廣州某裝飾有限公司管理體系程序文件

廣州XXX有限公司

管理體系程序文件

版??？本：第一版

生效日期：

擬制人：????????????????日期：

審核人：????????????????日期：

批準(zhǔn)人：????????????????日期：

目錄

文件控制程序

管理評(píng)審程序

內(nèi)部審核程序

培訓(xùn)程序

交流、溝通與協(xié)商程序

記錄管理程序

法律、法規(guī)獲取管理程序

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序

環(huán)境因素識(shí)別程序

危險(xiǎn)源辯別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

運(yùn)行控制程序一一辦公

工程分包程序

與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序

施工控制程序一質(zhì)量

施工控制程序---職業(yè)健康安全

施工控制程序一一環(huán)保

設(shè)計(jì)控制程冉

物資管理程序

應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序

糾正與預(yù)防措施控制程序

附件1:體系表格

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

1.目的

對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及

時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。

2.適用范圍

適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

3.職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊(cè)。

2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫(xiě)以及每年度進(jìn)行

評(píng)審、修訂。

技安部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)、評(píng)

審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理

工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核

工作。

3.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控

制管理工作。

3.5公司各部門(mén)、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的

接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作，并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。

4.工作程序

4.1文件分類：

公司文件共分為六類:

4.1.1A類：公司制度性文件。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)

量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司規(guī)章制度。

4.1.2B類：公司級(jí)行政文件和部門(mén)所發(fā)的行政文件。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作

文件，如計(jì)劃、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。

4.1.3C類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包括國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企

業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。

4.1.4D類：工程項(xiàng)目專用文件。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技

術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問(wèn)題整改通知單。

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4.1.5E類：法律海8。二包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。

4.1.6F類：外來(lái)文件。包括政府、上級(jí)主管部門(mén)、顧客來(lái)函、供方來(lái)函。

4.2文件的載體：

??文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。

3.3文件編號(hào)方法：

4.3.1A類文件編號(hào)方法：

4.3.1.1三體系手冊(cè)

表示管理手冊(cè)

?順序號(hào)分別用01、02、03--?

表示

手冊(cè)號(hào)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)

生

?????????????QE0HS/SC-X

4.3.1.2三體系程序文件：

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)

生

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表示程序文

件

共X個(gè)程序文件

順序號(hào)，分別用01、02、03…

表示

9999999999999

QE0HS/CXX-XX

4.3.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

“XX”填寫(xiě)指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢

字簡(jiǎn)稱

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

表示作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全

衛(wèi)生

順序號(hào)分別用。1、02、03…表

示

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?????????????XX/QEOHS/ZY-XX

4.3.2B類文件編號(hào)：

行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政部文件編號(hào)規(guī)定，即：

城裝字[xxxx]XX號(hào)？（公司用）

城裝X字[xxxx]XX號(hào)（部門(mén)用）

由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門(mén)，

第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。

4.3.5c類、D類文件不另行編號(hào)，C類沿用文件原有編號(hào)，D類按工程項(xiàng)目分別收集整理

即可。

4.4文件包括范圍、管理部門(mén)和發(fā)放范圍

文件分類表

代文件文件范圍管理部門(mén)發(fā)放范圍

號(hào)

?類別

公司制度公司管理手冊(cè)、三體系各責(zé)任部門(mén)

A公司各部門(mén)和各項(xiàng)目

性文件管理手冊(cè)、三體系程序

文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)部

行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放

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部門(mén)及項(xiàng)目行政文件、各部門(mén)、項(xiàng)目根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放

工作計(jì)劃、通知。部

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部

C

規(guī)范的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公

司編制的工法、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)

項(xiàng)目專用投標(biāo)文件、工程合同、

D設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部

文件工程分包合同。

物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采項(xiàng)目部項(xiàng)目部

購(gòu)合同、

項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目部項(xiàng)目部和所屬各部

目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、

專項(xiàng)技術(shù)方案、門(mén)、分包單位

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交項(xiàng)目部工程、施工作業(yè)的分包單位

底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知

單質(zhì)量部門(mén)

E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門(mén)

F外來(lái)文件公司接收的外來(lái)文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放

項(xiàng)目接收的外來(lái)文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放

4.5文件的簽發(fā)

:真寫(xiě)文件簽發(fā)單再進(jìn)行核稿簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。

文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。

發(fā)。

4.5.4文件的標(biāo)識(shí)

管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門(mén)在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí),

以便于識(shí)別和追溯。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)）

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4.6文件的生效

爭(zhēng)別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。

F上注明生效日期的，按該生效日期生效。

4.7文件的發(fā)放、回收

4.7.1發(fā)放的范圍：

與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各

部門(mén)、項(xiàng)目部規(guī)定。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)

鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。

4.7.2發(fā)放的方法：

與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門(mén)、項(xiàng)目

部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

司各部門(mén)、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相

應(yīng)文件的有效版本。

牛的收發(fā)單位應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》，由收文部門(mén)簽收；文件的收文部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件

收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫(xiě)登記表。

4.7.5各有關(guān)部門(mén)下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通

知前應(yīng)通過(guò)技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。

攵部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，并履行

收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。

彳關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部要填寫(xiě)《受控文件清單》。

4.7.8文件換版及作廢

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麗菽褥次修改或進(jìn)行大幅度而修加廳體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。

一版、第二版依次變化，修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字從1、2、3依次變化。

其它受控文件作廢后，由各部門(mén)、各項(xiàng)目部專人清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收

回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件銷毀登記表》，及時(shí)銷毀，并在《文件

發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫(xiě)“作廢”

需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫(xiě)“存檔”字樣。

4.7.9文件的復(fù)制管理

公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門(mén)、各項(xiàng)目部原則上可以書(shū)面打

印一份，按受控文件管理。

W他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、

編號(hào)手續(xù)。

4.7.9.3遺失文件的部門(mén)應(yīng)提出申請(qǐng)后補(bǔ)發(fā)，破損的文件應(yīng)重發(fā)。

4.8文件的修訂更改

4.8.1文件的修訂變更及審核、批準(zhǔn)應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進(jìn)行，并由提出更改的部門(mén)填寫(xiě)

《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再

經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。

*支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。換版后把新文件

及時(shí)登記并報(bào)技安部一份備案。

中更改在全部受控版本上進(jìn)行。

4.9文件保管

文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。

4.10體系文件的評(píng)審

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

4.10.1體系文件在運(yùn)行過(guò)程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。

好年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。

5.附表

好???????文件發(fā)放登記表???????？

N文件收文記錄表???????？

N???????文件簽發(fā)單??????????？

的??????文件更改審批單??????？

的制???文件更改通知單??????？

N???????文件銷毀登記表??????？

好???????受控文件清單????????？

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管理評(píng)審程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-02

1.目的

為有效地開(kāi)展公司管理評(píng)審，有效評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)

性、充分性和有效性，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

3職責(zé)

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

3.1總經(jīng)理

3.1.2審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

3.1.3對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問(wèn)題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.2管理者代表

3.3技安部

3.4各部門(mén)

4工作程序

4.1管理評(píng)審頻次

其內(nèi)容包括：

/???????質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資

源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

N???????質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

好??????？發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重

投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

的小鉗當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

N???????市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

員???????其他情況需要時(shí)。

4.2管理評(píng)審計(jì)劃

技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目

的、參加部門(mén)（人員）、評(píng)審內(nèi)容、各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等，經(jīng)管理者代表審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)。具體格式見(jiàn)《管理評(píng)審計(jì)劃》。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備

內(nèi)審和外審的結(jié)果，以往管理評(píng)審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。

方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀

況，預(yù)防和糾正措施的狀況。

三體系本部門(mén)的運(yùn)行情況、編寫(xiě)本部門(mén)職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。

4.4管理評(píng)審的內(nèi)容

4.4.1指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要；

對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；

4.4.5上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況；

物資源是否充足，是否得到有效保證。

4.5管理評(píng)審的實(shí)施

三體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。對(duì)方針、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的

改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。

安部按《記錄管理程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、

評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

/??”???？不符合糾正、預(yù)防措施程序

"??”???？記錄管理程序

6記錄

西??。???？管理評(píng)審計(jì)劃？

么??。???？會(huì)議簽到簿

好??”????管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審流程圖

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內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-03

定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。

2.?????????適用范圍

本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。

3.?????????職責(zé)

3.1?管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評(píng)審

匯報(bào)內(nèi)審情況。

技安部'負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。保存內(nèi)審記錄；其他各部

門(mén)、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門(mén)不符合報(bào)告，制定糾正措施。

工作程序

4.1?管理流程

審核策劃一審核準(zhǔn)備一現(xiàn)場(chǎng)審核一審核報(bào)告一糾正措施f跟蹤驗(yàn)證f收集、保存內(nèi)審記錄

4.2?審核策劃

421??內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)

技安部于每年初，在部門(mén)年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的

實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)（內(nèi)部審核計(jì)劃表）

4.2.2??審核時(shí)機(jī)和頻次

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。特殊情況一般指：

，??發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問(wèn)題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變;

即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書(shū)即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資

格C

4.3?審核的準(zhǔn)備

4.3.1????????審核人員的要求

中審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管

理C

，門(mén)審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合

審核組長(zhǎng)協(xié)調(diào)工作的能力。

4.3.2?????????審核組的組建

中審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任；

，審核組成員：一般由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)且被公司任命

的內(nèi)審員組成；

。根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。

4.3.3????????審核組長(zhǎng)的職責(zé)

.?，代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任，制定內(nèi)部審核計(jì)劃；

???確定審核范圍；

，”報(bào)告審核結(jié)果；

-向管理者代表匯報(bào)。

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4.3.4?????????審核員的職責(zé)

???準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表；

根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核；

審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任；

記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開(kāi)列不符合項(xiàng)報(bào)告；

跟蹤整改不符合項(xiàng)。

4.3.5?????????受審核方職責(zé)

-將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門(mén)內(nèi)的有關(guān)人員；

?立提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審核組審核；

?答對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，受審核方的管理者及時(shí)提出糾正措施；

實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M報(bào)告。

4.3.6????????審核的通知

技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門(mén)。

審核的實(shí)施?？

4.3.7首次會(huì)議

會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)介紹審核計(jì)劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時(shí)

間安排，與會(huì)人員在《會(huì)議簽到表》上簽到。？

4.3.8?????????現(xiàn)場(chǎng)審核

內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀

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藪收集1E據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體素審核準(zhǔn)則的袤現(xiàn)做出記錄,

以便判定?？尚袝r(shí)，并對(duì)上次內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正效果進(jìn)行再次驗(yàn)證。

現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)列出《不

符合項(xiàng)報(bào)告》，交受審核方確認(rèn)。

4.3.9?????????不符合項(xiàng)分類

質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕

微不合格三級(jí)。

嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個(gè)要素或部門(mén)失效，可能

造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。

?中一般不合格項(xiàng)：沒(méi)按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。

?。輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無(wú)直接影響的問(wèn)題，如：

記錄填寫(xiě)不規(guī)范、記錄不全等。

???????末次會(huì)議

由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。并提

出到正時(shí)限要求。與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。

4.4?審核報(bào)告的編寫(xiě)、分發(fā)

《內(nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)組織編寫(xiě)，并通過(guò)《不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表》反映不符合項(xiàng)的集中

分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報(bào)告連同不符合項(xiàng)報(bào)告送總經(jīng)理、管

理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。

4.5?糾正措施

各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周

內(nèi)提出糾正/糾正措施，糾正/糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

4.6＞跟蹤確認(rèn)

技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。

5.1?內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。

5.2?附表如下：

N???????內(nèi)部審核計(jì)劃

的您?？首、末次會(huì)議簽到表

/.?????內(nèi)審檢查表

好???????不符合報(bào)告

不符合項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表

/???????內(nèi)審報(bào)告

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培訓(xùn)程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-04

1目的

確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們

的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。

2范圍

適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1技安部

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃;組額實(shí)施對(duì)員王的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)商惠建立公

司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。

3.2設(shè)計(jì)工程部

負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清

單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證

（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。

4工作程序

4.1工作流程圖

4.2工作要點(diǎn)說(shuō)明

4.2.1確定培訓(xùn)需求

行政部在確定崗位職責(zé)時(shí)，應(yīng)根據(jù)崗位需要、市場(chǎng)情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)

和主管部門(mén)的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件；建立并保存重要

的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。

每年年底，各部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不

足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。

確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行：

管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，

理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方

針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康

的管理知識(shí)。

全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職

業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，

具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知

識(shí)。

對(duì)質(zhì)量有影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強(qiáng)的

崗位操作技能，理解質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

兀能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的

或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)

和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

隆種作業(yè)人負(fù)必須迸行專仃的妾全技術(shù)而操作技能的語(yǔ)訓(xùn)I,等獲取國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的

“特種作業(yè)人員操作證”。

各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害

危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)

現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。

??對(duì)新員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，學(xué)習(xí)管理體系文件和規(guī)章制度,

進(jìn)行崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)。

變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。

對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)安全健康要求。

4.3.2制定培訓(xùn)計(jì)劃

每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)

計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)

間和培訓(xùn)單位等。

當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)

算時(shí)技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及原培訓(xùn)計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。

當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計(jì)劃之外的涪訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，提出培訓(xùn)要求的部門(mén)應(yīng)向技安部遞交申請(qǐng)報(bào)

告，由行政部經(jīng)理審批。

???對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不

必再制定專門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃。

4.3.3培訓(xùn)實(shí)施

年度培訓(xùn)計(jì)劃中規(guī)定的培訓(xùn)項(xiàng)目在開(kāi)始前，各部門(mén)應(yīng)與技安部共同編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，并

按培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)工作。

培訓(xùn)前，各部門(mén)應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、

地點(diǎn)、參加人員、各部門(mén)/授課教師、考核方式等。部門(mén)和項(xiàng)目?jī)?nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的

方式。

技安部應(yīng)要求該部門(mén)采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。

分包商進(jìn)場(chǎng)后，設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行培訓(xùn)（采用入場(chǎng)教育、交底等方式），要求

分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）第印件，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)證人員不得

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

上崗制度。

技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

???組織培訓(xùn)的部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場(chǎng)教育和交底

等培訓(xùn)記錄。

技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。

???參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保

存。

4.3.4培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)

培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果采用理論考核、操作考核、

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員是否達(dá)到了規(guī)定要求，對(duì)于未達(dá)到要求的應(yīng)采取

措施予以補(bǔ)救。

技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查

培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)未能按計(jì)劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，

針對(duì)不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施

技安部應(yīng)根據(jù)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)

計(jì)劃。

5相關(guān)/支持性文件

6記錄

&■??”???？培訓(xùn)申請(qǐng)表

W??叨？年度培訓(xùn)計(jì)劃

/??”??？培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃

上??”???培訓(xùn)通知

好??”?？培訓(xùn)實(shí)施記錄

藥??”?？考核記錄

怒??”?證書(shū)

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

/????年度培訓(xùn)總結(jié)

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交流、溝通與協(xié)商程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-05

1目的??？

建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過(guò)程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效

件.

2適用范圍

適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)

商。

3職責(zé)

3.1管理者代表

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。

3.2技安部

負(fù)責(zé)收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健

康方面的信息。

3.3行政部

負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。

3.4設(shè)計(jì)工程部

負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的

收集、傳遞和處理。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

3.5工會(huì)

代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。

3.6各部門(mén)、項(xiàng)目

負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的接收、傳遞和處理。

4工作程序

4.1??工作流程圖

4.3工作要點(diǎn)說(shuō)明

信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書(shū)面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具

（品）。

各部門(mén)和項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)確定本部門(mén)需要收集的信息和收集渠道，指定專人負(fù)責(zé)信息的接

收、處理和傳遞。信息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息

的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。

4.3.1數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn)

信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對(duì)得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之

便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。

通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：

幺”?業(yè)主的滿意程度；

質(zhì)????工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；

為?5公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；

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絡(luò)”?過(guò)程的有效性和效率；

質(zhì)?空供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；

質(zhì)????采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。

上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實(shí)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管

理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容

一????質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；

區(qū)?叨質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；

員?⑦顧客的要求、期望、意見(jiàn)、抱怨、建議等；

員????有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

西????有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；

藥?孕適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；

員????來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息；

與????有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

區(qū)?叨環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；

中環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；

質(zhì)????環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)

的控制情況；

為?加有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；

-有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

的哂監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；

區(qū)?制??應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；

靜加來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；

N?*???有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。

的仲？職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；

????職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；

怒?咖???危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；

質(zhì)?空????有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評(píng)審的信息；

—?????有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；

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—?????績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果；

￡????????應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；

質(zhì)?憎制?來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；

N????????有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。

4.3.2信息的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、查詢

信息收集者或接收人應(yīng)對(duì)篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)

/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目以便使用者查詢。

4.3.3信息的傳遞與溝通

信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過(guò)反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的

傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。

公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、目標(biāo)和管理體系要求，由技安部以

質(zhì)量管理手冊(cè)、環(huán)境管理手冊(cè)、職業(yè)安全健康手冊(cè)、程序文件、公文、刊物、

電子郵件、廣告牌等形式傳達(dá)到每一位員工，并通過(guò)培訓(xùn)、講解、宣貫等方式

使員工理解。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將公司的

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。

各部門(mén)收到上級(jí)主管部門(mén)、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健

康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。

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法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)

責(zé)解釋。有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式

傳達(dá)到部門(mén)、區(qū)域和項(xiàng)目。環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素

臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門(mén)、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。

危害因素和重大危險(xiǎn)因素的信息，以《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》和《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》的方

式在有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目之間傳遞。

技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完

成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢

查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫(xiě)入內(nèi)審報(bào)告中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來(lái)

源C

內(nèi)審和管理評(píng)審的情況由技安部以內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告的形式傳達(dá)

給各部門(mén)和項(xiàng)目。

外審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審

核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。

緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的

要求填寫(xiě)事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。技安部按管理者代表的指示，將

情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。

公司員工的意見(jiàn)和建議，可以以口頭、書(shū)面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

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行溝通。

工程開(kāi)工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口

號(hào)，通過(guò)當(dāng)?shù)嘏沙鏊⒕游瘯?huì)與周圍居民建立溝通渠道。項(xiàng)目?jī)?nèi)部明確專人負(fù)

責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。對(duì)周圍居民反映意見(jiàn)比較大，需公司配合解決的

問(wèn)題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，，技安部組織相關(guān)部門(mén)解決。

在市場(chǎng)調(diào)研、投標(biāo)報(bào)價(jià)及項(xiàng)目施工過(guò)程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目應(yīng)注意

收集市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司

領(lǐng)導(dǎo)和技安部供決策使用。

設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來(lái)自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商

簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。

技安部負(fù)責(zé)收集來(lái)自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。部門(mén)和

項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要

時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。需其他單位配合解決的事項(xiàng)，及時(shí)將有關(guān)信息

傳遞給相關(guān)部門(mén)。

4.3.4顧客溝通

業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確

定有關(guān)要求：

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區(qū)????????工程信息；

為????????招投標(biāo)要求；

a????????合同要求；

N????????竣工保修的內(nèi)容和保修期限；

切?7rmT?業(yè)主的要求期望。

與工程質(zhì)量、工期、價(jià)格有關(guān)的要求應(yīng)形成書(shū)面文件（參見(jiàn)《與工程有關(guān)要求

的確定與評(píng)審程序》）。

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：

￡?.?????設(shè)計(jì)變更、工程洽商；

質(zhì)?憎制?業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；

西????????監(jiān)理的意見(jiàn)；

為????????業(yè)主的要求期望。

項(xiàng)目可通過(guò)信函、會(huì)議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行溝通。與業(yè)主、監(jiān)理的

會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和

決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改，下次開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次

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會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。

設(shè)計(jì)工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)

理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見(jiàn)，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投

訴，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。

每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員。

回訪人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，并請(qǐng)業(yè)主填寫(xiě)顧客意見(jiàn)調(diào)

查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見(jiàn)調(diào)查表交

設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理。

設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求

和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄

表中。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計(jì)工程部保存。

設(shè)計(jì)工程部應(yīng)根據(jù)工程回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，查找不合格原因并制訂相應(yīng)的

糾正和預(yù)防措施。

每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將顧客意見(jiàn)調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后傳遞給技安

部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。

技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見(jiàn)和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)

域。必要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴進(jìn)行分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實(shí)施，處理

結(jié)果應(yīng)記錄在業(yè)主投訴記錄表中。

技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時(shí)，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)

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部門(mén)、石域、項(xiàng)目按相應(yīng)的法律爬序處理;

4.3.5協(xié)商

各部門(mén)和項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)：

的?????制定、評(píng)審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計(jì)劃、制度；

區(qū)?也????危害辨識(shí)、評(píng)價(jià)及制定控制措施；

N????????安全事故倜查、處理o

員工對(duì)職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)卻建議可反映到工會(huì)，由工會(huì)代表員工與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位

進(jìn)行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。

4.3.6評(píng)價(jià)和改進(jìn)

信息的發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對(duì)交流、溝通的效果進(jìn)行下列方面的評(píng)價(jià)：

N????????信息傳遞渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

/?,?????溝通是否達(dá)到預(yù)期效果？

對(duì)不適宜的溝通應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或采取相應(yīng)的糾正措施，以提高溝通的有效性。

5相關(guān)文件

質(zhì)?燧”與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序

N????????應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

6記錄

N???????顧客意見(jiàn)調(diào)查表

N?小??工程保修記錄表

幺?空????業(yè)主投訴記錄表

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記錄管理程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-06

1；目的

?。？通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)

境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)

防措施提供依據(jù)。

2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)編制并保持《記錄管理程序》。

3.2各相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門(mén)的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、

編目、歸檔、保管及處理工作。

4.管理程序

4.1記錄的類別

4.1.1質(zhì)量記錄分為工程施工質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩大類。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

4.1.五程施壬質(zhì)量定或即壬瓶施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個(gè)方面：

建設(shè)管理資料；例如：消防申報(bào)報(bào)表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。

施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開(kāi)工報(bào)告、管理制度等。

質(zhì)量保證資料；例如：程序文件表格。

工程驗(yàn)收資料。例如：分項(xiàng)、分部工程評(píng)定表、竣工報(bào)告等。

來(lái)自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省

建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。

4.1.3管理體系運(yùn)行記錄，即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。技安部負(fù)責(zé)建

立“公司管理體系記錄”。

4.2記錄的編制、標(biāo)識(shí)、管理與傳遞

4.2.1記錄的編制

公司各部門(mén)、項(xiàng)目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定

進(jìn)行填寫(xiě)，由相應(yīng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。

公司各部門(mén)、項(xiàng)目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中發(fā)生的本程序未包括的記

錄，發(fā)生單位應(yīng)編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門(mén)審核批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。

記錄以編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

記錄編號(hào)方式：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)：見(jiàn)《文件管理程序》。

工程記錄的編號(hào)：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3記錄的管理

工程記錄的管理：見(jiàn)《工程資料管理辦法》。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理按下列要求:

與??，????各部門(mén)、各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的收集、

登記、編目及保管工作。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的登記、編目表上應(yīng)反映：記錄類別、

名稱、編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、記錄人、保存部門(mén)、保存期限等內(nèi)容，

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲(chóng)、防曬、防霉、防潮、防

盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。

N??。????未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。己

歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行借閱。

幺??？?7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的保管期限為三年。保管期滿后，保管

人員應(yīng)及時(shí)通知本部門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處理，并做好記錄。

*??，????項(xiàng)目部解體前，項(xiàng)目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門(mén)。

當(dāng)管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)送部門(mén)要做好發(fā)送登記，填寫(xiě)接收部門(mén)名稱、接收人及接收日

期。

4.3記錄的要求

各有關(guān)部門(mén)必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。

4.3.1記錄可采用文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤(pán)、光盤(pán)等媒介形式。

4.3.2記錄的填寫(xiě)項(xiàng)目應(yīng)有：名稱、時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標(biāo)識(shí)、

編號(hào)等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動(dòng)態(tài)的原始記錄應(yīng)符合

相應(yīng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.3.3記錄的填寫(xiě)要求：書(shū)寫(xiě)認(rèn)真、字跡清楚、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。

填寫(xiě)記錄不得使用鉛筆，如改動(dòng)，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦

人章或簽字。

4.3.4傳真等熱敏紙記錄應(yīng)復(fù)印保存。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

4.3.5工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格

證書(shū)；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書(shū)。

5相關(guān)文件

M???????文件管理程序

WE廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表

Ne工程資料管理辦法

6記錄

為?空???見(jiàn)《公司管理體系記錄總覽表》

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法律法規(guī)獲取管理程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-07

1?目的

建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時(shí)獲取與識(shí)別出適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。

2?適用范圍

本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國(guó)家、地

方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識(shí)別。

3?職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《法律、法規(guī)清單》。

3.2技安部負(fù)責(zé)建立獲取適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因

素適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并對(duì)獲其進(jìn)行識(shí)別并保持。

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)清單》。

技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。

3.3各部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳

4???"???工作程序

流程圖8??A

AAAAmAAAAZWAAmAAAAAAmDAAAAmAA放棄

YES

4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括:

??”???國(guó)際公約;

￡???，????國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章;

冬??"???？國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

好??。????地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn);

區(qū)??”????其他相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知、公報(bào)等。

4.2法規(guī)獲取

類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄

國(guó)家國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健需要時(shí)走訪技安部與有關(guān)部

康部門(mén)

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文件控制程序文件編號(hào)：QE0HS/C20-01

或電話|卜口的聯(lián)系

國(guó)家國(guó)家建材局需要時(shí)

國(guó)家國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？傂枰獣r(shí)情況均應(yīng)

局

地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健每季/一次填入《法

康部門(mén)

其它報(bào)刊雜志、書(shū)店、圖書(shū)館、出隨機(jī)律法規(guī)獲

版機(jī)構(gòu)

取登記

地方需要時(shí)

政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)表〉〉

4.3確定法規(guī)的適宜性

技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程對(duì)收集

到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。

4.4登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新

4.4.1技安部對(duì)法律、法規(guī)識(shí)別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報(bào)經(jīng)

管理者代表批準(zhǔn)；

4.4.2技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門(mén)，由設(shè)計(jì)工程

部傳達(dá)到各項(xiàng)目部。

4.4.3技安部應(yīng)隨法律、法規(guī)的發(fā)布及時(shí)更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后的信息及時(shí)

傳遞到《法律、法規(guī)清單》持有部門(mén)；

4.4.4由技安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，具體見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)工作程序》。

4.4.5對(duì)由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改和調(diào)整。具體見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理文件控制程序》。

4.6各部門(mén)和項(xiàng)目識(shí)別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求執(zhí)行《文件

控制程序要求》。

4.7信息反饋

公司各部門(mén)和