工作總結(jié)計(jì)劃課件

年終工作總結(jié)和計(jì)劃要求1、述職報(bào)告由“2012年度工作總結(jié)”和“2013年度經(jīng)營計(jì)劃”兩部份組成。2、工作總結(jié)及經(jīng)營計(jì)劃均從：經(jīng)營業(yè)績、凈利潤、市場營銷成本、成本控制、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管控，人才引進(jìn)及團(tuán)隊(duì)狀況、事故發(fā)生情況七個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。3、在每個(gè)項(xiàng)目的總結(jié)中，請您結(jié)合具體的數(shù)據(jù)，并輔以相應(yīng)的文字說明。4、述職報(bào)告模板中，為您提供了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)表格，幫助您完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息填寫。5、“市場營銷成本”

a、醫(yī)院市場部、企劃部用于電視、報(bào)紙、廣播、報(bào)紙、雜志、印刷、促銷活動(dòng)等所有媒介的宣傳費(fèi)用、物料費(fèi)用

b、醫(yī)院市場部、企劃部的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、物料消耗、低值易耗品、市內(nèi)交通費(fèi)、場地租賃費(fèi)6、“成本控制”指醫(yī)院日常經(jīng)營中所發(fā)生的所有成本費(fèi)用。7、“醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管控”主要指醫(yī)療糾紛退賠額。8、2012年12月份各項(xiàng)數(shù)據(jù)依照實(shí)際情況進(jìn)行估算。工作總結(jié)計(jì)劃2012-2013年度區(qū)域經(jīng)營管理總結(jié)規(guī)劃工作總結(jié)計(jì)劃一、2012年年度工作情況總結(jié)工作總結(jié)計(jì)劃2012年工作總結(jié)---經(jīng)營業(yè)績2012年度經(jīng)營業(yè)績額2011年經(jīng)營業(yè)績額同期對(duì)比完成2012年全年目標(biāo)情況萬元萬元

%

%2012年（1-12月）2011年（1-12月）同期對(duì)比全年?？瞥踉\量全年?？瞥踉\量%婦科初診量婦科科初診量%男科初診量男科初診量%骨科初診量骨科初診量%體檢體檢%工作總結(jié)計(jì)劃計(jì)算公式：

1.業(yè)績同期對(duì)比=（2012年實(shí)際完成業(yè)績額-2011年實(shí)際完成業(yè)績額）/2011年實(shí)際完成業(yè)績額x100%2.門診初診量同期對(duì)比=（2012年門診初診量-2011年門診初診量）/2011年門診初診量x100%2012年（1-12月）2011年（1-12月）同期對(duì)比婦科業(yè)績?nèi)f元婦科業(yè)績?nèi)f元%婦科消費(fèi)單量元婦科消費(fèi)單量元%男科業(yè)績?nèi)f元男科業(yè)績?nèi)f元%男科消費(fèi)單量元男科消費(fèi)單量元%骨科業(yè)績?nèi)f元骨科業(yè)績?nèi)f元%骨科單量元骨科單量元%體檢業(yè)績?nèi)f元體檢業(yè)績?nèi)f元%2012經(jīng)營業(yè)績回顧：工作總結(jié)計(jì)劃2、2012年工作總結(jié)——凈利潤2012年實(shí)際凈利潤額2011年實(shí)際凈利潤額同期對(duì)比2012年全年任務(wù)指標(biāo)完成情況萬元

萬元

%萬元

%計(jì)算公式：同期對(duì)比=（2012年實(shí)際完成額-2011年實(shí)際完成額）/2011年完成額x100%2012年凈利潤回顧說明：1.2.

3.工作總結(jié)計(jì)劃2012年度工作總結(jié)---營銷成本2012年?duì)I銷成本預(yù)算2012年?duì)I銷成本合計(jì)2011年?duì)I銷成本合計(jì)同期對(duì)比2012年?duì)I銷成本占業(yè)績比2011年?duì)I銷成本占業(yè)績比萬元萬元萬元%%%2012年市場營銷費(fèi)用構(gòu)成分析廣告費(fèi)用占業(yè)績比11年同期廣告費(fèi)用同期對(duì)比市場活動(dòng)費(fèi)用占業(yè)績比11年同期市場費(fèi)用同期對(duì)比萬元%萬元%萬元%萬元%2012年市場營銷費(fèi)用構(gòu)成分析計(jì)算公式：同期對(duì)比=（2012年度營銷成本合計(jì)-2011年度營銷成本合計(jì)）/2011年度營銷成本合計(jì)*100%2012年度市場營銷有效性分析及成本回顧說明：1.2.3.工作總結(jié)計(jì)劃4、2012年工作總結(jié)——成本控制

2012年度成本費(fèi)用合計(jì)2011年同期成本費(fèi)用合計(jì)同期對(duì)比萬元萬元

%計(jì)算公式：成本——醫(yī)院日常運(yùn)營中所發(fā)生的所有成本費(fèi)用同期對(duì)比=（2012年成本費(fèi)用合計(jì)-2011年成本費(fèi)用合計(jì)）/2011年成本費(fèi)用合計(jì)*100%

2012年成本回顧說明：（請按財(cái)務(wù)報(bào)表中所包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)展開分析）1.2.3.工作總結(jié)計(jì)劃5、2012年工作總結(jié)——醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管控

2012年發(fā)生醫(yī)療糾紛退賠額2011年同期發(fā)生醫(yī)療糾紛退賠額同期對(duì)比萬元萬元

%計(jì)算公式:同期對(duì)比=(2012年醫(yī)療糾紛退賠額-2011年醫(yī)療糾紛退賠額)/2011年醫(yī)療糾紛退賠額*100%2012年醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管控回顧說明：1.2.3.工作總結(jié)計(jì)劃情況說明：（依照醫(yī)院總經(jīng)理考核“事故減分”項(xiàng)目內(nèi)容對(duì)應(yīng)說明）7、2012年工作總結(jié)——事故發(fā)生情況工作總結(jié)計(jì)劃二、2013年工作計(jì)劃工作總結(jié)計(jì)劃2013年工作計(jì)劃

月份123456789101112全年合計(jì)

項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)績額（萬元）專科初診量市場營銷成成本（萬元）人工成本（萬元）凈利潤額（萬元）工作總結(jié)計(jì)劃2013年行動(dòng)計(jì)劃經(jīng)營業(yè)績：1.穩(wěn)定婦科，促其良性循環(huán)。2.男科業(yè)績不穩(wěn)定，加強(qiáng)市場投入，增加診療等新技術(shù)。3.重組男科，婦科，走市場，重組網(wǎng)絡(luò)之路。4.骨科利用專家，增加一個(gè)助手，優(yōu)化科室設(shè)置，加強(qiáng)市場投入。5.調(diào)整計(jì)劃生育科營銷方向及醫(yī)療、服務(wù)項(xiàng)目，使其穩(wěn)步增長。利潤：1.2.3.市場營銷計(jì)劃：1.上半年廣告費(fèi)用占業(yè)績比例—，廣告效果—