高值耗材采購管理制度及流程

高值耗材采購管理制度及流程一、制定目的及范圍高值耗材的采購管理制度旨在規(guī)范采購流程，提高采購效率，確保高值耗材的質(zhì)量與安全，降低采購成本，防范采購風險。該制度適用于公司所有高值耗材的采購，包括醫(yī)療器械、實驗室設備及其他高價值物資。二、采購原則高值耗材的采購應遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購過程透明。2.選擇信譽良好的供應商，確保所采購物資符合國家標準及行業(yè)規(guī)范。3.各部門應明確采購責任，申購人與采購人不得為同一人，避免利益沖突。三、采購流程1.采購申請申購人需根據(jù)實際需求填寫“高值耗材申購單”，并附上相關的需求說明及預算依據(jù)。申購單需經(jīng)部門負責人審核簽字，確認需求的合理性與必要性。2.預算審批申購單提交后，財務部門對預算進行審核，確保資金的合理使用。審核通過后，申購單進入下一環(huán)節(jié)。3.詢價與比價各部門負責詢價，至少提供三家合格供應商的報價。詢價過程中，需對供應商的資質(zhì)、信譽及售后服務進行評估，確保選擇的供應商能夠滿足采購要求。4.核價與審批采購小組根據(jù)歷史價格及市場行情對報價進行核價，填寫核價結(jié)果。核價完成后，流轉(zhuǎn)單需逐級審批，最終由公司負責人審批。5.采購實施審批通過后，采購人根據(jù)批準的流轉(zhuǎn)單下單，確保采購合同的合法性與有效性。采購人需與供應商確認交貨時間、數(shù)量及質(zhì)量標準。6.驗收入庫物資到貨后，相關人員需對照采購合同進行驗收，確保物資的數(shù)量與質(zhì)量符合要求。驗收合格后，物資入庫，并填寫入庫單。7.報銷與付款采購物資需在貨到后一個月內(nèi)完成報銷，逾期不予受理。財務部門根據(jù)入庫單及發(fā)票進行付款，確保資金流動的合規(guī)性。四、特殊采購流程1.集中采購對于年度采購計劃中涉及的高值耗材，各部門需在每年初提交需求清單，由采購部門統(tǒng)一進行集中采購，確保采購規(guī)模效益。2.緊急采購在突發(fā)情況下，如設備故障或急需物資，采購人可向應急小組申請緊急采購。緊急采購無需進行詢價，但需在事后進行備案，確保采購的合規(guī)性。3.零星采購對于金額較小的高值耗材，采購人需征得部門負責人同意后，按照簡化流程進行采購，確保采購的靈活性。五、備案與存檔所有采購完成后，采購人需將申購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票復印兩份，一份交財務審核，另一份存檔以備查。采購記錄應完整、準確，便于后續(xù)審計與監(jiān)督。六、采購紀律1.采購人職責采購人需建立供應商資料檔案，定期進行市場調(diào)查，確保采購物資的質(zhì)量與安全。2.行為規(guī)范采購人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或回扣，違者將受到嚴肅處理，情節(jié)嚴重者將依法追究責任。七、反饋與改進機制為確保采購流程的有效性與適應性，需定期對采購流程進行評估與反饋。各部門應及時反饋在實施過程中遇到的問題與建議，采購管理部門將根據(jù)反饋進行流程優(yōu)化與調(diào)整，確保制度的科學性與合理性。八、總結(jié)高值耗材的采購管理制度及流程的制定，旨在通過規(guī)范化的管理，提高