采購制度和流程

采購制度和流程采購制度及流程設(shè)計(jì)一、制定目的及范圍為提升公司采購管理水平，確保采購活動(dòng)的規(guī)范性與高效性，特制定本采購制度。該制度適用于公司所有采購活動(dòng)，包括項(xiàng)目采購、年度采購、零星采購及應(yīng)急采購，旨在明確采購流程、職責(zé)及相關(guān)要求，確保各項(xiàng)采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購原則采購活動(dòng)應(yīng)遵循以下原則：1.公正、公平、公開，確保采購過程透明，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.所有采購物資需從合法商家處采購，確保開具正規(guī)發(fā)票。3.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程1.一般采購流程1.1采購申請(qǐng)申購人需先向倉庫確認(rèn)庫存情況，若庫存不足，填寫“申購單”，并附上相關(guān)需求說明。1.2申購審批項(xiàng)目采購需提交預(yù)算審批，其他采購需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫流轉(zhuǎn)單，確保采購需求的合理性。1.3詢價(jià)各部門負(fù)責(zé)詢價(jià)，至少提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，確保價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性與合理性。1.4核價(jià)參考?xì)v史價(jià)格進(jìn)行核價(jià)，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價(jià)結(jié)果，確保采購價(jià)格的合理性。1.5審批流轉(zhuǎn)單需逐級(jí)審批，最終報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批，確保采購決策的科學(xué)性。1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫審批通過后，采購人下單，物資到貨后由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求并入庫。1.7報(bào)銷采購物資需在貨到一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期不予受理，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性。2.特殊采購流程2.1集中計(jì)劃采購辦公用品由各部門在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，由辦公室統(tǒng)一采購，確保采購的集中性與效率。2.2零星采購針對(duì)金額較低、偶發(fā)性的采購，采購人需征得部門負(fù)責(zé)人同意后執(zhí)行，簡(jiǎn)化流程。2.3應(yīng)急采購針對(duì)緊急情況的采購，由應(yīng)急處置小組進(jìn)行，無需詢價(jià)，以最快方式完成采購，確保應(yīng)急需求的及時(shí)滿足。2.4年度采購涉及定期需求的采購需提前編制年度預(yù)算，并向財(cái)務(wù)部報(bào)備，確保年度采購的計(jì)劃性與可控性。四、備案所有采購活動(dòng)結(jié)束后，采購人需將采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票或收款收據(jù)復(fù)印兩份，一份交財(cái)務(wù)審核，另一份存檔以備查，確保采購記錄的完整性與可追溯性。五、采購紀(jì)律1.采購人職責(zé)采購人需建立供應(yīng)商資料檔案，做好市場(chǎng)調(diào)查，確保采購物資的質(zhì)量與合規(guī)性。2.采購人員行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的贈(zèng)品或回扣，違者將受到嚴(yán)肅處理，確保采購過程的公正性與透明性。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保采購流程的持續(xù)改進(jìn)，需建立反饋機(jī)制。各部門在采購過程中應(yīng)定期收集意見與建議，針對(duì)流程中的問題進(jìn)行分析與改進(jìn)。定期召開采購工作會(huì)議，評(píng)估采購流程的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整不合理環(huán)節(jié)，確保流程的高效性與適應(yīng)性。七、培訓(xùn)與宣傳為確保全員理解并遵循采購制度，需定期開展培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)。通過培訓(xùn)，使員工熟悉采購流程及相關(guān)要求，提高采購意識(shí)與能力，確保制度的有效實(shí)施。八、總結(jié)本采購制度及流程的制定，旨在提升公司采購管理水平，確保