(mén)檢蓋章23十一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1服務(wù)臺(tái)配送員與顧客協(xié)商具體的送貨時(shí)間及相關(guān)事宜送貨小票具體送貨時(shí)間2貨地點(diǎn)等信息合理安排車(chē)輛和送貨路線商品信息送貨信息配送方案3備貨倉(cāng)倉(cāng)管員按照送貨小票上的商品信息進(jìn)行找貨4門(mén)送查看送貨小票，清點(diǎn)商品的數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨小票上蓋門(mén)檢章出門(mén)5搬運(yùn)工按照配送方案將商品裝入指定車(chē)輛6顧客出示送貨小票顧客聯(lián)并點(diǎn)驗(yàn)商品，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨小票送貨聯(lián)上簽字確認(rèn)；如顧客委托其他人收貨必須在收貨之前告知配送員，并在收貨時(shí)出示送貨小票顧客聯(lián)，點(diǎn)驗(yàn)商品確認(rèn)無(wú)誤后，在送貨小票送貨聯(lián)簽字送貨小票顧客聯(lián)收貨權(quán)7待送貨司機(jī)將顧客簽字的送貨小票送貨聯(lián)返回服務(wù)臺(tái)后，由配送員進(jìn)行回訪并記錄，月底匯總形成本月配送報(bào)告，交服務(wù)臺(tái)經(jīng)理和店長(zhǎng)室審閱8顧客簽字的送貨小票等其他單據(jù)歸檔十二、手工送貨流程十二.1流程圖手工送貨流程顧客顧客開(kāi)始12要求辦理送貨3商品在服務(wù)臺(tái)9填寫(xiě)《送貨通是否合格YN《送貨通流程運(yùn)費(fèi)YN將商品轉(zhuǎn)至備貨倉(cāng)備貨結(jié)束通知商品部點(diǎn)蓋“已辦送知單》46758流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出步驟1顧客攜帶商品已經(jīng)進(jìn)行了POS機(jī)銷(xiāo)售，即就是顧客購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨商品，決定自提，已經(jīng)完成了整個(gè)銷(xiāo)售2已經(jīng)打印購(gòu)物小票后顧客要求辦理送貨3如果顧客已經(jīng)攜帶商品出門(mén)，然后又返回賣(mài)場(chǎng)要求辦理送貨，門(mén)檢問(wèn)明原因后，讓顧客出示購(gòu)物小票并在上注明原因，如果只是部分商品僅需在部分商品后注明。顧客憑購(gòu)物小票和商品在服務(wù)臺(tái)辦理送貨手續(xù)購(gòu)物小票辦理送貨4服務(wù)臺(tái)文員通知商品部理貨員/促銷(xiāo)員點(diǎn)驗(yàn)商品5如果商品并未出門(mén)，由服務(wù)臺(tái)點(diǎn)驗(yàn)商品的數(shù)量，檢驗(yàn)商品的質(zhì)量；如果商品已經(jīng)出門(mén)，然后返回要求辦理送貨，由服務(wù)臺(tái)通知相應(yīng)的理貨員對(duì)商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)6點(diǎn)驗(yàn)商品，數(shù)量是否一致，質(zhì)量是否合格7如果商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則不能辦理送貨8商品部理貨員/促銷(xiāo)員協(xié)助顧客在退貨處辦理退貨或換貨9如果商品不存在質(zhì)量問(wèn)題，服務(wù)臺(tái)寫(xiě)顧客姓名電話(huà)地址商品規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額送貨時(shí)間運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容，服務(wù)臺(tái)文員和點(diǎn)驗(yàn)商品的理貨員必須在單上簽字一《送貨通知單》服務(wù)臺(tái)文員收回購(gòu)物小票加蓋"已單號(hào)顧客檢查單據(jù)核對(duì)聯(lián)系方式，商品規(guī)格型號(hào)送貨時(shí)間，確認(rèn)無(wú)誤后簽名顧客購(gòu)買(mǎi)的商品是否達(dá)到免費(fèi)送貨標(biāo)準(zhǔn)理貨員將商品轉(zhuǎn)至備貨倉(cāng)進(jìn)行備貨十三.1流程圖供應(yīng)商物流公司開(kāi)始1門(mén)店收貨部234收貨員Y量問(wèn)題NN收貨異常并粘貼《收貨確認(rèn)Y是否一致N9收入庫(kù)單》單》NYN商品部商品部二次驗(yàn)收Y是否合格Y結(jié)束十三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)貨，供應(yīng)商或其委托的物流公司持送貨單送貨到門(mén)店收貨部采購(gòu)訂單送貨單2收貨部根據(jù)送貨單上的訂單號(hào)，調(diào)出系統(tǒng)訂單，打印《收貨確認(rèn)單》送貨單《收貨確認(rèn)單》《收貨確認(rèn)單》3《收貨確認(rèn)單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部留存；第二聯(lián)交商品部進(jìn)行二次收貨45數(shù)量一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行6商品的質(zhì)量是否合格，如果不合格，按收貨異常處理流程執(zhí)行7訂單和商品是否一致，如果不一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行8收貨員按點(diǎn)驗(yàn)情況填寫(xiě)《收貨確認(rèn)單》并簽名確認(rèn)點(diǎn)驗(yàn)情況收貨員簽名的《收貨確認(rèn)單》9收貨員簽名的《收貨確認(rèn)單》《驗(yàn)收入庫(kù)單》《驗(yàn)收入庫(kù)單》廠家《送貨單》送貨聯(lián)交結(jié)算財(cái)務(wù)；存該商品是否是特單商品如果是特單商品，由收貨員填寫(xiě)特單標(biāo)示并粘貼，轉(zhuǎn)至備貨倉(cāng)如果是現(xiàn)貨商品，由收貨文員打印貼條碼另一名收貨員復(fù)核條碼粘貼是否正單》第一聯(lián)驗(yàn)收人2處簽名收貨員通知商品部理貨員/促銷(xiāo)員二次收貨，進(jìn)行驗(yàn)收商品質(zhì)量、型號(hào)和數(shù)量是否合格或與《收貨確認(rèn)單》上一致，如果不合格或一致，按收貨異常處理流程執(zhí)行商品的條碼粘貼是否合格，如果不符合規(guī)范，由收貨員重新粘貼確認(rèn)無(wú)誤后，在《收貨確認(rèn)單》上簽名，并留存第二聯(lián)將商品轉(zhuǎn)至賣(mài)場(chǎng)由收貨部文員進(jìn)行單據(jù)匯總，將《送轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，《收貨確認(rèn)單》第一聯(lián)和《驗(yàn)收入庫(kù)單》第三聯(lián)留存十四.1流程圖收貨部收貨部供應(yīng)商商品部采購(gòu)部采購(gòu)管理部2系統(tǒng)原因或停電無(wú)法正常收貨是否可以46填寫(xiě)《手工收貨單》7《手工收貨單》8點(diǎn)驗(yàn)商品，井在《手工收貨單》上注明9供應(yīng)商簽名確認(rèn)蓋公司收貨專(zhuān)用章是否是無(wú)訂單收貨N辦理入庫(kù)手續(xù)下訂單，并告知廠家此訂單為虛擬訂單N收貨YN送貨至收貨部供應(yīng)商帶回?zé)o訂單收貨補(bǔ)訂單Y35十四.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商送貨至門(mén)店收貨部2系統(tǒng)由于故障、停電、未維護(hù)系統(tǒng)資料等其他原因無(wú)法正常收貨3商品屬于無(wú)訂單商品，也就是該商品采購(gòu)并未向廠家下訂單4收貨部文員電話(huà)詢(xún)問(wèn)相應(yīng)采購(gòu)此貨是否可以收貨入庫(kù)5如果不可以，那么由供應(yīng)商自行帶回6無(wú)訂單收貨經(jīng)過(guò)采購(gòu)?fù)?、料、停電等原因需要入?kù)，可以填寫(xiě)《手工收貨單》7一聯(lián)作為收貨部入庫(kù)的憑證；一聯(lián)作為供應(yīng)商交貨的憑證，下次持此單據(jù)可以換取入庫(kù)單；一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)《手工收貨單》8收貨員對(duì)商品進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)并在錄，詳細(xì)登記商品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量等內(nèi)容，并在單據(jù)上注明手工收貨的原因一9供應(yīng)商確認(rèn)無(wú)誤后在《手工收貨單》上簽名確認(rèn)將加蓋公司入庫(kù)章的《手工收貨單》供應(yīng)商聯(lián)交于供應(yīng)商帶回該《手工收貨單》是否是無(wú)訂單收貨如果是由商品部進(jìn)行補(bǔ)下訂單由采購(gòu)進(jìn)行審核批準(zhǔn)采購(gòu)管理部向廠家傳送訂單，并在訂單上注明此單貨已經(jīng)收到，無(wú)須再次送貨無(wú)訂單收貨的憑借系統(tǒng)中生《手工送貨單》入庫(kù)成的訂單可以辦理入庫(kù)手續(xù)，其他原因的等到系統(tǒng)恢復(fù)后憑借《手工送貨單》辦理入庫(kù)十五.1流程圖代銷(xiāo)商品收貨異常處理流程代銷(xiāo)商品收貨異常處理流程理貨員促銷(xiāo)員開(kāi)始2369YN7供應(yīng)商/促銷(xiāo)員異報(bào)告》補(bǔ)發(fā)貨結(jié)束商品部經(jīng)理審批收貨部是否是特單48十五.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商自行或委托第三方物流公司送貨到收貨部2收貨員在點(diǎn)驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)差異3當(dāng)實(shí)物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時(shí)4理貨員/促銷(xiāo)員補(bǔ)下訂單5商品部經(jīng)理進(jìn)行審批6審批通過(guò)后，即可驗(yàn)收入庫(kù)審批后的訂單驗(yàn)收入庫(kù)7供應(yīng)商、促銷(xiāo)員或采購(gòu)簽名經(jīng)確認(rèn)8當(dāng)實(shí)物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時(shí)9該商品是否是特單如果不是特單商品按照實(shí)物進(jìn)行入庫(kù)即可鮮活商品驗(yàn)收入庫(kù)如果是特單商品進(jìn)行正常入庫(kù)收貨員填寫(xiě)《收獲異常報(bào)告》理貨員或促銷(xiāo)員跟進(jìn)催貨《收貨異常報(bào)告》跟催補(bǔ)貨供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)貨十六、經(jīng)銷(xiāo)商品收貨異常處理流程十六.1流程圖經(jīng)銷(xiāo)商品收貨異常處理流程收貨部商品部經(jīng)理物流中心采購(gòu)部供應(yīng)商開(kāi)始1結(jié)束4常報(bào)告》Y2689NN收貨N37Y5常調(diào)整中請(qǐng)》采購(gòu)告為結(jié)算參考結(jié)束十六.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1經(jīng)銷(xiāo)商品在收貨時(shí)出現(xiàn)差異2當(dāng)實(shí)物數(shù)量多于訂單商品數(shù)量時(shí)3由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨4如果不可以，則拒絕收貨5如果可以收貨，由理貨員/促銷(xiāo)員下單并傳至采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部向廠家下訂單，并注明“貨已收到，無(wú)須發(fā)貨”等字樣拒絕收貨補(bǔ)下訂單6當(dāng)實(shí)物數(shù)量少于訂單商品數(shù)量時(shí)7由商品部經(jīng)理審核是否可以收貨8如果不可以，則拒絕收貨9如果可以收貨，按照實(shí)物數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)可以收貨驗(yàn)收入庫(kù)《收貨異常報(bào)告》該商品是否是現(xiàn)貨如果不是現(xiàn)貨，商品經(jīng)理催促供應(yīng)商補(bǔ)齊商品特單商品催促補(bǔ)貨供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨如果是現(xiàn)貨，收貨員將《收貨異常報(bào)告》傳真至采購(gòu)《收貨異常報(bào)告》《訂單異常調(diào)整申請(qǐng)》《訂單異常調(diào)整申請(qǐng)》供應(yīng)商確認(rèn)后，作出調(diào)整并在《訂單異常調(diào)整申請(qǐng)》上簽名確認(rèn)回執(zhí)采購(gòu)采購(gòu)簽名確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)結(jié)算部財(cái)務(wù)結(jié)算部以此為參考與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算十七.1流程圖理貨員促銷(xiāo)員開(kāi)始出加工單》NY現(xiàn)貨商品34特殊訂單流程POS銷(xiāo)售流程門(mén)店加工N其他門(mén)店現(xiàn)N貨商品流程1256收貨部7委托門(mén)店據(jù)匯總加工廠財(cái)務(wù)8本地加9《商品外出加代收貨轉(zhuǎn)交十七.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購(gòu)買(mǎi)商品，要求加工，根據(jù)顧客需求填寫(xiě)《商品外出加工單》顧客加工需求《商品外出加工單》2品部；第二聯(lián)加工單位留存；第三聯(lián)收貨部，轉(zhuǎn)交結(jié)算部；第四聯(lián)顧客工單》3該商品在本地加工廠是否可以加工4該商品是否是現(xiàn)貨商品5如果是現(xiàn)貨商品進(jìn)行POS銷(xiāo)售流程進(jìn)行銷(xiāo)售6如果非現(xiàn)貨進(jìn)行特殊訂單商品銷(xiāo)售流程7理貨員/促銷(xiāo)員將商品移交到收貨部倉(cāng)庫(kù)8收貨部將商品送到本地加工廠進(jìn)行加工9如果不是本地加工的，其他門(mén)店可以加工的，委托其他門(mén)店進(jìn)行加工其他門(mén)店是否有現(xiàn)貨如果有現(xiàn)貨的，從加工門(mén)店進(jìn)行調(diào)撥至委托門(mén)店如果沒(méi)有現(xiàn)貨的，進(jìn)行特殊訂單商品流程進(jìn)行訂貨加工門(mén)店委托其他門(mén)店的收貨部進(jìn)行收貨委托其他門(mén)店的加工廠進(jìn)行加工單》進(jìn)行加工委托門(mén)店進(jìn)行代收貨后，然后移交至加工門(mén)店加工門(mén)店收貨并將單據(jù)進(jìn)行匯總單據(jù)進(jìn)行匯總一十八.1流程圖收銀臺(tái)申請(qǐng)部門(mén)審批人收銀臺(tái)申請(qǐng)部門(mén)審批人加工間開(kāi)始2請(qǐng)審批單》3《制作申請(qǐng)審68《任務(wù)單》加工9N理審核填寫(xiě)《任務(wù)單》加工付款審批Y75十八.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1部門(mén)申請(qǐng)加工商品2由申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求情況填寫(xiě)《制實(shí)際需求3《制作申請(qǐng)審批單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)留存；第二聯(lián)加工間留存4由相應(yīng)的權(quán)限審批人進(jìn)行審批56公司指派進(jìn)行加工7由指定部門(mén)填寫(xiě)《任務(wù)單》8存；第二聯(lián)加工間留存由相應(yīng)的審批人進(jìn)行審批《任務(wù)單》9內(nèi)部需要維修由需要維修的部門(mén)填寫(xiě)《維修申請(qǐng)單》內(nèi)部維修需求《維修申請(qǐng)單》求部門(mén)留存；第二聯(lián)加工間留存《維修申請(qǐng)單》部門(mén)經(jīng)理經(jīng)過(guò)審核，再經(jīng)相應(yīng)審批人進(jìn)行審批如果顧客有加工需求而且加工間可以代理的理貨員/促銷(xiāo)員根據(jù)顧客需求填寫(xiě)《加工付款單》顧客加工需求《加工付款單》留存；第二聯(lián)加工間留存；第三聯(lián)收銀臺(tái)留存；第四聯(lián)顧客聯(lián)《加工付款單》加工間將單據(jù)進(jìn)行整理歸檔十九.1流程圖盤(pán)點(diǎn)管理流程門(mén)店開(kāi)始12467初盤(pán)點(diǎn)員點(diǎn)數(shù)填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)單/初盤(pán)》復(fù)核員收齊初盤(pán)單后安排復(fù)脾員再次盤(pán)點(diǎn)NYNYNY凍結(jié)系統(tǒng)制作盤(pán)點(diǎn)NNNN整申請(qǐng)》Y系統(tǒng)調(diào)整結(jié)束十九.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店根據(jù)公司要求制作盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃2由店長(zhǎng)或盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行流程、系統(tǒng)操作培訓(xùn)及考試3盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域制訂盤(pán)點(diǎn)貨盤(pán)點(diǎn)貨BAYBAY圖或貨BAY明細(xì)表、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)單、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)用具圖或貨BAY明細(xì)表、盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)單4盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人安排商品部進(jìn)行商品整理、區(qū)分庫(kù)存品和非庫(kù)品5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算機(jī)中心將系統(tǒng)凍結(jié)，收貨部停止收貨，系統(tǒng)凍結(jié)后如有供應(yīng)商送貨進(jìn)行手工收貨6盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)放《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表(初盤(pán))》按照盤(pán)點(diǎn)記數(shù)規(guī)則填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表 (初盤(pán))》盤(pán)點(diǎn)完畢復(fù)核人審核后發(fā)放《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表(復(fù)盤(pán))》安排復(fù)盤(pán)人再次盤(pán)點(diǎn)7復(fù)盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)完畢后，將《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表(復(fù)盤(pán))》交復(fù)核人8符合人核對(duì)和《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表(復(fù)盤(pán))》沒(méi)有差異交系統(tǒng)人員錄入系統(tǒng)如果有差異次盤(pán)點(diǎn)直到確定準(zhǔn)確數(shù)據(jù)后，復(fù)核人收回所有盤(pán)點(diǎn)單據(jù)將《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)表(初盤(pán))》交系統(tǒng)人員錄入《盤(pán)點(diǎn)記數(shù)9計(jì)算機(jī)中心根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異制作《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表》交盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人找出差異原因并制作《庫(kù)存差異調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告》交權(quán)限人審批計(jì)算機(jī)中心根據(jù)有權(quán)限人簽字的《庫(kù)存差異調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告》在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整二十、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)流程二十.1流程圖開(kāi)始12異報(bào)告》《盤(pán)點(diǎn)差異346復(fù)核差異門(mén)店管理部57按處理意見(jiàn)結(jié)束二十.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1商品部每月組織循環(huán)盤(pán)點(diǎn)2對(duì)于出現(xiàn)的差異，填寫(xiě)《盤(pán)《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》3呈交店長(zhǎng)、門(mén)店管理部4門(mén)店管理部組織對(duì)差異進(jìn)行復(fù)核5門(mén)店管理部部長(zhǎng)簽注處理意見(jiàn)，并將《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》復(fù)核結(jié)果處理意見(jiàn)轉(zhuǎn)交商品部6至系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)整差異7系統(tǒng)維護(hù)員按照簽注的處理意見(jiàn)執(zhí)行處理意見(jiàn)調(diào)整差異年度盤(pán)點(diǎn)流程信息部系統(tǒng)維護(hù)員商品部店長(zhǎng)門(mén)店管理部監(jiān)察部總經(jīng)理9按《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》處理意見(jiàn)調(diào)整差異結(jié)束開(kāi)始年度閉店盤(pán)點(diǎn)2填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)差《盤(pán)點(diǎn)差異3門(mén)店管理部監(jiān)察部店長(zhǎng)審閱門(mén)店管理部部長(zhǎng)審核簽注處理意見(jiàn)7轉(zhuǎn)交商品部一5審核簽注處理意見(jiàn)審6批持經(jīng)過(guò)審批的告》至系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)整差異8流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1每年春節(jié)閉店前商品部組織進(jìn)行年度盤(pán)點(diǎn)2對(duì)于出現(xiàn)的差異，填寫(xiě)《盤(pán)《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》3呈交店長(zhǎng)、門(mén)店管理部、監(jiān)察部4門(mén)店管理部部長(zhǎng)簽注處理意見(jiàn)5監(jiān)察部部長(zhǎng)簽注處理意見(jiàn)6總經(jīng)理進(jìn)行審批7門(mén)店管理部轉(zhuǎn)交商品部8商品部持經(jīng)過(guò)審批后的《盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》至系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)整差異9系統(tǒng)維護(hù)員按照處理意見(jiàn)調(diào)整差異處理意見(jiàn)調(diào)整差異二十二、小區(qū)開(kāi)發(fā)流程二十二.1流程圖店長(zhǎng)裝飾公司總經(jīng)理店長(zhǎng)裝飾公司總經(jīng)理市場(chǎng)部相關(guān)部門(mén)開(kāi)始123N審核4YN審核4Y審批審批Y6Y68政策支持9結(jié)束二十二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單步驟1市場(chǎng)上有新樓開(kāi)盤(pán)，進(jìn)行小區(qū)開(kāi)發(fā)2管理公司等各方面的市場(chǎng)調(diào)研3撰寫(xiě)《小區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃書(shū)》4分店由該門(mén)店店長(zhǎng)進(jìn)行審核，南城市場(chǎng)開(kāi)拓部由裝飾公司總經(jīng)理進(jìn)行審核，然后統(tǒng)一匯交企劃中心市場(chǎng)部5市場(chǎng)部經(jīng)理進(jìn)行審核，企劃中心進(jìn)行審批6市場(chǎng)部跟進(jìn)爭(zhēng)取資源7市場(chǎng)開(kāi)拓部組織開(kāi)展實(shí)施8相關(guān)部門(mén)提供資源或政策支持9活動(dòng)結(jié)束后，由市場(chǎng)部進(jìn)行對(duì)整個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總結(jié)與評(píng)估，并形成呈交店長(zhǎng)、企劃中心市場(chǎng)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行傳閱文件進(jìn)行整理歸檔二十三.1流程圖會(huì)員卡管理流程99開(kāi)始1是否符合業(yè)執(zhí)照、職業(yè)3普通、金牌會(huì)員卡資料56費(fèi)Y8簽收結(jié)束油漆工、裝飾公司會(huì)卡資料會(huì)員卡辦理?xiàng)l件Y是否返利核銷(xiāo)、歸檔7NN4二十三.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客根據(jù)公司店面會(huì)員卡辦理要求攜帶會(huì)員卡業(yè)務(wù)小票、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資格認(rèn)證2服務(wù)臺(tái)判斷是否符合辦理會(huì)員卡的條件會(huì)員卡資料3油漆工和裝飾公司屬于返利卡，核對(duì)其證件的真實(shí)性和有效性，將資料錄入系統(tǒng)4判斷小票的累計(jì)金額和單據(jù)的真實(shí)性，分類(lèi)別填寫(xiě)會(huì)員卡資料5系統(tǒng)維護(hù)員調(diào)出客戶(hù)的相關(guān)資料，辦理會(huì)員卡會(huì)員卡資料會(huì)員卡6顧客在服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取會(huì)員卡，憑此卡在前臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)會(huì)員卡7顧客申請(qǐng)返利，服務(wù)臺(tái)根據(jù)會(huì)員卡返利規(guī)定和顧客協(xié)商返利日期8服務(wù)臺(tái)將會(huì)員卡資料交計(jì)算機(jī)中心，計(jì)算機(jī)中心文員根據(jù)會(huì)員號(hào)調(diào)出返利日起前兩個(gè)月的消費(fèi)記錄，計(jì)算返利金額，計(jì)算機(jī)經(jīng)理簽字，清除反利消費(fèi)記錄會(huì)員卡資料9財(cái)務(wù)審核后返利給顧客會(huì)員卡資料登記返利記錄表請(qǐng)顧客簽字返利記錄表服務(wù)臺(tái)將會(huì)員卡資料留存歸檔二十四.1流程圖價(jià)簽管理流程理貨員促銷(xiāo)員商品部經(jīng)理價(jià)錢(qián)管理員標(biāo)識(shí)員開(kāi)始1根據(jù)展示要求和促銷(xiāo)活動(dòng)填寫(xiě)《重打價(jià)批價(jià)簽7品部取8按規(guī)定張貼結(jié)束Y審核回流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)展示的要求和促銷(xiāo)活動(dòng)的內(nèi)容變更價(jià)簽2促銷(xiāo)員/理貨員填寫(xiě)《重打價(jià)簽申請(qǐng)表》注明商品的SKU價(jià)簽的規(guī)格是否促銷(xiāo)活動(dòng)等內(nèi)容展示要求促銷(xiāo)活動(dòng)《重打價(jià)簽申3聯(lián)，標(biāo)識(shí)員進(jìn)行統(tǒng)一匯總《重打價(jià)簽申4由商品部部門(mén)經(jīng)理審核5標(biāo)識(shí)員進(jìn)行審批6的信息打印價(jià)簽7通知商品部?jī)r(jià)簽管理員前來(lái)領(lǐng)取8促銷(xiāo)員/理貨員按照規(guī)定進(jìn)行粘貼POP管理流程理貨員促銷(xiāo)員商品部經(jīng)理價(jià)簽管理員標(biāo)識(shí)員開(kāi)始1展示要求和促銷(xiāo)活動(dòng)2填寫(xiě)《POP申3《POP申請(qǐng)8 Y 審核審批Y6書(shū)寫(xiě)POP7懸掛懸掛結(jié)束員取回二十五.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷(xiāo)員根據(jù)展示要求和促銷(xiāo)方案，確定書(shū)寫(xiě)紙張大小及內(nèi)容2填寫(xiě)《POP申請(qǐng)單》展示要求促銷(xiāo)方案《POP申請(qǐng)單》3《POP申請(qǐng)單》一式一聯(lián)，由標(biāo)識(shí)員留存4商品部經(jīng)理/助理審核簽字5標(biāo)識(shí)員審批6標(biāo)識(shí)員書(shū)寫(xiě)POP7通知價(jià)簽管理員領(lǐng)取POP88理貨員/促銷(xiāo)員懸掛粘貼二十六.1流程圖企劃中心收銀臺(tái)門(mén)店服務(wù)臺(tái)企劃總監(jiān)行政部企劃中心企劃中心收銀臺(tái)門(mén)店服務(wù)臺(tái)企劃總監(jiān)行政部開(kāi)始23N審批45N審批45Y8Y8799水號(hào)銷(xiāo)毀銷(xiāo)毀YN二十六.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場(chǎng)部提出促銷(xiāo)活動(dòng)方案2廣告部根據(jù)方案設(shè)計(jì)現(xiàn)金券并估算費(fèi)用促銷(xiāo)活動(dòng)方案現(xiàn)金券設(shè)計(jì)方案及費(fèi)用預(yù)算3市場(chǎng)部申請(qǐng)印刷現(xiàn)金券4部門(mén)經(jīng)理審核5企劃總監(jiān)批準(zhǔn)，如費(fèi)用超支則重新設(shè)計(jì)并估算費(fèi)用6行政部負(fù)責(zé)外出印刷現(xiàn)金券設(shè)計(jì)方案印刷現(xiàn)金券7制作完畢后轉(zhuǎn)給市場(chǎng)部8由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在現(xiàn)金券上加蓋公司公章，并按照促銷(xiāo)活動(dòng)方案分發(fā)到各門(mén)店9門(mén)店服務(wù)臺(tái)按照促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)金券的發(fā)放促銷(xiāo)活動(dòng)現(xiàn)金券發(fā)放顧客在付款時(shí)使用，收銀臺(tái)收訖在現(xiàn)金券上加蓋作廢章，并注明購(gòu)物小票流水號(hào)促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束，現(xiàn)金券是否有剩余如果存在剩余，門(mén)店銷(xiāo)毀二十七.1流程圖物流中心物流中心門(mén)店收貨部行政管理員門(mén)店服務(wù)臺(tái)滯銷(xiāo)品處理3商品借用流程9Y8至門(mén)店NY按收入庫(kù)退回行政倉(cāng)爭(zhēng)取供應(yīng)商按照促銷(xiāo)方案進(jìn)行禮品發(fā)放門(mén)店開(kāi)展買(mǎi)送促銷(xiāo)發(fā)放到門(mén)店服門(mén)店管理部門(mén)店店長(zhǎng)N采購(gòu)部是否剩余結(jié)束6NNY425二十七.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門(mén)店提出進(jìn)行買(mǎi)送促銷(xiāo)活動(dòng)報(bào)門(mén)店管理部2門(mén)店管理部進(jìn)行審核3采購(gòu)部對(duì)方案進(jìn)行審批，決定促銷(xiāo)禮應(yīng)商資源4如果方案被否決，則取消活動(dòng)5如果需要爭(zhēng)取供應(yīng)商支持，則采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判6是否可以向供應(yīng)商爭(zhēng)取到資源，如果爭(zhēng)取不到，則考慮處理滯銷(xiāo)品7如果可以向供應(yīng)商爭(zhēng)取到資源，該促銷(xiāo)禮品是否需要自提8需要自提的，門(mén)店委托物流中心進(jìn)行提貨，并送至門(mén)店收貨部9門(mén)店收貨部代行政管理員收貨，并入行政倉(cāng)庫(kù)然后由辦公室/行政管理員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，將商品轉(zhuǎn)至服務(wù)臺(tái)采購(gòu)提出滯銷(xiāo)品處理方案將滯銷(xiāo)品借出將促銷(xiāo)禮品發(fā)放到門(mén)店的服務(wù)臺(tái)服務(wù)臺(tái)按照促銷(xiāo)方案發(fā)放促銷(xiāo)禮品促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束，禮品是否存在剩余如果有剩余返回行政倉(cāng)行政管理員將剩余的促銷(xiāo)禮品辦理入庫(kù)，并對(duì)促銷(xiāo)禮品的發(fā)放情況進(jìn)行匯總報(bào)店長(zhǎng)屬于借用滯銷(xiāo)品的禮品未發(fā)放的歸還商品部，已經(jīng)發(fā)放的辦理后臺(tái)銷(xiāo)售門(mén)店對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)一二十八、企劃中心促銷(xiāo)禮品管理流程二十八.1流程圖企劃中心促銷(xiāo)禮品管理流程行政部開(kāi)始促銷(xiāo)活動(dòng)N滯銷(xiāo)品處理下調(diào)撥單供應(yīng)商支持得到與否是否自提得到與否y提貨4N5送貨到南城店6商品借用流程7轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)9剩余的返還商品部已經(jīng)發(fā)放的虛擬退回后臺(tái)銷(xiāo)售流程結(jié)束進(jìn)行發(fā)放行政部下調(diào)撥單內(nèi)部領(lǐng)用流程內(nèi)部領(lǐng)用流程并入行政倉(cāng)結(jié)束按促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行發(fā)放是否剩余辦理退回行政倉(cāng)二十八.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟重要輸入重要輸出重要表單1動(dòng)，與采購(gòu)部進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取禮品資源，采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況決定采取何種禮品渠促銷(xiāo)活動(dòng)禮品需求234調(diào)撥單配送到門(mén)店5行收貨6行政文員執(zhí)行商品借用流程將商品先行借出，轉(zhuǎn)變?yōu)槎Y品7將禮品轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)8服務(wù)臺(tái)按照促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行發(fā)放促銷(xiāo)活動(dòng)禮品發(fā)放9剩余的禮品返回行政文員已經(jīng)發(fā)放的禮品虛擬退回然后將已經(jīng)發(fā)放的禮品進(jìn)行后臺(tái)銷(xiāo)售向供應(yīng)商爭(zhēng)取禮品資源是否可以爭(zhēng)取到如果可以爭(zhēng)取到，禮品是否是采取自提的方式如果是，由物流中心進(jìn)行自提如果不是，供應(yīng)商送禮品到南城收貨部行政部外購(gòu)禮品由采購(gòu)管理部下調(diào)撥單調(diào)撥單配送到門(mén)店由物流中心配送到各個(gè)門(mén)店門(mén)店收貨部代為收貨并入行政倉(cāng)行政文員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)服務(wù)臺(tái)按照促銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行發(fā)放一是否有剩余如果有，退回行政倉(cāng)二十九.1流程圖供應(yīng)商供應(yīng)商收貨部服務(wù)臺(tái)顧客防損部開(kāi)始1贈(zèng)品送至門(mén)店Y《贈(zèng)品/樣品清6《贈(zèng)品/樣品7服務(wù)臺(tái)收貨后轉(zhuǎn)交服務(wù)臺(tái)在收銀臺(tái)付款填寫(xiě)《贈(zèng)品放行條》《贈(zèng)品放行4按正常商品購(gòu)買(mǎi)有贈(zèng)品商品銷(xiāo)售制作贈(zèng)品臺(tái)帳結(jié)束N98二十九.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商按華美樂(lè)訂單將商品和贈(zèng)品送往門(mén)店商品、贈(zèng)品訂單贈(zèng)品2收貨員判斷商品屬性3對(duì)可銷(xiāo)售贈(zèng)品進(jìn)行搭贈(zèng)入庫(kù)，商品進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)商品屬性搭贈(zèng)入庫(kù)4銷(xiāo)售時(shí)贈(zèng)品按正常商品銷(xiāo)售5對(duì)不可銷(xiāo)售贈(zèng)品進(jìn)行贈(zèng)品收貨填寫(xiě)《樣品/贈(zèng)品清單》6《樣品/贈(zèng)品清單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)商品部備案；一聯(lián)服務(wù)臺(tái)7收貨部將贈(zèng)品轉(zhuǎn)交至服務(wù)臺(tái)8服務(wù)臺(tái)收貨后建立贈(zèng)品臺(tái)帳《樣品/贈(zèng)品清單》贈(zèng)品贈(zèng)品臺(tái)帳9顧客選購(gòu)帶有贈(zèng)品的商品顧客到收銀臺(tái)付款購(gòu)物小票顧客交完款后，到服務(wù)臺(tái)領(lǐng)取贈(zèng)品，服務(wù)臺(tái)根據(jù)小票核銷(xiāo)贈(zèng)品臺(tái)帳并請(qǐng)顧客簽字購(gòu)物小票服務(wù)臺(tái)文員填寫(xiě)《贈(zèng)品放行條》并在小票上加蓋“贈(zèng)品已發(fā)"章寫(xiě)明贈(zèng)品明細(xì)，將贈(zèng)品交接給顧客《贈(zèng)品放行條》和贈(zèng)品后放行出門(mén)防損員每天將《贈(zèng)品放行條》匯總后交回服務(wù)臺(tái)留存歸檔三十.1流程圖供應(yīng)商退貨流程采購(gòu)部經(jīng)理N審核采購(gòu)部經(jīng)理N審核開(kāi)始1N2N334審批審批566789退貨出庫(kù)單》商品拉回單據(jù)歸檔結(jié)束三十.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷(xiāo)員填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)單》2《退貨申請(qǐng)單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)留存于收貨部；一聯(lián)留存于商品部3由商品部經(jīng)理或經(jīng)理助理審核簽名4南城店由相應(yīng)的采購(gòu)或采購(gòu)助理審批；各鎮(zhèn)區(qū)門(mén)店由服務(wù)臺(tái)經(jīng)理審批5理貨員/促銷(xiāo)員將商品與審批后的《退貨申請(qǐng)單》一并轉(zhuǎn)交收貨部收貨員6收貨員點(diǎn)驗(yàn)商品的數(shù)量，核對(duì)型號(hào)7確認(rèn)無(wú)誤后在《退貨申請(qǐng)單》上簽名，并將第一聯(lián)交于理貨員/促銷(xiāo)員單》點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果經(jīng)收貨員簽名的《退貨8簽名后的《退貨申請(qǐng)單》第二聯(lián)交給收貨文員9收貨員在商品上粘貼退貨標(biāo)示后并將商品放置于規(guī)定貨架收貨文員持《退貨申請(qǐng)單》在MST打印《退貨通知單》經(jīng)收貨員簽名的《退貨通知單》《退后通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)傳真至供應(yīng)商；一聯(lián)留存；一聯(lián)交于收貨部單》供應(yīng)商接到傳真，派人提回退貨商品商退貨出庫(kù)單》《供應(yīng)商退貨通知單》一式三聯(lián)，一聯(lián)收貨部留存；一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)；一聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，用于與供應(yīng)商結(jié)算《供應(yīng)商退貨出庫(kù)單》憑加蓋供應(yīng)商印章的《退貨通知單》將退貨商品拉回一收貨文員將單據(jù)進(jìn)行匯總?cè)?1流程圖門(mén)店防損部門(mén)店防損部1申請(qǐng)表》2《供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)申請(qǐng)表》58Y備案監(jiān)督N整改供應(yīng)商商品部經(jīng)理填寫(xiě)《供應(yīng)商N(yùn)采購(gòu)部店長(zhǎng)室審批493三十一.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1當(dāng)供應(yīng)商需要進(jìn)門(mén)店施工作業(yè)時(shí)，采購(gòu)部填寫(xiě)《供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)申請(qǐng)表》并傳真至門(mén)店2《供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)申請(qǐng)表》一式一聯(lián)，留于門(mén)店防損部3店長(zhǎng)室文員負(fù)責(zé)接收申請(qǐng)書(shū)4供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)前需在申請(qǐng)書(shū)上填寫(xiě)詳細(xì)作業(yè)內(nèi)容5電工講解展示電路安全要求，并在《供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)表》上簽名確認(rèn)6商品部經(jīng)理審核7店長(zhǎng)批準(zhǔn)8將《供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)申請(qǐng)表》交于防損部備案9供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)作業(yè)防損部監(jiān)督整個(gè)施工過(guò)程電工負(fù)責(zé)對(duì)施工結(jié)果進(jìn)行檢查電工檢查是否存在安全隱患如果存在安全隱患，則供應(yīng)商必須進(jìn)行整改三十二.1流程圖供應(yīng)商1供應(yīng)商做展示領(lǐng)取并填寫(xiě)《供應(yīng)商店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)單》7《供應(yīng)商店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)單》YN采購(gòu)經(jīng)理承擔(dān)結(jié)束是否交現(xiàn)金YN審批防損部采購(gòu)財(cái)務(wù)門(mén)店審核后銷(xiāo)售扣回29358三十二.2流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1供應(yīng)商做展示需要購(gòu)買(mǎi)店內(nèi)商品2是否采取現(xiàn)金的形式付款3如果是采用現(xiàn)金的形式，在收銀臺(tái)直接掃描銷(xiāo)售4如果不是采用現(xiàn)金的形式，而是從貨款中扣除，供應(yīng)商在防損部領(lǐng)取并填寫(xiě)《供應(yīng)商店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)單》5《供應(yīng)商店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)單》6經(jīng)過(guò)相應(yīng)的采購(gòu)的審批7門(mén)店核實(shí)之后即可銷(xiāo)售8財(cái)務(wù)做供應(yīng)商扣款處理9是否可以扣回貨款供應(yīng)商貨款扣回，財(cái)務(wù)核銷(xiāo)帳款；不能收回貨款時(shí)由采購(gòu)經(jīng)理承擔(dān)所欠貨款三十三.1流程圖鎮(zhèn)區(qū)門(mén)店內(nèi)部領(lǐng)用流程開(kāi)始