質(zhì)量保證手冊(cè)

頒布令

公司全體員工：

2004年公司依據(jù)國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改

造維修許可規(guī)則（試行）》編制了質(zhì)量體系文件A版，2008年在國家質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》的新的要求重新編制了質(zhì)量保證手冊(cè)及相

關(guān)體系文件B板，經(jīng)過4年多的運(yùn)行還存在不少缺陷和問題經(jīng)公司研究再

次重新編制公司體系文件，并于2012年1月10日頒布C版質(zhì)量保證手冊(cè)及

體系文件。該手冊(cè)是公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量保證

體系運(yùn)行的法規(guī)性文件,經(jīng)審核完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司質(zhì)量保證

體系活動(dòng)的實(shí)際情況.要求全體員工充分理解認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，堅(jiān)決貫

徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，確保公司的質(zhì)量保證體系持續(xù)

有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo).

質(zhì)量保證手冊(cè)自2012年01月20日起實(shí)施。

陜西惠森電梯

設(shè)備安裝有限公司

總經(jīng)理：

2012年01月10日

文件修改控制頁

修改審批表序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人

Oo1公司簡介

Oo2質(zhì)量保證手冊(cè)的說明

1、本手冊(cè)按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的TSGZ0004-2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并結(jié)合本

公司的實(shí)際情況編寫而成.本手冊(cè)闡述了本公司質(zhì)量保證活動(dòng)過程

中的質(zhì)量方針和偵量目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品及所控制的質(zhì)量

保證體系要求，并就與質(zhì)量保證體系有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)

系和需要開展的質(zhì)量保證體系活動(dòng)作出了明確規(guī)定.

2、向客戶發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)樣本只作為向客戶展示公司質(zhì)量保

證體系運(yùn)行實(shí)際，以證實(shí)公司有能力持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足客戶和

適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。不作為受控文件管理.

3、本手冊(cè)編寫的目的是：依照國家質(zhì)檢總局TSGZ0004-2007《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)范，作為本

公司的安裝、改造、維修等各項(xiàng)工作的行動(dòng)準(zhǔn)則并組織執(zhí)行。對(duì)外介

紹本公司質(zhì)量保證體系,證明其符合TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》；對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)應(yīng)該

控制的質(zhì)量質(zhì)量保證體系的依據(jù)，以向各類型、各層次客戶提供達(dá)到

預(yù)期的服務(wù)水平的安裝工程和維修服務(wù)。

4、辦公室依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的TSGZ0004—2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并結(jié)合本公

司的實(shí)際情況組織有關(guān)人員進(jìn)行編寫.

5、質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行評(píng)

審和定稿。

6、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。

7、質(zhì)量保證手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)量保證工程師或其委托公司辦公室.

8、公司辦公室負(fù)責(zé)本手冊(cè)的打印、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和處置，按《文

件控制程序》、《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

9、質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放范圍由辦公室提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

10、手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控〃標(biāo)識(shí)?！笆芸亍卑姹镜氖?/p>

冊(cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受

控”版本的手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報(bào)送認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)「受

控〃版本的手冊(cè)更改時(shí)，由公司辦公室組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁或換

版）；“非受控”版本的手冊(cè)不再跟蹤修改。

11、質(zhì)量保證手冊(cè)每年評(píng)審一次，在公司管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。

12、任何員工調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時(shí)，應(yīng)將持有的質(zhì)量保證手

冊(cè)交回本部門的文件員，按《文件控制程序》、《記錄控制程序》中有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

13、質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)Q/HS.ZL—2012,任何改版發(fā)布都需要由公司

質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

14、本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是電梯銷售、安裝、維修和服務(wù)。

0。3引用標(biāo)準(zhǔn)

公司質(zhì)量保證體系的建立依照以下標(biāo)準(zhǔn)：

下列文件中的條款通過引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條款.凡是注名日期

的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不

適用本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的協(xié)議各方研究是否可使用

這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于

本標(biāo)準(zhǔn)。

《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

基本要求》中除：5設(shè)計(jì)控制；9熱處理控制；10無損檢測(cè)控制；11

理化檢驗(yàn)控制以外的全部要求.

《陜西省機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

GB7588《電梯制造與安裝安全規(guī)范》

GB/T10058《電梯技術(shù)條件》

GB/T10059《電梯試驗(yàn)方法》

GB/T10060《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》

GB50310《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

GB16899《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》

GB25194《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》

GB/T18775《電梯、自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道維修規(guī)范》

相關(guān)的電梯安全技術(shù)規(guī)范

0.4術(shù)語、定義和縮寫

1、本手冊(cè)采用了TSGZ0004—2007標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

2、公司內(nèi)部使用的術(shù)語與顧客相關(guān)的主要是：

Q——企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

HS-------陜西惠森電梯設(shè)備安裝有限公司

ZL---------質(zhì)量保證手冊(cè)CX---------程序文件

GY-----工藝文件BG-------電梯安裝質(zhì)量控制表格

01--------序號(hào)

XS------銷售部GC工程部

BG-------辦公室

JL----記錄

LC-------流程圖

公司所提供的產(chǎn)品為：電梯的銷售、安裝、維修和服務(wù)。在手冊(cè)

使用期間，如需修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦

公室，由辦公室定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)

手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定.

0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令

公司全體員工：為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系,

制定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),現(xiàn)發(fā)布如下：

1、質(zhì)量方針

顧客滿意，安全可靠；

服務(wù)優(yōu)質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。

2、質(zhì)量目標(biāo)

①電梯安裝一次交驗(yàn)合格率：90%,今后三年內(nèi)每年遞增0。1%（工

程部）

②電梯維修年檢一次合格率：95%,今后三年內(nèi)每年遞增0.1%（工程

部）

③電梯完工交驗(yàn)合格率：100%（工程部）

④用戶滿意率達(dá)到95%,急修響應(yīng)時(shí)間小于45分鐘（工程部）

⑤重大人身、設(shè)備事故：0（工程部）

⑥銷售（維保）合同100%進(jìn)行評(píng)審（銷售部）

⑦年度文件及記錄的歸檔工作達(dá)到100%（辦公室）

⑧完成年度培訓(xùn)計(jì)劃工作達(dá)到100%（辦公室）

⑨采購物料按期交貨率95%（辦公室）

⑩質(zhì)量保證體系符合TSGZ0004—2007的要求

注：各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施，定期（至少半年）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行

考核并跟蹤檢查。

陜西惠森電梯設(shè)備安裝有限公司

總經(jīng)理：

2012年01月10日

1.適用范圍

L1總則

本手冊(cè)以國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督總局頒布的TSGZ0004-2007《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》為理論基礎(chǔ)，

并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成.用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提

供滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系

的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足所有客戶和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶滿

意程度。

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)適用于公司電梯銷售、安裝、維修過程的質(zhì)量保證體系。

適用于在合同條件下向客戶及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量保證體

系以及達(dá)到客戶滿意能力的證實(shí)，是向第三方提供認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之

O

本手冊(cè)覆蓋了TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維

修質(zhì)量保證體系基本要求》中5設(shè)計(jì)控制;9熱處理控制；10無損

檢測(cè)控制；11理化檢驗(yàn)控制以外的全部要求。。

本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是電梯銷售、安裝、維修和服務(wù)。

2O1公司組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

技術(shù)負(fù)責(zé)人

（總工）

銷售部

技

維

安

術(shù)

修

裝

質(zhì)

保

工

量

養(yǎng)

程

2O2質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

質(zhì)量保證工程師

檢

安

維

安

驗(yàn)

全

保

裝

責(zé)

責(zé)

責(zé)

責(zé)

任

任

任

任

人

人

人

人

3.管理職能分配表

總經(jīng)理質(zhì)量工綜銷

TSGZ0004—2007要求副總保證程合售

經(jīng)理工程師部部部

4.1總要求☆☆▲

質(zhì)量文件管4。2o1總則☆▲

保證理4。2。2質(zhì)量保證手冊(cè)▲▲▲☆?

體系4o2.3程序文件☆▲▲

4.2.4作業(yè)文件和記☆▲☆

泉

4o2。5質(zhì)量計(jì)劃☆▲☆

管理5。1管理承諾▲☆☆

職責(zé)5.2客戶為中心▲☆▲▲

5.3質(zhì)量方針▲☆☆☆☆

策劃5o4。1質(zhì)量目標(biāo)▲☆☆☆☆

5o4o2質(zhì)量保證體系▲☆▲

策劃

職責(zé)權(quán)5.5.1職責(zé)和權(quán)限▲?☆▲

限與溝5。5.2質(zhì)量保證工程▲▲

通師

5。5.3內(nèi)部溝通☆▲▲☆☆

5.6管理評(píng)審▲▲☆☆☆

文件6。1文件控制▲☆▲▲▲

和記6。2記錄控制☆▲☆▲

錄

合同7.合同控制☆▲

采購8.零部件（材料）控制▲▲▲▲

過程9.作業(yè)過控制▲▲

焊接10.焊接控制▲

檢驗(yàn)11.檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程控制☆▲

儀器12.設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)儀器控制▲▲▲

設(shè)備

不合13.不合格項(xiàng)（品）控制▲▲☆

格項(xiàng)

改進(jìn)14.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、內(nèi)部審核▲▲▲☆

與服

務(wù)

培訓(xùn)115.人力資源與涪訓(xùn)考核控制▲☆▲☆

許可16.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)▲▲

制度定

▲:表示主要責(zé)任部門；☆:表示責(zé)任部門；?:表示相關(guān)部門

4質(zhì)量保證體系

公司按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)

量保證體系基本要求》的要求建立了質(zhì)量保證體系。

4o1總要求

4.Io1為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量的嚴(yán)格控制，依據(jù)TSGZ0004—2007《特種

設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求并結(jié)

合公司的具體情況，建立起能夠滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量

保證體系。確定了其質(zhì)量保證體系所需的過程、活動(dòng)以及過程的順

序和相互作用、過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。質(zhì)量保證

體系的過程由管理職責(zé)、資源管理、過程的實(shí)現(xiàn)及服務(wù)和改進(jìn)等部

分組成。公司按照業(yè)務(wù)流程建立了相關(guān)的程序和流程,并根據(jù)相關(guān)

的流程建立了執(zhí)行各程序所需的記錄。

4olo2公司編制了文件化的質(zhì)量保證體系程序文件和質(zhì)量保證體

系電梯安裝維修程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量保證體系所需的過程。用

于確保質(zhì)量保證體系過程的有效運(yùn)行。

4.1。3公司按照TSGZ0004—2007的要求，對(duì)過程進(jìn)行管理，確保

質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。公

司的質(zhì)量體系主要過程包括：銷售過程、安裝過程和維修服務(wù)過

程。銷售部制定的《合同控制程序》對(duì)產(chǎn)品銷售過程進(jìn)行控制；工

程部制定的《安裝過程控制程序》對(duì)產(chǎn)品的安裝過程進(jìn)行控制；工

程部制定的《維修保養(yǎng)過程控制程序》對(duì)電梯的維修保養(yǎng)過程進(jìn)行

控制.

4.1o4公司通過定期的質(zhì)量會(huì)議、電梯安裝維修保養(yǎng)過程的檢查和

內(nèi)部審核活動(dòng)，管理評(píng)審;對(duì)過程的有效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、數(shù)

據(jù)分析以及不斷改進(jìn)。

4olo5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，以及改

進(jìn)的需求。

4oL6為了做到接受質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查，公司編

制《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》。

4o2文件要求

4o2.1總則

公司質(zhì)量保證體系文件包括：

a）、形成文件的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；

b）、質(zhì)量保證手卅:體系的綱領(lǐng)性文件，可作為對(duì)外宣傳的資料。

c）、程序文件:公司業(yè)務(wù)工作的主流程，指導(dǎo)主要業(yè)務(wù)工作過程如

何運(yùn)行.

d）、執(zhí)行文件:具體工作指南、作業(yè)指導(dǎo)書（包含規(guī)章制度）、記

錄.

e）、記錄:記載工作內(nèi)容的資料。

f）、外來文件：非公司內(nèi)部文件，要求公司內(nèi)部相關(guān)部門必須執(zhí)行

的工作要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī).

g）、技術(shù)文件:是產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)性文件并為產(chǎn)品生產(chǎn)提供依據(jù)

和規(guī)范。

h）、文件的管理參考《文件控制程序》

4.2o2質(zhì)量保證手冊(cè)

a）、質(zhì)量保證體系的應(yīng)用范圍，TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》包含除：5設(shè)計(jì)控制；9

熱處理控制；10無損檢測(cè)控制；11理化檢驗(yàn)控制，以外的全部要求.

b）、質(zhì)量保證手冊(cè)可向公司內(nèi)部或外部客戶提供關(guān)于公司一體化整合

體系的基本信息，用來對(duì)公司的質(zhì)量保證體系做出綱領(lǐng)性和概括性的

描述.

c）、質(zhì)量保證手冊(cè)所引用相關(guān)的程序文件和過程文件，是質(zhì)量保證手

冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。

d）、公司質(zhì)量保證體系覆蓋從銷售到服務(wù)的各個(gè)工作過程。各個(gè)工作

過程之間的相互作用和程序引用會(huì)在每個(gè)具體的質(zhì)量保證手冊(cè)條款

描述中闡述。

e）、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度,可參考公司的《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

管理控制程序》。

4.2.3程序文件控制

4.2.3o1程序文件（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手

冊(cè)基本要素要求，程序文件是第二層次文件，是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持

性文件，與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)

節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容要符合許

可項(xiàng)目要求，具有可操作性。

4O2O3o2程序文件由部門編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師

批準(zhǔn).

4。2.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

4o2.4.1作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足

質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要，作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄是

第三層次文件、是程序文件（管理制度）的支持性文件。

4.2。4。2文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，符合行業(yè)

有關(guān)規(guī)定。

4.2。4.3質(zhì)量記錄的表格按程序文件要求標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn)行的質(zhì)

量記錄表格應(yīng)能滿足質(zhì)量控制要求。

4。2.5質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡）

4.2o5。1質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控

制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足許可項(xiàng)目特性和公司

實(shí)際情況。

4。2O5.2按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施安裝、維保過程控制。

4o2o5o3質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡）中各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括

審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）均安排相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。

4O3相關(guān)/支持性文件

a）、《文件、記錄控制程序》b）、《管理評(píng)審》c）、《內(nèi)部審核》

5管理職責(zé)

規(guī)定公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及

其相互關(guān)系，以便建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量

保證體系的適宜性、充分性和有效性。

5o1管理承諾

公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效、高效地建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系并

持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，總經(jīng)理負(fù)責(zé)開展下列活動(dòng)：

1、通過會(huì)議、培訓(xùn)向公司有關(guān)部門和人員傳達(dá)客戶要求和法律

法規(guī)要求的重要性；

2、制定質(zhì)量方針，并要求全體員工正確和清晰地理解質(zhì)量方針

的含意；

3、依據(jù)質(zhì)量方針和公司實(shí)際需要制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各

部門制定質(zhì)量分目標(biāo)；

4、每年進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)作的有效性進(jìn)行評(píng)審

和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

5、為公司質(zhì)量保證體系的有效和高效地運(yùn)行配備適宜的資源。

5.2以客戶和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

5O2.1持續(xù)的滿足客戶的不斷要求是公司的宗旨和目標(biāo)。為更好地達(dá)

到客戶的需求和期望。

1、通過市場(chǎng)調(diào)查、客戶訪談或與客戶的直接面談等活動(dòng)，不斷

地識(shí)別客戶的要求和期望。

2、根據(jù)客戶的要求，有關(guān)部門進(jìn)行分析評(píng)審，以保證客戶的需

要被很好的理解和滿足；

3、對(duì)客戶的問題反饋或質(zhì)量、安全投訴，有關(guān)部門將會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格

的根源分析及制定糾正預(yù)防措施,直到客戶滿意為止.

4、定期地實(shí)施客戶滿意度調(diào)查工作，了解客戶的需求，制定有

效改進(jìn)措施。

5、時(shí)刻強(qiáng)化安全管理、增強(qiáng)安全健康意識(shí)，努力消除重大人身

傷亡事故和防止、減少輕傷事故的發(fā)生。

6、強(qiáng)化過程管理，確?？蛻舻呢?cái)產(chǎn)不受損失。

7、員工通過與管理者面談、直接或間接的報(bào)告等形式進(jìn)行溝通，

以滿足員工的要求和期望。

5o2.2法律法規(guī)及其他要求

公司編制了《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度管理控制程序》，建立相關(guān)

法律法規(guī)，以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)和生產(chǎn)過程中以及服務(wù)的所有

過程和活動(dòng)均符合法律法規(guī)和其他要求。

建立適用的質(zhì)量安全法律法規(guī)，辦公室對(duì)各部門執(zhí)行法律法規(guī)

和其他要求的情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。

5o3質(zhì)量方針

5.3.1質(zhì)量方針的基本要求

公司總經(jīng)理確保公司制定的質(zhì)量方針符合TSGZ0004-2007基本

要求的要求。

5.3.Io1質(zhì)量方針；

a）與公司的宗旨相適應(yīng)；

b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)及安全有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

5o3.2質(zhì)量方針內(nèi)容

為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，公司制定了質(zhì)量方

針詳見本手冊(cè)0。5章《質(zhì)量方針發(fā)布令》

5.3o3質(zhì)量方針評(píng)審

由公司總經(jīng)理主持，質(zhì)量保證工程師公司在每年的管理評(píng)審中，

包括對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審，以確保其適宜性。

5o4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃

5.4。L1總經(jīng)理依據(jù)公司的質(zhì)量方針、公司經(jīng)營目標(biāo)和當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，

針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)偵量的關(guān)鍵特性，制定的質(zhì)量目標(biāo)。各部門依此制定

各部門的分目標(biāo).質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的,并與質(zhì)量方針保持一致。公司

定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，以保證持續(xù)符合公司總體目標(biāo)和質(zhì)量管理

的要求。

5.4olo2質(zhì)量目標(biāo)

見本手冊(cè)0.5章《質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令》

5o4.1o3總經(jīng)理確保對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，在相關(guān)職能和層次上建

立相應(yīng)目標(biāo),確保公司電梯安裝維修質(zhì)量巨標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5o4.2質(zhì)量保證體系策劃

5o4o2o1總經(jīng)理委任質(zhì)量保證工程師依據(jù)TSGZ0004-2007的要求，

組織公司管理層對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行策劃。

5.4o2o2策劃的輸入包括：對(duì)客戶的需求和期望；公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)；

公司質(zhì)量保證體系的狀況產(chǎn)品性能和服務(wù)要求；過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；改

進(jìn)的機(jī)會(huì);減少風(fēng)險(xiǎn).

5.4o2.3策劃的輸出包括：

一、識(shí)別質(zhì)量保證體系的過程與公司的質(zhì)量保證體系所需要：銷售、

安裝和維修三個(gè)主要過程和一條輔助過程：

1、銷售過程:獲得項(xiàng)目資料-與客戶接觸一詢價(jià)及報(bào)價(jià)一合同談判-草簽

協(xié)議一合同評(píng)審一簽訂合同。

2、安裝過程：合同評(píng)審一安裝前準(zhǔn)備-安裝過程-調(diào)試一檢查-移交。

3、維修過程:合同評(píng)審一保養(yǎng)過程一工地審核一客戶反饋一預(yù)防措

施.

4、輔助過程：

①、人力資源一培訓(xùn)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)一財(cái)務(wù)一安全.

②、主要過程的銜接為：銷售一安裝一維修。

③、制定相應(yīng)的程序文件和過程文件，確定有效控制過程所需的資源

信息以及制定保證過程有效運(yùn)作的控制準(zhǔn)則和方法.

④、質(zhì)量保證體系的職能分配，見本手冊(cè)（3章）。

5o4.204公司通過定期的質(zhì)量會(huì)議、工地檢查、用戶反饋、內(nèi)審、

管理評(píng)審以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的跟蹤等質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)過程的有效

運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、數(shù)據(jù)分析以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5o1職責(zé)和權(quán)限

為了有效地實(shí)施質(zhì)量保證體系，公司確定了主要管理人員、各職

能部門職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。

各職能部門內(nèi)部的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職權(quán)由各職能部門負(fù)

責(zé)人組織制定或完善，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

公司設(shè)以下崗位:總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人、工程部、辦公室，銷售部、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量檢驗(yàn)

員、安全員.

5O5o1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限

制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)客戶做出質(zhì)量承諾.確定公

司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證

手冊(cè),對(duì)建立和健全公司質(zhì)量體系負(fù)責(zé)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)責(zé),

組織管理評(píng)審，確保所需資源的獲得和質(zhì)量保證體系的有效性溝通;

公司法人代表（或授權(quán)代理人總經(jīng)理）為公司質(zhì)量、安全第一責(zé)任人。

5O5.1.2副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限。

協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常工作，監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)電梯安裝、維修

保養(yǎng)、工地安全、工程部的日常工作；監(jiān)督檢查工地質(zhì)量安全執(zhí)行狀

況;及時(shí)糾正質(zhì)量隱患和安全風(fēng)險(xiǎn)；確保各部門的工作滿足質(zhì)量和安

全的要求；監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)辦公室、銷售部的日常工作；確保各部門之

間溝通的有效性。

1、不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，為社會(huì)提供高效、優(yōu)質(zhì)的新產(chǎn)品，滿足

客戶的需求。

2、協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)備、動(dòng)力和管理工作。

3、組織制定和審查安全生產(chǎn)措施，協(xié)助總經(jīng)理召開安全生產(chǎn)會(huì)議。

4、負(fù)責(zé)組織、安排落實(shí)總經(jīng)理授權(quán)的其他工作任務(wù)，并對(duì)其實(shí)施情

況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5、參與公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核工作和管理評(píng)審工作。

505.1.3辦公室的職責(zé)和權(quán)限

1、協(xié)助質(zhì)量保證工程師制定和實(shí)施公司的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)公司資料、文件和檔案的管理。

3、負(fù)責(zé)公司所需物料、零部件、工具以及設(shè)備的采購，確保所采購的

物料滿足質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)庫房管理。

4、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施公司員工的培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)公司人力資源的全面管理。

6、保證各項(xiàng)勞動(dòng)法律及法規(guī)的執(zhí)行。

7、建立、改進(jìn)和維持公司所有的財(cái)務(wù)和信息系統(tǒng)。

8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇,確保申請(qǐng)采購物資按期交貨。

5.5olo4銷售部的職責(zé)和權(quán)限

1、認(rèn)真貫徹國家的經(jīng)濟(jì)政策方針、法令、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制

度。

2、組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、組織市場(chǎng)預(yù)測(cè)，分析和調(diào)查研究、商務(wù)洽談等工作。

4、組織本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

5、收集市場(chǎng)資料與競(jìng)爭對(duì)手資料進(jìn)行分析,并將結(jié)果及時(shí)提供給管理

層。

6、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)、新梯銷售、安裝和維修/服務(wù)合同的簽

訂;確保銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

7、編寫制定產(chǎn)品銷售、安裝、維修保養(yǎng)合同文本，并根據(jù)需要進(jìn)行

修訂。確保合同信息的準(zhǔn)確性.

8、負(fù)責(zé)與客戶的溝通工作，搞好用戶服務(wù)建立與客戶的聯(lián)系，受理

客戶的要求，并保存對(duì)客戶服務(wù)的所有記錄，搞好客戶滿意程度的調(diào)

查。

9、保證合同的更改滿足用戶的要求和公司的規(guī)定;跟蹤合同按要求實(shí)

現(xiàn);跟蹤收款工作。

505o1.5工程部的職責(zé)和權(quán)限

1、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)質(zhì)量、安裝、維保的管理工作。

2、擬定、審核批準(zhǔn)技術(shù)文件，制定各種技術(shù)業(yè)務(wù)管理制度。

3、根據(jù)公司安裝、維修、維保計(jì)劃，做好公司技術(shù)準(zhǔn)備工作。

4、圍繞安裝調(diào)試，組織指導(dǎo)技術(shù)人員深入生產(chǎn)第一線，及時(shí)處理施

工中的技術(shù)和質(zhì)量問題。

5、加強(qiáng)公司的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，并定期組織檢查.

6、組織公司的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高職工素質(zhì)。

7、定期主持召開公司質(zhì)量分析會(huì)，提高職工質(zhì)量意識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)

量。

8、負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量檢驗(yàn)與質(zhì)量管理的各項(xiàng)制度,并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施

和檢查工作。

9、組織做好公司的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)量事故堅(jiān)持“三不

放過”的處理原則。

10、負(fù)責(zé)安裝外包項(xiàng)目的確認(rèn)和管理，檢查工作標(biāo)準(zhǔn)并跟進(jìn)分包商完

成工作的情況。

11、加強(qiáng)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，做好原始記錄、各種臺(tái)帳、報(bào)表的管理、存

檔工作。

12、鑒定、推薦并實(shí)施新的或更好的方法和工具，以提高安裝的效率，

同時(shí)降低成本。

13、保持、評(píng)估和評(píng)審工地服務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)，以確保日常保養(yǎng)、應(yīng)急修

理和設(shè)備改造能有效地執(zhí)行，以達(dá)到公司的標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。

14、處理和解決有關(guān)服務(wù)的客戶投訴，發(fā)展并維持良好的客戶關(guān)系，

對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行控制，確保服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意。

15、監(jiān)督檢查緊急召修工作；收集緊急召修數(shù)據(jù)，為召修服務(wù)決策提

供分析報(bào)告。

16、向管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量保

證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

5.5。1.6質(zhì)量保證工程師的職責(zé)和權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)策劃和組織建立公司的質(zhì)量保證體系，通過內(nèi)審、管理評(píng)審

等保證質(zhì)量保證體系的過程得到有效的實(shí)施和保持；保證質(zhì)量保證

體系的有效運(yùn)行；

2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；提高

全體員工的質(zhì)量意識(shí),使質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)深入人心；

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成；

4、就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5.5olo7技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備體系審核不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)；

2、負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)工作；

3、根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求，確定特殊、關(guān)鍵過程及質(zhì)量控制方法和

手段；

4、負(fù)責(zé)提出外購物資、外購件的質(zhì)量要求、材料定額和檢驗(yàn)規(guī)則；

5、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)，保證量值溯源準(zhǔn)確及產(chǎn)品質(zhì)量

檢驗(yàn)工作.

6、參與新技術(shù)、新工藝的評(píng)價(jià)和安裝組織設(shè)計(jì)的評(píng)審；

7、參與安裝工程的交付驗(yàn)收活動(dòng)；

8、參與安全管理方案的評(píng)審工作。

5o5oL8安裝責(zé)任人職責(zé)和權(quán)限:

1、負(fù)責(zé)安裝不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。

2、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，確定特殊、關(guān)鍵過程及質(zhì)量控制方法和

手段的落實(shí)。

3、負(fù)責(zé)安裝新技術(shù)、新工藝和組織設(shè)計(jì)的制定及相關(guān)記錄表格的制

定。

4、負(fù)責(zé)安裝交付驗(yàn)收活動(dòng)與安全管理，進(jìn)行安全及工藝紀(jì)律檢查。

5、檢查所有電梯安裝過程，以保證滿足合同規(guī)定的要求。

6、鑒定、推薦并實(shí)施新的或更好的方法和工具，以提高安裝的效率,

同時(shí)降低成本。

7、向管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量保

證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

5.5.1。9維保責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限：

1、保持、評(píng)估和評(píng)審工地服務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)，以確保日常保養(yǎng)、應(yīng)急修

理和設(shè)備改造能有效地執(zhí)行，以達(dá)到公司的標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。

2、處理和解決有關(guān)服務(wù)的客戶投訴，發(fā)展并維持良好的客戶關(guān)系，

對(duì)服務(wù)工作進(jìn)行控制，確保服務(wù)質(zhì)量,達(dá)到客戶滿意。

3、監(jiān)督檢查緊急召修工作；收集緊急召修數(shù)據(jù)，為召修服務(wù)決策提

供分析報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)維修服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)指揮并解決突發(fā)事件，檢查服務(wù)人員工作并做

出評(píng)定。

5、對(duì)維修保養(yǎng)工作的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，對(duì)維修保養(yǎng)的電梯安全可靠性負(fù)

責(zé).對(duì)維修服務(wù)人員的紀(jì)律行為負(fù)責(zé)，對(duì)服務(wù)人員的整體精神面貌負(fù)

貝。

6、負(fù)責(zé)本部門交付驗(yàn)收活動(dòng)與安全管理，進(jìn)行安全及工藝紀(jì)律檢查。

7、向管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量保證

體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

5.5oL10質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限。

1、負(fù)責(zé)電梯安裝維修的檢驗(yàn)和技術(shù)質(zhì)量管理工作.

2、認(rèn)真、如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后簽字或蓋章。對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)

記錄的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé).

3、熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工序的技術(shù)文件和質(zhì)量文件。

4、編制質(zhì)量控制技術(shù)文件、負(fù)責(zé)施工原始資料、驗(yàn)收證書的收集、

歸檔。

5、在質(zhì)檢工作中，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“不合格的

原材料不使用，不合格的零件不裝配，不合格的品（項(xiàng)）不放過”的

“三不原則〃，把好質(zhì)量關(guān)，為用戶提供滿意適用的產(chǎn)品。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工序控制，工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和反

饋。

7、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問題有提出作業(yè)人員停止工作的權(quán)利。

8、向管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量保

證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

5.5oL11安全責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限。

1、學(xué)習(xí)掌握電梯安全標(biāo)準(zhǔn)以及國家的安全法律法規(guī)，自覺接受安全培

訓(xùn)和考核.

2、負(fù)責(zé)工地的安全培訓(xùn)工作。

3、適時(shí)、仔細(xì)、認(rèn)真地檢查施工過程中的安全執(zhí)行狀況，消除安全隱

患，如實(shí)填寫安全檢查記錄。

4、監(jiān)督和管理施工過程中的安全要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全和施工人

員的人身安全。

5、通過工地檢查來保證一個(gè)安全的工作環(huán)境，并根據(jù)公司要求和政

府的規(guī)定檢查安全紀(jì)律的執(zhí)行。

6、負(fù)責(zé)工地安全方面的相關(guān)工作的組織和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)工地的安全培

訓(xùn)和監(jiān)督檢查工作。

7、建立全年安全環(huán)保計(jì)劃，協(xié)調(diào)并實(shí)施安全管理系統(tǒng).進(jìn)行定期的安

全審查,確保公司安全項(xiàng)目的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)事故調(diào)查進(jìn)行復(fù)審，

找出根源并規(guī)范其安全行為。

8、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不符合安全規(guī)定的按照公司規(guī)定有處罰權(quán).

5o5o2信息溝通

溝通的目的是為了更好地滿足客戶的要求和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目

標(biāo)。溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采用的溝通方式有：會(huì)議、布

告、板報(bào)、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。

5.5.2o1信息溝通的基本內(nèi)容和形式

a）內(nèi)部信息，例如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，質(zhì)量保證體系

的監(jiān)視和測(cè)量記錄，質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況檢查記錄、內(nèi)審及管

理評(píng)審報(bào)告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，員工建議

等.

b）外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶滿意度測(cè)量、相

關(guān)方反饋信息、外部檢測(cè)報(bào)告、政府文件、上級(jí)指示等。

5.5.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)組織召開安裝和其他業(yè)務(wù)例會(huì)時(shí)，應(yīng)形成記錄，通

過部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)。

5O5.2.3辦公室對(duì)公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)公布于眾（布告）或下發(fā)各部門。

5O5O2.4各部門對(duì)主管業(yè)務(wù)中的重要信息上報(bào)、橫傳或通過辦公室

以布告、通知或文件形式公布于眾或下發(fā)。

5O6管理評(píng)審：本過程由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室歸口管理.公司制定并實(shí)

施《管理評(píng)審控制程序》文件，定期（每年至少一次，兩年時(shí)間間隔不

能超過12個(gè)月）對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、

充分性和有效性。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。質(zhì)量管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)

量保證體系及其質(zhì)量方針、目標(biāo)、體系文件是否需要更改做出決定。

辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)管理評(píng)審決定的輸出（措施）進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證.

程序概要如卜：

1、每年對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行定期評(píng)審。

2、評(píng)審的內(nèi)容包括：

2.1質(zhì)量目標(biāo)總體目標(biāo)和各部門分目標(biāo)的完成。

2.2各種審核的結(jié)果.

2.3各部門質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況的總結(jié).

2.4產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的符合性。

2.5糾正預(yù)防措施的實(shí)施狀況。

2o6以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性。

2.7有可能影響質(zhì)量保證體系的改變。

2o8可改進(jìn)的建議等。

3、辦公室編制管理評(píng)審的計(jì)劃，發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門和人員,

并要求提交評(píng)審的資料。

4、各部門對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格和改進(jìn)

項(xiàng)目，并進(jìn)行根源分析，作出整改決定，并落實(shí)責(zé)任部門。

5、評(píng)審的記錄由辦公室分發(fā)給所有的與會(huì)者和執(zhí)行管理者。

6、辦公室根據(jù)整改部門的措施報(bào)告來跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目的有效實(shí)施.

7、管理評(píng)審的記錄由辦公室進(jìn)行歸檔和保存.

8、如屬必要，總經(jīng)理或技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以對(duì)本公司質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行

額外的管理評(píng)審。

5.7相關(guān)/支持性文件1、《記錄控制程序》2、《管理評(píng)審控制程序》3、

《文件控制程序》

6o1文件控制

60L1范圍

適用公司所有文件和資料的管理。

6o1.Io1職責(zé)

6.1.Io2總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).

6ololo3質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)審批和日常運(yùn)做，負(fù)責(zé)體系

運(yùn)做的全面管理.

6o1.1.4各職能部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作程序的制定、發(fā)布、實(shí)施

和修正.

6.1.1.5質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)接部門文件進(jìn)行程序運(yùn)做的

協(xié)調(diào)性處理。

6olo2管理機(jī)構(gòu)框架:所有參與體系管理人員組成體系維護(hù)組.

A、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn).

B、質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)和批準(zhǔn)程序文件。

C、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常體系維護(hù)和重大體系變化的協(xié)調(diào).

D、各部門執(zhí)行各部門管理指令,并有義務(wù)反饋體系運(yùn)做中不適宜問題.

a）、本過程由辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、審

批、發(fā)布、分發(fā)、記錄、回收、處理、更改以及定期評(píng)審進(jìn)行控制，

以保證與質(zhì)量保證體系所有管理性文件處于受控狀態(tài)；

b）、發(fā)布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；

c）、對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，每年在管理評(píng)審時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行.必要時(shí)進(jìn)行修訂

并進(jìn)行再批準(zhǔn)；

d）、識(shí)別質(zhì)量保證體系文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),確保其適用性和有效性.

確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的獲得渠道和外來清單，控

制其發(fā)放范圍；

e）、確保在質(zhì)量保證體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能獲得適用文

件的有效版本；

f）、及時(shí)從發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所撤出作廢文件；如需保留,應(yīng)得到

批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)；

g）、控制文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包

括外來文件；

h）、文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別?？刂瀑|(zhì)量保證體系文件的保管條件,

以保持文件的受控狀態(tài)。

6.2記錄控制

6o2.1范圍

記錄控制適用于公司所有記錄:空白表格、記錄的標(biāo)識(shí)、貯藏、

保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的管理與控制。公司的記錄主要

是電梯安裝、維修和服務(wù)以及質(zhì)量保證體系運(yùn)行、審核過程中的有

關(guān)記錄，應(yīng)為有效版本.

6.2.2公司編制的《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供

產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的依據(jù)和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù).公司保

存的記錄有：

a）、管理評(píng)審記錄；

b）＞員工培訓(xùn)記錄；

c）、供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)的記錄；

d）、安裝檔案；各種過程檢查記錄

e）＞銷售、安裝、維修合同；

f）、用戶投訴；

g）、不合格品記錄；

h）、維修保養(yǎng)單等。

6o3相關(guān)/支持性文件a）、《記錄控制程序》b）、《文件控制程

序》

7合同控制

7o1范圍

合同評(píng)審范圍、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等。

7.2職責(zé)

a、銷售部歸口管理（標(biāo)書、合同）有關(guān)的評(píng)審、合同簽訂、修改、

會(huì)簽等。

b、銷售部、工程部、辦公室負(fù)責(zé)人參與產(chǎn)品標(biāo)書、合同或訂單

的評(píng)審。對(duì)技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、交貨期、數(shù)量、包裝要求、交

貨時(shí)間等進(jìn)行評(píng)審。

c、總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品的標(biāo)書、合同或訂單。

7.3有關(guān)要求

7。3.1編制《合同控制程序》，規(guī)定合同評(píng)審范圍、內(nèi)容、合同評(píng)審

的方式、合同簽訂、修改、會(huì)簽程序.

7.3.2簽訂合同應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條

件的規(guī)定.

7。3。3按《合同控制程序》的規(guī)定，在投標(biāo)前、接受合同前，應(yīng)對(duì)

用戶要求和所作的承諾進(jìn)行評(píng)審。

7o3.4合同需要修改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審。

7o3.5合同評(píng)審記錄保存長期。

7O4相關(guān)文件《合同控制程序》

8材料、零部件控制

8.1范圍

材料、零部件控制包括材料、零部件的采購、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制、

材料標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制,材料、零部件代用。

8.2職責(zé)

a、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)材料、

零部件的采購，表面（外觀）偵量驗(yàn)收，材料標(biāo)記移植、存放與保管、

發(fā)料、材料代用管理等工作。

b、工程部負(fù)責(zé)對(duì)采購的材料和零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

8o3有關(guān)要求

8.3.1編制《材料、零部件采購控制程序》，明確規(guī)定對(duì)分供方實(shí)施

質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，重新評(píng)價(jià),

并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄（名細(xì)表），對(duì)法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方應(yīng)當(dāng)對(duì)供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)（許可

項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。

8。3.1.1采購材料、零部件的分供方應(yīng)在合格分供方名錄內(nèi).

8o3.Io2采購計(jì)劃和采購合同經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員審批、簽字。

8.3.2對(duì)零部件、原材料的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)），標(biāo)記移植，存放與保管，領(lǐng)用

和使用，零部件、材料代用等環(huán)節(jié)的控制作出規(guī)定要求.

8.3。2。1零部件、材料未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的零部件、材料

不得投入使用；零部件、材料經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）合格后，相關(guān)責(zé)任人簽發(fā)

零部件（材料）入庫通知單，辦公室辦理入庫手續(xù)。

8o3o2O2辦公室將合格零部件、材料按儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分

批次存放。辦公室應(yīng)做到帳物一致。

803.2o3使用部門憑領(lǐng)料單到辦公室辦理領(lǐng)料手續(xù)，庫管員與使用

人員認(rèn)真核對(duì)材質(zhì)檢驗(yàn)號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)，班組切割下料前先移植，后

下料.廢料均做好標(biāo)記移植，辦理退料手續(xù).

8O4相關(guān)文件

《材料、零部件采購控制程序》

9作業(yè)（工藝）過程控制

9.1范圍

作業(yè)（工藝）過程控制包括工藝文件控制、工藝紀(jì)律檢查、安裝、

維修過程控制

902職責(zé)

工程部負(fù)責(zé)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批，工藝紀(jì)律檢查、

安裝、維修過程的記錄表格制定檢查和執(zhí)行。

9.3有關(guān)要求

9o3。1編制《工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）》，明確規(guī)定工藝文件的基本

要求，包括通用或?qū)Ｓ霉に囄募贫ǖ臈l件和原則要求和工藝文件的

編制發(fā)放、更改、批準(zhǔn)等。

9o3.2編制《電梯安裝過程控制程序》《電梯維保過程控制程序》《各

種記錄表》，規(guī)定工藝紀(jì)律檢查的時(shí)間、參加檢查的人員、檢查的工

序、檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等.

9.4相關(guān)文件

《電梯安裝過程控制程序》

《電梯維保過程控制程序》

10焊接控制

lOo1范圍

焊接控制的范圍包括焊接人員管理、焊接材料、焊接工藝評(píng)定報(bào)

告和焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋范圍、焊接過程控制、

焊縫返修等。

10.2職責(zé)

a、辦公室負(fù)責(zé)安排焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、焊工檔案管理.

b、工程部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定工作和焊接過程（特殊過程）的驗(yàn)證。

c、辦公室負(fù)責(zé)焊接材料檢驗(yàn)等。

d、工程部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備的管理.

10.3有關(guān)要求

編制《焊接控制程序》、《焊接工藝》。

10o3o1焊接檢驗(yàn)

檢驗(yàn)員對(duì)焊縫進(jìn)行檢查并填寫“焊縫檢查汜錄〃。

10o4相關(guān)文件

《焊接控制程序》

11檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

llo1范圍

特種設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)包括:檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)程的基本要求，過

程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，檢

驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制。

llo2職責(zé)

工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案并歸檔.

1L3有關(guān)要求

11.3.1編制《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)程的基本

要求，過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)，最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)?，檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，檢驗(yàn)與

試驗(yàn)狀態(tài)控制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告等進(jìn)行控制。

Ho3o2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

每道工序完工后，操作者首先進(jìn)行自檢，并在工序過程記錄上簽署名

字和日期，然后檢驗(yàn)員檢查，合格后方可進(jìn)行下道工序。

llo3o3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

完工自檢合格后報(bào)技監(jiān)部門驗(yàn)收。

IK3.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制

按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)、試驗(yàn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目，

規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的格式,達(dá)到規(guī)范統(tǒng)一.檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和

結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

Ho3o5檢驗(yàn)