業(yè)績績效考核方案(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 百盛商貿(mào)有限公司2012年業(yè)績績效考核方案 為了更好的做好對業(yè)務(wù)部門的考核，通過量化的指標(biāo)評估每個部門員工工作表現(xiàn)，達(dá)到科學(xué)管理、獎勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，調(diào)動每個員工的工作激情，使各部門的工作既充滿著挑戰(zhàn)也充滿著機(jī)遇。從而更好的完成公司的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。制定了2012年部門業(yè)績績效考核方案。 一、2012年：2012年1月1日至2012年12月25日。 二、月度時間指的是上月的26號至當(dāng)月的25日為一個完整的月度。 三、本考核方案分為兩個不同類型部門的考核：業(yè)務(wù)部門和后勤部門。 四、業(yè)務(wù)部門定義：采購部、門店生鮮部、食品部、非食品部 五、業(yè)務(wù)部門員工：業(yè)務(wù)部門下屬所有員工

2、指的就是業(yè)務(wù)部門員工。 六、后勤部門定義：總經(jīng)辦、財務(wù)部、信息部、防損部、企劃部、收貨 部、客服部、 七、后勤部門員工：后勤部門下屬所有員工指的就是后勤部門員工。 八、為了使考核更加科學(xué)合理化，根據(jù)各部門的經(jīng)營面積、經(jīng)營規(guī)模， 將分為以下三個級別： 九、本考核方案為業(yè)績績效考核方案，適用于百盛商貿(mào)有限公司所有員 工。 1 第一部分 業(yè)務(wù)部門業(yè)績考核 一、考核指標(biāo)。 1、 銷售收入。 2、 毛利額（毛利率）。 3、 其他業(yè)務(wù)收入。 4、 安全庫存。 5、 純利潤。 二、公司總經(jīng)營指標(biāo)制訂。公司董事會根據(jù)各部門2011年歷史數(shù)據(jù)，2011年指標(biāo)完成情況、門 店所屬商圈潛力、競爭環(huán)境、經(jīng)營年限、知名

3、度等情況，制定2012年年度經(jīng)營指標(biāo)。 三、公司各部門每月經(jīng)營指標(biāo)制訂。公司經(jīng)營管理層根據(jù)各部門年度經(jīng)營指標(biāo)，參照各部門2011 年每月實(shí)際銷售完成情況，討論制定2012年度每月各部門銷售收入、毛利率、其他業(yè)務(wù)收入、 安全庫存、費(fèi)用、純利六項(xiàng)指標(biāo)。 四、績效考核辦法。 1、 營運(yùn)店長考核指標(biāo)。 A、 銷售收入、毛利率（毛利額）、其他業(yè)務(wù)收入、純利潤、安全庫存共五項(xiàng)作為考核指 標(biāo)。 B、 綜合達(dá)成率=實(shí)際銷售收入指標(biāo)銷售收入20%+實(shí)際毛利額指標(biāo)毛利額15%+ 實(shí)際其他業(yè)務(wù)收入指標(biāo)其他業(yè)務(wù)收入15%+實(shí)際純利潤指標(biāo)純利潤50%。 C、 安全庫存達(dá)成比例=（實(shí)際庫存安全庫存）安全庫存100%，安全

4、庫存達(dá)成比例 每超過10%，將給相應(yīng)人員給予扣款（扣款明細(xì)表詳見安全庫存扣款明細(xì)表）。 2、 各采購（營運(yùn)）主管、助理考核指標(biāo)。 A、 銷售收入、毛利率（毛利額）、其他業(yè)務(wù)收入、安全庫存共四項(xiàng)作為考核指標(biāo)。 B、 綜合達(dá)成率=實(shí)際銷售收入指標(biāo)銷售收入40%+實(shí)際毛利額指標(biāo)毛利額30%+ 實(shí)際其他業(yè)務(wù)收入指標(biāo)其他業(yè)務(wù)收入30%。 C、 由于采購部招商處較為特殊，該部門沒有銷售收入，只進(jìn)行租金收入，所以招商部 門的綜合達(dá)成率=實(shí)際租金收入指標(biāo)租金收入 D、 安全庫存達(dá)成比例=（實(shí)際庫存安全庫存）安全庫存100%，安全庫存達(dá)成比 例每超過10%，將給相應(yīng)人員給予扣款（扣款明細(xì)表詳見安全庫存扣款明細(xì)表

5、）。 五、指標(biāo)執(zhí)行。公司制定的2011年各月經(jīng)營指標(biāo)，執(zhí)行時間為一年，經(jīng)營指標(biāo)一旦制定，除非發(fā) 生不可預(yù)見因素嚴(yán)重影響指標(biāo)的達(dá)成，經(jīng)公司高層人員討論通過修改之外，原則上不作任何 修改。 六、指標(biāo)考核階段。 1、 營運(yùn)、采購部門的主管人員，如本部門在12個考核期中，累計(jì)超過4個月（含4個月） 完成不了經(jīng)營指標(biāo)，將對主管作降職、辭退的處理。 2、 營運(yùn)、采購部門的店長、如本門店或本部門完成不了年度經(jīng)營指標(biāo)，將對店長作降職、 辭退的處理。 七、工資管理。業(yè)務(wù)部門員工工資由基本工資、績效工資、安全庫存基金組成。 1、 基本工資。 1.1、 業(yè)務(wù)部門員工基本工資表。 2 門店業(yè)務(wù)部門員工基本工資表 職位

6、 非生鮮員工 生鮮員工 技工 級別 食品 非食 蔬果 熟食 肉品 水產(chǎn) 日配 面包 一級 二級 三級 A級 B級 C級 1.1、業(yè)務(wù)部門管理人員基本工資表。 業(yè)務(wù)部門管理人員基本工資表 職位 采購 營運(yùn)（門店） 級別 主管 助理 經(jīng)理 助理 主管 助理 店長 店助 A級 B級 C級 2、績效工資級別劃分。 績效工資級別劃分表 工資級別 說明 預(yù)算指標(biāo)實(shí)際完成比例 一級 優(yōu)秀 實(shí)際完成預(yù)算綜合指標(biāo)130%（含130%）以上的。 二級 資深 實(shí)際完成預(yù)算綜合指標(biāo)110%（含110%）130%（不含130%）之間的 三級 一般 實(shí)際完成預(yù)算綜合指標(biāo)90%（含90%）110%（不含110%）之間的 四

7、級 見習(xí) 實(shí)際完成預(yù)算綜合指標(biāo)80%（含80%）90%（不含90%）之間的 五級 不及格 實(shí)際完成預(yù)算綜合指標(biāo)80%（含80%）以上的。 3.1、業(yè)務(wù)部門員工績效工資表。 門店業(yè)務(wù)部門員工績銷工資表 職位 非生鮮員工 生鮮員工 技工 級別 食品 非食 蔬果 熟食 肉品 水產(chǎn) 日配 面包 一級 二級 三級 一級工資 二級工資 三級工資 四級工資 五級工資 3.2、業(yè)務(wù)部門管理人員績效工資表。 業(yè)務(wù)部門管理人員績效工資表 職位 采購 營運(yùn)（門店） 級別 主管 助理 經(jīng)理 助理 主管 助理 店長 店助 一級工資 二級工資 三級工資 四級工資 五級工資 3 3、 安全庫存基金。 安全庫存基金扣款表 職

8、位 采購 營運(yùn)（門店） 比例 主管 助理 經(jīng)理 助理 總監(jiān) 主管 助理 店長 店助 總監(jiān) 10% （含）以上 10%20%（含） 20%30%（含） 30%40%（含） 注：比例=（實(shí)際庫存安全庫存）安全庫存100% 八、工資計(jì)算。 1、 員工及管理人員的基本工資與績效考核沒直接關(guān)聯(lián)，只與員工的出勤、行為規(guī)范、工作 標(biāo)準(zhǔn)等，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及行政管理有直接聯(lián)系。 2、 績效工資與每個人所在的部門完成經(jīng)營指標(biāo)的比例有直接關(guān)聯(lián)，具體執(zhí)行分為6種類型。 A、 店長級別 采購部、營運(yùn)部店長工資級別與本部門總的綜合指標(biāo)完成率有直接關(guān)系，公司直接 按該部門綜合指標(biāo)完成率對應(yīng)發(fā)放工資。 B、 采購經(jīng)理級別

9、 采購部經(jīng)理工資級別與采購部總的綜合指標(biāo)完成率有直接關(guān)系。 C、 采購主管、助理級別 采購部各主管、助理工資級別與本部門總的綜合指標(biāo)完成率有直接關(guān)系，經(jīng)理可以 根據(jù)各主管對本部門的貢獻(xiàn)度，對主管、助理工資做出二次分配上報總經(jīng)理審核。 D、 主管、助理級別 各主管、助理工資級別與本部門總的綜合指標(biāo)完成率有直接關(guān)系，店長可以根據(jù)各 主管對本部門的貢獻(xiàn)度，對主管、助理工資做出二次分配上報總經(jīng)理審核。 E、 員工級別 各部門員工工資級別與部門綜合指標(biāo)完成率有直接關(guān)系，主管可以根據(jù)各員工對本 課的貢獻(xiàn)度，對員工的工資做出二次分配并上報店長審核。 例1：采購部、采購部食品在1月份的績效考核當(dāng)中，綜合完成預(yù)

10、算比率為分別為80%、 120%。 采購部方面，采購經(jīng)理應(yīng)發(fā)“見習(xí)”級別工資。 采購經(jīng)理直接下屬3個主管，公司給予3人應(yīng)發(fā)“見習(xí)”級別工資31800元=5400元， 由經(jīng)理根據(jù)各部門經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成情況、平時工作表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神等對主管工資進(jìn)行二次 分配，上報二次分配方案給總經(jīng)理審核，審核通過后人力資源部給予發(fā)放。 食品處方面，食品處主管的工資由店長二次分配后審核通過發(fā)放。由于食品處完成級別 為“資深”，食品處主管的直接下屬3個助理，公司給予3個人應(yīng)發(fā)放資深工資為31200=3600 元，店長可根據(jù)各部門經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成情況、平時工作表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神等給予二次分配， 4 上報二次分配方案給總經(jīng)理審

11、核，審核通過后人力資源部給予發(fā)放。 例2：門店生鮮處、生鮮處日配課在2月份的績效考核當(dāng)中，綜合完成預(yù)算比率分別為 140%、140%、85%，則分配方案如下。 店長應(yīng)發(fā)“優(yōu)秀”級別工資。 生鮮處方面，生鮮處處長的工資應(yīng)發(fā)“優(yōu)秀”級別工資。 生鮮經(jīng)理直接下屬4個主管及4個助理，公司給予8個人應(yīng)發(fā)“優(yōu)秀”級別工資41400+4 1000=9600元，由生鮮經(jīng)理根據(jù)各課經(jīng)營指標(biāo)完成情況、平時工作表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神等對4 個主管及4個助理工資進(jìn)行二次分配，上報二次分配方案給總經(jīng)理審核，審核通過后人力資 源部給予發(fā)放。 日配課方面，日配主管及助理的工資由店長做二次分配后審核通過發(fā)放。由于日配課完 成級別為“

12、見習(xí)”，公司給予日配課5個員工應(yīng)發(fā)“見習(xí)”級別工資5550=2750元，由日配 主管根據(jù)本部門各個員工平時工作執(zhí)行、吃苦耐勞、團(tuán)隊(duì)精神等給予二次分配，上報生鮮經(jīng) 理審核，審核通過后人力資源部給予發(fā)放。 第二部分 后勤部門業(yè)績考核 一、后勤部門人員工資組成。后勤部門人員工資=基本工資+績效工資。 二、后勤部門人員工資。 后勤部門人員基本工資、績效工資表 部門 崗位 基本工資 績效工資 不及格 見習(xí) 一般 資深 優(yōu)秀 經(jīng)理 財 務(wù) 部 出納 會計(jì) 結(jié)算員 經(jīng)理 綜 合 管 行政 理 司機(jī) 部 維修主管 人力 維修員 資源 部 人事 企 培訓(xùn) 劃 文員 部 設(shè)計(jì)人員 美工 5 三、后勤部門人員工資

13、門店后勤部門人員基本工資、績效工資表 部門 崗位 基本工資 績效工資 不及格 見習(xí) 一般 資深 優(yōu)秀 收 主管 貨 收貨員 部 錄入員 防 主管 損 助理 部 防損員 主管 客 收銀領(lǐng)班 服 客服領(lǐng)班 部 收銀員 客服員 信息部 主管 維護(hù)員 四、考核指標(biāo)：門店純利潤。 五、績效考核辦法：指標(biāo)達(dá)成率=公司或門店實(shí)際純利潤指標(biāo)純利潤100% 六、績效工資計(jì)算：根據(jù)指標(biāo)達(dá)成率多少，對照績效工資級別劃分表，門店績效工資表 給予計(jì)算工資。 第三部分 末位淘汰方案 為建立更好的競爭機(jī)制，更加強(qiáng)化公司管理人員的危機(jī)感，根據(jù)公司現(xiàn)有運(yùn)作模式，在 績效考核方案的基礎(chǔ)上，設(shè)立“末位淘汰方案”。 一、考核對象：公司中層管理干部，主管、店長、采購主管。 二、考核階段：每一個月度為一次完整的考核階段。 三、考核方法：每月將各部門的綜合完成率進(jìn)行從高到低的排序，綜合完成率最低且綜 合完成率低于1