2024版食品企業(yè)管理制度

編制：×××審核：×××批準(zhǔn)：×××××恒力得食品有限公司頒布日期：2024年4月23日實(shí)施日期：2024年5月23日………llldllllli管理制度文件編號(hào)版本主題目錄頁(yè)碼第2頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日 3 8 23 管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第3頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日3.1供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程所需食品原輔料物資等材料的采購(gòu)。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的付款。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔料產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.4采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資信的收集、合格供應(yīng)商的篩選評(píng)價(jià)以及采購(gòu)合同的簽訂，付款申請(qǐng)、發(fā)票的報(bào)銷。4.1采購(gòu)流程申請(qǐng)部門填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)部門填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字交供應(yīng)鏈部相關(guān)采購(gòu)員采購(gòu)員依據(jù)“申請(qǐng)單”詢價(jià)將“申請(qǐng)單”交供應(yīng)鏈部領(lǐng)導(dǎo)簽字簽訂采購(gòu)合同相關(guān)采購(gòu)員執(zhí)行通知“申請(qǐng)人”管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第4頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日4.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇4.3采購(gòu)實(shí)施4.3.1采購(gòu)申請(qǐng)單的要求4.3.2采購(gòu)申請(qǐng)單的處理4.3.2.2采購(gòu)人員須嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)，以確4.3.2.3對(duì)于由于特殊原因不予執(zhí)行的“采購(gòu)申請(qǐng)單”,交還申請(qǐng)人。4.3.3采購(gòu)合同簽訂4.3.3.1采購(gòu)合同應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”擬定，詳細(xì)填寫(xiě)內(nèi)容，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名4.3.3.2采購(gòu)合同經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋合同章后方可生效。4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5品質(zhì)糾紛處理4.5.1以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于《采購(gòu)合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中第5頁(yè)共33頁(yè)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第5頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據(jù)。4.5.2現(xiàn)貨供應(yīng)的不合格貨物，按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。操作時(shí)可要求供應(yīng)商更換合格的物料，確屬供應(yīng)商無(wú)法更換、修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，取消訂單，另覓供應(yīng)商。4.5.3破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。4.5.4因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没虮竟井a(chǎn)品在銷售中發(fā)現(xiàn)不良后果，造成本公司的損失，依實(shí)際發(fā)生狀況向供應(yīng)商索賠。4.6付款4.6.1采購(gòu)員根據(jù)已生效的采購(gòu)合同，結(jié)合開(kāi)票等實(shí)際情況，定期提交付款計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理審查簽字。4.6.2采購(gòu)員根據(jù)付款計(jì)劃，填寫(xiě)“借款單”,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部辦理付款。4.6.3若遇特殊情況，未在付款計(jì)劃內(nèi)體現(xiàn)的急需付款的業(yè)務(wù)，采購(gòu)員須填寫(xiě)“特別付款申請(qǐng)”,連同“借款單”報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部辦理付款。4.7報(bào)銷4.7.1采購(gòu)員將購(gòu)回物資辦妥入庫(kù)手續(xù)后，填寫(xiě)“報(bào)銷單”,連同“入庫(kù)單”、發(fā)票經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交財(cái)務(wù)部審查簽字，最后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可報(bào)銷。4.7.2采購(gòu)員報(bào)銷時(shí)必須提供合法的票據(jù)方可辦理報(bào)銷手續(xù)。5、相關(guān)文件5.1《供方評(píng)價(jià)與選擇管理辦法》;5.2《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制制度》;5.4《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》.6、記錄6.1采購(gòu)申請(qǐng)單(見(jiàn)附錄A);6.2采購(gòu)合同；6.3借款單；6.4特別付款申請(qǐng)；管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第6頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日6.5報(bào)銷單；6.6入庫(kù)單。管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第7頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期用途材料名稱規(guī)格型號(hào)備注1234567898管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第8頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作。3.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本制度實(shí)施儲(chǔ)存管理。4控制要求4.1物料管理4.1.1物料應(yīng)按不同的狀態(tài)分區(qū)存放。應(yīng)放在潔凈的托盤上，間距合適通風(fēng)良好，嚴(yán)禁4.1.2存放原則4.1.2.1不合格品應(yīng)設(shè)專區(qū)存放；其他有特殊存放要求的，應(yīng)存放于與其存放條件相適宜的庫(kù)房(冷庫(kù)、化學(xué)品庫(kù))。4.1.2.3成品應(yīng)按品種、規(guī)格分區(qū)存放；同一品種、同一規(guī)格，應(yīng)按批號(hào)存放，以利先4.1.2.4內(nèi)包材與外包材、液體物料與固體物料應(yīng)分區(qū)隔離存放。容易相互發(fā)生化學(xué)反4.1.2.5含有揮發(fā)性成分的物料，應(yīng)密閉保存。4.1.3庫(kù)存物料有明顯的狀態(tài)標(biāo)記(待驗(yàn)：黃色；合格：綠色；不合格：紅色),以區(qū)4.1.4凡采用單獨(dú)地區(qū)儲(chǔ)藏來(lái)保證隔離狀況時(shí)，這些地區(qū)應(yīng)當(dāng)有明顯標(biāo)志，且應(yīng)當(dāng)僅限4.1.5物料進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，需要按照物料堆放的要求進(jìn)行碼垛，垛與垛間距不小于0.5米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道寬度不少于2米。4.1.6庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)備、管道、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持至少0.3米距離，電器設(shè)施、設(shè)備周圍，管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第9頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日架空線路下方不準(zhǔn)堆放物料。4.1.7倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)物料的碼放、搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)定進(jìn)行，輕拿輕放，以防止損壞。4.1.8庫(kù)存物料的收發(fā)、保管應(yīng)實(shí)行二人復(fù)核，所有物料、帳、卡、記錄、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)志等應(yīng)由庫(kù)管員及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)，妥善保存，日清月結(jié)，保證賬、卡、物相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。4.1.9每月按規(guī)定日期進(jìn)行物料盤點(diǎn)，物料盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查明物料數(shù)量與帳、卡是否相符；檢查物料的質(zhì)量有無(wú)變化；并填寫(xiě)“物料盤點(diǎn)表”。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)按匯報(bào)系統(tǒng)報(bào)告，經(jīng)調(diào)查后做出處理決定，不得擅自改動(dòng)。4.1.10在庫(kù)物料的保管應(yīng)由庫(kù)管員根據(jù)物料的特性和倉(cāng)儲(chǔ)要求，進(jìn)行定期檢查。4.2倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生、環(huán)境管理4.2.1庫(kù)房要求無(wú)污垢、無(wú)霉菌、無(wú)異味、無(wú)鼠害、無(wú)積水等。物料在進(jìn)入庫(kù)房時(shí)，必須經(jīng)庫(kù)管員檢查確認(rèn)沒(méi)有蟲(chóng)鼠害及火種隱患方可入庫(kù)。庫(kù)房要有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，設(shè)有防鼠擋板、鼠夾、粘鼠板等設(shè)施，按照“防蟲(chóng)滅鼠裝置布點(diǎn)圖”放置鼠夾或粘鼠板。庫(kù)管員每天檢查這些設(shè)施的完好性，避免害蟲(chóng)進(jìn)入，有發(fā)現(xiàn)粘住老鼠，或者設(shè)施損壞，及時(shí)處理并記錄。4.2.2庫(kù)管員對(duì)庫(kù)房的地面每日清潔一次，并負(fù)責(zé)所有倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的保持與維護(hù)，每次收發(fā)貨完畢，應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔。4.2.3庫(kù)管員能正確使用各種設(shè)備、儀表，必須隨時(shí)了解庫(kù)內(nèi)溫濕度變化情況，及時(shí)調(diào)溫、通風(fēng)，每日檢查溫、濕度，并填寫(xiě)“庫(kù)房溫濕度記錄”。4.2.4物料入庫(kù)前應(yīng)拆除外包裝或?qū)ν獍b進(jìn)行清潔。4.2.5所有設(shè)施、物料、清潔工具等均應(yīng)實(shí)行定置管理，標(biāo)記明顯。清潔工具使用后放回原處。廢棄包裝、垃圾應(yīng)當(dāng)日及時(shí)運(yùn)出。4.3安全管理4.3.1庫(kù)管員應(yīng)懂得庫(kù)房?jī)?nèi)消防器材的使用方法，掌握必要的消防知識(shí)，會(huì)使用滅火器材，會(huì)使用消防栓。4.3.2庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)用電爐及火爐取暖。任何人不得將易燃、易爆物品帶入庫(kù)房。庫(kù)房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)或單位防火負(fù)責(zé)人批管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第10頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日4.3.3庫(kù)房?jī)?nèi)要有消防設(shè)施，所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定，不得任意改4.3.4庫(kù)房用照明設(shè)備符合安全要求。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器4.3.5每月要對(duì)庫(kù)房安全、消防進(jìn)行一次全面檢查，重大節(jié)日前對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次全面檢4.3.6化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有明顯的“防火、防爆”的標(biāo)志，周圍15米以內(nèi)嚴(yán)禁煙火并有4.3.7化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域的當(dāng)班庫(kù)管必須每班巡檢一次庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)有泄漏的容器應(yīng)密4.3.8倉(cāng)庫(kù)必須按照國(guó)家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并定期檢測(cè)，4.3.9進(jìn)入庫(kù)區(qū)的所有機(jī)動(dòng)車輛，必須安裝防火罩。裝卸作業(yè)結(jié)束后，庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)5相關(guān)文件無(wú)6.1溫濕度記錄6.2物料盤點(diǎn)表6.3庫(kù)房巡檢記錄6.4蟲(chóng)鼠害檢查記錄(格式見(jiàn)附錄A)(格式見(jiàn)附錄B)文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第11頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日附表A位置：儀表編號(hào)：溫度控制范圍：℃;濕度日期下午結(jié)果結(jié)果管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第12頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日物料盤點(diǎn)表品名上月本月本月出庫(kù)本月管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第13頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日日期異常處理措施員員備注防火防盜防蟲(chóng)鼠措施管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第14頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日食品物料編碼管理制度SHHLDSP/ZD03-2024建立食品物料及中間體、成品的編碼管理規(guī)程，便于食品在庫(kù)物料的管理，避免發(fā)生差錯(cuò)。2、適用范圍適用于在庫(kù)的食品原料、輔料、包裝材料(直接接觸產(chǎn)品的包裝材料、印刷包裝材料)、成品、中間體的統(tǒng)一編碼。3、職責(zé)供應(yīng)鏈部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。4、控制要求4.1入庫(kù)的原輔料、包裝材料、中間體、成品等均應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)一編碼。4.2編碼應(yīng)能表示出物料的類別、入庫(kù)順序。同一物料的質(zhì)量、規(guī)格、分類代號(hào)應(yīng)不同，每批物料只能有一個(gè)特定的編碼，不得隨意更改編碼。4.3編碼原則4.3.1物料分類編碼由物料分類代號(hào)及該類物料的代碼、流水號(hào)兩部分組成。4.3.2物料分類代號(hào)：類別原料成品中間體化學(xué)品代號(hào)YFBCZH4.3.3物料分類編碼格式：例1:例1:類別代號(hào)代碼物料批次(流水號(hào))(僅限原料)表示：104號(hào)原料越橘冷凍果是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計(jì)第01次入庫(kù)。例2:類別代號(hào)代碼代碼物料批次(流水號(hào))(僅限輔料)表示：03號(hào)輔料乙醇是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計(jì)第01次入庫(kù)。管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第15頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日類別代號(hào)代碼成品代碼物料批次(流水號(hào))(僅限包裝材料)表示：107號(hào)包材是2024年03月進(jìn)廠的，為本月累計(jì)第01次入庫(kù)的磷脂酰絲氨酸說(shuō)明書(shū)。類別代號(hào)代碼中間體分類名稱物料批次(投料流水號(hào))(僅限中間體)表示：2024年1月1日磷脂酰絲氨酸生產(chǎn)的中間體(結(jié)晶)4.4物料分類代碼見(jiàn)下：4.4.1成品代碼表成品代碼成品名稱花青素：>5%黑加侖提取物花色甙：>5%黑米提取物花青素：>5%葡萄籽提取物人參提取物紅米紅色價(jià)：>15.0大豆提取物芝麻素原料代碼原料名稱原料代碼原料名稱磷脂黑米越橘冷凍果黑加侖冷凍果黑豆皮大豆胚芽芝麻葡萄籽麥芽糊精粉末磷脂銀杏葉管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第16頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日輔料代碼輔料名稱輔料代碼輔料名稱氫氧化鈉乙醇二氧化硅檸檬酸(枸櫞酸)藥用活性炭鹽酸氯化鈣無(wú)水硫酸鈉(玄明粉)無(wú)水醋酸鈉絲氨酸甲醇純化水清潔效果潔凈區(qū)控制包材代碼包裝材料名稱包材代碼包裝材料名稱復(fù)合袋25kg紙板桶產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)4.4.5中間體(以下內(nèi)容為舉例)黑米提取液黑米提取渣黑米解析液黑米濃縮膏黑米浸膏粉黑米提取物預(yù)混浸膏粉注：新進(jìn)的物料和公司新生產(chǎn)的產(chǎn)品由庫(kù)管員按物料編碼管理規(guī)程統(tǒng)一編碼。新產(chǎn)品小試完成后，其對(duì)應(yīng)的中間體的物料代碼由生產(chǎn)管理部按物料編碼規(guī)程統(tǒng)一編碼，并于生產(chǎn)工藝規(guī)程中明示。4.4.6化學(xué)品編碼：化學(xué)品指潤(rùn)滑油、清潔劑、消毒劑，僅用代號(hào)H+入庫(kù)時(shí)間(年份、月份)+入庫(kù)序號(hào)標(biāo)注。第17頁(yè)共33頁(yè)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第17頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇，確保供方具有提供滿足合同要求產(chǎn)品的能力。2、適用范圍本程序適用于公司對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔料供應(yīng)商及貨運(yùn)代理的評(píng)價(jià)與選擇。3.2各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批合格供方名錄。4控制要求和方法4.1供方的分類a)提供原輔料的供應(yīng)商；b)提供貨運(yùn)的貨運(yùn)代理。4.2合格供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)a)具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)合法的生產(chǎn)許可證；c)良好的質(zhì)量保證體系；d)樣品檢測(cè)合格。4.3供方的評(píng)價(jià)方法a)對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)或發(fā)調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查；b)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。4.4合格供方的評(píng)價(jià)與選擇步驟4.4.1供應(yīng)鏈部根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性以及對(duì)成品的影響程度，初步確定幾家質(zhì)量可靠、價(jià)格適宜、信譽(yù)良好的供貨單位作為候選供方，對(duì)候選供方寄發(fā)“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表”,并要求候選供方提供樣品，由質(zhì)量管理部對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行小試及中試，記錄使用結(jié)果。在公司認(rèn)為必要時(shí)，供應(yīng)鏈部可到供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)4.4.2供應(yīng)鏈部對(duì)反饋的各種評(píng)價(jià)信息進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”,經(jīng)質(zhì)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第18頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日4.4.3供應(yīng)鏈部將確認(rèn)合格的供方填入“合格供方名錄”,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.5對(duì)合格供方的動(dòng)態(tài)管理4.5.1由供應(yīng)鏈部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，包括采購(gòu)產(chǎn)品的合格率(或完好率)、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)、供貨能力等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)“合格供方年度評(píng)審表”,評(píng)4.5.2供應(yīng)鏈部將評(píng)審資料整理后作為供方檔案歸檔。4.6貨運(yùn)代理的選擇和評(píng)價(jià)參照4.3、4.4、4.5執(zhí)行。5、相關(guān)文件無(wú)6、記錄6.1供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表6.2供方評(píng)定記錄表(格式見(jiàn)附錄A)(格式見(jiàn)附錄B)6.3合格供方年度評(píng)審表(格式見(jiàn)附錄C)6.4合格供方名錄(格式見(jiàn)附錄D)第19頁(yè)共33頁(yè)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第19頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日附錄A請(qǐng)認(rèn)真、如實(shí)地填寫(xiě)，加蓋貴公司公章后及早寄回本公司，謝謝。(如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)?企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：4聯(lián)系方式：56職工總數(shù)：其中技術(shù)人員人；工人人7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值(萬(wàn)元):8生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺(tái)生產(chǎn)□9主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工藝文件：齊備□有一部分口不齊全□檢測(cè)文件：齊備□有一部分口不齊全□測(cè)試機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備：有檢測(cè)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般□無(wú)檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)□測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□質(zhì)量保證體系是否健全：是□否口是否有許可證：是口否口主要客戶(公司/行業(yè)):銷售網(wǎng)絡(luò)：國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)□職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行□不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)口是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是□(指出具體內(nèi)容)否口企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第20頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日附錄B供方名稱供方地址電話(傳真)供應(yīng)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力調(diào)查情況(確定是否列為候選供方):樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：(附檢測(cè)報(bào)告書(shū)復(fù)印件或相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))評(píng)定結(jié)論(是否列入合格供方名單):主管領(lǐng)導(dǎo)：管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第21頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日合格供方年度評(píng)審表編碼：QB-D-MD-SMP-029編號(hào)：供方名稱供方地址電話(傳真)供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量情況(檢測(cè)結(jié)果):交貨情況(是否按時(shí)到貨):其它情況(質(zhì)量保證能力是否有變化，包裝質(zhì)量、雜質(zhì)等):評(píng)審結(jié)論(是否納入合格供應(yīng)商名錄):部門領(lǐng)導(dǎo)：:批準(zhǔn)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)：管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第22頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日附錄D合格供方名錄序號(hào)單位名稱單位地址備注管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第23頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日2適用范圍：適用于本公司所有物料(原輔料、包裝材料、半成品、成品)的驗(yàn)收入庫(kù)。3.1供應(yīng)鏈部負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理工作。3.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)物料驗(yàn)收，辦理入庫(kù)手續(xù)。4控制要求：4.4.1工作流程不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制上不合格品專區(qū)入庫(kù)4.2查驗(yàn)相關(guān)文件與證明a).原輔料和內(nèi)、外包裝材料應(yīng)查驗(yàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測(cè)合格報(bào)告單管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第24頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日4.3物料初驗(yàn)4.3.1原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料的有害生物檢查害生物危害情況(如是否老鼠噬咬等活動(dòng)的痕跡、有無(wú)蠅蟲(chóng)活動(dòng)痕跡和殘骸等),一旦4.3.2原輔料、成品、半成品外包裝和重量的初驗(yàn)a.檢查外包裝。內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)、包裝容器的完整性(是否受潮、發(fā)霉、破損、鉛封及軋印是否完好)。凡交驗(yàn)批次物料中任何單位包裝物料具出到貨總件數(shù)的5%,則判定本批交驗(yàn)物料不合格。不合格品及不合格批次按《不合格b.重量驗(yàn)收。每批到貨總件數(shù)小于等于5件時(shí)，逐件稱重；6-20件時(shí)，隨機(jī)抽查稱重6件；21-60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱重10件，超過(guò)60件時(shí)，隨機(jī)抽查稱重16件。抽檢過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)示重量不符(超過(guò)《定量圍),應(yīng)逐件稱重，統(tǒng)計(jì)總重量偏差。報(bào)供應(yīng)鏈部或生產(chǎn)管理部門，與供貨單位聯(lián)系處以黃色繩圍欄。同時(shí)填寫(xiě)“檢驗(yàn)申檢單”,通知質(zhì)量管理部取樣，進(jìn)行物料內(nèi)4.3.3內(nèi)、外包裝材料初驗(yàn)a.外包裝材料(不與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料)的檢查內(nèi)容：包材名稱、規(guī)格尺寸、印格品總量超出本批總量的5%,則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批b.內(nèi)包裝材料(與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料)的檢查內(nèi)容：包材名稱、規(guī)格尺寸、印刷品總量超出本批總量的5%,則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第25頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日4.4取樣與檢測(cè)4.5檢測(cè)后物料的管理4.5.1若檢測(cè)結(jié)果合格，庫(kù)管員憑供方或公司檢測(cè)報(bào)告單負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗(yàn)轉(zhuǎn)為4.5.2若經(jīng)質(zhì)量管理部檢測(cè)，判定為不合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)變更物料4.6入庫(kù)管理其他注意事項(xiàng)4.6.1通常情況下，收發(fā)貨區(qū)除備有清潔的托盤外，不允許堆放其它物件。4.6.2物料進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)不得同時(shí)進(jìn)行。4.6.3易燃易爆及有毒有害等危險(xiǎn)品的入庫(kù)與驗(yàn)收工作按《化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。5相關(guān)文件6.1產(chǎn)品驗(yàn)收記錄6.2包裝材料驗(yàn)收記錄管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第26頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日日期品名批號(hào)外觀有害生物偏差結(jié)論復(fù)核人備注管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第27頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日日期品名批號(hào)規(guī)格尺寸印刷、條外觀破損有害生物異物第28頁(yè)共33頁(yè)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第28頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日1目的規(guī)范化學(xué)品的標(biāo)示、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用，確保其在良好的受控狀態(tài)下，避免產(chǎn)生潛在的化學(xué)性危害。2適用范圍適用于工廠使用的所有化學(xué)品。實(shí)驗(yàn)用化學(xué)試劑與生產(chǎn)工藝中使用的溶劑或化學(xué)制品不適用于本文件?；瘜W(xué)品：在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)物品。主要是指：生產(chǎn)過(guò)程中使用的潤(rùn)滑油(脂)、消毒劑、清潔劑、洗滌劑、冷卻劑(油)、滅火劑等。供應(yīng)鏈部：負(fù)責(zé)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理。生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)化學(xué)品的領(lǐng)用和使用。5控制內(nèi)容與要求：5.1化學(xué)品容器的正確標(biāo)記標(biāo)識(shí)管理5.1.1入庫(kù)要求原包裝容器的標(biāo)簽標(biāo)明：容器中的化學(xué)品名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批準(zhǔn)文號(hào)、使用說(shuō)明和注意事項(xiàng)等，有毒品要有特殊且醒目的標(biāo)示。無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽不全的一律退貨處理。5.1.2崗位盛裝化學(xué)品的容器應(yīng)標(biāo)明化學(xué)品名稱、濃度，必要時(shí)應(yīng)附使用說(shuō)明，由各崗位負(fù)責(zé)。5.2化學(xué)品的正確儲(chǔ)存5.2.1化學(xué)品的儲(chǔ)存原則5.2.1.1.清洗劑與消毒劑分開(kāi)存放。5.2.1.2.一般化學(xué)品與有毒化學(xué)品分開(kāi)存放。5.2.1.3.危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)域張貼明確醒目的標(biāo)示。5.3化學(xué)品的正確使用和管理5.3.1化學(xué)品的驗(yàn)收第29頁(yè)共33頁(yè)管理制度文件編號(hào)版本主題頁(yè)碼第29頁(yè)共33頁(yè)實(shí)施日期2024年5月23日生產(chǎn)用化學(xué)品由庫(kù)管員驗(yàn)收。不合格品按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制辦法》處理。5.3.2化學(xué)物品的人庫(kù)5.3.2.1.進(jìn)廠化學(xué)物品由化學(xué)品庫(kù)管在“化學(xué)品臺(tái)賬”上標(biāo)