產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 (四)

第一章總則

第一條目的

為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速史理,

來(lái)確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。

第二條范圍

本細(xì)則包括：

1.采購(gòu)質(zhì)量管理

2.制程質(zhì)量管理；

3.成品質(zhì)量管理

4.計(jì)量器具的管理；

5.顧客質(zhì)量投訴管理；

6.產(chǎn)品質(zhì)量公告；

7.產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理。

第二章采購(gòu)質(zhì)量管理

第三條進(jìn)貨質(zhì)檢人員（TQC）負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)

供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資質(zhì)量信息的收集、分析、

反饋和處理工作。

第四條供應(yīng)商必須為公司認(rèn)定的合格供應(yīng)商。

第五條對(duì)突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評(píng)定過的供應(yīng)商采購(gòu)，由質(zhì)

管部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購(gòu)。

第六條采購(gòu)物資的檢驗(yàn)

1.采購(gòu)物資送貨前，采購(gòu)部應(yīng)以書面形式通知進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）進(jìn)行檢

驗(yàn)。

2.進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資的抽樣檢驗(yàn)，按相應(yīng)的產(chǎn)品要求的

規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告。

3.采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。

4.若采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)物資質(zhì)量信息，必要時(shí)

對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

第七條采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)

1采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。

3供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。

4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

5采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

6物資工藝圖紙。

7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第八條采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇

1全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或

工廠指定進(jìn)行全檢的物料.

2免檢：適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購(gòu)貨物以及因生產(chǎn)

急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的

質(zhì)量狀況。

3抽樣檢驗(yàn)：適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購(gòu)

均采用此種檢驗(yàn)方式。

第九條采購(gòu)物資檢驗(yàn)程序

1采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)量管理

部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)物資。

2采購(gòu)物資運(yùn)到后，由庫(kù)管人員檢查采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、

包裝情況，填寫“采購(gòu)物資檢驗(yàn)通知單”，通知進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）到現(xiàn)

場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批采購(gòu)物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。

3進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按相應(yīng)的驗(yàn)要求

對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。

4進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）將通過審批的“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格

物資的行通知，通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資按檢驗(yàn)批號(hào)

標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。

5進(jìn)貨質(zhì)檢人員UQC）儲(chǔ)存和保管抽樣的樣品。

6檢測(cè)中不合格的采購(gòu)物資根據(jù)公司制定的不合格品的相關(guān)規(guī)定處置，不合

格的采購(gòu)物資不允許入庫(kù)，由采購(gòu)人員移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

7如果是緊急采購(gòu)物資，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定

的程序執(zhí)行。

第十條采購(gòu)物資檢驗(yàn)結(jié)果處理

1.經(jīng)進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，

則判為該批來(lái)貨允收，采購(gòu)檢驗(yàn)員應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上簽名，蓋“檢驗(yàn)合

格”印章，通知倉(cāng)庫(kù)收貨。

2.若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采進(jìn)貨

質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)及時(shí)在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”上簽名，蓋“不合格”印

章，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，交庫(kù)房、采購(gòu)部辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨

品外籍標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌.

第十一條進(jìn)貨質(zhì)檢人員（IQC）應(yīng)統(tǒng)計(jì)供貨合格率。

第三章制程質(zhì)量管理

第十二條開始生產(chǎn)時(shí)準(zhǔn)備工作

1.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)各種工藝參數(shù)都在規(guī)格范圍內(nèi)；

2.開始生產(chǎn)前質(zhì)管部確認(rèn)所使用量具都在檢定周期內(nèi)。

3.被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)對(duì)被加

工件進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)流入本工序的工件是合格品。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)報(bào)告制

程質(zhì)檢人員（TPQC）,對(duì)該批工件進(jìn)行抽檢或全檢，對(duì)不合格品按不合格品

處理程序處理。將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《首件檢驗(yàn)記錄單》欄內(nèi)。

笫「三條首件檢驗(yàn)作業(yè)

1.各相關(guān)準(zhǔn)備工作完成后，由在車間主任對(duì)每班/每工單/每開線首件完成品

之外觀和性能進(jìn)行確認(rèn)（其中含人、機(jī)、料、法、環(huán)）。

2.車間主任在制程質(zhì)檢人員（IPQC）核對(duì)物料無(wú)誤的情況下開始生產(chǎn)，生產(chǎn)

最初5件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤會(huì)送檢質(zhì)管部質(zhì)檢人員進(jìn)行首件檢驗(yàn);

2制程質(zhì)檢人員（1PQC）接到報(bào)檢，應(yīng)查驗(yàn)《首件檢驗(yàn)記錄單》《巡檢記錄》

和《工序流轉(zhuǎn)卡》，按檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)報(bào)檢制程半成品或成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（有

特殊質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定的從其規(guī)定），填寫《完工檢驗(yàn)記錄》，作出批合格判定。

合格批進(jìn)行轉(zhuǎn)序或入庫(kù)；不合格批則退回作業(yè)員，經(jīng)揀選和不合格品處理完

成后重新報(bào)檢。

3完工檢驗(yàn)完成，IPQC應(yīng)如實(shí)填寫《完工檢驗(yàn)記》，真實(shí)記錄第一次抽檢

和復(fù)檢結(jié)果。全面記錄檢驗(yàn)結(jié)果和不合格品處理情況（返工返修、讓步接收、

報(bào)廢）IPQC簽署《工序流轉(zhuǎn)卡》，方可轉(zhuǎn)序/或入庫(kù)。

4完工檢驗(yàn)采用抽樣方法：低于50件時(shí)全檢，50-100件按20%抽樣；100-500

件按10%抽檢，高于500件按8%抽檢。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀及功能全檢測(cè)試。在

抽檢過程中發(fā)現(xiàn)同樣功能不良超過3PCS時(shí)（含三臺(tái)），不同功能現(xiàn)象超過

5PCS時(shí)，產(chǎn)品將停一止檢驗(yàn).由作業(yè)人員挑檢后復(fù)驗(yàn).

第十七條不合格品處理

1制程中經(jīng)自檢、巡檢和完工檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時(shí)隔離標(biāo)識(shí)，由

制程質(zhì)檢人員（TPQC）填寫《不合格品處理單》，按不合格品控制程序進(jìn)行

處理。

2不合格品的處理以會(huì)簽《不合格品處理單》方式進(jìn)行。制程質(zhì)檢人員（IPQC）

簽發(fā)《不合格品處理單》應(yīng)說(shuō)明不合格原因，按不合格品控制程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，

作出不合格嚴(yán)重程度判定，并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3一般不合格品（價(jià)值低于500元）的處理，首先由責(zé)任部門簽署報(bào)廢或讓

步接收巾請(qǐng)，由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。報(bào)副總經(jīng)理意見批準(zhǔn)。

由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出不符合處置措施，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門

實(shí)施。

4嚴(yán)重偏離質(zhì)量特性，只能做報(bào)廢處理的不☆格品，制程質(zhì)檢人員（IPQC）

可直接做出報(bào)廢處理決定，不需履行會(huì)簽流程，但須填報(bào)不合格品處理記錄。

5重大不合格品（價(jià)值大于或等于500元）的處理，由制程質(zhì)檢人員（1PQC）

填寫《不合格品處理單》，首先由責(zé)任部門簽署報(bào)廢或讓步接收申請(qǐng)，由生

產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部簽署意見。并由質(zhì)檢部，組織生產(chǎn)部、技術(shù)部和相關(guān)

部門進(jìn)行評(píng)審并判定責(zé)任部門，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；由技術(shù)部和生產(chǎn)部共同做出

不符合處置措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門實(shí)施。

第十八條制程異常處理

1備料異常：

制程質(zhì)檢人員(1PQC)人員經(jīng)與生產(chǎn)計(jì)劃或相關(guān)文件數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)料況異

常時(shí)，立即通知相關(guān)人員，且知會(huì)車間主任以上管理人員確認(rèn)后，換上正確

材料。

2首件異常：

制程質(zhì)檢人員(TPQC)人員發(fā)現(xiàn)首件異常時(shí)，立即通知會(huì)車間以上人員，并

開出品質(zhì)異常單，確認(rèn)后請(qǐng)責(zé)任人員分析異常原因，提出改善對(duì)策，制程質(zhì)

檢人員(IPQC)將結(jié)果記錄于《首件檢驗(yàn)記錄單》上，制程質(zhì)檢人員(IPQC)

復(fù)核合格后方可生產(chǎn).

3生產(chǎn)過程中異常：

制程質(zhì)檢人員(IPQC)人員巡檢時(shí)從人、機(jī)、料、法、環(huán)對(duì)各段進(jìn)行確認(rèn)，

異常時(shí)立即反映給相關(guān)人員，由責(zé)任人提出原因分析與對(duì)策。

4制程質(zhì)檢人員CPQC)的巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不符合等現(xiàn)象，如因生產(chǎn)制程引

起的不符合由生產(chǎn)部給出長(zhǎng)期改善措施，如因來(lái)料不良則由進(jìn)貨質(zhì)檢人員

(IQC)進(jìn)行對(duì)策及給出長(zhǎng)期改善措施。

5出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，1PQC人員應(yīng)及時(shí)向上反映，由車間主任通知技術(shù)部門，

技術(shù)立即對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)行分析；若為重大異常由生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)部門、車

間主任召開分析會(huì)，IPQC傍聽；IPQC追蹤對(duì)策后之效果。

6異常追蹤

所有異常之改善對(duì)策，制程質(zhì)檢人員(IPQC)需復(fù)核之，若復(fù)核結(jié)果未改善

或改善不徹底，需重新提出由責(zé)任單位完全改善為止；若預(yù)防措施中有對(duì)相

關(guān)部品尺寸作修改或參數(shù)變更等類似問題，經(jīng)生產(chǎn)部試作可以后，技術(shù)部應(yīng)

在36小時(shí)內(nèi)發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)化文件。

第十九條不良問題統(tǒng)計(jì)：制程質(zhì)檢人員(IPQO應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不曳問

題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第二十條各制程質(zhì)檢人員應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，每批產(chǎn)品裝配完成時(shí)由成品質(zhì)檢人

員收集。

第四章成品質(zhì)量管理

第二十條明確檢查項(xiàng)目是否合格原則：

a是否影響產(chǎn)品安全可靠及最終用戶的使用維護(hù)；

b是否影響后工序作業(yè)（包裝、儲(chǔ)運(yùn)）；

c是否影響美觀。

第二十一條產(chǎn)品裝配的首檢、巡檢、完工檢按制程檢驗(yàn)要求進(jìn)行。

第二十二條成品出廠檢驗(yàn)

a檢驗(yàn)時(shí)機(jī)包裝完整、放在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域成品，或待出貨查驗(yàn)；

h檢查內(nèi)容包括安全性、功能性、裝配性、外觀、包裝、配件（如有）、隨

機(jī)文件及操作試驗(yàn)等。

第二十三條成品質(zhì)檢人員在成品檢驗(yàn)時(shí)，做好成品檢驗(yàn)的記錄；同時(shí)，應(yīng)收集

該批合同的所有檢驗(yàn)記錄、操作記錄（鍛造、熱處理、噴涂等）和工序流轉(zhuǎn)卡；

并完成產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（例如：合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等）。

第二十四條當(dāng)產(chǎn)品出貨后應(yīng)向質(zhì)管部上交該合同的所有記錄。

第五章計(jì)量器具管理

第二十五條計(jì)量管理員應(yīng)建立計(jì)量設(shè)備檔案；檔案應(yīng)明確：設(shè)備購(gòu)進(jìn)日期、設(shè)

備使用說(shuō)明書、合格證、設(shè)備配件清單、設(shè)備維修記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等。

第二十六條計(jì)量管理員應(yīng)建立儀器檢定、校正、維護(hù)計(jì)劃

1周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書等資料，填制“儀器

校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度檢定、校準(zhǔn)、維

護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的檢定、校正、維護(hù)周期，填制“計(jì)

量器具檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃”，做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

3計(jì)量管理員應(yīng)依據(jù)“計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃計(jì)劃”執(zhí)行日常檢定、校準(zhǔn),

并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)評(píng)定；保證儀器設(shè)備在符合公司生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求。

第二十七條儀器的維擔(dān)與保養(yǎng)

1由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。

2在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3計(jì)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

4檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)

人員修復(fù)。

5久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。

6特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人

員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）.

7使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不

當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。、

第二十八條儀器設(shè)備的使用管理

1計(jì)量設(shè)備的使用，由質(zhì)管部統(tǒng)一管理；所使用計(jì)量器具必須是檢定或校準(zhǔn)

過的。

2計(jì)量管理員應(yīng)建立，計(jì)量器具借用臺(tái)賬。

第六章顧客質(zhì)量投訴管理

第二十九條當(dāng)質(zhì)量部經(jīng)理接收到業(yè)務(wù)部門的質(zhì)量異常的投訴后應(yīng)做到：

a.通過銷售部門了解顧客訴求；

b.根據(jù)顧客分解，成立臨時(shí)小組，并通知相關(guān)部門對(duì)顧客訴求進(jìn)生圍堵；

c.問題解決后，對(duì)質(zhì)量做出相應(yīng)的分析；

d.理清責(zé)任，并要求相應(yīng)的責(zé)任部門做出預(yù)防方案

e.對(duì)預(yù)防方案跟蹤，確認(rèn)其是否能夠起到預(yù)防作用。

第三十條質(zhì)量經(jīng)理指定相應(yīng)的質(zhì)檢人員對(duì)質(zhì)量投訴做完整記錄，并保存其質(zhì)量

記錄（保存期限至少為3年）。

第三十一條質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)顧客投訴情況不同，分類統(tǒng)計(jì)。做好年度顧客投訴

分析。

第七章質(zhì)量公告管理

第三十二條公司由質(zhì)管部定期發(fā)布質(zhì)量公告，質(zhì)量公告每月一期，每月5m前

公告_L月的產(chǎn)品質(zhì)量情況，公告內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析、產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)

生原因、產(chǎn)品質(zhì)量的具體事件等。

第八章產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理

第三十三條因來(lái)料檢驗(yàn)失誤（無(wú)法檢驗(yàn)的項(xiàng)目除外）造成批量材料不合格而生

產(chǎn)出不合格品，給予質(zhì)檢人員處罰100元，半成品來(lái)料以行業(yè)通用抽樣計(jì)劃抽樣

檢驗(yàn)。

第三十四條被加工件屬轉(zhuǎn)序或領(lǐng)用自制件，操作人員在執(zhí)行本工序作業(yè)前，應(yīng)

對(duì)被加工件進(jìn)行檢驗(yàn)；每發(fā)現(xiàn)一件不合格，獎(jiǎng)勵(lì)該操作人員0.5元；扣上道公序

操作人員0.4元，上道工序質(zhì)檢員0.1元。如果該道工序仍未檢出上道工序的不

合格品，流轉(zhuǎn)到了下道工序；如被檢出則被處罰為該道工序操作人員或質(zhì)檢員。

第三十五條首檢判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時(shí)，給予質(zhì)檢人員處罰50元。

第三十六條首檢正確，生產(chǎn)過程產(chǎn)生不良，質(zhì)檢人員要對(duì)巡檢不力負(fù)責(zé)（一小

時(shí)內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品除外）給予質(zhì)檢人員處罰50元。

第三十七條一次抽檢不合格率大于20%時(shí)，操作人員應(yīng)承擔(dān)其返修人工費(fèi)月的

110%o多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個(gè)輕微不合格點(diǎn)以上者），生產(chǎn)人員

應(yīng)負(fù)有不自檢或自檢不到位責(zé)任，處罰100元。

第三十八條未經(jīng)質(zhì)檢人員簽字，私自將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下一工序的，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量

問題，質(zhì)管部門不承擔(dān)責(zé)任，生產(chǎn)部門全責(zé)。在原有處罰的基礎(chǔ)上追加200元。

第三十九條如果質(zhì)檢人員未檢驗(yàn)，弄虛作假，將產(chǎn)品把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序或入

庫(kù)、出貨的，對(duì)責(zé)任人給予處罰200元/次。

第四十條裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨質(zhì)檢人員在場(chǎng)的情況下，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行組

裝、性能調(diào)試、清潔、貼