建筑安裝工程公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

H錄

i范圍i

2引用標(biāo)準(zhǔn)2

3術(shù)語和定義3

4管理體系4

4.［總要求4

4.2文件要求5

4.2.1總則5

4.2.2管理手冊5

4.2.3文件控制5

4.2.4記錄控制6

5管理職員7

5.1管理承諾7

5.2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工7

5.3管理方針8

5.4策劃8

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通12

5.5.1職責(zé)和權(quán)限12

5.5.2管理者代表21

5.6管理評審22

6資源管理24

6.1資源的提供24

6.2人力資源24

6.3基礎(chǔ)設(shè)施24

6.4工作環(huán)境25

7實(shí)施和運(yùn)行26

7.［產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃26

7.2產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求26

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪除）29

7.4采購29

7.5運(yùn)行控制31

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制31

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)32

7.5.3標(biāo)識和可追溯性32

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)33

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)33

7.5.6環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制34

7.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)37

7.7測量設(shè)備的控制38

8測量、分析和改進(jìn)40

8.1總則40

8.2監(jiān)視和測量40

8.2.1顧客滿意40

8.2.2內(nèi)部審核40

8.2.3過程的監(jiān)視和測量41

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量41

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)測41

8.2.6合規(guī)性評價(jià)42

8.3不合格品/不符合控制42

8.3.1不合格品的控制42

8.3.2環(huán)境、職業(yè)安全健康不符合的控制42

8.4數(shù)據(jù)分析42

8.5改進(jìn)43

8.5.1持續(xù)改進(jìn)43

8.5.2糾正措施43

8.5.3預(yù)防措施44

9附錄45

9.1公司組織機(jī)構(gòu)圖46

9.2公司QEO體系結(jié)構(gòu)圖47

9.3管理體系程序文件清單48

9.4管理體系職能分配表49

9.4.1質(zhì)量管理體系職能分配表49

9.4.2環(huán)境管理體系職能分配表50

9.4.3職業(yè)健康安全管理體系職能分配表51

9.5質(zhì)量管理體系流程52

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1范圍

1.1本手冊描述了公司由質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理組成的綜合管理體系，

是公司管理體系的法規(guī)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對顧客、所有

員工及其他相關(guān)方的承諾。

1.2本手冊覆蓋了以下標(biāo)準(zhǔn)的全部要求：

GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》；

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》;

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；

1.3本手冊適用于公司承建的資質(zhì)范圍內(nèi)的所有工程施工，包括工業(yè)與民用建筑

安裝工程以及其他建筑、安裝工程施工和服務(wù)，設(shè)計(jì)委托外部有資質(zhì)的單位進(jìn)行

設(shè)計(jì)，故刪除“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。

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3術(shù)語和定義

本手冊除了引用GB/T19000-2000idtISO9000:2000>GB/T24001-2004idt

ISO14001:2004、GB/T28001-2001中定義的術(shù)語外,還采用如下術(shù)語:

3.1公司：遵義市華南建筑安裝工程XX

3.2公司領(lǐng)導(dǎo)：木公司的董事長、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師。

3.3最高管理者：指由公司領(lǐng)導(dǎo)組成的高管層。

3.4顧客：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人，指同本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的

建設(shè)項(xiàng)目交與本公司施工設(shè)計(jì)的組織或人士；在手冊中，顧客的含義亦包括其授

權(quán)人。（在GB/T19001—2000idtISO9001:2000內(nèi)指顧客,行業(yè)中亦稱建設(shè)單

位或甲方）。

3.5相關(guān)方：關(guān)注本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）或受其質(zhì)量、環(huán)境、

安全表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。

3.6工程技術(shù)部：代表本公司承建單位工程、履行合同職責(zé)的組織。

3.7顧客合同：本公司與顧客簽訂的建設(shè)工程施工合同。

3.8勞務(wù)/專業(yè)分包合同：本公司及所屬單位與勞務(wù)分包商/專業(yè)分包商之間簽訂

的合同。

3.9管理體系：特指本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理整合型管理體系。

3.10管理手冊：指規(guī)定本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三個(gè)管理體系的綱領(lǐng)性

文件。

3.11管理方針：由本公司最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安

全健康、管理的宗旨和方向。

3.12管理目標(biāo)：本公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方面所追求的目的。（通

常對組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定管理目標(biāo)。）

3.13項(xiàng)目計(jì)劃：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的管理體系過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程）和資源作出規(guī)定的文件。本公司的項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目環(huán)境

管理方案、項(xiàng)目職業(yè)安全健康管理方案（項(xiàng)目計(jì)劃可與施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行有效

合并）。

3.14工程質(zhì)量：反映建筑工程滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安

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全、使用功能、及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。

其它相關(guān)定義在體系文件中規(guī)定。

4管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2001

標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并形成文件（詳見附

錄9.3管理體系程序文件清單）。公司全體員工應(yīng)加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)。并

針對具體工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上，編制施工

組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目計(jì)戈以確保管理體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。

公司運(yùn)用企業(yè)管理基本原理和八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，采用PDCA模式對過程（包

括公司所需的外包部分）進(jìn)行管理，確保管理體系的有效實(shí)施和公司管理方針、

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司對過程實(shí)施管理的方法是：

a）識別管理體系所需的過程；

b）確定過程順序和接口關(guān)系；

c）確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法；

d）明確所需的資源和信息；

e）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；

f）采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并按標(biāo)準(zhǔn)要求對管理活動(dòng)、資源提

供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析與改進(jìn)進(jìn)行控制。

4.1.2公司建立、實(shí)施和保持職'也安全健康管理體系，制定有關(guān)職業(yè)安全健康的

管理文件，在《職責(zé)和權(quán)限》中明確公司各級相關(guān)部門/單位/人員的職責(zé)和權(quán)限，

確保職業(yè)安全健康管理體系的有效運(yùn)行。

4.1.3公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，制定相應(yīng)的環(huán)境管理體系文件，確

保環(huán)境管理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，并追求持續(xù)改進(jìn)。

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4.2文件要求

4.2.1總則

公司以書面、電子的形式建立并保持管理體系文件，體系文件是對體系核心

相關(guān)要求以及相互作用的描述，并且提供相關(guān)文件的查詢途徑。公司的管理體系

文件包括：

a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)（在管理手冊中明確）；

b）管理手冊；

c）標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件及公司為確保管理體系有效運(yùn)作和控制而編制的

程序文件（附錄9.3管理體系程序文件清單）。

d）公司和下屬單位為確保管理體系有效運(yùn)作和控制所需的管理文件（簡稱第

三層次文件，目錄另行發(fā)布）；

e）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。

4.2.2管理手冊

管理手冊是體現(xiàn)公司最高管理者對建立和運(yùn)行管理體系的總要求及其實(shí)現(xiàn)結(jié)

果的愿望，是描述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，不僅闡述了本公司所建立的管理

體系及其運(yùn)行方式，而日明確了各管理標(biāo)準(zhǔn)要求間的內(nèi)在關(guān)系。公司所有職工都

必須遵照執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)。管理手冊的控制按《文件控制程

序》一QE0/ZYHN/CX-01-2007執(zhí)行，除非出于經(jīng)營和認(rèn)證的需要并經(jīng)管理者代表批

準(zhǔn)，本手冊及其引用的其他體系文件均不得外傳。

4.2.3文件控制

公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》一QE0/ZYHN/CX-01-2007,確保與管理體系

的相關(guān)文件得到有效控制?？傮w要求如下：

a）文件在發(fā)布前需得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的;《管理手冊》、

《職責(zé)和權(quán)限》、《施工合同控制程序》一QE0/ZYHN/CX-08-2007由總經(jīng)理

批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布，第三層次的文件由公司分

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布；

b）對文件進(jìn)行評審，更新發(fā)布前應(yīng)再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)；

c）對文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以便識別；

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d）確保所有與管理體系有關(guān)的場所都獲得適用的有效文件；

e）保持文件清晰、易于識別；

f）識別外來文件，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收、存檔或銷毀。若

因某種原因而保留作廢文件時(shí)，將作出“作廢”標(biāo)識以防止誤用。

4?2.4記錄控制

為提供管理體系符合性和有效性的證據(jù)，公司制定并執(zhí)行《記錄管理程序》

—QE0/ZYHN/CX-02-2007,規(guī)定記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置

等管理方法。

4.2.4.1辦公室對管理體系審核、管理評審和計(jì)量的相關(guān)記錄進(jìn)行管理。

4.2.4.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)記錄的管理。

4.2.4.3工程技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)記錄的管理。

4.2.4.4辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定管理歸檔的記錄。

4.2.4.5各部門/單位/項(xiàng)目負(fù)責(zé)管理本部門/單位/項(xiàng)目的相關(guān)記錄。

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5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者的管理承諾是：有效地建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)。公

司領(lǐng)導(dǎo)層通過以下活動(dòng)及其相關(guān)記錄，證實(shí)其履行承諾：

a）在公司年度工作會議、專業(yè)管理會議或管理評審會議上，向全體員工傳達(dá)

顧客要求和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量法律法規(guī)要求的重要性，

并利用相關(guān)文件和媒體、公司局域網(wǎng)等內(nèi)部媒體進(jìn)行廣泛宣傳；

b）制定管理方針；

c）制定管理目標(biāo)；

d）適時(shí)進(jìn)行管理評審，對管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價(jià)；

e）為公司管理體系的有效運(yùn)行配備適宜資源。

5.2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工

5.2.1公司通過執(zhí)行質(zhì)量和通用程序文件的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行市場調(diào)研、市場預(yù)測

和服務(wù)，或與顧客直接溝通，不斷的識別顧客要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目

標(biāo)。

5.2.2公司通過執(zhí)行環(huán)境和環(huán)境、職業(yè)安全健康管理共用程序文件以及通用程序

文件有關(guān)規(guī)定，降低能源消耗、減少廢棄物產(chǎn)生，營造環(huán)保、節(jié)能、綠色建筑，

持續(xù)改進(jìn)環(huán)?？冃?，維護(hù)生態(tài)平衡，追求建筑與大自然的和諧。

5.2.3公司通過執(zhí)行職業(yè)安全健康程序和環(huán)境與職業(yè)安全健康共用程序文件以及

通用程序文件的有關(guān)規(guī)定，在施工生產(chǎn)中，采取預(yù)防措施，預(yù)防事故發(fā)生，保護(hù)

員工安全健康，持續(xù)改進(jìn)安全健康管理績效。

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5.3管理方針

管理方針體現(xiàn)了公司滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的承

諾，最高管理者應(yīng)組織制定管理方針。

本公司管理方針的制定原則是：

a）應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體生產(chǎn)經(jīng)營管理方針相協(xié)調(diào)；

b）應(yīng)對遵守法律法規(guī)及其他要求做出承諾；

c）應(yīng)對滿足顧客要求做出承諾；

d）應(yīng)對管理體系以及相關(guān)績效的持續(xù)改進(jìn)做出承諾；

e）應(yīng)對污染預(yù)防做出承諾；

f）應(yīng)對事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康做出承諾；

g）應(yīng)提供制定和評審管理目標(biāo)的框架。

5.3.1管理方針的制定，應(yīng)有員工代表參與，并經(jīng)公司最高管理者審議，公

司董事長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。公司的管理方針是：“誠信守法、優(yōu)良服務(wù)，以滿意

回報(bào)顧客；預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)，以精品回報(bào)社會；安全健康、保護(hù)環(huán)境，以綠

色回報(bào)自然”。公司的管理承諾是：“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以服務(wù)滿

意為宗旨，取信于社會各界，為廣大業(yè)主提供一流的產(chǎn)品，爭創(chuàng)我市最佳建筑企

業(yè)?！?/p>

5.3.2公司應(yīng)不斷地對管理方針進(jìn)行評審，確保管理方針持續(xù)滿足公司管理的需

要，具體執(zhí)行《管理評審程序》一QE0/ZYHN/CX-04-2007。

5.3.3公司最高管理者應(yīng)保證管理方針在公司各層次上進(jìn)行傳達(dá)、溝通，確保公

司全體員工理解并執(zhí)行。

5.4策劃

5.4.1管理體系策劃

最高管理者組織對管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)所需的

資源和過程進(jìn)行策劃。公司建立了文件化的管理體系文件，確定了質(zhì)量管理體系

流程（附錄9.5）、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單。

5.4.1.1管理體系策劃的輸入：

a）顧客、員工和其他相關(guān)方的需求和期望；

b）產(chǎn)品的性能；

c）管理體系的狀況；

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d）以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；

e）管理原理，如八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、系統(tǒng)工程學(xué)等；

f）改進(jìn)的機(jī)會；

g）減少風(fēng)險(xiǎn)。

5.4.1.2管理體系策劃的輸出：

a）管理方針和管理目標(biāo)；

b）管理體系的過程；

c）職責(zé)和權(quán)限；

d）管理體系的職能分配；

e）所需的資源；

f）管理體系文件的編制、更改；

g）管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.4.1.3根據(jù)公司員工及顧客的要求，公司的管理體系滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安

全健康標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。

5.4.1.4公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，根據(jù)公司管理體系文件要求、系統(tǒng)工

程的原理、管理工效學(xué)開展工作，減少重復(fù)勞動(dòng)，降低管理成本，以提高工作和

管理績效。

5.4.2質(zhì)量管理體系所需過程及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別與評價(jià)

5.4.2.1質(zhì)量管理體系所需過程

本公司確定了質(zhì)量管理體系流程（附錄9.5）,公司總部相關(guān)職能部門按質(zhì)量

管理體系流程開展工作。

5.4.2.2環(huán)境因素識別與評價(jià)

公司制定并執(zhí)行《環(huán)境因素識別控制程序》一QE0/ZYHN/CX-09-2007,確保公

司總部、項(xiàng)目涉及的環(huán)境因素得到識別，并從中評價(jià)出重要環(huán)境因素，為建立目

標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。

a）公司工程技術(shù)部按照生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)來識別、評價(jià)環(huán)境因

素，經(jīng)總工程師審批后公布公司《環(huán)境因素清單》、《重大環(huán)境因素清單》;

b）工程技術(shù)部參考公司的《環(huán)境因素清單》、《重大環(huán)境因素清單》，根據(jù)本工

程情況識別、評價(jià)的所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，建立確定項(xiàng)目環(huán)境因素清單

和重要環(huán)境因素清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制；

c）T程技術(shù)部識別T程保修階段的環(huán)境因素；

d）適宜時(shí)工程技術(shù)部組織對公司《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》進(jìn)

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行評審；

e）識別環(huán)境因素的依據(jù)、評價(jià)原則、評價(jià)方法、重大環(huán)境因素的確定、環(huán)境

因素清單的更新、批準(zhǔn)，在《環(huán)境因素識別控制程序》

—QE0/ZYHN/CX-09-2007中都有明確規(guī)定。

5.4.2.3危險(xiǎn)源識別和評價(jià)

制定并執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》一QE0/ZYHN/CX-10-2007,辨

識公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，

從而進(jìn)行有效控制。

a）工程技術(shù)部識別、評價(jià)危險(xiǎn)源，經(jīng)公司總工程師審批后公布公司的《危險(xiǎn)

源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》；

b）工程技術(shù)部參考公司的《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，根據(jù)工程特點(diǎn)

確定本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源，并進(jìn)行評價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后組

織實(shí)施控制；

c）公司總部由辦公室組織，根據(jù)辦公區(qū)域的特點(diǎn)識別危險(xiǎn)源，經(jīng)公司副總經(jīng)

理審批后進(jìn)行控制；

d）適宜時(shí)工程技術(shù)部組織對公司的《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行

評審。

5.4.3管理目標(biāo)

5.4.3.1管理目標(biāo)應(yīng)在管理方針的總體框架內(nèi)制定，管理目標(biāo)由四部分構(gòu)成：

a）中長期管理目標(biāo)；

b）公司年度總體管理目標(biāo)（一般以年度工作計(jì)劃或工作安排形式制定下發(fā)）;

c）部門/下屬單位年度管理目標(biāo)（一般以年度工作計(jì)劃或工作安排形式制定下

發(fā)）；

d）項(xiàng)目管理目標(biāo)（在施工組織設(shè)計(jì)中制定

中長期管理目標(biāo)反映了公司的管理追求，是實(shí)施管理方針的總體目標(biāo)要求，

它為制定年度目標(biāo)提供了框架。中長期管理目標(biāo)和年度目標(biāo)由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層制

定，公司相關(guān)部門和各單位貫徹實(shí)施。

5.4.3.2管理目標(biāo)制定時(shí)需考慮以下幾點(diǎn)：

a）與管理方針和企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致；

b）考慮法律法規(guī)以及相關(guān)的其他要求；

c）重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；

d）顧客要求；

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e）公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營要求；

f）市場競爭與市場占有要求；

g）可行時(shí)對目標(biāo)進(jìn)行量化。

5.4.3.3管理目標(biāo)的分解

年度管理目標(biāo)是對中長期管理目標(biāo)的分解和細(xì)化，涉及管理體系的所有相關(guān)

職能部門和單位。

公司總部各部門按照全公司年度工作要點(diǎn)的要求或年度工作會議精神，每年

初制定本系統(tǒng)的年度工作安排，明確年度管理目標(biāo)及指標(biāo)，并組織貫沏落實(shí)。

公司下屬單位各職能部門在每年年初結(jié)合本部門工作內(nèi)容對本單位年度管理

目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，建立本部門的年度目標(biāo)及指標(biāo)，以有效措施支持和確保本單

位年度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

項(xiàng)目管理目標(biāo)以滿足顧客的合同為重點(diǎn)，是滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求以

及增強(qiáng)顧客滿意的體現(xiàn)。項(xiàng)目管理目標(biāo)在施工組織設(shè)計(jì)中明確，按《施工過程控

制程序》一QE0/ZYHN/CX-15-2007執(zhí)行和實(shí)施。

5.4.3.4管理目標(biāo)的評審與修訂。公司職能部門每年對下屬單位、工程技術(shù)部的

管理目標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并將實(shí)施情況向管理者代表、最高管理者

匯報(bào)；下屬單位按文件的規(guī)定要求，對存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改，每月檢查所屬

項(xiàng)目部完成情況，對項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；各項(xiàng)目部在施工全過程中，都要以方針、

目標(biāo)為依據(jù)，做好各項(xiàng)工作，確保在建工程實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的要求。

5.4.3.5公司制定并執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)安全健康管理共用的《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

案控制程序》一QE0/ZYHN/CX-07-2007,確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.4環(huán)境、職業(yè)安全健康管理方案

5.4.4.1為確保公司環(huán)境、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)的完成，公司相關(guān)部門/項(xiàng)目應(yīng)

按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》一QE0/ZYHN/CX-07-2007編制相應(yīng)管理方

案，方案中應(yīng)明確以下內(nèi)容：

a）規(guī)定相關(guān)的職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表；

c）如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對方案進(jìn)行修訂，

以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.4.4.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和落實(shí)公司環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)

和管理方案c

5.4.4.3辦公室負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施和落實(shí)公司總部環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、

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指標(biāo)和管理方案。

5.4.4.4工程技術(shù)部負(fù)責(zé)結(jié)合本工程實(shí)際情況制定項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)安全健康目

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司各級管理人員，應(yīng)貫徹國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計(jì)量的法律、

法規(guī)及其他管理標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，確保管理體系的運(yùn)行，履行職責(zé)

和權(quán)限及程序文件中規(guī)定的職責(zé)。

5.5.1.1董事會、董事長的職責(zé)和權(quán)限

執(zhí)行《遵義市華南建筑安裝工程XX章程》和《遵義市華南建筑安裝工程XX董

事會工作條例》的相關(guān)規(guī)定。

5.5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.2.1總經(jīng)理

a）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

b）組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；

c）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

d）擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略和改革方案；

e）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

f）擬訂公司基本管理制度；

g）制定公司的具體規(guī)章制度；

h）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

i）提請公司董事會聘任或者解聘公司總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等管

理人員，并提出其薪酬建議；

J）根據(jù)董事會審議的機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案，決定公司各職能部門、各分支機(jī)

構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免；

k）決定公司員工的聘任、升級、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)與辭退，由公司董事會決定的人

員除外；

1）審批公司日常經(jīng)營管理中預(yù)算內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出；

m）組織實(shí)施公司董事會或股東會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)

預(yù)、決算方案：

n）根據(jù)董事會授權(quán)或董事長委托，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；

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0）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；

p）提議召開董事會臨時(shí)會議；

q）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

5.5.1.2.2管理者代表

a）宣傳貫徹國家法律法規(guī)，監(jiān)管公司管理體系運(yùn)行；

b）負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核及監(jiān)控；

c）組織管理體系文件的編制、審核、更改和發(fā)放；

d）組織、安排管理體系內(nèi)部審核，審批年度“內(nèi)部審核方案”；

e）需要時(shí)，組織審核專業(yè)分包供方、勞務(wù)供方、物資供方的管理體系;

f）審核“管理評審計(jì)劃”；

g）向最高管理者匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況；

h）參加并協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評審，執(zhí)行評審會議決定；

D對涉及管理體系的所有部門和單位的體系活動(dòng)有指揮、指導(dǎo)權(quán)；

J）對涉及管理體系的所有部門、單位及人員有獎(jiǎng)懲權(quán)。

k）分管辦公室的體系管理工作。

5.5.1.2.3總工程師

a）宣傳貫徹國家的法律、法規(guī)，質(zhì)量技術(shù)政策；

b）監(jiān)督體系運(yùn)行，組織內(nèi)外部審核，參加管理評審；

c）組織質(zhì)量監(jiān)督檢查；

d）推進(jìn)科技進(jìn)步和信息化工作；

e）按《文件控制程序》一QEO/ZYHN/CX-01-2007要求審批工程施工組織設(shè)計(jì)、

項(xiàng)目計(jì)劃；

f）領(lǐng)導(dǎo)和組織技術(shù)管理工作，貫徹新規(guī)范和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

g）監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；

h）分管工程技術(shù)部、物資采購部和市場經(jīng)營部的質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理；

i）主管安全生產(chǎn)管理、機(jī)械設(shè)備、施工現(xiàn)場的環(huán)境管理、顧客財(cái)產(chǎn)控制、對

顧客的服務(wù)；

J）負(fù)責(zé)組織施工生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；

k）負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和落實(shí);

1）行使安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰權(quán)和重大問題停工處置權(quán)；

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m）負(fù)責(zé)專業(yè)分包供方、勞務(wù)供方的采購及管理；

n）負(fù)責(zé)工程服務(wù)及回訪，協(xié)調(diào)處理用戶投訴；

o）組織制定和實(shí)施經(jīng)營管理目標(biāo)；

P）確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略，構(gòu)建新型營銷網(wǎng)絡(luò)；

q）主管與顧客有關(guān)的過程的控制，組織實(shí)施投標(biāo)階段的合同評審。

5.5.1.2.4副總經(jīng)理

a）宣傳貫徹國家的法律、法規(guī)，質(zhì)量技術(shù)政策；

b）監(jiān)督體系運(yùn)行，組織內(nèi)外部審核，參加管理評審；

c）分管辦公室和財(cái)務(wù)部的質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理；

d）參加管理評審，評審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會和需要；

e）監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施；

f）主管公司物資、合同和預(yù)結(jié)算管理；

g）負(fù)責(zé)合同中有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境要求的約定；

h）為管理體系運(yùn)行提供必要的財(cái)力資源。

5.5.1.2.5總經(jīng)理助理

i）宣傳貫徹國家的法律、法規(guī)，質(zhì)量技術(shù)政策；

j）監(jiān)督體系運(yùn)行，組織內(nèi)外部審核，參加管理評審；

k）分管質(zhì)檢科的質(zhì)量管理體系和技術(shù)管理；

1）參加管理評審，評審本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的機(jī)會和需要；

m）監(jiān)管本業(yè)務(wù)系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

5.5.1.3相關(guān)職能部門的職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.3.1工程技術(shù)部

a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度；

b）負(fù)責(zé)工程工期管理；

c）負(fù)責(zé)顧客服務(wù)及顧客滿意度調(diào)查工作；

d）負(fù)責(zé)安全、環(huán)境、文明施工及機(jī)械設(shè)備管理；

e）負(fù)責(zé)勞務(wù)隊(duì)伍的選用及管理；

f）行使職業(yè)安全健康、環(huán)境方面獎(jiǎng)懲權(quán)和重大問題停工處置權(quán)；

g）制定安全、環(huán)境年度工作目標(biāo)及管理計(jì)劃，掌握各單位的目標(biāo)完成情況；

h）作好安全員、機(jī)械設(shè)備管理員的培訓(xùn)、考核取證等管理工作；

i）負(fù)責(zé)重大環(huán)境、安全事故的現(xiàn)場調(diào)查及善后處理T作；

J）負(fù)責(zé)與施工生產(chǎn)相關(guān)的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識評價(jià)，建立、更新危險(xiǎn)源

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清單、環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單；

k）按分工權(quán)限負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司的應(yīng)急預(yù)防措施；

1）按分工權(quán)限負(fù)責(zé)會審施工組織設(shè)計(jì)和有關(guān)方案；

m）制定項(xiàng)目管理部的年度工作目標(biāo)及工作計(jì)劃，建立管理制度；

n）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目承包責(zé)任書的簽訂與工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的跟蹤考核；

o）負(fù)責(zé)組織對已完工程項(xiàng)目“責(zé)任書”的考核兌現(xiàn)；

P）負(fù)責(zé)對工程總分包結(jié)算的復(fù)審；

q）負(fù)責(zé)對預(yù)（結(jié)）算人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及考核管理；

r）負(fù)責(zé)公司預(yù)結(jié)算工作的檢查指導(dǎo)等管理，建立、修改、完善相關(guān)管理制度；

s）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)內(nèi)部定額標(biāo)準(zhǔn)。

5.5.1.3.2物資采購部

a）負(fù)責(zé)建立和健全公司的物資管理體系相關(guān)制度和物資管理信息平臺；

b）負(fù)責(zé)公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)、檢查各單位的物資管理工作；

c）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的評價(jià)與管理；

d）負(fù)責(zé)大宗物資采購的投標(biāo)報(bào)價(jià)，負(fù)責(zé)組織物資采購合同的評審；

e）負(fù)責(zé)組織公司對廢舊物資的處理；

f）負(fù)責(zé)公司各類物資報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、分析；

g）負(fù)責(zé)公司物資系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)的培訓(xùn)、考核與管理。

5.5.1.3.3市場經(jīng)營部

a）依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，組織制定公司市場營銷專項(xiàng)規(guī)劃、年度經(jīng)營工作目標(biāo)

并組織實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)全公司市場營銷及投標(biāo)報(bào)價(jià)的管理，指導(dǎo)基層單位開展工作；

c）對公司營銷資料進(jìn)行統(tǒng)一策劃，完善經(jīng)營資料庫，提升維護(hù)公司品牌形象；

d）負(fù)責(zé)公司本部和重要工程的市場營銷、投標(biāo)報(bào)價(jià)和技術(shù)方案、標(biāo)書的編制；

e）組織進(jìn)行工程背景分析及招標(biāo)文件、投標(biāo)文件的評審及標(biāo)價(jià)分離；

f）負(fù)責(zé)客戶資料的收集與歸檔，維護(hù)客戶的關(guān)系；

g）負(fù)責(zé)公司營銷、投標(biāo)報(bào)價(jià)人員的考核與管理；

h）營銷工作中向顧客宣傳公司管理方針和體系運(yùn)行情況，提高公司社會信譽(yù)

和形象；

i）營銷過程中做好顧客服務(wù)T作，洞察顧客明示及潛在需求，及時(shí)向相關(guān)部

門反饋顧客信息；

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j）負(fù)責(zé)經(jīng)營報(bào)表的編制和匯總；

k）負(fù)責(zé)市場營銷及投標(biāo)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及考核管理；

1）按分工權(quán)限進(jìn)行合同評審。

5.5.1.3.4辦公室

a）負(fù)責(zé)重要來賓接待及會議服務(wù)；

b）負(fù)責(zé)組織擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略；

c）圍繞公司發(fā)展中綜合性、戰(zhàn)略性、長期性、全局性的問題，開展跟蹤調(diào)研，

為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論依據(jù)；

d）負(fù)責(zé)組織擬定公司年度工作總結(jié)、工作計(jì)劃和其他綜合性文稿；

e）負(fù)責(zé)召集公司有關(guān)會議、編寫會議紀(jì)要，并督促貫徹實(shí)施；

f）匯總編制年度工作要點(diǎn)，下達(dá)年度綜合管理目標(biāo)；

g）負(fù)責(zé)組織策劃、建立、完善公司“質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康三個(gè)管理體

系”及協(xié)調(diào)運(yùn)行；

h）負(fù)責(zé)公司管理體系的內(nèi)部審核、管理評審及第三方審核工作；

i）負(fù)責(zé)組織申報(bào)企業(yè)的綜合榮譽(yù)及獎(jiǎng)項(xiàng)；

J）負(fù)責(zé)處理董事會的日常事務(wù)；

k）負(fù)責(zé)公司的全面質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；

1）組織公司有關(guān)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫；

m）負(fù)責(zé)審核或轉(zhuǎn)發(fā)各類文件、報(bào)告、函件，及時(shí)縱橫傳遞信息。包括地方、

上級主管部門和顧客的文件、函件、電話、反饋信息、報(bào)怨和投訴等；

n）負(fù)責(zé)公司行政性文件及印信管理和保密工作；

o）負(fù)責(zé)公司綜合類檔案管理；

P）協(xié)調(diào)公司機(jī)關(guān)職能部門之間的工作關(guān)系；

q）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)，建立完善公司信息管理平臺；

r）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)（含耗材）、外購軟件的定型招標(biāo)、采購管理與維護(hù)；

s）依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司人力資源專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；

t）負(fù)責(zé)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)，做好人才引進(jìn)；

u）合理調(diào)配人力資源，滿足各項(xiàng)工作需要；

v）建立完善公司的薪酬管理體系、福利管理體系、績效考核體系；

w）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)；

x）組織、指導(dǎo)、實(shí)施管理人員績效考核、考察或業(yè)績評定；

y）負(fù)責(zé)公司員工滿意度的調(diào)查和分析。

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第”頁共54頁

5.5.1.3.5財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)建立、健全公司各類財(cái)務(wù)管理制度，并督促制度的實(shí)施與執(zhí)行；

b）組織制定財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，并檢查、監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況；

c）負(fù)責(zé)會計(jì)核算管理，以及財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析，為經(jīng)營決策提供信息；

d）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系的建設(shè)和實(shí)施；

。）負(fù)責(zé)企業(yè)的資金管理及投資、融資管理；

f）負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)管理與稅費(fèi)的策劃與管理；

g）負(fù)責(zé)信貸、擔(dān)保、保函、拆借、償還、結(jié)算及銀行賬戶管理；

h）負(fù)責(zé)公司清、防欠工作；

i）負(fù)責(zé)工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理；

J）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)建設(shè)，對公司委派到區(qū)域公司（事業(yè)部）和直管

項(xiàng)目的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核與管理；

k）負(fù)責(zé)為公司管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資金；

1）參加顧客合同和勞務(wù)分包合同評審；

m）負(fù)責(zé)從業(yè)人員的培訓(xùn)考核、考試、取證及管理工作。

5.5.1.3.6質(zhì)檢科

a）負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理工作；

b）負(fù)責(zé)全公司監(jiān)督管理工作；

c）負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方、規(guī)范、規(guī)程以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)文件的控制；

d）負(fù)責(zé)組織編制重大質(zhì)量問題處理的技術(shù)方案，解決施工過程中的技術(shù)問題;

e）按分工權(quán)限參加分部分項(xiàng)工程和單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評定和竣工驗(yàn)收前的預(yù)

驗(yàn)工作，審核工程技術(shù)資料。

5.5.1.4項(xiàng)目管理人員的職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.4.1項(xiàng)目經(jīng)理

a）代表公司履行顧客合同，實(shí)現(xiàn)工程各項(xiàng)管理目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目質(zhì)

量、工期、成本、環(huán)境、安全及文明施工等各項(xiàng)管理工作；

b）組織建立和完善項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目管理人員職責(zé)；

c）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和計(jì)量管理體系的有效

運(yùn)行；

d）組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，確定施工組織設(shè)計(jì)中的各項(xiàng)方案，并編寫其中

組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)、工期捽制、勞動(dòng)力組織、機(jī)械設(shè)備調(diào)配等部分內(nèi)容；

e）參加技術(shù)復(fù)核，分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收評定；

第17頁共54頁

編號：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共54頁

f）審批物資計(jì)劃、負(fù)責(zé)物資采購合同的執(zhí)行；

g）組織施工現(xiàn)場的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)工作；

h）負(fù)責(zé)組織制定并執(zhí)行應(yīng)急預(yù)防措施；

i）組織處理項(xiàng)目施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品；

J）對施工現(xiàn)場發(fā)生的事故，做好保護(hù)與搶救工作并及時(shí)上報(bào)，組織、配合事

故的調(diào)查；

k）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人

a）貫徹實(shí)施國家施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企'也的各項(xiàng)技術(shù)管理制度；

b）組織項(xiàng)目有關(guān)人員做好技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全及計(jì)量的管理工作，承擔(dān)

項(xiàng)目的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

c）主持編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目計(jì)劃（含質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目環(huán)境管理方案、

項(xiàng)目職業(yè)安全健康管理方案；確定滿足工程所需配備的測量設(shè)備）；

d）組織圖紙會審并做好會審記錄；

e）負(fù)責(zé)編制、貫徹實(shí)施專項(xiàng)施工方案和季節(jié)性施工措施；

f）負(fù)責(zé)對工程技術(shù)資料的生成、匯集、積累、整理；

g）負(fù)責(zé)項(xiàng)目分部工程技術(shù)交底；

h）辦理設(shè)計(jì)變更或洽商；

i）組織技術(shù)復(fù)核；

J）參加檢驗(yàn)分部和分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評定；

k）審核材料計(jì)劃；

1）負(fù)責(zé)新技術(shù)的推廣應(yīng)用和成果總結(jié)；

m）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.3施工員

a）按項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)參加施工組織管理；

b）負(fù)責(zé)向施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全的技術(shù)交底；

c）嚴(yán)格按規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)施工；

d）隨時(shí)檢查工程質(zhì)量、施工安全和環(huán)境管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)按規(guī)定采取措施；

e）參加技術(shù)復(fù)核、參加工程質(zhì)量驗(yàn)收評定；

f）協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好隱蔽工程驗(yàn)收；

g）負(fù)責(zé)組織T程項(xiàng)目的技術(shù)資料；

h）協(xié)助不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的制定實(shí)施工作；

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共54頁

i）按規(guī)定編制材料計(jì)劃；

j）監(jiān)督防護(hù)用品的發(fā)放與管理；

k）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.4質(zhì)檢員

a）嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和地方政府部門頒發(fā)的建筑安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)

準(zhǔn)和規(guī)范，代表公司工程部門行使監(jiān)督檢查職能；

b）協(xié)助進(jìn)行工程質(zhì)量自檢、互檢和專檢，隨時(shí)掌握管轄區(qū)內(nèi)各分項(xiàng)工程的質(zhì)

量情況，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工序有現(xiàn)場處置權(quán)；

c）檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，參加制訂處理方案，并驗(yàn)證

方案的實(shí)施效果；

d）行使現(xiàn)場質(zhì)量處罰權(quán)；

e）參加檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收評定；

f）參與編寫施工組織設(shè)計(jì)中質(zhì)量部分內(nèi)容；

g）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.6預(yù)算員

a）參加工程項(xiàng)目標(biāo)書的編制工作，負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算、總材料計(jì)劃；

b）及時(shí)進(jìn)行工程實(shí)物量設(shè)計(jì)變更簽證；

c）負(fù)責(zé)辦理工程合同修訂事宜；

d）負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算；

e）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.7安全員

a）參與編寫施工組織設(shè)計(jì)（方案）中安全方面內(nèi)容；

b）參與組織項(xiàng)目的安全生產(chǎn)教育，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

c）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全檢查工作，行使安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲權(quán)；

d）負(fù)責(zé)驗(yàn)收進(jìn)場防護(hù)用品，參加各種防護(hù)設(shè)施、設(shè)備的驗(yàn)收；

e）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全技術(shù)資料整理和保存；

f）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作；

g）負(fù)責(zé)傷亡事故統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)，參與事故調(diào)查；

h）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.8材料員

a）負(fù)責(zé)本T.程項(xiàng)目的材料管理T作；

b）做好大宗材料進(jìn)出場的計(jì)量檢測工作，并保存記錄；

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共54頁

C）編制、上報(bào)材料計(jì)劃；

d）組織對供貨商評價(jià)、材料采購招標(biāo)；

e）組織物資進(jìn)場、驗(yàn)證，并保存記錄；

f）負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行標(biāo)識、防護(hù)；

g）及時(shí)索取材料合格證及證明合格的文件，保證不合格材料不用于工程上;

h）負(fù)責(zé)不合格物資處理的有關(guān)工作；

i）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4,9試驗(yàn)員

a）按規(guī)定做好現(xiàn)場取樣、送檢等試驗(yàn)工作；

b）領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定送交項(xiàng)目有關(guān)人員使用；

c）完成在施工現(xiàn)場進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；

d）監(jiān)督在施工過程中碎、砂漿是否按配合比計(jì)量；

e）確?，F(xiàn)場養(yǎng)護(hù)室環(huán)境條件達(dá)到規(guī)定的要求；

f）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.10計(jì)量員

a）建立項(xiàng)目測量設(shè)冬臺帳；

b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目測量設(shè)備的購置、驗(yàn)收、發(fā)放和管理；

c）負(fù)責(zé)測量設(shè)備的送檢工作；

d）負(fù)責(zé)下達(dá)送檢通知單，登記送檢記錄；

e）檢查在用測量設(shè)備的性能、使用環(huán)境及方法，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；

f）負(fù)責(zé)水、電等能源抄表，并保存記錄；

g）監(jiān)督項(xiàng)目各種計(jì)量檢測工作，檢查各種檢測記錄是否齊全；

h）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.11機(jī)械管理員

a）選擇合格的機(jī)械設(shè)備，參與各種機(jī)械、設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收；

b）及時(shí)組織機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場、安裝和調(diào)試；

c）負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備操作人員的上崗資格檢查；

d）負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備的安全使用、維護(hù)保養(yǎng)管理，并保存必要記錄；

e）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.12資料員

a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各類文件和記錄的管理；

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共54頁

b）收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料；

C）協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理；

d）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.13項(xiàng)目環(huán)保員

a）項(xiàng)目環(huán)保員負(fù)責(zé)組織廢棄物的收集、存放、處置并保存記錄；

b）組織參與對木項(xiàng)目的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)；

c）參與編寫施工組織設(shè)計(jì)中環(huán)境方面內(nèi)容；

d）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.14班組長

a）對本班施工的工程質(zhì)量、職業(yè)安全健康和環(huán)境負(fù)直接責(zé)任；

b）檢查使用材料是否符合要求，不合格材料要及時(shí)上報(bào)施工員；

c）做好本班組的質(zhì)量自檢、互檢，針對檢查中的不合格品制定對策；

d）嚴(yán)格過程交接，做到上道過程不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道過程施工；

e）參加分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查；

f）對施工過程出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)主動(dòng)處理，保證施工質(zhì)量符合規(guī)定要求;

g）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.1.4.15統(tǒng)計(jì)員

a）熟悉國家、地方以及行業(yè)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

b）建立本單位統(tǒng)計(jì)臺帳，并保留原始數(shù)據(jù)；

c）統(tǒng)計(jì)員要對所報(bào)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；

d）根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將分析情況及時(shí)提供給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

e）統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照公司有關(guān)規(guī)定編制、上報(bào)；

f）統(tǒng)計(jì)人員要接受上級主管部門的監(jiān)督、檢查；

g）領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)文件規(guī)定的其他職責(zé)。

5.5.2管理者代表

管理者代表由公司總經(jīng)理提名、董事會負(fù)責(zé)聘任，其職責(zé)和權(quán)限見“管理者

代表授權(quán)書”。

5.5.3信息交流

公司制定并執(zhí)行《信息交流控制程序》一QE0/ZYHN/CX-03-2007,以確保信息

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共54頁

交流的暢通，信息交流包括外來信息和公司內(nèi)部信息交流。

5.5.3.1公司的管理體系相關(guān)文件規(guī)定了公司內(nèi)部的信息溝通及組織接口關(guān)系。

溝通形式主要有：口頭、電話、會議、文件、通知、內(nèi)部通訊、網(wǎng)絡(luò)等。

5.5.3.2公司通過會議、座談、簡報(bào)、通訊、刊物、網(wǎng)絡(luò)、電視、發(fā)放調(diào)查表等

多種形式了解、掌握外部信息，并實(shí)現(xiàn)溝通。

5.5.3.3下屬單位對管轄區(qū)域內(nèi)的內(nèi)部、外部信息進(jìn)行溝通和處理。

5.5.3.4工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的內(nèi)部信息進(jìn)行溝通和處理。

5.6管理評審

公司制訂并執(zhí)行《管理評審程序》一QE0/ZYHN/CX-04-2007,確保管理體系持

續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

5.6.1最高管理者在每年年初的工作會前對公司的管理體系進(jìn)行一次管理評審，

特殊情況下及時(shí)召開評審，管理評審采取會議的形式進(jìn)行，由最高管理者主持。

5.6.2管理評審輸入

管理評審輸入包括以下信息：

a）內(nèi)、外部審核的結(jié)果；

b）顧客的信息反饋及社會環(huán)境變化等方面資料；

c）工程建設(shè)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和計(jì)量狀況的分析及統(tǒng)計(jì)報(bào)告，包

括不合格品、不符合、事故、事件的調(diào)查處理情況；

d）實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否適宜；

e）顧客、相關(guān)方的投訴、建議及其他要求；

f）糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況；

g）以往管理評審的跟蹤措施；

h）可能影響管理體系的變化；

i）對管理體系持續(xù)改進(jìn)的合理化建議。

5.6.3管理評審輸出

a）管理體系及其過程的改進(jìn)措施；

b）與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；

C）公司資源的需求以及完善資源管理的建議和辦法。

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5.6.4每次評審后，由管理者代表組織織辦公室整理形成評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審

批后發(fā)放至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。評審決定的事項(xiàng)由管理者代表組織辦公室和

相關(guān)部門落實(shí)、跟蹤。

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共54頁

6資源管理

6.1資源的提供

公司確保提供足夠的資源滿足管理體系和顧客的要求，通過對資源的有效管

理，持續(xù)改進(jìn)其有效性并增強(qiáng)顧客滿意。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

環(huán)境以及無形資產(chǎn)、信息、資金、供方等。在管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃

時(shí)予以識別，及時(shí)提供和補(bǔ)充資源，并對資源進(jìn)行有效管理。

6.2人力資源

公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》一QE0/ZYHN/CX-05-2007,對所有與管

理體系有關(guān)的人員進(jìn)行有效管理，對有關(guān)管理崗位和特殊工種都有明確的要求，

以保證其能勝任所從事的工作。

6.2.1能力、意識和培訓(xùn)

6.2.1.1公司辦公室是培訓(xùn)工作的主管部門，負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃以及

組織培訓(xùn)的實(shí)施，相關(guān)部門/單位配合培訓(xùn)工作的實(shí)施。

6.2.1.2公司將根據(jù)實(shí)際情況，按照程序要求，重點(diǎn)做好以下工作：

a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康等工作的人員所必要的能力，

明確任職條件；

b）提供培訓(xùn)或采取其他措施使其滿足能力需求；

c）運(yùn)用考試、考核等方法，評價(jià)所采取措施的有效性，必要時(shí)再次采取措施；

d）建立員工檔案，保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。

6.2.1.3通過培訓(xùn)應(yīng)使員工具備勝任所從事工作的能力，并意識到：

a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的效益；

c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1建設(shè)工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括以下方面：

a）辦公設(shè)施和施工現(xiàn)場的生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施。工程技術(shù)部要根據(jù)施工組織

設(shè)計(jì)中“現(xiàn)場平面布置圖”的要求，做好臨時(shí)暫設(shè)工程，如辦公設(shè)施、加

工場地、材料堆放場地、水泥、鋼筋庫房、水電設(shè)施、施工機(jī)械；

b）施工所需的機(jī)械設(shè)備、大型周轉(zhuǎn)工具和計(jì)算機(jī)、軟件等；

c）交通運(yùn)輸設(shè)備、通訊及其他支持性的服務(wù)設(shè)施。

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時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共54頁

6.3.2公司通過對設(shè)施的有效識別、提供和維護(hù)，確保滿足產(chǎn)品符合性需要。

6.3.3施工項(xiàng)目的“五通一平”由工程技術(shù)部督促顧客提供，生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)

施規(guī)劃、實(shí)施的提供及外觀形象設(shè)計(jì)按項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工現(xiàn)場CT

達(dá)標(biāo)實(shí)施辦法》執(zhí)行。

6.3.4施工所需的機(jī)械設(shè)備應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、

租賃或購買進(jìn)場，其進(jìn)場檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、保養(yǎng)應(yīng)按操作規(guī)程及公司《機(jī)械設(shè)

備控制程序》一QE0/ZYHN/CX-06-2007執(zhí)行，確保施工機(jī)械處于良好的工作狀態(tài),

得到良好的維護(hù)和保養(yǎng)，一旦發(fā)生故障，有可靠的應(yīng)急措施，能保證施工生產(chǎn)不

間斷地進(jìn)行，且能滿足工程質(zhì)量要求。

6.4工作環(huán)境

為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境，本體系重點(diǎn)關(guān)注施工現(xiàn)場的工作

環(huán)境，包括人員作業(yè)環(huán)境，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境，試驗(yàn)和養(yǎng)護(hù)室的環(huán)境條件等。對工作

環(huán)境，本公司采取以下方法進(jìn)行管理：

a）公司按照國家、地方環(huán)境、職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求

的規(guī)定，控制危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，制定并執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評

價(jià)控制程序》一QE0/ZYHN/CX-10-2007,預(yù)防職業(yè)病，減少職業(yè)傷害，為作

業(yè)人員提供良好的安全防護(hù)；

b）公司制定并執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備控制程序》一QEO/ZYHN/CX-06-2007,保證設(shè)備

在安全、節(jié)能、減污的適宜環(huán)境下運(yùn)轉(zhuǎn)；

c）執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定，養(yǎng)護(hù)室具備適宜的工作環(huán)境；

d）按照公司有關(guān)規(guī)定，控制噪聲、揚(yáng)塵、廢氣、廢棄物、廢水等