重慶地稅網(wǎng)上申報用戶操作手冊V1.0.00

重慶地稅網(wǎng)上申報

用戶操作手冊

V1.0.00

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建設(shè)單位國家稅務(wù)總局

承建單位

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"…二金稅三期工程一用戶操作手冊

目錄

第1章重慶地稅網(wǎng)上申報.....................................................1

1.1申報..................................................................1

1.1.1綜合申報..............................................................................................................................1

1.1.1.1功能概述..............................................................................................................................1

1.1.1.2操作步驟..............................................................................................................................1

1.1.13注意事項...............................................................................................................................2

1.1.2個人所得稅申報..................................................................................................................2

1.1.2.1功能概述..............................................................................................................................2

1.1.2.2操作步驟..............................................................................................................................2

1.1.2.3注意事項..............................................................................................................................3

1.1.3企業(yè)所得稅月（季）度A類申報.................................................................................3

1.1.4企業(yè)所得稅年度A類申報...............................................................................................5

1.1.5企業(yè)所得稅月（季）度B類申報..................................................................................7

1.1.6土地稅使用申報.................................................................................................................8

1.1.7房產(chǎn)稅申報..........................................................................................................................9

1.1.8作廢申報表........................................................................................................................11

1.1.9作廢銀行端查詢繳稅憑證.............................................................................................12

1.1.10委托代征............................................................................................................................14

1.1.11代扣代繳............................................................................................................................17

1.1.11.1功能概述............................................................................................................................17

I

海空般

CbiaiTitaiiti金桎三期工程一用戶操作手冊

1.1.11.2操作步驟.........................................................17

1.1.11.3注意事項.........................................................18

1.1.12財務(wù)報表.........................................................18

1.1.12.1功能概述.........................................................18

1.1.12.2操作步驟.........................................................18

1.1.12.3注意事項.........................................................24

1.2征收扣款............................................................24

1.2.1繳款功能..........................................錯誤!未定義書簽。

1.2.2社保費繳款........................................錯誤!未定義書簽。

1.3行詢.................................................................32

1.3.1申報信息查詢.....................................................32

1.3.2扣款信息查詢.....................................................33

1.3.3打印申報表.......................................................34

II

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫1頁共39頁

第1章重慶地稅網(wǎng)上申報

1.1申報

1.1.1綜合申報

功能概述

綜合申報模塊主要是用于納稅人申報營業(yè)稅及附加、增值稅及附加（純國稅

戶）、消費稅及附加、印花稅、資源稅、煙葉稅等。

1.1.1.2操作步驟

1、進入方式：【綜合申報與零申報】一【綜合申報工點擊菜單進入申表界

面。

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地方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、進入申報頁面：相關(guān)系統(tǒng)自動帶出納稅人可以申報的稅種，納稅人可修

改稅款所屬期，錄入申報數(shù)據(jù)。

3、點擊“保存”按鈕，保存此次申報信息到數(shù)據(jù)庫。

4、點擊“重置”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)清空納稅人錄入的信息，重新初始化頁面。

第1頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫2頁共39頁

5、保存成功后相關(guān)系統(tǒng)提示“是否繳款”

6、點擊“是”按鈕，相關(guān)系統(tǒng)進入繳款功能頁面。

7、點擊“否”按鈕，則不進行繳款。

1.1.1.3注意事項

進行了稅務(wù)登記、認定相關(guān)稅（費）種

1.1.2個人所得稅申報

1.1.2.1功能概述

納稅人用本模塊進行個人所得稅匯總申報。如果納稅人用渝稅通進行了個稅

明細申報，進入本模塊，相關(guān)系統(tǒng)會顯示出所屬期納稅人申報的個稅匯總數(shù)據(jù),

用戶只能查看，不能進行操作。如果沒有數(shù)據(jù)，則可以在本模塊，進行數(shù)據(jù)錄入

并保存。

1.1.2.2操作步驟

1、進入方式：【個人所得稅】一【個人所得稅申報】，點擊菜單進入申艱界

面。

第2頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫3頁共39頁

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2、進入申報頁面，相關(guān)系統(tǒng)自動帶出納稅人核定信息和默認所屬時期，可

修改屬期。

3、點擊“增行”，列表增加一行，在其中錄入數(shù)據(jù)。

4、勾選列表第一列的勾選框，點擊“刪除”，可刪除勾選的行。

5、數(shù)據(jù)錄入正確無誤后，點擊“保存”按鈕，保存此次申報信息到數(shù)據(jù)庫。

1.1.2.3注意事項

進行稅務(wù)登記、認定相關(guān)稅（費）種

1.1.3企業(yè)所得稅月（季）度A類申報

1.1.3.1功能概述

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進行企業(yè)所得稅的月（季）度申報。

1.13.2操作步驟

1、進入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅月（季）度A類申報工點擊

菜單進入申報界面。

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編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫4頁共39頁

地方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、點擊左上角的“附表樹”，點擊“中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅

分支機構(gòu)分配表”，錄入“總機構(gòu)情況”和“分支機構(gòu)情況”（分支機構(gòu)情況可進

行增刪行），錄入完成后點擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。

4、點擊左上角的“附表樹”，點擊“中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）

度預(yù)繳納稅申報表（A類）”，切換到主表。

5、錄入申報信息，確認無誤后，點擊“保存”按鈕，保存此次申報信息到

數(shù)據(jù)庫。

第4頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫5頁共39頁

6、點擊“重置”按鈕，可將頁面恢復(fù)到初始狀態(tài)。

1.13.3注意事項

1、納稅人在進行企業(yè)所得稅月（季）度A類申報前，必須先做設(shè)計稅務(wù)登

記.企業(yè)所得稅稅種認定。

2、通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總

附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3、如果納稅人是總分機構(gòu)，則需要填寫總分支機構(gòu)情況附表，填寫完畢附

表信息會回寫到主表。

4、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報表的時候填

寫減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

5、主表中“累計金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計金額”部分的數(shù)

據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計而來的；

6、企業(yè)所得稅月（季）度A類申報中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實預(yù)繳”.

“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳“按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他

方式方法預(yù)繳”。

1.1.4企業(yè)所得稅年度A類申報

1.1.4.1功能概述

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進行企業(yè)所得稅的年度申報。

1.1.4.2操作步驟

1、進入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅年度A類申報工點擊菜單進

入中報界面。

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編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫6頁共39頁

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2、從“附表樹”中選擇各個附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點擊【確定】按鈕。

3、錄入數(shù)據(jù)完成后，點擊主表頁面的【保存】按鈕，保存整個申報表。

1.1.4.3注意事項

1、納稅人在進行企業(yè)所得稅年度A類申報前，必須先做進行稅務(wù)登記.企業(yè)

所得稅稅種認定。

2、通常情況下，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總

附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。

3、企業(yè)所得稅年度A類申報申報表填寫主要根據(jù)納稅人登記注冊類型，分

為三類：一般企業(yè).金融保險企業(yè).事業(yè)單位.社會團體等。

4、對于居民企業(yè)所得稅納稅人可以做小型微利企業(yè)資格認定，享受20%或

15%的稅率。

5、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入中報表的時候填

寫減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

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編號：

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6、主表中“累計金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計金額”部分的數(shù)

據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計而來的；

7、企業(yè)所得稅年度A類申報中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實預(yù)繳”，“按

照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”,“按照稅務(wù)機關(guān)確定的其他方式方

法預(yù)繳”。

1.1.5企業(yè)所得稅月（季）度B類申報

1.1.5.1功能概述

對于（核定征收）企業(yè)所得稅的納稅人，進行月（季）度及年度納稅申報。

1.1.5.2操作步驟

1、進入方式：【企業(yè)所得稅】一【企業(yè)所得稅月（季）度B類申報工點擊

菜單進入申報界面。

-CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、填寫申報表，頁面自動計算，填好之后點擊“保存”按鈕，保存此次申

報信息到數(shù)據(jù)庫。

第7頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫8頁共39頁

1.1.5.3注意事項

1、納稅人在進行企業(yè)所得稅月（季）及年度B類申報前，必須先做稅務(wù)登

記、企業(yè)所得稅稅種認定。

2、對于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請流程，

有兩種核定方式：所得利潤率和應(yīng)納所得稅額。

1.1.6土地稅使用申報

1.1.6.1功能概述

在城市.縣城.建制鎮(zhèn).工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個人，為城鎮(zhèn)土地使用

稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納土地使用稅。單位，包括國有企業(yè).集體企業(yè).私

營企業(yè).股份制企業(yè).外商投資企業(yè).外國企業(yè)以及其他企業(yè)和事業(yè)單位.科會團體.

國家機關(guān).軍隊以及其他單位；個人，包括個體工商戶以及其他個人。土地使用

稅按年計算.分期繳納。繳納期限由省.自治區(qū).直轄市人民政府確定。

1.1.6.2操作步驟

1、進入方式：【地方稅】一【土地稅使用稅申報工點擊菜單進入申報界面。

第8頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫9頁共39頁

2、確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、相關(guān)系統(tǒng)自動帶出納稅人進行了土地稅源登記的信息，填寫申報表，填

好之后點擊“保存”按鈕，保存此次申報信息到數(shù)據(jù)庫。

1.1.6.3注意事項

1、納稅人在進行土地使用稅申報前，必須先做設(shè)立稅務(wù)登記.城鎮(zhèn)土地使用

稅稅種認定.土地信息登記。

2、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報表的時候填

寫減免稅額，己繳稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

1.1.7房產(chǎn)稅申報

1.1.7.1功能概述

納稅人進行房產(chǎn)稅的申報。

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編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫1。頁共39頁

1.1.7.2操作步驟

1、進入方式：【地方稅】一【房產(chǎn)稅申報】，點擊菜單進入申報界面。

(3廢的施方稅務(wù)局CHONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、相關(guān)系統(tǒng)自動帶出納稅人進行了房屋稅源登記的信息，填寫申報表，填

好之后點擊“保存”按鈕，保存此次申報信息到數(shù)據(jù)庫。

1.1.7.3注意事項

1、納稅人在進行房產(chǎn)申報前，要先做設(shè)立稅務(wù)登記.房產(chǎn)稅種認定.房屋信息

登記。

2、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報表的時候填

寫減免稅額.已繳稅額等相關(guān)信息，否則相關(guān)系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。

第10頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫"頁共39頁

1.1.8作廢申報表

1.1.8.1功能概述

納稅人進行了納稅申報后，發(fā)現(xiàn)申報表錯誤涉及征收本次項目存在錯誤及重

復(fù)的申報表信息，使用本業(yè)務(wù)進行申報表作廢。

1.1.8.2操作步驟

1、進入方式：【作廢申報表】一【作廢申報表工點擊菜單進入功能界面。

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2、輸入查詢條件，點擊下方“查詢”按鈕。

3、結(jié)果顯示在“申報數(shù)據(jù)信息”列表中，勾選要刪除的申報表。

4、錄入申請作廢理由，點擊“作廢”按鈕”。

5、彈出提示框，提示是否作廢此申報表。點擊【是】按鈕，確認作廢。

6、提示作廢成功，點擊【確定】按鈕。完成作廢流程。

第11頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫12頁共39頁

1.1.8.3注意事項

納稅人在稅（費）申報完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù).征收本次項目等填寫有錯誤，但對

后續(xù)業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生影響，可以直接作廢申報表，這時走申報作廢流程。

1.1.9作廢銀行端查詢繳稅憑證

1.L9.1功能概述

納稅人.扣繳義務(wù)人辦理納稅申報后，發(fā)現(xiàn)申報表錯誤涉及征收本次項目存

在錯誤及重復(fù)的申報表信息，使用本業(yè)務(wù)進行申孜表作廢。

1.1.9.2操作步驟

1、進入方式：【作廢中報表】一【作廢銀行端繳稅憑證工點擊菜單進入作

廢界面。

□委托代征

□代扣代繳

電唱作廢申報表

Q作偌申報表

□作廢銀行端繳稅

三回扣款

Q繳款功能

□社保費繳款

占暄查詢

□申報信息查詢

第12頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫13頁共39頁

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4.輸入電子稅票號碼點擊查詢按鈕。

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5.雙擊稅票信息表中的一條數(shù)據(jù)，在明細表中顯示該稅票信息對應(yīng)的明細信息

第13頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫14頁共39頁

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6.點擊作廢按鈕,彈窗提示作廢成功。

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1.1.9.3注意事項

1.1.10委托代征

1.1.10.1功能概述

稅務(wù)機關(guān)可以按照國家有關(guān)規(guī)定委托有關(guān)單位和人員代征零星分散和異地

繳納的稅收，并發(fā)給委托代征證書。辦理委托代征.代售報告業(yè)務(wù)的委托代征人

為已同稅務(wù)機關(guān)簽訂《委托代征協(xié)議》的人員；受托代征人所代征的稅種需經(jīng)過

第14頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫15頁共39頁

“稅（費）種認定”流程認定；代征單位代征稅款時使用的完稅憑證通過“票證

發(fā)放”流程領(lǐng)取。

1.1.10.2操作步驟

1、進入方式：【委托代征、代扣代繳】一【委托代征】，點擊菜單進入申報

界面。

4.錄入完成點擊【保存】按鈕。如果納稅人票證種類是完稅證，點擊“現(xiàn)金

票證匯總”，進行票證匯總操作。

5.相關(guān)系統(tǒng)提示保存成功，點擊【確定】按鈕。

第15頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫16頁共39頁

6.“委托代征稅款報告表”由相關(guān)系統(tǒng)對“委托代征稅款明細報告”的自動

匯總，不需填寫。結(jié)束流程。

LL10.3注意事項

1、做委托代征，需要納稅人進行登記做稅費種認定，填寫簽訂委托代征協(xié)議，

在票證域做票證種類核定，規(guī)定票證字軌等相關(guān)信息。如果不具備委托代征資格,

進行受理頁面時，相關(guān)系統(tǒng)不允許操作。

2、納稅人在進行委托代征.委托代售申報時候，委托方和受托方必須在登記

做委托協(xié)議簽訂，這個必須由區(qū)局綜合業(yè)務(wù)主辦崗來完成。

3、受托方要進行發(fā)票票種核定流程。

4、委托方在進行稅（費）種認定時需要選擇稅款繳納方式為委托代征。

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編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫17頁共39頁

1.1.11代扣代繳

1.1.11.1功能概述

代扣代繳.代收代繳申報指扣繳義務(wù)人履行除扣繳企業(yè)所得稅申報.扣繳個人

所得稅申報.限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅申報.代扣代繳證券交易印花稅申報.

扣繳儲蓄存款利息所得個人所得稅申報之外的代扣代繳.代收代繳稅款報告義務(wù),

填寫《代扣代繳.代收代繳不兌款報告表》及《代扣代繳.代收代繳稅款明細報告表》，

進行扣繳申報的業(yè)務(wù)。

1.1.11.2操作步驟

1、進入方式：【委托代征、代扣代繳】一【代扣代繳】，點擊菜單進入申報

界面。

■修改套M

臣稅務(wù)局砧XONGQINGLOCALTAXBUREAU

2、填寫明細報告表中的申報信息。完成后點擊“確定”，返回主表。

第17頁共39頁

編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫18頁共39頁

3、點擊“保存”按鈕，保存申報信息到數(shù)據(jù)庫。

1.1.11.3注意事項

1、在做代收代繳之前，應(yīng)該先做扣繳登記。

1.1.12財務(wù)報表

1.1.12.1功能概述

財務(wù)報表是指納稅人每年報送的財務(wù)會計報表信息采集到相關(guān)系統(tǒng)中的過

程，財務(wù)會計信息采集是稅務(wù)機關(guān)對財務(wù)會計報表數(shù)據(jù)進行處理、分析、應(yīng)用的

基礎(chǔ)。財務(wù)會計報表是指會計制度規(guī)定編制的資產(chǎn)負債表.利潤表.現(xiàn)金流量表和

相關(guān)附表。

1.1.12.2操作步驟

1、進入方式：【貶務(wù)報表】一【財務(wù)報表】，點擊菜單進入申報界面。

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編號：

時間；2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：笫19頁共39頁

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2.進入資料報送與信息采集界面，“資料報送與大類”選擇“財務(wù)報告報送

與信息采集”，“資料報送小類”選擇“企業(yè)會計準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財務(wù)報表報

送與信息采集”。

3.相關(guān)系統(tǒng)會自動監(jiān)控納稅人是否做過申報，如果已報送，相關(guān)系統(tǒng)提示是

否更正。點擊【是】按鈕。資料信息采集可進行重復(fù)報送。重復(fù)報送會覆蓋上一

次報送信息。

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4.點擊“打印受理回執(zhí)”。

5.彈出“稅務(wù)事項受理回執(zhí)（資料報送）”。點擊不同按鈕，執(zhí)行打印預(yù)覽.

打印.退出等動作。

6.點擊【保存】按鈕。

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7.彈出提示框，受理成功，是否轉(zhuǎn)到采集頁面，點擊【是】按鈕。

8.跳轉(zhuǎn)到采集頁面。勾選要采集的資料。如果不勾選材料，直接點擊資料名,

相關(guān)系統(tǒng)提示，請選擇要采集的信息。點擊【確定】按鈕。

9.點擊表單名，彈出對應(yīng)表項。

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編虧：

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10.步驟9中，點擊“資產(chǎn)負債表”，錄入數(shù)據(jù)，點擊【保存】按鈕。

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