豆制品采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

豆制品采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目管理規(guī)章制度

目錄

第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度........................3

一、人事管理制度............................3

二、經(jīng)營(yíng)管理制度............................4

三、財(cái)務(wù)管理制度...........................11

四、物資管理制度...........................12

第二節(jié)豆制品供貨場(chǎng)地及設(shè)施管理制度...........16

一、配送場(chǎng)地衛(wèi)生管理及保障制度.............16

二、設(shè)施設(shè)備管理制度.......................21

第三節(jié)安全衛(wèi)生管理制度.......................23

一、安全防范管理制度.......................23

二、衛(wèi)生管理制度...........................25

三、衛(wèi)生保障制度...........................27

四、安全管理制度...........................28

五、食品安全查驗(yàn)記錄制度.................31

六、食材安全管理制度.......................34

第四節(jié)供貨服務(wù)各項(xiàng)管理制度...................38

一、原材料進(jìn)貨驗(yàn)收制度.....................38

二、食材污染、損壞或變質(zhì)管理制度...........40

三、包裝、存儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度...............41

四、倉庫管理制度...........................43

五、出貨管理制度...........................50

六、配送日常工作質(zhì)量檢查制度.............51

七、運(yùn)送管理制度...........................52

八、不合格食品召回、銷毀制度...............53

九、豆制品留樣管理制度...................59

第五節(jié)臺(tái)賬管理制度..........................62

一、食材盤點(diǎn)制度...........................62

二、貨源可追溯管理制度.....................63

三、進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度.......................66

四、進(jìn)貨查驗(yàn)登記制度.......................66

五、食品出庫檢驗(yàn)和記錄制度.................69

六、索證索票制度...........................70

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第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度

一、人事管理制度

（-）員工上班做到不遲到、不早退。

（-）員工嚴(yán)禁偷吃偷拿各種食品和商品。

（三）嚴(yán)禁在工作區(qū)域看書報(bào)、打鬧和高聲喧嘩。

（四）下班后必須關(guān)閉水、電、氣、門、窗，消除一切

安全隱患。

（五）工作人員上班時(shí)間不能隨意會(huì)客，嚴(yán)禁外人進(jìn)入

配送中心。嚴(yán)禁將私人物品帶入工作崗位。

（六）員工嚴(yán)禁隨意互相辱罵，應(yīng)相互尊重，嚴(yán)禁打架

和從事各種違法活動(dòng)。如有違反者視情節(jié)輕重給予處罰，直

至扭送至公安機(jī)關(guān)。

（七）上班時(shí)間嚴(yán)禁做工作之外的事情。

（A）服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)。

（九）休假事先要向公司辦公室請(qǐng)假，批準(zhǔn)方可。

（十）如需辭職，必須以書面形式提前一個(gè)月寫辭職報(bào)

告，在批準(zhǔn)后方可辦理離職手續(xù)。

（十一）增強(qiáng)勤儉意識(shí)，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。

（十二）員工除完成每日配送的各環(huán)節(jié)基本工作之外，

還需要完成本公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。

（十三）員工每天要按照工作流程認(rèn)真工作，合理安排

工作。學(xué)會(huì)溝通、勤于溝通、確保工作流程和諧順暢，保證

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配送貨品的時(shí)間要求及質(zhì)量要求。

（十四）員工要做到盡忠職守，服從管理，有責(zé)任心，

有愛心，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助，以達(dá)到工作上精益求精，提

供工作效率。

二、經(jīng)營(yíng)管理制度

（一）保密管理

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，特制訂本制度。

1.公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限

一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。全體員工都有保守公司秘密的

義務(wù)。

2.公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

（1）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

（2）人事決策中的秘密事項(xiàng)；

（3）專有技術(shù);

（4）客戶信息、產(chǎn)銷渠道、產(chǎn)銷策略、營(yíng)銷計(jì)劃、定

價(jià)政策和重要的合同、單據(jù)；

（5）公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào)；

（6）產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生

產(chǎn)成本；

（7）經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

3.公司秘密根據(jù)需要限于一定范圍的員工接觸。接觸公

司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密

的員工，不準(zhǔn)打圻公司秘密。在對(duì)外交往和合作中，須特別

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注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

4.屬于公司秘密的文件、資料，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、

摘抄秘密文件、資料。

5.記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記、電子儲(chǔ)存器，持有

人必須妥善保管，原則上不準(zhǔn)帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)

理同意，并妥善保管，如有遺失必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措

施。

6.公司薪酬福利制度屬于保密事項(xiàng)。公司員工在任何場(chǎng)

合、任何情況下，對(duì)內(nèi)、對(duì)外都不得泄露、打聽、議論本人

及他人的薪酬福利待遇的具體細(xì)節(jié)及數(shù)額。

7.對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果

予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責(zé)任的權(quán)力。

（二）行政管理

1.工作紀(jì)律

（1）上班時(shí)間不準(zhǔn)大聲喧嘩、不準(zhǔn)打瞌睡。

（2）上班時(shí)著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形

象和個(gè)人形象。

（3）工作時(shí)應(yīng)注意提高工作效率，盡量減少私人電話

及聊天，嚴(yán)禁看與工作內(nèi)容無關(guān)的抖音視頻、新聞、玩電子

游戲、微信QQ上網(wǎng)聊天等，營(yíng)造良好的工作范圍。

（4）員工應(yīng)養(yǎng)成開源節(jié)流、節(jié)能降耗的良好工作習(xí)慣,

下班時(shí)應(yīng)注意能耗設(shè)備（電腦、空調(diào)、燈等）是否關(guān)閉完好,

下班時(shí)間、節(jié)假日等非工作時(shí)間（非加班情況下）不在辦公

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區(qū)域做與工作無關(guān)的事情。

（5）電話、燈光、復(fù)印機(jī)、空調(diào)機(jī)、電腦及其他電器

應(yīng)按規(guī)定使用，不做私用。最后離開公司的員工應(yīng)確保門、

窗、燈、空調(diào)均關(guān)閉。

（6）危險(xiǎn)物品嚴(yán)禁帶入辦公區(qū)域。

（7）工作文件作廢時(shí)，需做撕毀處理；辦公電腦及重

要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。

（8）做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到

不聽、不問、不傳。

2.考勤管理制度

（1）公司實(shí)行雙休工作制。

工作時(shí)間：上午XX：XX-XX：XX,下午XX：XX-XX：XXo

（2）公司實(shí)行打卡考勤。員工每天上班、下班均需打

卡（共計(jì)每日2次）。員工應(yīng)親自打卡，幫助他人打卡和接

受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計(jì)算。

忘記打卡的員工，需要報(bào)告經(jīng)理簽字批準(zhǔn)補(bǔ)簽。

（3）所有員工須按工作時(shí)間按時(shí)上下班。不能準(zhǔn)時(shí)到

崗或因公事外出時(shí)，需事前報(bào)告經(jīng)理同意并告知行政，否則

按遲到或曠工處理。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的特殊性，業(yè)務(wù)員在晚上

工作至凌晨2點(diǎn)之后時(shí)，次日早晨可適當(dāng)推遲到崗時(shí)間，但

是否可推遲、可推遲時(shí)長(zhǎng)必須報(bào)備經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

（4）遲到、早退、曠工：退于上班時(shí)間視為遲到，早

于下班時(shí)間視為早退，無故離崗超過3小時(shí)視為曠工。

凡遲到、早退者處罰X元/小時(shí)（不到1小時(shí)作1小時(shí)

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計(jì)算），曠工者罰X元/小時(shí)（不到1小時(shí)作1小時(shí)計(jì)算）。

無故曠工X天及以上者公司可直接辭退員工。

特別條款，在一個(gè)自然月份里，允許遲到二次（不晚于

9：00）,給員工應(yīng)急時(shí)使用。

（5）員工生病、有事可向公司請(qǐng)假。

1）請(qǐng)假程序：按規(guī)定填寫《請(qǐng)假條》，經(jīng)經(jīng)理書面批

準(zhǔn)同意后方可按批示休假。

2）請(qǐng)假規(guī)定：?jiǎn)T工可享有病假、事假、婚假、產(chǎn)假、

喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、

年休假為全薪假。

病假：?jiǎn)T工因患病或非因公負(fù)傷可請(qǐng)病假，累計(jì)休假不

得超過3個(gè)月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。

事假：?jiǎn)T工因事可請(qǐng)事假，但全年累計(jì)休假不得超過20

天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。

婚假：X天。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年

里，婚假與年休假不可重復(fù)享受。

產(chǎn)假：女性員工因生產(chǎn)可請(qǐng)產(chǎn)假，按國(guó)家政策生育的，

女職工可享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天，非按國(guó)

家政策生育的則不能享受本產(chǎn)假。

喪假：?jiǎn)T工因直系親屬離世可請(qǐng)喪假，假期3天，休假

期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實(shí)

際路程時(shí)間延長(zhǎng)休假，但延長(zhǎng)期的工資按事假標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）。

工傷假：?jiǎn)T工因工負(fù)傷可請(qǐng)工傷假，享受原有工資及福

利待遇。

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年休假：?jiǎn)T工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿

一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。

年休假不跨年調(diào)休二特別條款，在一個(gè)自然月份里，允

許請(qǐng)假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4

小時(shí)。

（三）會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度

L會(huì)議中，做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理會(huì)議內(nèi)容、落實(shí)會(huì)

議要求。

2?凡公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者必須按規(guī)定參加，不

遲到不早退，遵守現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律，無故缺席或遲到、早退者，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以X-X元/次的罰款。

在學(xué)習(xí)過程中，參與人員應(yīng)做好學(xué)習(xí)記錄。學(xué)習(xí)完成后,

及時(shí)整理學(xué)習(xí)筆記，積極分享學(xué)習(xí)心得給其他同事。

3.在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應(yīng)儀表整潔,

舉止大方，積極、主動(dòng)、熱情地做好接待及服務(wù)工作，嚴(yán)禁

客戶來訪時(shí)置之不理、粗暴無理。

（四）檔案管理制度

1.公司檔案資料由行政負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。

2.公司的檔案資料包括：采購(gòu)單、出貨單、人事檔案、

各類合同等。

3.公司檔案資料除管理者外，其他員工不可隨意拿動(dòng)、

翻閱。

（五）辦公設(shè)備、設(shè)施、用品管理制度

1.公司辦公設(shè)備、設(shè)施、用品等公物只能公物公用，不

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可作私用。

2.公司辦公設(shè)備、設(shè)施需集體愛惜維護(hù)，發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備、

設(shè)施（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生

故障時(shí)，員工應(yīng)立即向行政報(bào)檢、報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。

3.公司辦公用品實(shí)行統(tǒng)一管理，領(lǐng)用時(shí)需到行政處簽寫

《辦公用品領(lǐng)用登記表》。缺乏的必備辦公用品可報(bào)行政處

申請(qǐng)采購(gòu)。

（六）費(fèi)用開支管理及報(bào)賬細(xì)則

1.產(chǎn)生辦公費(fèi)用開支前，經(jīng)手人應(yīng)向經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)理同

意后方可開支。費(fèi)用產(chǎn)生后需開具發(fā)票或者收據(jù)，憑發(fā)票或

收據(jù)報(bào)賬。

2.公司辦公費(fèi)用開支單據(jù)由行政進(jìn)行統(tǒng)一匯總、整理、

申請(qǐng)報(bào)賬。

（七）倉儲(chǔ)管理制度

1.公司設(shè)有貨倉，由倉儲(chǔ)管理人員（行政）專門管理。

非倉儲(chǔ)管理人員不得隨意進(jìn)入倉庫，未經(jīng)批準(zhǔn)更不得將倉庫

貨品帶出庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)事情嚴(yán)重程度公司有權(quán)予以經(jīng)

濟(jì)處罰，甚至開除當(dāng)事人，追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.貨品采購(gòu)、入庫、出庫流程

（1）由業(yè)務(wù)員制作PI,PI經(jīng)銷售副總審核通過后方可

發(fā)往客戶；

（2）訂單款項(xiàng)到賬后，業(yè)務(wù)員根據(jù)PI內(nèi)容制作《采購(gòu)

申請(qǐng)表》；

（3）《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)銷售副總簽字批準(zhǔn)后交由采購(gòu)

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專職人員進(jìn)行采購(gòu)；

(4)貨品采購(gòu)后，交行政進(jìn)行入庫登記；

(5)業(yè)務(wù)員填寫《出庫單》，至行政處領(lǐng)貨出庫，交

接雙方須簽字確認(rèn)；

(6)貨品出庫后，由業(yè)務(wù)員全程負(fù)責(zé)出貨事宜，

3.需借用庫存貨品時(shí)，借用人應(yīng)填寫《庫存貨品借領(lǐng)表》

并及時(shí)歸還。

4.貨品出、入庫由倉儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)出入數(shù)據(jù)

不平衡，由倉儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)解釋。若因管理者原因出現(xiàn)貨

品丟失等問題，根據(jù)事情嚴(yán)重程度公司有權(quán)予以經(jīng)濟(jì)處罰，

甚至開除當(dāng)事人，追究其法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.根據(jù)貨品出、入庫數(shù)據(jù)情況，行政必須及時(shí)將數(shù)據(jù)異

動(dòng)登錄辦公系統(tǒng)°

(八)衛(wèi)生、安全管理制度

1.愛護(hù)辦公環(huán)境衛(wèi)生，做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工

作，保持物品整齊，桌面清潔。

2.公司公共區(qū)域衛(wèi)生每周進(jìn)行一次大掃除，時(shí)間定在每

周最后一個(gè)工作日下班前清掃。

3.可在辦公室內(nèi)飲食，但餐盒需及時(shí)扔到室外垃圾桶，

以減少辦公室異味。

4.樹立“安全第一、預(yù)防為主”的安全防范意識(shí)，及時(shí)

發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患并向上級(jí)或行政人員報(bào)告。

5.注意信息安全：不得將公司軟件及網(wǎng)絡(luò)賬戶賬號(hào)提供

給他人或用于工作以外的用途；不得選用未經(jīng)公司認(rèn)可的軟

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件及網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)賬戶；妥善保管個(gè)人辦公電腦，采取適當(dāng)?shù)谋?/p>

護(hù)措施以防止信息資料被篡改。

6?注意交通安全。遵守車輛、交通管理規(guī)定。

7.注意辦公用電安全，不私接電源，改換電路，不私用

大功率電器設(shè)備。

8.落實(shí)防盜措施。辦公區(qū)域無人時(shí)應(yīng)及時(shí)鎖好門窗'、桌

柜，個(gè)人貴重物品不存放于工作場(chǎng)所。

9,不得攜帶違禁品、易燃易爆等危險(xiǎn)物品進(jìn)入工作區(qū)

域。

三、財(cái)務(wù)管理制度

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)

計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)

務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立

為客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確

保財(cái)務(wù)工作的合法性。

（二）建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)

工作程序執(zhí)行。

（三）采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安

全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

（四）編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)

部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

（五）進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促

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有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

（六）建立健全各種財(cái)務(wù)賬目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用

財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效

依據(jù)。

（七）負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

（八）參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。

（九）及時(shí)核算和上繳各種稅金。

（十）參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供

應(yīng)商結(jié)算。

（十一）會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的

完整、安全、有效。

（十二）加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門

工作人員素質(zhì)。

（十三）完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)

布置的其他任務(wù)。

四、物資管理制度

為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，規(guī)范各類物資的采購(gòu)管理，在

物資的采購(gòu)、使用、管理等過程中貫徹按需購(gòu)置、合理使用、

妥善保管、厲行節(jié)約的原則，特制定本管理辦法。各部門要

認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，資產(chǎn)管理部門及物資采購(gòu)單位員、使用保管

人員必須依照此辦法管理使用好各項(xiàng)物資。

（一）物資管理的范疇

本辦法所管理的物資范疇為公司內(nèi)各部門經(jīng)營(yíng)、建設(shè)、

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維護(hù)保養(yǎng)、辦公所需要的各類設(shè)施、設(shè)備、低值易耗品、辦

公用品、工具、備件以及臨時(shí)采購(gòu)使用的各類物資。

（二）物資管理工作的原則

物資管理工作要堅(jiān)持按需購(gòu)置，合理使用，妥善保管，

厲行節(jié)約的原則。在計(jì)劃采購(gòu)中要堅(jiān)持做到：確實(shí)需要，質(zhì)

量?jī)?yōu)良，價(jià)格合理。在使用中做到正確使用，精心保管，細(xì)

心保養(yǎng)，盡量延長(zhǎng)設(shè)備及物資的使用壽命。在物資管理中要

做好物資的采購(gòu)計(jì)劃，倉儲(chǔ)保管和物資的回收利用工作，做

到物盡其用，厲行節(jié)約。

（三）物資的需求及采購(gòu)程序

1.采購(gòu)計(jì)劃

各部門相關(guān)人員所需各種物資要根據(jù)各部門的實(shí)際情

況報(bào)送部門負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人統(tǒng)一填報(bào)《物資采購(gòu)計(jì)劃表》，

采購(gòu)部根據(jù)各部門上報(bào)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合物資在用、庫

存等情況合理安排采購(gòu)時(shí)間，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，預(yù)支采購(gòu)

備用金及時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)單位員按物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，在

采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按照物資需求的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行。專用物資及技

術(shù)專業(yè)性較強(qiáng)的物資采購(gòu)，需求部門要派專業(yè)人員與采購(gòu)單

位員共同采購(gòu)，以保證物資采購(gòu)的準(zhǔn)確。

2.采購(gòu)時(shí)間

各部門提報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí)要給采購(gòu)部門留有采購(gòu)的

時(shí)間，常規(guī)的物資需求要求提前五日之前提報(bào)計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)

劃用物資應(yīng)比使用日期提前一日提報(bào)計(jì)劃。對(duì)于突發(fā)的臨時(shí)

急需物資的采購(gòu)可不受計(jì)劃提報(bào)時(shí)間限制，及時(shí)與部門主管

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溝通，由部門主管直接向采購(gòu)部門要求臨時(shí)采購(gòu)使用，然后

按程序補(bǔ)辦計(jì)劃手續(xù)。

3.采購(gòu)

各類物資的采購(gòu)統(tǒng)一由各部門主管負(fù)責(zé)，采購(gòu)單位員依

據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)單位員持《物資采購(gòu)

申請(qǐng)表》到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)，無《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》財(cái)

務(wù)部不予辦理借款。各部門的零星、臨時(shí)采購(gòu)及各種專用物

資的采購(gòu)也必須填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，按采購(gòu)程序辦理,

要嚴(yán)格杜絕無計(jì)劃采購(gòu)、無審批采購(gòu)。對(duì)于不能按采購(gòu)程序

進(jìn)行管理的臨時(shí)突發(fā)應(yīng)急用物品，可在事先向財(cái)務(wù)部通報(bào)后

自行采購(gòu)使用；后補(bǔ)辦相關(guān)計(jì)劃審批手續(xù)。

4.入庫與結(jié)賬物資采購(gòu)后要由倉庫管理員進(jìn)行驗(yàn)收并

辦理入庫手續(xù)。使用部門要確定采購(gòu)物品符合質(zhì)量需求及使

用要求并進(jìn)行簽字，采購(gòu)單位員在辦理入庫驗(yàn)收后方可到財(cái)

務(wù)部報(bào)銷，所報(bào)銷的內(nèi)容應(yīng)與物資采購(gòu)計(jì)劃相符并記錄詳細(xì)

信息和發(fā)票，對(duì)不合乎質(zhì)量、使用要求的不予報(bào)銷。

（四）物資的使用和管理

1.物資采購(gòu)進(jìn)貨，由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)后，方可

出庫使用，直接使用的物資在物資到位后要及時(shí)補(bǔ)辦物資的

出、入庫手續(xù)。

低值易耗品等使用周期較短（一次性使用）的物品登記

入庫后直接使用，在入庫單備注說明，不另寫出庫單。工具

類等使用周期長(zhǎng)的物資，在填寫入庫單后必須登記入賬本，

文件管理落實(shí)到人，兩個(gè)月進(jìn)行一次清理盤點(diǎn)。

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2.物資倉庫管理要做到入庫及時(shí)、保管得當(dāng)、賬物相符,

倉庫清點(diǎn)要準(zhǔn)確，入庫記賬要及時(shí)，要及時(shí)掌握和申報(bào)物資

的庫存情況，以便及時(shí)調(diào)整物資的使用和采購(gòu)計(jì)劃。

3.各種專業(yè)工具、辦公設(shè)備等在領(lǐng)用后要建立使用保管

檔案，使用人員要保證各種工具、設(shè)備、設(shè)施規(guī)范使用、妥

善保管，不得違章、違規(guī)使用。綜合管理部要根據(jù)物資領(lǐng)用

使用保管檔案定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4.部門和個(gè)人領(lǐng)用的設(shè)備、設(shè)施、辦公用具等要專人使

用專人負(fù)責(zé)，使用管理人員工作變動(dòng)時(shí)要辦理使用、管理交

接手續(xù)，否則綜合管理辦不予辦理調(diào)、離職手續(xù)和工資結(jié)算。

5.綜合管理辦要對(duì)在存以及臨時(shí)使用的一次性物資、各

種包裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時(shí)回收利用。對(duì)于報(bào)廢

的設(shè)備工具等物資要及時(shí)進(jìn)行使用價(jià)值鑒定，做好維修再利

用和處理工作。物資回收處理收入要及時(shí)上繳財(cái)務(wù)并做好記

錄。

（五）物資管理工作的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰及責(zé)任確定。

1.各部門要根據(jù)實(shí)際需要申報(bào)物資需求計(jì)劃，需求計(jì)劃

要做到準(zhǔn)確、合理，對(duì)因虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)而引起的物資采購(gòu)損失,

要追究當(dāng)事人的責(zé)任并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

2.采購(gòu)單位員因不按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)、延誤采購(gòu)、錯(cuò)誤采

購(gòu)以及采購(gòu)質(zhì)量不合格而影響工期和使用的，要追究采購(gòu)單

位員的責(zé)任并給予扣應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

3.物資需求單位要根據(jù)需要對(duì)所需物資的質(zhì)量、性能、

技術(shù)要求等作出明確的采購(gòu)要求，而且對(duì)所使用物資市場(chǎng)情

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況及價(jià)格要有比較準(zhǔn)確的了解，能夠基本預(yù)測(cè)所需要采購(gòu)物

資的價(jià)格。

4.采購(gòu)單位員在滿足采購(gòu)物資的質(zhì)量及使用要求的前

提下，要保證物資采購(gòu)的價(jià)格合理。如采購(gòu)單位員在采購(gòu)中

有高價(jià)購(gòu)進(jìn)等營(yíng)私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴(yán)肅處理。

5.物資保管及使用人員在入庫時(shí)要嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，在工作

中如發(fā)現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴(yán)肅處理。

物資保管使用人員因人為因素造成物資損失的，要追究當(dāng)事

人的責(zé)任，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

6.對(duì)于節(jié)約使用物資、回收利用廢舊物資等有功人員，

依據(jù)節(jié)約物資的價(jià)值及貢獻(xiàn)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

第二節(jié)豆制品供貨場(chǎng)地及設(shè)施管理制度

一、配送場(chǎng)地衛(wèi)生管理及保障制度

(-)配送場(chǎng)地衛(wèi)生管理制度

1.豆制品保鮮冷藏庫周圍保持清潔，無污染源，25米內(nèi)

不得有暴露的垃圾堆、垃圾場(chǎng)、坑式廁所、糞池等孳生有害

昆蟲的場(chǎng)所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、

定時(shí)間、定質(zhì)量，劃片分工，責(zé)任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。

2.原材料要符合衛(wèi)生要求，采購(gòu)員采購(gòu)食品必須按規(guī)定

向供貨方索取有效的檢驗(yàn)合格證明及食品經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印

件，禁止采購(gòu)不符合衛(wèi)生要求的食品。

3.食品入庫前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，食品貯存應(yīng)做到分類存

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放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)清理；盛裝原材料

的容器要定期清洗。倉庫嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害

有毒物質(zhì)。

4.倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無積水,

門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防

鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好

清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打

掃衛(wèi)生。

5.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后

要清洗。

6,全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的干凈、整潔，不得隨地

吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得

隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應(yīng)

保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，采取措施加以

解決。

（二）配送場(chǎng)地衛(wèi)生保障制度

1.做好食品質(zhì)量、數(shù)量，進(jìn)、發(fā)貨登記工作，做到先進(jìn)

出。憑單據(jù)驗(yàn)收食品時(shí)須驗(yàn)收食品感官性狀、規(guī)格質(zhì)量，生

產(chǎn)日期，保質(zhì)期限是否符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。

2.定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一卡，

注明進(jìn)貨日期及食品最終食用日期。

3.倉庫內(nèi)食品要定期檢查，及時(shí)清除超過保質(zhì)期、發(fā)霉、

變質(zhì)、生銹蓋的食品。

4.應(yīng)保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅及防

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螳螂工作。

5.易腐食品，儲(chǔ)存于密封加蓋的容器內(nèi)，其他食品堆放

做到隔墻離地。

6.食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜物。

7.保持倉庫內(nèi)環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸

煙。

8?每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全，并

存檔。

（三）除四害工作管理制度

1.組織領(lǐng)導(dǎo)

為提高食品安全意識(shí)，預(yù)防食品污染的發(fā)生，降低四害

數(shù)量，加強(qiáng)對(duì)除四害的工作力度，除四害情況及方法，制定

除四害的工作制度。

2,認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)除“四害”要求，加大本項(xiàng)目部檢查督

辦力度。

3.開展“四害”的危害及疾病傳播的宣傳，增強(qiáng)職工除

害防病意識(shí)。

4.實(shí)行目標(biāo)管理，對(duì)配送場(chǎng)地、宿舍、廁所要重點(diǎn)督查,

落實(shí)防治措施。

5.滅鼠工作

（1）把除四害工作列為愛衛(wèi)工作、創(chuàng)建文明單位工作

的重要內(nèi)容來抓，人人參與，個(gè)個(gè)動(dòng)手，不留死角。

（2）滅鼠工作堅(jiān)持經(jīng)常與突擊相結(jié)合，防、滅相結(jié)合,

只能使用工具，盡量減少藥物。

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（3）及時(shí)清理室內(nèi)外雜物，經(jīng)常檢查倉庫、墻角、墻

縫、鼠洞，及時(shí)堵塞，對(duì)鼠籠、鼠夾應(yīng)及時(shí)投放和清理。

6.滅蠅、滅蚊工作

（1）徹底清除蚊、蠅孳生場(chǎng)所和衛(wèi)生死角，翻盆倒罐,

清除積水，不亂倒亂丟垃圾。

（2）定點(diǎn)、定人、定時(shí)對(duì)孳生場(chǎng)所進(jìn)行藥物噴灑消滅。

（3）完善防蠅設(shè)施，垃圾箱有蓋有門，密封存放垃圾,

廁所定人打掃，定時(shí)使用物理滅蚊滅蠅。

7.滅蜂螂工作

（1）每年每季秋季開展藥物消滅蜂螂突擊活動(dòng)。

（2）飲食、食品存放處必須開展經(jīng)常性的滅螳螂活動(dòng),

確?！八幍较x除”無螳螂殘留。

（3）配送基地要經(jīng)常徹底清理嶂螂棲息場(chǎng)所，并搞好

室內(nèi)外衛(wèi)生，清洗廚房每個(gè)角落，確保飲食衛(wèi)生。

（四）場(chǎng)所、配送工具清洗消毒保潔管理制度

為了營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的工作環(huán)境，改善公司環(huán)境衛(wèi)

生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制訂環(huán)境衛(wèi)生保潔制度。

1.建立健全環(huán)境衛(wèi)生組織，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。

2.公司工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習(xí)慣，做到

不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；不亂

寫亂畫；不亂擺物品（文件、報(bào)紙），盡顯潔凈、整齊、美

觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。

3.公司各功能辦公室要做到每日清掃，做到窗明、墻潔、

地凈。及時(shí)擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺(tái)、玻璃等,

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確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無

積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象;

及時(shí)清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時(shí)開窗通風(fēng)，

室內(nèi)無異味；文件、資料、紙張、報(bào)紙、文具、雜物等堆放

有序、整潔美網(wǎng),0

4.公司配送場(chǎng)所、會(huì)客區(qū)、大廳、廚房、餐廳、衛(wèi)生間

等按照公司衛(wèi)生值班表執(zhí)行。

5.場(chǎng)地、車輛、用具清洗消毒

（1）專人負(fù)責(zé)場(chǎng)地、車輛、用具清洗消毒，并建立清

洗消毒記錄檔案C

（2）按清潔的程序進(jìn)行“一洗、二刷、三沖、四消毒”。

①使用專用的洗潔精或洗車液清洗。

②刷掉用具上難以清除的污垢.

③用高壓水槍沖洗用具。

（五）場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度

L建立場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度，明確

清洗消毒和維修保養(yǎng)的對(duì)象、方法、頻次和人員等內(nèi)容，確

保清洗、消毒效果。

2.食品經(jīng)營(yíng)、貯存場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境（包括地面、排水溝、墻

壁、天花板、門窗等）應(yīng)保持清潔和良好狀況。廢棄物及時(shí)

清理，清除后的容器應(yīng)及時(shí)清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒。

3.食品經(jīng)營(yíng)、貯存場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)做好防蟲、防鼠等措施，防

止蟲害污染。除蟲滅害工作應(yīng)當(dāng)采取物理捕殺的方法。

4.食品銷售設(shè)施設(shè)備應(yīng)做到專區(qū)設(shè)置、專用標(biāo)識(shí)、專人

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維護(hù)，確保設(shè)備設(shè)置能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.各類食品銷售設(shè)施設(shè)備使用后應(yīng)當(dāng)立即清洗，存放在

清潔的容器或區(qū)域內(nèi)。直接接觸食品的應(yīng)當(dāng)消毒，非直接接

觸食品的適時(shí)消毒。

6.清洗消毒食品的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，

對(duì)人體安全、無害。

7.場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)應(yīng)當(dāng)建立檔案，

如實(shí)記錄清洗消毒和維修保養(yǎng)的時(shí)間、對(duì)象、方法、頻次和

人員等內(nèi)容，保存時(shí)限不得少于2年。

二、設(shè)施設(shè)備管理制度

（一）配送設(shè)備及用具管理制度

1.所有設(shè)備、設(shè)施、用具實(shí)行文明操作，按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)操

作與管理。

2.對(duì)所有設(shè)備、制定的保養(yǎng)維護(hù)措施，人人遵守。

3.公司內(nèi)一切個(gè)人使用工器具，由本人妥善保管，使用

及維護(hù)。如因個(gè)人管理不善，造成損失，由個(gè)人賠償

4.所有共用工器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自

改變，同時(shí)加強(qiáng)保養(yǎng)和正常使用。

5.一切特殊工具，由專人保管存放，借用時(shí)做記錄，歸

還時(shí)要點(diǎn)數(shù)和檢查質(zhì)量。

6.所有用具以舊換新，并需辦理相關(guān)手續(xù)。

7.一切機(jī)械、用具、廚具具（包括零部件）不準(zhǔn)私自帶

出。

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8.一切機(jī)械、用具、廚具應(yīng)輕拿輕放，避免人為損壞。

9.所有機(jī)械設(shè)備、用具，使用人有責(zé)任對(duì)其進(jìn)行保養(yǎng)、

維護(hù)、因不遵守操作規(guī)程和紀(jì)律造成設(shè)備工具損壞，丟失的，

照價(jià)賠償。

10.設(shè)備定期檢杳、維修。凡設(shè)備損壞后，須經(jīng)維修人

員檢查，能修則修，不能修需更換者，應(yīng)向配送公司辦公室

報(bào)告審查批準(zhǔn)。

（二）生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器清洗、消毒制度

1.為了強(qiáng)化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產(chǎn)過程中

產(chǎn)生的不必要的污染和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響，確俁食

品質(zhì)量安全的實(shí)施。

2.本制度適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所接觸的

各種生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具、容器的清洗、消毒等。

3,生產(chǎn)設(shè)施的清洗、消毒

凡在生產(chǎn)中使用的各種設(shè)施都必須定期或不定期地進(jìn)

行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負(fù)責(zé)，實(shí)行分區(qū)

或分機(jī)包干。負(fù)責(zé)人要經(jīng)常檢查該工作的落實(shí)情況。

所有生產(chǎn)設(shè)施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)帶“病”

工作的現(xiàn)象，所有設(shè)施都要滿足《食品生產(chǎn)許可管理辦法》

（國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第24號(hào)）和食品生產(chǎn)的衛(wèi)生要

求，需要定期消毒的設(shè)施都要定期消毒。

4.生產(chǎn)設(shè)備的清洗、消毒

生產(chǎn)設(shè)備的清洗、消毒工作要由專人負(fù)責(zé)，并標(biāo)牌明

識(shí)。對(duì)于與原材料直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備要重點(diǎn)做好清洗、消

22

毒工作，特別要注意機(jī)內(nèi)殘留物，如有，必須清洗干凈，才

能開機(jī)。

要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持生產(chǎn)設(shè)備的正常狀

態(tài)。生產(chǎn)設(shè)備上不允許存在污垢、銹點(diǎn)、灰塵等現(xiàn)象。

5.容器的清洗、消毒

容器要保持干凈，定期刷洗，定點(diǎn)妥善存放，不允許亂

扔亂放，容器刷洗后，必須使用消毒液進(jìn)行消毒，并用清水

沖刷干凈。

凡與產(chǎn)品直接接觸的工具，必須經(jīng)過清洗、消毒后才能

使用，使用的各種工具都應(yīng)按規(guī)定使用，專具專用。使用后

的工具經(jīng)清洗后放在指定的地點(diǎn)。

6.各消毒池的消毒液每三天更換一次。

生產(chǎn)車間的清洗消毒每次生產(chǎn)前后都用消毒液清洗一

次。工作衣要求清潔衛(wèi)生，每天清洗一次，特殊情況隨贓隨

洗。

7.對(duì)于食品質(zhì)量有直接影響的設(shè)施、設(shè)備、工具、容器

等在清洗、消毒后，操作人員應(yīng)做好記錄，負(fù)責(zé)人對(duì)記錄經(jīng)

常進(jìn)行檢查。

第三節(jié)安全衛(wèi)生管理制度

一、安全防范管理制度

為了有效防止和消除一切事故隱患，落實(shí)“不傷害自己、

不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害”的“四不

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傷害”原則，確保員工工作期間及工作外安全，杜絕由于自

身過失給自己造成傷害，公司現(xiàn)對(duì)員工安全防范管理規(guī)定如

下：

（一）凡來公司應(yīng)聘人員必須是身體健康、無傳染性疾

病者方可錄用，隱瞞患病事實(shí)者一經(jīng)杳實(shí)按違約解除勞動(dòng)合

同。

（二）新錄用員工，必須接受公司安全教育，并經(jīng)考試

合格后，方可簽訂勞動(dòng)合同。

（三）公司員工必須遵守勞動(dòng)合同及公司各項(xiàng)規(guī)章制

度，安全防范管理制度。否則，公司有權(quán)依照規(guī)章制度進(jìn)行

行政或經(jīng)濟(jì)處罰，造成損失由本人按責(zé)賠償。

（四）公司給有需要的員工提供住宿和就餐、洗浴場(chǎng)所,

員工必須按要求在公司內(nèi)食宿，若私自離開公司、外出，在

家中或途中發(fā)生的一切意外事故責(zé)任均由其本人自行負(fù)責(zé)。

（五）公司生產(chǎn)、后勤、職能部門人員休假實(shí)行輪換調(diào)

休，調(diào)休必須按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)；所有員工在休假

期間所發(fā)生的一切人身傷亡或疾病醫(yī)療事故責(zé)任自行負(fù)責(zé)。

（六）員工上下班必須自覺遵守交通規(guī)則，不遵守交通

法規(guī)的員工，所導(dǎo)致發(fā)生的一切意外交通事故責(zé)任自負(fù)。

（七）員工在工作范疇外或不遵守公司管理制度造成后

果，均由員工自行負(fù)責(zé)。

（八）員工必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司安全管理制度，按

車間崗位工藝流程以及安全規(guī)定進(jìn)行操作，確保人身安全。

（九）生產(chǎn)線員工正常上班時(shí)期間，必須穿戴規(guī)定要求

24

的勞動(dòng)防護(hù)用品，按規(guī)范操作，否則，發(fā)生不安全事故，責(zé)

任自負(fù)。

（十）各部門負(fù)責(zé)人，在每班班前會(huì)上，要嚴(yán)查員工精

神狀態(tài)，規(guī)范員工安全操作行為，對(duì)精神不佳員工一律不許

上崗。

二、衛(wèi)生管理制度

（一）庫房管理制度

1.食品與非食品應(yīng)分庫存放，不得與洗化用品、日雜用

品等混放。

2.食品倉庫實(shí)行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、

通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

3.食品應(yīng)分類，分架，隔墻隔地存放。各類食品有明顯

標(biāo)志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐

食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存。

4.貯存散裝食品的，應(yīng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)

明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱及聯(lián)系

方式等內(nèi)容。

5.建立倉庫進(jìn)出庫專人驗(yàn)收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，

先進(jìn)先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生

蟲，及時(shí)清理不符合食品安全要求的食品。

6.食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整

潔。

7.工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，保持個(gè)人衛(wèi)生。

25

（二）從業(yè)人員健康檢查制度

1.食品經(jīng)營(yíng)人員必須每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明

后方可參加工作，不得超期使用健康證明。

2.食品安全管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康

檢杳工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案。

3.患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,

以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食

品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

（三）從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度

1.認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織管理人員、從業(yè)人員參

加食品安全知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技

能培訓(xùn)。

2.新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培

訓(xùn)、考試合格后方可上崗。

3.建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、

培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。

（四）食品用具清洗消毒制度

1?食品用具、容器、包裝材料應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清

潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊

要求。

2.食品用具要定期清洗、消毒。

3.食品用具要有專人保管、不混用不亂用。

4.食品冷藏、冷凍工具應(yīng)定期保潔、洗刷、消毒，專人

負(fù)責(zé)、專人管理°

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5.食品用具清洗、消毒應(yīng)定期檢查、不定期抽查，對(duì)不

符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的用具及時(shí)更換。

（五）衛(wèi)生檢查制度

L制定定期或不定期衛(wèi)生檢查計(jì)劃，將全面檢查與抽

杳、問杳相結(jié)合，主要檢杳各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況。

2.衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度的落實(shí)，每天在

營(yíng)業(yè)后檢查一次衛(wèi)生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發(fā)

現(xiàn)問題，及時(shí)指導(dǎo)改進(jìn)，并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。每周12

次全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋，并提出限期改進(jìn)

意見，做好檢查記錄。

三、衛(wèi)生保障制度

（一）做好食品質(zhì)量、數(shù)量，進(jìn)、發(fā)貨登記工作，做到

先進(jìn)出。憑單據(jù)驗(yàn)收食品時(shí)須驗(yàn)收食品感官性狀、規(guī)格質(zhì)量,

生產(chǎn)日期，保質(zhì)期限是否符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。

（二）定型包裝食品類別、品種上架堆放，做到一貨一

卡，注明進(jìn)貨日期及食品最終食用日期。

（三）倉庫內(nèi)食品要定期檢查，及時(shí)清除超過保質(zhì)期、

發(fā)霉、變質(zhì)、生銹蓋的食品。

（四）應(yīng)保持空氣干燥，地面干凈，做好防鼠、蟲、蠅

及防蜂螂工作。

（五）易腐食品，儲(chǔ)存于密封加蓋的容器內(nèi)，其他貨物

堆放做到隔墻離地。

（六）食品倉庫不得存放有毒有害物品和非食品的雜

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物。

（七）保持倉庫內(nèi)環(huán)境的衛(wèi)生，定期大掃除，倉庫內(nèi)嚴(yán)

禁吸煙。

（A）每次檢查，都必須有記錄。記錄必須完整、齊全,

并存檔。

四、安全管理制度

（一）庫房安全管理制度

1.產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面

（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、

碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須

要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相

隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

2.庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離

頂部和墻壁不得小于30cm,食品庫房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)

人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害

物品。

3.經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域

內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷賬、處理、

登記并保存記錄。

4.倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)

生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有

防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸

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煙。

5.倉庫要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理

區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，用膠帶

將每個(gè)位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

6.加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得

進(jìn)入倉庫。

7.防蟲：倉庫四周種植防蚊草，不能有長(zhǎng)期積水的死角,

常年保持干燥。倉庫除門窗以外，嚴(yán)格密封，無空洞，防止

蟲子進(jìn)入倉庫；所有窗戶加裝紗網(wǎng)，相應(yīng)的排風(fēng)口加上紗網(wǎng),

并定期檢查完好程度：倉庫內(nèi)裝有十多盞電子滅蟲燈，誘殺

蚊蟲，并根據(jù)電子滅蟲燈的使用壽命，在使用一定時(shí)間后及

時(shí)更換；每周清潔兩次滅蟲燈，保持清潔衛(wèi)生。

8.防蠅：倉庫內(nèi)設(shè)有二十盞滅蠅燈，具體的措施有：

(1)防：控制蒼蠅生長(zhǎng)的一切環(huán)境：利用SSOP控制方

案，將所有衛(wèi)生區(qū)域清潔消毒，重點(diǎn)在垃圾存放區(qū)，將所有

的垃圾使用密封的容器存放，并每天清理洗刷。封嚴(yán)與食品

倉庫環(huán)境的一切窗口、傳遞口、出入口等，在某些區(qū)域加上

防蠅簾、滅蠅燈c相應(yīng)的排風(fēng)口加上紗網(wǎng)，并定期檢查完好

程度。

(2)控；主要是檢查這些控制措施是否得到實(shí)施，是

否有效，管理是否到位，有無失控的環(huán)節(jié)、過程及措施。

(3)滅：主要是針對(duì)發(fā)現(xiàn)有蒼蠅的地方采取措施撲滅,

這方面主要從食品安全考慮，食品倉庫內(nèi)一定不能使用農(nóng)

藥，只能使用機(jī)械方法進(jìn)行撲滅，因?yàn)樯n蠅喜歡光亮的地方,

29

所以使用滅蠅燈的效果較好。

(4)補(bǔ)；查缺補(bǔ)漏，通過檢查，查找蒼蠅的來源，從

根本上解決問題。

9.防鼠：所有與外界相通的明溝、暗溝加裝專業(yè)防鼠網(wǎng)。

具體措施有：

(1)門窗密閉，縫隙不超過0.6cm,門口裝有鐵閘門，

窗戶和通風(fēng)口加防鼠鐵網(wǎng)。

(2)木門底段兩面鑲上鐵皮(高30m)。

(3)倉庫里裝設(shè)有效的捕鼠設(shè)施。倉庫里不許用毒餌

和各種化學(xué)物品進(jìn)行鼠蟲控制。防鼠具體措施及方法：倉庫

下水道通口處用網(wǎng)密封；倉庫外出水口下水道用密封水泥

板；倉庫及其他直接與外界相通的門外兩側(cè)放置防鼠夾；倉

庫外圍和周圍每15nl放置捕鼠夾；生活區(qū)有專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)

生，及時(shí)運(yùn)走生活垃圾，保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

(4)沿倉庫內(nèi)四邊及不影響交通的立柱盤分別設(shè)置捕

鼠夾，放在老鼠經(jīng)常出沒的角落。捕鼠夾按說明放置、更換。

(5)倉庫管理員每日檢查一次捕鼠夾。如捕到老鼠，

應(yīng)用水淹死，不得澆灑汽油、乙醇等易燃品焚燒。

10.防盜：倉庫實(shí)施安全有效管理，高價(jià)配置安裝倉庫

監(jiān)控設(shè)備，建立監(jiān)控中心，組建安防系統(tǒng)。具體在大門口處,

倉庫四角布設(shè)遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)z像頭，同時(shí)在倉庫內(nèi)裝有立體交叉

攝像頭，玻璃破碎等傳感器，24小時(shí)監(jiān)控，以精確監(jiān)控機(jī)房

的防盜報(bào)警情況。

11.防潮除濕：恒溫倉庫溫度范圍在22c左右，為了保

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持溫度不能過高或過低，有效的防潮除濕，倉庫配備有空調(diào),

四個(gè)排氣扇，出入口建立隔離間，具體措施有：

(1)食材離地離墻各10公分，貨物之間的間隔5公分,

保持空氣流通。

(2)備有20多個(gè)貨架堆放食品。倉庫內(nèi)所有食物按保

存要求存放于貨架上，避免受潮。

(3)通風(fēng)：倉庫配備有空調(diào)，四個(gè)排氣扇，出入口建

立隔離間，使庫內(nèi)有一個(gè)緩沖地帶，以便進(jìn)出時(shí)，庫內(nèi)不致

受外界氣溫太大的直接影響。通風(fēng)設(shè)備的進(jìn)氣口設(shè)在儲(chǔ)藏庫

的邊墻下部，出氣口設(shè)立在側(cè)墻的上方。主要用以控制溫度

和濕度，按每一個(gè)季節(jié)的氣候情況控制風(fēng)量。秋季儲(chǔ)藏初期

應(yīng)加大通風(fēng)量，迅速降低庫內(nèi)溫度，隨著氣溫的下降，逐漸

縮小通風(fēng)口，減少通風(fēng)量。到冬季寒冷時(shí)，應(yīng)關(guān)閉進(jìn)氣口，

只開出氣口。翌年春天加強(qiáng)夜間通風(fēng)，不讓庫內(nèi)溫度很快上

升，原則是前期降溫、中期保溫、后期控溫。如遇潮濕天氣,

空氣濕度過大，除了加強(qiáng)通風(fēng)外，還可用石灰等吸濕物來減

低庫內(nèi)濕度。

五、食品安全查驗(yàn)記錄制度

為了使公司對(duì)原材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物

資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制

度。

(-)適用范圍

適用于所需的原材料采購(gòu)。

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（-）工作程序

1.采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)

商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方

面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應(yīng)商的檔案，包括：

（1）法人資料、資質(zhì)、資信等；

（2）產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

（3）價(jià)格與交貨期；

（4）歷史業(yè)績(jī)等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制

（1）質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

（2）供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不

合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)

行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤銷供

應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購(gòu)資料

對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材

料的需求量要求和庫存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、

數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系,

擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《中華人

民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定。

4.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)

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準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決

采購(gòu)有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行

驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗(yàn)收：

從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明

材料?，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商

名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。

具體控制如下：

（1）采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試

驗(yàn)方法》《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行

驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)

檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。

1）采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程，供應(yīng)

商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出

廠檢驗(yàn)合格證明；

2）如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情

況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再

進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

3）來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；

4）到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，

應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；

5）連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資

格；

6）運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生;

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7）外包裝是否有破損、有油污等；

8）驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并

做好標(biāo)識(shí)；

9）標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；

10）采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

（2）原輔料的貯存：原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5.采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并

填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及

時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

6.驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、

保存。驗(yàn)收記錄保存期限不得少于X年。

六、食材安全管理制度

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品

管理工作，制定如下制度：

（一）崗位責(zé)任制度

1.負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：對(duì)豆制品的經(jīng)營(yíng)負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)

建立、健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)人員的質(zhì)量教育,

保證質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施。定期開展質(zhì)量

教育和培訓(xùn)工作，每年組織一次全員身體檢查。

2,管理人員崗位職責(zé)：對(duì)食品安全管理工作負(fù)直接責(zé)

任；按時(shí)做好營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，確保豆制品

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的經(jīng)營(yíng)條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染；建立并管理員

工健康檔案，每年負(fù)責(zé)安排從業(yè)人員的健康檢查，監(jiān)督檢查

員工保持日常個(gè)人衛(wèi)生；負(fù)責(zé)監(jiān)督營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉庫的溫濕度

在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保經(jīng)營(yíng)豆制品的質(zhì)量；發(fā)現(xiàn)可能影響食

品安全的問題應(yīng)立即解決，或向負(fù)責(zé)人報(bào)告。

3,購(gòu)銷人員崗位職責(zé)：嚴(yán)禁采購(gòu)法律法規(guī)禁止上市銷售

的食品；嚴(yán)禁從證照不全的企業(yè)采購(gòu)食品；進(jìn)貨時(shí)認(rèn)真查驗(yàn)

供貨單位的《食品生產(chǎn)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《檢驗(yàn)合

格證》等；確保所售出的豆制品在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查

在售豆制品的外觀形狀和保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時(shí)

向食品安全管理人員報(bào)告。

(-)從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度

1.凡從事食品經(jīng)營(yíng)工作的人員必須經(jīng)崗前衛(wèi)生知識(shí)方

能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證

明，且每年進(jìn)行健康檢查，定期進(jìn)行食品法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)

技能的培訓(xùn)。

2?凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包

括病原攜帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病及

其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食

品的工作。

3.注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，做到個(gè)人儀表整潔。上崗時(shí)必須

穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，并應(yīng)經(jīng)常換洗，保持清潔。在工作

崗位上不能嚼口香糖、進(jìn)食、吸煙，私人物品必須存放在指

定的區(qū)域或更衣室內(nèi)，不可放置在工作區(qū)內(nèi)。

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（三）銷售管理制度

1.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所距離非水沖式廁所、開放式糞池、垃圾堆

（場(chǎng)）等場(chǎng)所的直線距離25米以上，并設(shè)置密閉的垃圾容

器，及時(shí)清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境

整潔。

2.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》應(yīng)懸掛于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)醒目位置。設(shè)有食

品衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，配有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的食品安全專

職管理人員。

3.豆制品陳列設(shè)施布局合理，劃定豆制品經(jīng)營(yíng)區(qū)域，食

品與非食品分開存放：不出售有毒有害、“三無”和未經(jīng)檢

驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的豆制品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現(xiàn)豆制

品超過保質(zhì)期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象要及

時(shí)處理。

（四）倉庫管理制度

1.食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有

害物質(zhì)。應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理并建立健全出入庫登記制度。食

品及豆制品原材料入庫時(shí)，庫管員應(yīng)對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)

收，并詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時(shí)間的先后分類

存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設(shè)有不安全食品暫

存專柜，并有記錄本。

2.食品倉庫應(yīng)有良好通風(fēng)，保持庫房?jī)?nèi)所需溫度和濕

度，防止食品霉變、生蟲。貯存豆制品應(yīng)配置必要的低溫貯

存設(shè)備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵、防

36

蠅、防鼠、防潮工作，定期對(duì)庫房周圍進(jìn)行衛(wèi)生清掃，消除

有毒、有害污染源及蚊蠅孳生場(chǎng)所。

3.食品存放設(shè)隔離地面的平臺(tái)和層架，離墻30厘米以

上，最底層隔離地面40厘米以上。豆制品按照先進(jìn)先出、

生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標(biāo)識(shí)。

（五）除蟲滅害制度

L豆制品銷售場(chǎng)所內(nèi)不得使用鼠藥，配備一定數(shù)量的滅

蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效

的空氣消毒設(shè)施，定期消毒。

2.應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲

劑進(jìn)行除蟲滅害，應(yīng)由專人按照規(guī)定的使用方法進(jìn)行。除蟲

滅害工作不能在營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行，實(shí)施時(shí)，對(duì)各種食材應(yīng)有保

護(hù)措施。使用時(shí)不得污染食品、食品接觸面及包裝材料，使

用后應(yīng)將所有設(shè)備、工具及容器徹底清洗。

（六）衛(wèi)生檢查及獎(jiǎng)懲制度

1.衛(wèi)生管理工作有領(lǐng)導(dǎo)分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查

及獎(jiǎng)懲制度，并組織有關(guān)人員定期或不定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查；

組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生知識(shí)和有關(guān)法規(guī)，并組織培訓(xùn)考核，

考核成績(jī)與獎(jiǎng)懲掛鉤。

2.衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度的落實(shí)，做到每

天在營(yíng)業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴(yán)格從業(yè)人員衛(wèi)生操

作程序，逐步養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣和衛(wèi)生操作習(xí)慣。檢

查中發(fā)現(xiàn)問題仍未改進(jìn)的，按有關(guān)獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)格處理。

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第四節(jié)供貨服務(wù)各項(xiàng)管理制度

一、原材料進(jìn)貨驗(yàn)收制度

為了使公司對(duì)原材料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物

資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制

度。

（一）適用范圍

適用于所需的原材料采購(gòu)

（二）工作程序

1.采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)

商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方

面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔

案，包括：

（1）法人資料、資質(zhì)、資信等；

（2）產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

（3）價(jià)格與交貨期；

（4）歷史業(yè)績(jī)等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制

（1）質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

（2）供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不

合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)

行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤銷供

應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

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原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)

準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行食品生產(chǎn)許可證的

堅(jiān)決采購(gòu)有QS標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求

進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗(yàn)收：從合格供應(yīng)商采購(gòu)的原輔材料，供應(yīng)商

應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同

時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。

具體控制如下：

(1)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收：在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試

驗(yàn)方法》《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行

驗(yàn)收的同時(shí)「還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)

檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收

檢驗(yàn)過程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、

食品生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗(yàn)合格證明；如

供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)

產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，

符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；來自非合格供應(yīng)商的食品拒

收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停

止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止；連續(xù)3次發(fā)生

偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)

生；外包裝是否有破損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨

證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否清楚、正確,

標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次

復(fù)評(píng)。

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（2）原輔料的貯存：

原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

4.采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并

填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及

時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

5.驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、

保存。驗(yàn)收記錄保存期限不得少于二年。

二、食材污染、損壞或變質(zhì)管理制度

（一）在原材料運(yùn)輸過程當(dāng)中由人員失誤造成原材料被

污染或損壞的應(yīng)提供原材料人員負(fù)責(zé)調(diào)換貨或者退回廠家

處理。

（二）豆制品原材料?、半成品及成品不得與其他物品同

車運(yùn)輸，以防污染。

（三）在產(chǎn)品出廠應(yīng)提前做好防護(hù)措施如：

1.駕駛員技術(shù)不過關(guān)（駕駛技術(shù)差、安全駕駛規(guī)章執(zhí)行

不嚴(yán)、事故處理應(yīng)急能力差等）。

2.駕駛員不安全行車狀態(tài)（帶病行車、過度疲勞等）。

3.裝車人失誤（超重裝載、超高裝載、過量充裝）等導(dǎo)

致產(chǎn)品被污染或損壞變質(zhì)的應(yīng)由公司與運(yùn)輸人員協(xié)調(diào)處理。

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三、包裝、存儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度

為了保證豆制品原材料、半成品及成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸安全,

有效防止在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中發(fā)生食品污染、損壞和變質(zhì)事

件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》，特制定本制度。

L儲(chǔ)運(yùn)圖示的標(biāo)志應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。

2,包裝材料應(yīng)清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應(yīng)的

食品包裝國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用馬口鐵罐或軟罐作包裝

時(shí)，應(yīng)符合相關(guān)罐頭包裝物標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.倉庫保管員入庫時(shí)必須檢查豆制品原材料、半成品及

成品外觀質(zhì)量，核實(shí)產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽和說明書內(nèi)容與入庫

進(jìn)貨票據(jù)相符后，方準(zhǔn)入庫存儲(chǔ)。

4,倉庫保管員應(yīng)根據(jù)食品的儲(chǔ)存要求，合理儲(chǔ)存豆制

品；豆制品應(yīng)離地、隔墻放置，各堆垛間應(yīng)留有一定的距離。

搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守食品外包裝圖示標(biāo)志的要求規(guī)范操

作，堆放豆制品必須牢固、整齊，不得倒置；對(duì)包裝易變形

或較重的豆制品，應(yīng)適當(dāng)控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢

查、翻垛。

5.應(yīng)保持庫區(qū)、貨架和出庫豆制品的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)

行清掃，做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污

染等工作。

6.應(yīng)定期檢查豆制品的儲(chǔ)存條件，做好倉庫的防曬、溫

濕度監(jiān)測(cè)和管理。每日上下午各一次對(duì)庫房的溫濕度進(jìn)行檢

查和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施。

7.倉庫養(yǎng)護(hù)員應(yīng)根據(jù)庫存豆制品的理化性質(zhì)及流轉(zhuǎn)情

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況，定期檢查豆制品的質(zhì)量情況，做好豆制品養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)立即在該豆制品存放處放置“暫停發(fā)貨”牌，

并通知食品安全管理員。

8.由車間送貨運(yùn)輸豆制品原材料、半成品及成品時(shí)，須

由經(jīng)營(yíng)科指定運(yùn)輸單位，該運(yùn)輸單位必須經(jīng)條件確認(rèn)，即運(yùn)

輸資格、運(yùn)輸衛(wèi)生要求，運(yùn)輸質(zhì)量要求等，并有運(yùn)輸合同。

客戶自提時(shí)其運(yùn)輸工具也應(yīng)符合車間運(yùn)輸規(guī)定，車間應(yīng)提醒

客戶注意。

9,運(yùn)輸豆制品原材料、半成品及成品的車輛要專用，不

得與其他有毒污染物同車運(yùn)輸。車輛容器要清潔衛(wèi)生：運(yùn)輸

直接入口豆制品，應(yīng)用密閉（有通氣孔）的專用容器盛裝。

10.運(yùn)輸工具（包括車廂、船艙和各種容器等）應(yīng)符合

衛(wèi)生要求；應(yīng)清潔、干燥、無異味、有篷蓋，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)

配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。

11.裝卸豆制品原材料?、半成品及成品時(shí)講究衛(wèi)生，食

品不直接接觸地面，不在馬路上堆放直接入口食品。

12.豆制品原材料、半成品及成品裝車后，除能加鎖密

閉的運(yùn)輸車外，要人不離車；運(yùn)輸過程中要做到防塵防蠅，

防止污染，防曬，生熟分開。

13.運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)輕裝、輕卸，避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，防

止損傷成品外形；且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、

潮濕的物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地,

防止污染食品。

14.經(jīng)常開展教育活動(dòng)，教育貯運(yùn)人員嚴(yán)格按規(guī)程操作,

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杜絕違章操作，如因違章操作而發(fā)生食品安全事故，追查運(yùn)

輸部負(fù)責(zé)人和貯運(yùn)人員本人責(zé)任。

四、倉庫管理制度

為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，為加快食品的進(jìn)出庫效

率，進(jìn)一步規(guī)范我公司產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護(hù)公

司資產(chǎn)的安全完整，特制定本公司倉庫管理制度

(-)倉庫基本管理

1.產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面，

產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,

不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品

必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼

放。

2.庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離

頂部和墻壁不得小于30CM,食品庫房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)

人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害

物品。

3.經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域

內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷賬、處理、

登記并保存記錄。

4.倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)

生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有

防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸

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煙。

5.倉庫要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理

區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，用膠帶

將每個(gè)位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

6.倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通

道位置不能存放食品，食品放置也不能影響滅火器的取拿；

緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條

將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防

演習(xí)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。

7.加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得

進(jìn)入倉庫。

(-)入庫管理

1.物資采購(gòu)回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購(gòu)單位員向

倉庫驗(yàn)收人員逐單交接。倉庫驗(yàn)收人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的

項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、

質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，

配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字

確認(rèn)