煤礦材料采購管理制度

煤礦材料采購管理制度第一章總則為規(guī)范煤礦材料的采購行為，提高采購效率，確保材料質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。該制度適用于公司所有煤礦材料的采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、輔助材料及設(shè)備等。通過明確職責(zé)、流程及監(jiān)督機(jī)制，確保采購行為的透明性和合規(guī)性，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。第二章目標(biāo)和適用范圍本制度旨在通過合理的采購流程和標(biāo)準(zhǔn)化的管理措施，減少采購中的風(fēng)險(xiǎn)，確保材料供應(yīng)的及時(shí)性和可靠性。適用范圍涵蓋公司所有煤礦及其附屬單位的采購活動(dòng)，包括材料需求的計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、合同簽署、材料驗(yàn)收及付款等環(huán)節(jié)。第三章法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)章制度制定。采購活動(dòng)應(yīng)遵循合法、公平、公正的原則，確保采購過程的透明與公開。第四章采購管理組織采購管理由專門的采購部門負(fù)責(zé)，具體職責(zé)包括：制定采購計(jì)劃、組織供應(yīng)商評(píng)估、實(shí)施采購流程、監(jiān)督采購合同的履行及材料的驗(yàn)收。各煤礦及相關(guān)部門需按照規(guī)定向采購部門提出材料需求，并及時(shí)反饋使用情況。第五章采購流程1.需求計(jì)劃各煤礦需根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前提交材料采購計(jì)劃，明確所需材料的種類、數(shù)量及使用時(shí)間。采購計(jì)劃應(yīng)定期匯總，形成年度采購計(jì)劃報(bào)告。2.供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)需求計(jì)劃，進(jìn)行合格供應(yīng)商的篩選與評(píng)估。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、供貨能力、價(jià)格及售后服務(wù)等。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)符合采購要求。3.招標(biāo)與報(bào)價(jià)對(duì)于金額較大的采購項(xiàng)目，需進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)方式應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，選擇公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。采購部門應(yīng)提前發(fā)布招標(biāo)公告，確保信息的公開透明，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。投標(biāo)結(jié)束后，采購部門應(yīng)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，選擇出最具競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。4.合同簽署確定中標(biāo)供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與其簽訂正式采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間及違約責(zé)任等條款。合同簽署需經(jīng)過公司法務(wù)部門審核，確保合法合規(guī)。5.材料驗(yàn)收材料到貨后，煤礦相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并記錄相關(guān)信息。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其進(jìn)行退換或補(bǔ)償。6.付款流程驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)向財(cái)務(wù)部門提交付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門在審核后按合同約定進(jìn)行付款。付款需遵循“先驗(yàn)收、后付款”的原則，確保資金使用的合規(guī)性和安全性。第六章采購記錄與檔案管理采購部門應(yīng)對(duì)每一筆采購活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括采購申請(qǐng)、供應(yīng)商評(píng)估、招標(biāo)文件、合同以及驗(yàn)收記錄等。所有采購檔案應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行整理和存檔，確保信息的可追溯性和完整性。檔案管理應(yīng)遵循保密原則，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱。第七章監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督與審計(jì)。監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購流程、合同履行、材料質(zhì)量及供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。采購部門需配合監(jiān)督小組的工作，定期報(bào)告采購情況，接受審計(jì)與檢查。第八章獎(jiǎng)懲措施對(duì)遵守采購制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反采購制度的行為予以懲罰。具體獎(jiǎng)懲措施由公司根據(jù)實(shí)際情況制定，并納入員工績(jī)效考核體系。第九章附則本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)的變化