制度流程管理制度

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制度流程管理制度

在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是

指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難

嗎？以下是小編幫大家整理的制度流程管理制度，歡迎閱讀，希望大

家能夠喜歡。

制度流程管理制度1

一■請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照

規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

(1)請購的部門；

(2)請購單填寫人；

(3)請購的日期及需求時(shí)間；

(4)請購的物品名；

(5)請購的物品數(shù)量；

(6)請購的物品規(guī)格；

(7)請購的物品用途；

(8)請購如有特殊需要請備注；

(9)請購部門主管；

(10)請購單盲核人；

(11)公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

(1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后

報(bào)采購部門；

(2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,

辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

(3)食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供

應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)

通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報(bào)的其它請購單應(yīng)按照要

素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽

字后，請購部門備份；

(4)其它涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，

該清單的電子文檔也需一并提交；

(5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以

電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

(6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須

作出書面說明。

(7)其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)

采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

(1)采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填

寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

(2)接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰

不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

(2)對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

(4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

L詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題

應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推

薦采購替代品；

5、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的

價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目

標(biāo)；

4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)

證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫

(1)采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看

物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物

資；

(2)倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退

換貨處理；

(3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后

由財(cái)務(wù)付款。

制度流程管理制度2

一、食品及原料采購要盡可能做到定點(diǎn)采購。

二、食品及原料要按照國家有關(guān)規(guī)定索取相應(yīng)的衛(wèi)生許可證復(fù)印

件，檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。

三、采購的食品及其原料標(biāo)簽要符合匡家規(guī)定的要求。

四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質(zhì)期，發(fā)霉、變質(zhì)、生

蟲等感官異常的食品及其原料。

況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安

排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公

室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是,

不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和

客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；

5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡明扼要，不

許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組

織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定

市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理

審批后組織實(shí)施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負(fù)責(zé)店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù),每日下班前

統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；

4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。

售后服務(wù)：吳聲亮

二、接待

（一）、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；

L〃先生女士您好〃〃請喝水〃〃請坐〃；

2、〃請問您要買行車記錄儀嗎？〃；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：〃您的擔(dān)心我們很理解，是這樣??〃；

5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：〃對不起，這個問題我不是

很清楚，我給您咨詢一下?？，您稍等〃；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底

單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫

時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；

8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時(shí)間沒有給

與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

3、電話要在鈴響2~3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問

〃您好，上海兄盟

制度流程管理制度5

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品

倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司

不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴(yán)格執(zhí)行本食品倉庫管

理制度。

倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和

大意。倉庫管理制度的原則和目標(biāo)是：庫容利用好、貨物周轉(zhuǎn)快、保

管質(zhì)量高、安全有保障。

倉庫管理需有效利用庫容。庫房內(nèi)貨物的存放量大，庫容利用率

高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉(zhuǎn)快是指

進(jìn)出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質(zhì)量高是指

庫存貨物在保管期內(nèi)，不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、

不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災(zāi)、防

盜竊等方面不發(fā)生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，

更嚴(yán)格一些。

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物

資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資

金周轉(zhuǎn)，特制定本食品倉庫管理制度。

一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐

敗、不潔的食品和原料，不準(zhǔn)入庫。

二、對采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可

入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有

非食品、個人物品、藥

物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合

衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)

地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存

放，并做到先進(jìn)先出。存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱,

定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識。禁止存放無標(biāo)識及標(biāo)識不完整、

不清晰的食品及原料。

五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)

域內(nèi)落地另放并標(biāo)明〃不得食用〃等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并

保存記錄。

六、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫

門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷

凍設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，冷藏溫度在0℃—10℃,冷凍溫度應(yīng)達(dá)零下18。&

七、食品入庫后，原料分類存放，對中糧食物不得靠墻或直接放

在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質(zhì)，做到勤購、勤賣，避免存放時(shí)間

過長，降低食品質(zhì)量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)

變質(zhì)腐敗等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)處理。不合格食品不得

出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、

不潔的食品和原料，不準(zhǔn)入庫。

八、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。

倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無

蟲、無灰塵。

九、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉

庫。

十、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。

倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。倉庫內(nèi)物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無

蟲、無灰塵。

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品

倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善,

減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴(yán)格執(zhí)行本食

品倉庫管理制度。

制度流程管理制度6

一■目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和

控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

(-)采購原則

L采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必

須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持〃秉公辦事、維護(hù)公司利益〃的原則，并綜合考

慮〃質(zhì)量、價(jià)格〃的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，

需求時(shí)填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)

填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門

對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行

采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

(二)采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公

室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上

注明〃緊急采購〃字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不

必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購

物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采

購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,

方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定P0單號報(bào)總

經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

L集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。

制度流程管理制度7

一、對采購的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可

入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有

非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有

害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)

地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存

放，并做到先進(jìn)先出。

五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食

品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識。禁止存放無標(biāo)識及標(biāo)識不完整、不清晰的

食品及原料。

六、經(jīng)常檢查所存放的'食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放

并標(biāo)明〃不得食用〃等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫

門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

制度流程管理制度8

一、目的

加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,

確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證

管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

二、適用范圍

適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

三.術(shù)語和定義

1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企

業(yè)管理、宣傳等活

動中所直接形成的對企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊、

憑證、報(bào)表、電腦

盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。

2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提

供利用等活動。

四、職責(zé)

1、行政人事部：

1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促

指導(dǎo)部門檔案管理；

2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；

4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過

程，確保公司檔案的安全；

5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；

6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

2、其他各部門相關(guān)人員：

1）負(fù)責(zé)在工作變動時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人

事部；

2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；

3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、

保管、利用、歸檔；

4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；

3、各部門檔案主管人員

制度流程管理制度9

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的

制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本

辦法。

第二條本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級

部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營的規(guī)范性文件，

主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。

（-）制度是指針對某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專

業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、

固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。

（二）辦法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、

較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

（三）規(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高

工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、

收費(fèi)規(guī)定等。

（四）細(xì)則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)

化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評比細(xì)則、考核

細(xì)則等。

（五）規(guī)范是指針對某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一

標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較

固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項(xiàng)的運(yùn)作過程的具體規(guī)

定。

第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（-）遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡高效原則。

（三）制度流程切實(shí)有效原則。

（四）銜接一致、互不沖突原則。

（五）適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管

理水平。

（六）符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。

第五條本辦法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門。

第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條董事會是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》

相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。

第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是

組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、

評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設(shè)辦公室，辦公室

設(shè)在企業(yè)管理部。

第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)在制度

管理委員會的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主

要職責(zé)是：

（-）負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、

修訂計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認(rèn)。

（三）負(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流

程審查會議。

（四）負(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專

業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

（五）負(fù)責(zé)對制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）負(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。

第九條綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的

負(fù)責(zé)人以及專（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門制度流程的管

理工作，其主要職責(zé)是：

（-）負(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負(fù)

責(zé)。

（二）負(fù)責(zé)本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工

作。

（三）負(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況

報(bào)企業(yè)管理部。

（四）負(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

（五）負(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程

文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等。

（六）負(fù)責(zé)對制度流程的建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。

第十條公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，豐要

職責(zé)包括：

（-）負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。

（三）負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。

（四）負(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。

（五）參與跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行

情況及優(yōu)化建議。

第三章行文格式

第十一條規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則

（結(jié)束語）三部分。

（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、

調(diào)整對象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。

（二）分則主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程

序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。

（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對象、與上級規(guī)定相

抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。

第十三條規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。

（-）〃章〃，每章都要冠寫名稱，如：〃第一章總則〃等。

（二）"條〃，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在

規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：〃第一條〃。

（三）〃款〃，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號。

（四）〃項(xiàng)〃，是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號。按項(xiàng)排序擬

寫規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：〃

（-）職責(zé)分工；

（二）管理辦法〃等。

（五）〃目〃，是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號，例如：〃1

.2.〃等。

（六）項(xiàng)目序號的使用,必須符合公司《公文處理辦法》要求，

第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項(xiàng)

的具體運(yùn)作過程，包括相關(guān)單位、人員的活動以及活動之間的相互連

接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標(biāo)注流程說明，以文字的形式對

流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)

以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。

第四章制度流程的制定、修訂

第十五條制度流程的制定、修訂

（-）需要制定、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時(shí)同主管部門溝

通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行

確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。

（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設(shè)、

文言文等詞語，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用縮略語句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：

定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡稱〃四定〃）等。

（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：〃一把手〃負(fù)責(zé)、

〃一支筆〃簽字、"一條龍"服務(wù)、〃一套人馬〃管理等。

（五）〃追究有關(guān)法律責(zé)任〃等語句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門

或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語句。

（六）規(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清

晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號、序號使用規(guī)范。

（七）條款內(nèi)容不得與國家、省政府和上級機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法

律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛

盾。

（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)

章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活

動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相

一致。

第五章制度流程的審查和發(fā)布

第十七條部門審查

（-）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責(zé)，也

不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，

由企業(yè)管理部進(jìn)行會簽。會簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責(zé)時(shí)，由起草部門牽頭

組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管

或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會簽。會簽后,

由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條會議審查

（-）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致

時(shí)，由起草部門會同企業(yè)管理部進(jìn)行會議審查。

（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印

發(fā)。

（三）會議審宜相關(guān)部門意見仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會同起

草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進(jìn)行專題研討并決策。

（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部依

據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會部門應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參

會。審查會實(shí)行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負(fù)責(zé)。

第十九條對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提

交經(jīng)理辦公會、董事會或職代會審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會議通過

后，正式行文發(fā)布實(shí)施。

第二十條綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過公司行文

潮跋布。

第六章制度流程的實(shí)施與廢止

第二十一條制度流程的實(shí)施，本著誰制定誰負(fù)責(zé)的原則，由起草

部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。

第二十二條各部門在實(shí)施過程中，要建立本部門的制度流程目錄

清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。

第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行

情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績效考核。

第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時(shí)將需要廢止的

制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審查同

意后,由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

第七章管理要求

第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，

保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門在1月底以前向企業(yè)管理

部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編制

下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃，包括對廢止的制度流程進(jìn)行

統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。

第二十七條職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。

第二十八條會簽部門在會簽過程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，

確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。

第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照〃誰擬稿，誰

解釋〃的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制

度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。

第八章違反制度流程的處罰辦法

第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理

處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的

處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條處罰的范圍：

（-）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為

不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。

第三十三條處罰規(guī)定：

（-）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)輕微且

沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。

第一次違規(guī)處罰主管部門可對責(zé)仟人進(jìn)行批評教育則其改正，再次違

規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違

規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)

濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理

辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部

門視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后

果，但存在潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理，對責(zé)任單

位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管

負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)砜赡芙o公司帶

來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)

導(dǎo)討論后作出處罰決定。

第九章處罰流程

第三十四條對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。

違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認(rèn)違規(guī)

行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的

執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并

形成處罰意見，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。

第十章附則

第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)

際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

第三十六條本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。

第三十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

制度流程管理制度10

庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的好

壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以

庫房管理至關(guān)重要?，F(xiàn)制定管理制度如下：

1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。

2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時(shí)通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕

度。物品避免陽光直射。

3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作，保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無

有害昆蟲等。

4、食品應(yīng)分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污

染，食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。

5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。

制度流程管理制度11

物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法

人員配置:泵站值班工：1名，電工：1名

水泵開停車操作：

1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運(yùn)行的雜物。

2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨，轉(zhuǎn)動靈活。

3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要靈活，從電機(jī)

端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

4、打開進(jìn)水閥片非氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi)，直

到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥,合上起動按鈕，電機(jī)開始轉(zhuǎn)動。

5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設(shè)定

壓力，銷打開管道上回流閥。

6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后，檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后，軸端

密封填料不能過緊,池漏后＜3滴/分，電機(jī)軸承處溫升＜70。。電機(jī)要無雜

音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停車，并報(bào)告相關(guān)人員，調(diào)換水泵

進(jìn)行處理。

7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機(jī)運(yùn)行。作好停車記錄。

9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。

檢查順序：

1、運(yùn)行中的水泵，要時(shí)刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音（填料是

否過緊），電機(jī)有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。（即壓力表的讀數(shù)

正常和擺動不大）

3、水泵在大流量運(yùn)行時(shí)，電機(jī)不能超電流長期運(yùn)行。

4、運(yùn)行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱

為宜。

6、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

7、經(jīng)常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關(guān)柜外殼是否完整，接地是否良好,分合指示是否明顯正

確。

9、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損，使機(jī)組噪聲及振動增大時(shí)，要

停車檢查，必要時(shí)要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。

11泵在運(yùn)行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題，即時(shí)匯報(bào)、解決，并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。

制度流程管理制度12

（-）總則

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資

周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公

司的倉庫管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費(fèi)，特制定

本制度。

倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好,

確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周

轉(zhuǎn)。

倉庫物資一律采用金額管理。

（二）管理員職責(zé)

1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進(jìn)庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌

標(biāo)示，做好進(jìn)出庫數(shù)據(jù)記錄卡；

2.負(fù)責(zé)進(jìn)、出庫的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入庫

數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實(shí)物進(jìn)行核對；

3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時(shí)合理的向上

級部門反應(yīng)最高和最低庫存信息；

4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識，并做好出入

庫記錄；

5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔；

6.庫內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉庫應(yīng)通風(fēng)良好、無

灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時(shí)上報(bào)上

級部門；

7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

（三）物資入庫

1.物資入庫，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量

關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；

2.物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不

準(zhǔn)投入使用；

3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)

量驗(yàn)收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚；

4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生

產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；

5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，

直到消除懸事掛賬；

6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單,

注明車間退料。

（四）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)

置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，

周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五

堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文

明整齊；

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具

等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事

事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員

不得采取〃發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣〃的違紀(jì)做法；

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，

加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要

考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨

方便，留有回旋余地；

5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，

一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長批；

6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁

煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要

的防火知識。

（五）物資出庫

1.發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方

便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差

錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2.物資出庫按月平均單價(jià)計(jì)量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)

格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)

的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)

定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得

發(fā)料；

3.對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由

申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，

都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；

4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門；

5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；

6.對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。

其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，

由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（六）其他有關(guān)事項(xiàng)

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)；

2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月

都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗）是每個保管

員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展；

4.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及

有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙

方各執(zhí)一份，報(bào)人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠

償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分；

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

制度流程管理制度13

第一條操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗（華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許

可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證）執(zhí)行發(fā)證機(jī)關(guān)制定的相

關(guān)安全條例,確保人身安全，泵站運(yùn)行要嚴(yán)格準(zhǔn)守操作規(guī)范，不許違章作業(yè)。

第二條值班人員必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格遵守兩人值班，值班期間嚴(yán)禁飲

酒。要保證隨時(shí)都能開泵排水，并定時(shí)檢查水位。交班時(shí)要交接清各種

工具及各項(xiàng)設(shè)備儀表運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并要雙方簽字留存。

第三條機(jī)電設(shè)備在運(yùn)行中，嚴(yán)禁站外人員進(jìn)入泵房。

第四條泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅(jiān)持每天早、午、晚、夜對本

站一切設(shè)備各巡視一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和妥善處理;每日按相關(guān)要求

填寫各項(xiàng)記錄。

第五條汛期下雨排水期間，泵站人員必須全部到崗。

第六條對于各項(xiàng)目安全防范實(shí)物設(shè)施，要經(jīng)常檢查，確保實(shí)效，定期

檢查防火、防盜器具和設(shè)施的可靠性。

第七條站長負(fù)責(zé)主持本站全面工作的安排布置以及站內(nèi)工作人員

考勤，負(fù)責(zé)完成本站階段性工作和全年性工作總結(jié),負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)

章制度的執(zhí)行。

制度流程管理制度14

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公

司的規(guī)章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從

倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安

排。

三、熱爰本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍

地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉庫的其余人員，

對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失

負(fù)責(zé)。

五、凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上

報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行處理。

六、公司運(yùn)營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品

的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，

并對新進(jìn)入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自

己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工

具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗(yàn)

失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工

手冊》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的

檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有

的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫

安全等負(fù)責(zé)。

十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安

全管理負(fù)責(zé)。

十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時(shí)發(fā)放布、輔

料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時(shí)間從而影響正常

生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第二章倉庫運(yùn)作流程

一、倉庫生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

L倉庫主管及采購負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要

采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)

的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?yīng)商

需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負(fù)責(zé)收取或主動詢問生管本公司所接客人的板

單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時(shí)向

開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按

布、輔料的不同做好《采購計(jì)劃表》?！恫少徲?jì)劃表》需明確采購品

種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價(jià)格、交貨日期。客人指定

的供應(yīng)商直接發(fā)《采購計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價(jià)

格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商,

然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)

樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采

購計(jì)劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的

《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購員在打板時(shí)做好交給客人審批，正

確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購。

4、采購將《采購計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時(shí)

與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日

期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時(shí)還需要與供應(yīng)商簽

訂采購合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部，便于正部安排生

產(chǎn)計(jì)劃。

5、采購過程的進(jìn)度追蹤。

1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)商分

批出貨到我公司。在做《采購計(jì)劃單》時(shí)就必須將計(jì)劃做好。

2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早

回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認(rèn)

樣品卡》進(jìn)行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供

應(yīng)商送貨的數(shù)量與價(jià)格進(jìn)行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料

入倉，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。

所有來料必須當(dāng)天登記入庫或退貨。

3）根據(jù)采購的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購單

的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應(yīng)商

的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認(rèn)

樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價(jià)格外，倉庫主管及采購需要通知

驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、

段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、

斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問題嚴(yán)重的要

報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時(shí)告訴公司

的客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的

標(biāo)準(zhǔn)檢測及其他的檢測標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測試等）進(jìn)行檢測，并將檢測

信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢,

檢測結(jié)果沒有問題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。

4）根據(jù)客戶的要求,還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部

進(jìn)行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部

出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉庫驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料

是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時(shí)做好清楚的標(biāo)識，并分類及時(shí)入庫上

架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確

認(rèn)后的意見進(jìn)行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時(shí)執(zhí)一件給

技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要

參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責(zé)成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃

出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車

間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)

通知單》或《大貨牛產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量發(fā)料。所

有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽

收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實(shí)際的布、輔

料數(shù)量,重新做好標(biāo)識。

9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時(shí)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢

查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時(shí)要及時(shí)做好

生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的布及輔料，以

便車間及時(shí)生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時(shí)交貨給客人。

10、倉庫搬運(yùn)要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時(shí)收到倉庫并記

錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好

箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識好分類上成品倉

的專用貨架待出貨。同時(shí)將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生

產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求

的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時(shí)候可以根據(jù)實(shí)際需要

請公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，

對出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類

似的情況發(fā)生。

13、每個月對所下的〃采購單〃已收貨情況進(jìn)行分類編號整理并

存檔，與財(cái)務(wù)對數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)

商。

14、對所有的采購供應(yīng)商進(jìn)行月評估，每季要進(jìn)行季度評估，每

年要進(jìn)行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)

理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的

各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價(jià)格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)

的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商

需要分類整理并存檔。

2、向各類供應(yīng)商索取牛產(chǎn)工具及牛產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采

購時(shí)的選擇。

3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所

需要的數(shù)量存檔。

4、根據(jù)實(shí)際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。