倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度2

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度1

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程,

提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特訂立以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存

的各種產(chǎn)品、半產(chǎn)品及原料子。

二、程序：

1、物品入庫(kù)管理：

1.1全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完

工產(chǎn)品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

1.2物品入庫(kù)單為：《外購(gòu)入庫(kù)單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等

相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)；《產(chǎn)品入庫(kù)單》由產(chǎn)品制

造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。

1.3倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)

核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超出一個(gè)工作日核

對(duì)完畢，如相符，填寫(xiě)物品入庫(kù)單實(shí)收欄，依據(jù)物品入庫(kù)單登記物

料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部。

1.4《外購(gòu)入庫(kù)單》第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬,

第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)存檔；《產(chǎn)品入庫(kù)單》第

一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部

經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫(kù)：持有物品最后使用部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審

批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)票據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

相關(guān)票據(jù)上必需說(shuō)明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或

《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)

料，最長(zhǎng)不得超出2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門(mén)

經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨〔非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部

門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核

準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨〔個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部

門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5全部物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并

負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)

承當(dāng)。

2.6生產(chǎn)、維護(hù)和修理、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理

《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《產(chǎn)品出庫(kù)單》；上述均為一式

三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格依照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并

遵從先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防

止領(lǐng)出物品的隨便調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。

2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的.性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤

后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)票據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人

員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以

利于物品存量的精準(zhǔn)明確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨為用戶的物品，由相關(guān)部

門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手

續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物品內(nèi)部借用單》，該票

據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方

可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《借用設(shè)備（委托）

申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該票據(jù)均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可

由他人代填，但要部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下

載）。

3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工

作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，依據(jù)統(tǒng)計(jì)

表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要

求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將

通知財(cái)務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專人

或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三人月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部

檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書(shū)

面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還,

由借用部門(mén)或當(dāng)事人按比例承當(dāng)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借

物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用

退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處置或再分發(fā)給相關(guān)人員

處置。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》和

在備注欄填寫(xiě)客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)

后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可予以辦理退庫(kù)

手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品

內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》辦理

合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的票據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)同

時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉(cāng)

申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)票據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用

人的借用帳；

4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》，

標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門(mén)經(jīng)理確

認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。

5、物品報(bào)廢：

5.1物品報(bào)廢原因：

倉(cāng)庫(kù)

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；

2）超出使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承當(dāng)運(yùn)輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無(wú)法維護(hù)和修理或無(wú)維護(hù)和修理價(jià)值的；

2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；

3）已購(gòu)買(mǎi)，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的;

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；

5）己購(gòu)物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商

不行退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；

7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。

5.2物品報(bào)廢流程：

1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具

《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部

出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門(mén)和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，

價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門(mén)人員憑具審批后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申

領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。

5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）全部已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半產(chǎn)品、產(chǎn)品上仍可用的元器件拆除（如

單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退

倉(cāng)手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1全部入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)依照票據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，仔細(xì)填寫(xiě)，不

得涂改，產(chǎn)品發(fā)貨必需附有《發(fā)貨通知單》，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入

賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該票據(jù)必需經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必需與票據(jù)全都，每月末目查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)

更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調(diào)整單，報(bào)物控主管

審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月末將當(dāng)月發(fā)生票據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉(cāng)庫(kù)專人負(fù)責(zé)保

管；

6.5倉(cāng)庫(kù)人員每周及時(shí)將票據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。

7、倉(cāng)庫(kù)管理：

7.1按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)順序擺放，并

將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳設(shè)其

后。

7.2倉(cāng)管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則

分別決議儲(chǔ)存方式及位置。

7.3遵從7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)

?。?。

7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫(kù)貯存。

7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不行超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適合的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度掌控在5?35t之間，

濕度掌控在40?85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于

《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開(kāi)貯存，并加以明顯的警

告標(biāo)識(shí)。

7.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、不

安全的電器。

7.11物品貯放，龐大、沉重物品放下方；輕巧、小件物品放上

方。

7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密，保存間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫(kù)存情況給相關(guān)部門(mén)。

7.14年中、年末，倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，

查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面全

都，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，顯現(xiàn)盤(pán)盈或不行避開(kāi)的盤(pán)虧情況，由倉(cāng)庫(kù)

主管呈報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由

保管人員承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn);

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審

批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購(gòu)入庫(kù)單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《產(chǎn)品入庫(kù)單》

5、《產(chǎn)品出庫(kù)單》

6、《物料退倉(cāng)申請(qǐng)單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》

9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度2

一、倉(cāng)庫(kù)管理人員工作制度規(guī)定：

1、各倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉(cāng)庫(kù)物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、槍驗(yàn)

及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。

2、倉(cāng)庫(kù)物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決議儲(chǔ)

存方式及位置。

3、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的

其他單位和部門(mén)的物品存?zhèn)}。

4、任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)物資試用試看。

5、除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許

可，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)c嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)會(huì)客及其他部門(mén)職工圍聚閑聊。

6、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，倉(cāng)管人員應(yīng)會(huì)使用，并定

期接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。

7、倉(cāng)管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉(cāng)，應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦;

應(yīng)保證帳物相符，常常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人

員的抽點(diǎn)。

8、每月倉(cāng)庫(kù)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明

細(xì)賬余額三者是否全都；每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部

門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報(bào)告表》。

9、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)及時(shí)上

報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一

律不得擅自處置；倉(cāng)管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做

法。

10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一

律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

11、倉(cāng)管人員下班離開(kāi)前，應(yīng)巡察倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗、電源、水源是否

關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。

12、實(shí)施電腦化后，《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表，倉(cāng)管員應(yīng)不

絕提高自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率。

二、入庫(kù)管理制度：

物品的入庫(kù)是指依據(jù)供貨合同的規(guī)定，完成物品的接貨、驗(yàn)收

和辦理入庫(kù)手續(xù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程。入庫(kù)必需具有存貨單位正式

開(kāi)出的物品入庫(kù)單，并與相應(yīng)的供貨合同相全都的條件下方可入庫(kù)。

入庫(kù)單是倉(cāng)庫(kù)據(jù)以接收物品的唯一憑證。

物品入庫(kù)單應(yīng)包含：物品來(lái)源、收貨單位、物品名稱、品種、

規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、實(shí)收數(shù)、收單時(shí)間、存貨單位簽章等內(nèi)容。

1、接貨

接貨應(yīng)做到準(zhǔn)備充足，手續(xù)清晰、責(zé)任分明、票據(jù)和憑證齊全。

接到到貨通知后，應(yīng)了解貨物的類別、特性、數(shù)量、件重等實(shí)在情

況。布置和準(zhǔn)備卸貨場(chǎng)所及貨位，準(zhǔn)備卸貨、搬運(yùn)設(shè)備及勞動(dòng)力；并

通知檢驗(yàn)員作好準(zhǔn)備。

2、檢驗(yàn)憑證

憑證檢驗(yàn)的依據(jù)是供貨合同。它包含的重要內(nèi)容有物品規(guī)格、

型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、供貨方式、時(shí)間、地方、包裝標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任

區(qū)分及爭(zhēng)辯解決方式、雙方主管人簽章。

3、貨物檢查和驗(yàn)收

首先對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，看有無(wú)受潮、進(jìn)水、破損、變形、

污染等現(xiàn)象;核對(duì)到貨品名、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)志、數(shù)量、發(fā)貨單位、

收貨單位等是否正確。如發(fā)現(xiàn)有不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦

理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理處置。

對(duì)貨物內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，由倉(cāng)管員填寫(xiě)“報(bào)檢單”，通知質(zhì)管

部進(jìn)行材質(zhì)檢驗(yàn)。

4、入庫(kù)

貨物驗(yàn)收合格后，應(yīng)馬上辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行以下工

作：

1）復(fù)核

重要復(fù)核內(nèi)容如下:

貨物驗(yàn)收記錄及入庫(kù)單和各項(xiàng)資料憑證是否移交清晰完整。

復(fù)核入庫(kù)貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號(hào)是否正確，件

數(shù)是否準(zhǔn)確，計(jì)量測(cè)試記錄與實(shí)物批號(hào)是否符合。

貨物應(yīng)掛上的貨牌是否準(zhǔn)確到位，在輸入電腦的建帳數(shù)據(jù)是否

已準(zhǔn)確錄入，帳、牌、物三者是否相符。

2）登帳

登錄貨物保管明細(xì)帳，無(wú)論用計(jì)算機(jī)或手工生成，都應(yīng)仔細(xì)反

映倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。重要內(nèi)容有：

物品編號(hào)、入庫(kù)日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、收入、支出等。

登錄或除去保管賬必需以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意

涂改，必需修改時(shí)應(yīng)加蓋訂正章。

賬目應(yīng)做到：

實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；

筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，手續(xù)健全，賬頁(yè)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)定，嚴(yán)格遵守；

顯現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)處置后，賬面要明確反映，并如實(shí)說(shuō)明。

3）建檔

應(yīng)建立庫(kù)存貨物檔案，以備處置問(wèn)題時(shí)，也便于總結(jié)提高倉(cāng)儲(chǔ)

管理水平。為此:

將每份入庫(kù)單所列的到貨原始資料和憑證、驗(yàn)收資料及相關(guān)問(wèn)

題處置的資料、憑證出、入庫(kù)及存儲(chǔ)期相關(guān)記錄和資料等分別裝訂

成冊(cè)建立檔案，由各庫(kù)區(qū)保管員統(tǒng)一保管。

檔案要統(tǒng)一編號(hào)，以便查閱。

檔案部門(mén)保管期為一年，到期交由管理部統(tǒng)一存檔。

電子計(jì)算機(jī)倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，要設(shè)立檔案管理子系統(tǒng)，以輔佑襄

助檔案管理工作。

三、出庫(kù)管理制度：

貨物出庫(kù)應(yīng)遵從“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則。

出庫(kù)單內(nèi)容包含：收貨單位、日期、貨物入庫(kù)時(shí)的批號(hào)、品名、

規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、倉(cāng)管員簽字等。

1、出庫(kù)程序及作業(yè)方法

倉(cāng)庫(kù)一切貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑有關(guān)人員簽章的“申請(qǐng)單”

或“出貨通知單”由相關(guān)人員辦理出庫(kù)手續(xù)。

1）復(fù)核

復(fù)核的內(nèi)容：

對(duì)出庫(kù)單，應(yīng)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格品種與庫(kù)存是否有出入。

檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經(jīng)修復(fù)加固一律不準(zhǔn)出庫(kù)，

無(wú)論是否倉(cāng)庫(kù)原因?qū)е碌钠茡p，均應(yīng)修復(fù)。標(biāo)志應(yīng)清晰、完好。

經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，即可準(zhǔn)許放行出庫(kù)。

2）放行

依據(jù)貨物實(shí)發(fā)情況，倉(cāng)管員開(kāi)具出門(mén)證，交提貨或發(fā)運(yùn)人員作

為出門(mén)交門(mén)衛(wèi)放行的依據(jù)。門(mén)衛(wèi)必需接到簽發(fā)的出門(mén)證才可放行。

3）登賬

登錄貨物保管明細(xì)帳，無(wú)論用計(jì)算機(jī)或手工生成，都應(yīng)仔細(xì)反

映倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)、出、結(jié)存的準(zhǔn)確情況。重要內(nèi)容有：

物品編號(hào)、出庫(kù)日期、品名規(guī)格、數(shù)量、收入、支出等。

登錄或除去保管賬必需以正式收發(fā)憑證為依據(jù)。賬目不得任意

涂改。

賬目應(yīng)做到：

實(shí)記錄入、出、結(jié)存數(shù)，賬物相符；

筆筆有結(jié)算，日清月結(jié)，手續(xù)健全，賬頁(yè)清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

堅(jiān)持會(huì)計(jì)記賬規(guī)定，嚴(yán)格遵守；

顯現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)處置后，賬面要明確反映，并如實(shí)說(shuō)明。

4）建檔

參照入庫(kù)管理制度的相關(guān)建檔條例。

四、貯存:

1、堆碼

1）、堆碼原則

保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及設(shè)備的作業(yè)安全。

方便管理人員收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)和維護(hù)，便于裝卸搬運(yùn)作業(yè)。

便于信息系統(tǒng)管理,充足提高作業(yè)效率和倉(cāng)儲(chǔ)利用率.

2）、碼垛要求

輕啟輕放，大不壓小，重不壓輕。標(biāo)志直觀清楚，標(biāo)簽朝外。

四角落實(shí)，整齊穩(wěn)當(dāng)。

通道寬度適當(dāng)，方便作業(yè)。

對(duì)不同品種、規(guī)格型號(hào)、批次及不同生產(chǎn)企業(yè)的貨物要分開(kāi)堆

碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進(jìn)先出”的方便，要按進(jìn)貨先

后的次序堆碼。

袋裝貨物定型碼垛，重心應(yīng)傾向垛內(nèi)；紙箱包裝和桶裝貨物箱口

應(yīng)向上;破包貨物要另行堆放。

堆碼的貨物必需是驗(yàn)收完畢，準(zhǔn)許入庫(kù)的；應(yīng)包裝完好，標(biāo)志清

晰。

3）、堆碼方法

堆碼作業(yè)依靠叉車等設(shè)備與人工相結(jié)合，并依照貯存要求進(jìn)行

動(dòng)作。

對(duì)袋裝貨物，可采用方便于計(jì)量的“五五化”堆碼法，便于過(guò)目

成數(shù)、整齊、方便盤(pán)點(diǎn)和出庫(kù)。

對(duì)規(guī)格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產(chǎn)品及各類

配件等，應(yīng)采用貨架式堆碼法°存放時(shí)要分清品種、規(guī)格、型號(hào)等,

同類貨物應(yīng)盡量存放在相同的貨架，便于存取。

托盤(pán)式堆碼法：依據(jù)貨物的包裝情況，及倉(cāng)庫(kù)的存重壓力進(jìn)行

運(yùn)作。

4）、墊垛

墊垛的目的在于隔潮，應(yīng)依據(jù)貨物性能和氣候條件來(lái)確定。墊

垛料子可采用油氈、墊板等，木料作墊料時(shí)要經(jīng)過(guò)防潮、防蟲(chóng)處置。

5）、苫蓋

為了防止貨物受潮，可采用苫蓋的形式。苫蓋后的貨垛應(yīng)穩(wěn)固、

嚴(yán)密、不滲漏雨雪?？晒┯糜瓴肌⒂蜌?、帆布等，就貨物堆碼外形,

把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。

2.防護(hù)

1）、倉(cāng)庫(kù)溫濕度掌控法

通風(fēng)

利用庫(kù)內(nèi)外空氣溫度不同而形成的氣壓差，使庫(kù)內(nèi)外空氣形成對(duì)

流，來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)整庫(kù)內(nèi)濕度的目的。通風(fēng)時(shí)應(yīng)開(kāi)啟背風(fēng)面上部的窗戶，

并打開(kāi)庫(kù)門(mén)，以促進(jìn)庫(kù)內(nèi)空氣的完全循環(huán)。倉(cāng)管員可依據(jù)實(shí)際情況,

確定通風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)短和通風(fēng)時(shí)開(kāi)啟門(mén)窗的數(shù)目。在有風(fēng)的日子，借風(fēng)

的壓力更能加速空氣對(duì)流，但風(fēng)力不能過(guò)大（風(fēng)力超出5級(jí)灰塵較

多）。

對(duì)怕熱類物資，重要是利用通風(fēng)降溫。在炎熱季節(jié)，對(duì)空氣溫

度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點(diǎn)左右通風(fēng)，每星期12

次。

對(duì)怕凍類物資，是利用通風(fēng)提溫。在寒冷季節(jié)，需在陽(yáng)光充分、

庫(kù)外溫度最高時(shí)通風(fēng)，一般在下午2點(diǎn)至3點(diǎn)左右進(jìn)行?？擅刻爝M(jìn)

行。

對(duì)怕潮類物資，是利用通風(fēng)降潮。通風(fēng)時(shí)應(yīng)選擇庫(kù)外一定溫度

小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可

在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行C

在庫(kù)內(nèi)懸掛干濕表，表應(yīng)安排在空氣流通、不受陽(yáng)光照射的地

方，不要掛在墻上，掛置高度約1.5米左右。每日必需對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕

度進(jìn)行觀測(cè)，以確定庫(kù)內(nèi)溫濕度的變動(dòng)。

吸潮

在梅雨季節(jié)或陰雨天，不宜進(jìn)行通風(fēng)散潮時(shí)，可在庫(kù)內(nèi)用吸潮的

方法降低庫(kù)內(nèi)濕度°可使用吸潮劑或機(jī)械吸潮的方法。

2）倉(cāng)儲(chǔ)物資的霉腐防治法

加強(qiáng)入庫(kù)驗(yàn)收c易霉物品入庫(kù)，首先應(yīng)檢驗(yàn)其包裝是否潮濕,

在保管期間應(yīng)特別注意勤加檢查，加強(qiáng)防護(hù)。

加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理，尤其是在梅雨季節(jié)，使霉菌不宜生長(zhǎng)。

選擇合理的儲(chǔ)存場(chǎng)合。易霉物品應(yīng)盡量布置在空氣流通、光線

較強(qiáng)、比較干燥的庫(kù)房，并應(yīng)避開(kāi)與含水量大的商品同儲(chǔ)在一起。

合理堆碼，下墊隔潮。商品堆垛不應(yīng)靠墻靠柱。

做好日常的清潔衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)里的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄

生。

化學(xué)藥劑防霉C可采用適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)藥物放在貨物或包裝內(nèi)進(jìn)行

防霉腐。

對(duì)已經(jīng)發(fā)生霉腐但可以救治的商品，應(yīng)即依據(jù)物品性質(zhì)選用晾

曬、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐連續(xù)發(fā)展。并對(duì)物品重新進(jìn)行小樣

試驗(yàn)，合格者可連續(xù)使用。

3）倉(cāng)庫(kù)蟲(chóng)害、鼠害的防治

每半年對(duì)庫(kù)區(qū)進(jìn)行一次藥物防蟲(chóng)、殺蟲(chóng)的防治，并不定期地進(jìn)

行捕鼠活動(dòng)。

保持庫(kù)區(qū)的清潔衛(wèi)生，使害蟲(chóng)及其他生物不易生長(zhǎng)和隱匿。

入庫(kù)物資的蟲(chóng)害檢查及處置。

4）金屬物品的銹蝕與防治法

金屬銹蝕重要是針對(duì)影響金屬銹蝕的外界因素進(jìn)行的.，應(yīng)掌控

和改善儲(chǔ)存條件。

金屬商品儲(chǔ)存的倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)選擇地形高、不積水、干燥的場(chǎng)所。

較精密的五金工具、零件等金屬商品不應(yīng)與化工商品或含水量較高

的商品同庫(kù)儲(chǔ)存。在某些金屬制品表面涂（或浸或噴）一層防銹油脂

薄膜進(jìn)行防銹處置。

除銹方法分手工除銹及化學(xué)除銹：

人工除銹

人工除銹時(shí)使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨銹蝕物表

面，除去銹層。對(duì)于比較粗糙的鋼鐵制品，可使用鋼絲刷或粗砂布

（紙）打磨；一般精度的金屬制品及零件，可使用細(xì)砂布（紙）打磨;表

面有鍍層或經(jīng)過(guò)拋光的金屬制品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打

磨。

化學(xué)除銹

化學(xué)除銹是利用酸溶液與金屬表面銹蝕產(chǎn)物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，以

實(shí)現(xiàn)除銹的目的。

其酸洗工藝過(guò)程為：

脫脂f水洗f酸洗f水洗f磷化f表面調(diào)整f水洗f自然干燥

3.先進(jìn)先出（FIFO）

采用物料先進(jìn)先出的管理方式，可防止物料由于長(zhǎng)時(shí)間聚積而

發(fā)生變質(zhì)。

保證“先進(jìn)先出”的方便應(yīng)按進(jìn)貨先后的次序堆碼。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的場(chǎng)所進(jìn)行有效、合理的庫(kù)位劃分及管理。倉(cāng)管員應(yīng)

熟悉庫(kù)位的運(yùn)用及規(guī)定。

對(duì)庫(kù)位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行看板式管理，明確有效地執(zhí)行出貨任務(wù)。

在庫(kù)存卡及登錄的帳薄上，同類同廠司規(guī)格的物品每年年初按

進(jìn)貨的時(shí)間次序從1開(kāi)始編號(hào)。出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)檢查庫(kù)存卡上該

貨物最早批次的留存量，并按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。

4.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率

通過(guò)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算，調(diào)整重點(diǎn)物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)，以期實(shí)現(xiàn)

庫(kù)存資產(chǎn)的有效使用，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的計(jì)算公式：

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率二月度發(fā)出數(shù)量/月度平均庫(kù)存數(shù)量

月度平均庫(kù)存數(shù)量二（每月1日的庫(kù)存數(shù)量+每月30日的庫(kù)存數(shù)

量）/2

倉(cāng)庫(kù)于每月初對(duì)上月的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行計(jì)算，當(dāng)周轉(zhuǎn)率＜0.5時(shí),

相關(guān)部門(mén)主管應(yīng)分

原因，縮短采購(gòu)周期，調(diào)查安全庫(kù)存量.并由各部門(mén)相關(guān)人員提出

改進(jìn)看法和措施，優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。

五、盤(pán)點(diǎn)檢查:

物資盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以

清點(diǎn)庫(kù)存物資的實(shí)際數(shù)量，做到賬、物、卡三相符；查明超出保管期

限、長(zhǎng)期積壓物資的實(shí)際品種、規(guī)格和數(shù)量，以便處置檢查庫(kù)存物

資盈虧數(shù)量及原因；

通過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存物資數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬卡

清、盈虧有原因，事故損壞有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)，確保庫(kù)存物資的準(zhǔn)

確。

1、盤(pán)點(diǎn)檢查的內(nèi)容

1）檢查物資實(shí)存量與賬、卡的數(shù)字是否相符，查明物資盈虧的

原因；

2）查明庫(kù)存物資的質(zhì)量情形，有無(wú)銹蝕、霉變、潮解、蟲(chóng)蛀等

情況必需時(shí)重新進(jìn)行小樣檢驗(yàn)；

3）查明有無(wú)超出保管期限及長(zhǎng)期未使用的積壓物資，并查明積

壓原因；

4）檢查堆垛是否穩(wěn)固，場(chǎng)所有無(wú)積水和雜物，庫(kù)房有無(wú)漏雨，

門(mén)窗通風(fēng)孔是否良好，庫(kù)房溫濕度是否符合保管要求，清潔衛(wèi)生是

否符合要求等；

5）檢查計(jì)量工具是否準(zhǔn)確，使用與維護(hù)是否合理；

6）檢查各種安全措施和消防設(shè)備是否齊全，是否符合安全要求。

2、盤(pán)點(diǎn)檢查的方法

1）針對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常物資發(fā)生動(dòng)態(tài)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分批、

分類盤(pán)點(diǎn)法。倉(cāng)庫(kù)在收到每一批物料，事先訂立收、發(fā)料庫(kù)存卡，

栓附在每一批包裝件上，當(dāng)每次發(fā)料時(shí)，馬上在庫(kù)存卡上記錄下來(lái),

并將申請(qǐng)單保管。在盤(pán)點(diǎn)時(shí)，通過(guò)它查對(duì)該批物資發(fā)放數(shù)與申請(qǐng)單

及實(shí)存數(shù)是否相符C

2）重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法

對(duì)儲(chǔ)存保管的重點(diǎn)物資用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行定期清查。在每年的

7月初，由財(cái)務(wù)部、倉(cāng)管員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行清查，在盤(pán)點(diǎn)

中應(yīng)先對(duì)庫(kù)存物資質(zhì)量進(jìn)行核查，再確定物資的數(shù)量、品名規(guī)格，

重要用以掌握庫(kù)存重點(diǎn)物資的變更情況，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)錯(cuò)，并

填具《庫(kù)存情形核查表》，以備有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理參考及查閱。

定期盤(pán)點(diǎn)法

在每年年終（12月份）時(shí)，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量進(jìn)行全面的核查和

盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的混串和疏漏，使盤(pán)點(diǎn)結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)

字，需關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)，全面清理，因此要求在定期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始之前，

作好充足的準(zhǔn)備，以確保盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度3

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無(wú)損，依

據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實(shí)在情況，特訂立

本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好名種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對(duì)于入庫(kù)的'貨物，保管人員要專心驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱

是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容

不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

三、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品

種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視實(shí)在情況

報(bào)告主管經(jīng)理。

四、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視實(shí)

在情況報(bào)告主管經(jīng)理。

五、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，

實(shí)現(xiàn)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月末之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存”

情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。

七、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存貨物每季季末盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)

盈余、短少、殘破，必需查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，

提

出處置看法，報(bào)公司總經(jīng)理。

八、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理

儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處

置提出建議。

九、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)

庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

十、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)

志。十一、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

十二、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保

證倉(cāng)庫(kù)和貨物資產(chǎn)的安全。

十三、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨

物的完整。如有異常情況，要馬上上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

十四、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)

定；(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。本管理流程

自下發(fā)之日起試行C

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度4

一、目的

通過(guò)訂立倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人

員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的布置和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)

和轉(zhuǎn)達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工

作效率。

倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、貨品入庫(kù)

(1)需嚴(yán)格依照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

(2)物流司機(jī)將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需布置裝卸,

搬運(yùn)到訂立區(qū)域內(nèi)C

(3)倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求物流司機(jī)給“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需

追查，直到拿到票據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管票據(jù)的責(zé)任。

(4)倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需按采購(gòu)單收貨，否則拒絕收貨。

(5)倉(cāng)庫(kù)人員與物流司機(jī)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不

符由物流司機(jī)聯(lián)系供貨商處置，并由物流司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)

收數(shù)量。

(6)倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的‘產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)，分類擺放，不得隨便擺

放。

2、產(chǎn)品出庫(kù)

(1)依照產(chǎn)品出庫(kù)單、產(chǎn)品贈(zèng)予單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)

付款單的流程進(jìn)行操作。

(2)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。

(3)倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原料子出走。

3、退廠產(chǎn)品處置

(1)需嚴(yán)格依照“退廠產(chǎn)品通知單”進(jìn)行操作。

（2）質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品需要及時(shí)上報(bào)

4、產(chǎn)品報(bào)廢

（1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作

（2）發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品不良時(shí)及時(shí)處置或通知上級(jí)主管部門(mén)處

置。

（3）需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)廢、產(chǎn)品不良的、客戶退回的報(bào)

廢產(chǎn)品，而且分開(kāi)保管。

五、貨物管理

1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、

發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措

施。

2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品詰責(zé)題

及時(shí)反饋和處置。

3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

4、貨物的票據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。每月的票據(jù)由其分類保管好，原

則上票據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、全都。

六、貨物的盤(pán)點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間

表和盤(pán)點(diǎn)流程。

2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以搭配。

3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確怛、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、

虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、

漏盤(pán)等。

4、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但全部的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確

認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

1、倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不

用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，實(shí)

現(xiàn)乾凈、整齊、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

3、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不行有聚積物，保證人員安全。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度5

一、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，

減少庫(kù)存資金占用，特訂立本方法。

2.本方法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔料子、在

制品、半產(chǎn)品、產(chǎn)品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品

等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。部門(mén)申請(qǐng)物料分別由其使用部

門(mén)設(shè)立專人保管。其中，倉(cāng)庫(kù)由其倉(cāng)庫(kù)主管（課長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)工作，直屬

于資材部

2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨

斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)本錢(qián)總額資金費(fèi)用最小化。

3.公司各倉(cāng)庫(kù)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和緊要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管

理員。

4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B類、C類，分別

以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。

5.依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，訂立倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。

三、存貨計(jì)劃與掌控

L倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避

開(kāi)資金呆滯和供貨不足。

2.倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，依據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等訂立

最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨理、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行掌控，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)

點(diǎn)時(shí)，即可提出增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。

四、入庫(kù)

1.全部物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部

門(mén)檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。

2,辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)

票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格

或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處置。

3.倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)

告處置的，該物料視為合格。

4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)全部入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)

登記。

五、出庫(kù)

1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料

出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)全部庫(kù)物品及時(shí)入帳。

2.倉(cāng)管部門(mén)對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨

或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的'品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均

應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料票據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等

有關(guān)部門(mén)。

4.領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，未及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)處置的，該物料

視為合格。

5.物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)合，

對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)娶發(fā)放物品。

倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度溫和，熱誠(chéng)自動(dòng)服務(wù)。

7.對(duì)特別設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事

項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。

六、物料保管

倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決議堆碼方式及區(qū)位；

2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清晰；

3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)幽

4.對(duì)不安全物品隔離管制；

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度6

（一）總則

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物

資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能、為規(guī)范

本公司的倉(cāng)庫(kù)管理，保證資產(chǎn)物資的完好無(wú)損，防止物資的揮霍，

特訂立本制度、

倉(cāng)庫(kù)的重要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完

好，確保安全，收發(fā)快速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周詳，降低費(fèi)用，加速

資金周轉(zhuǎn)、

倉(cāng)庫(kù)物資一律采用金額管理、

（二）管理員職責(zé)

1、依照倉(cāng)庫(kù)管理制度和批次管理要求對(duì)進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品分類堆碼、掛

牌標(biāo)示，做好進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)記錄卡；

2、負(fù)責(zé)進(jìn)、出庫(kù)的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入

庫(kù)數(shù)據(jù)；每月做到盤(pán)存一次并搭配上級(jí)部門(mén)對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；

3、掌握好物品的安全庫(kù)存，依據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變動(dòng)及時(shí)合理的向

上級(jí)部門(mén)反應(yīng)最高和最低庫(kù)存信息；

4、對(duì)化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識(shí)，并做好出

入庫(kù)記錄：

5、月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄交部門(mén)辦公室歸檔；

6、庫(kù)內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好、

無(wú)灰塵，做好對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品防蟲(chóng)防鼠工作，對(duì)發(fā)生霉變的物品及時(shí)上

報(bào)上級(jí)部門(mén)；

7、做好各種原始票據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作、

（三）物資入庫(kù)

1、物資入庫(kù)，保管員必需專心驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)

量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)；

2、物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更

不準(zhǔn)投入使用；

3、料子驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的'名稱、型號(hào)、數(shù)量、

計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫(xiě)清晰；

4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用、如工作馬虎，混入

生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；

5、托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,

直到除去懸事掛賬；

6、車間余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)余料的名稱，數(shù)量開(kāi)具入庫(kù)

單，注明車間退料、

（四）物資的儲(chǔ)存保管

1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃

設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆

放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五

五堆放，依據(jù)貨物特點(diǎn)，必需做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列,

文明整齊；

3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)料子以及設(shè)備、容器和工

具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任、因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主,

事事有人管、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保

管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；

4、保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)合和保管常識(shí)處

置，加強(qiáng)保管措施，使公司資產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失、同類物資堆

放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地；

5、保管物資，未經(jīng)科部長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出、總成物資,

一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)批；

6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格守衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)、倉(cāng)廢嚴(yán)

禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)守衛(wèi)科批準(zhǔn)、保管員要懂得使用消防器材和

必需的防火知識(shí)、

（五）物資出庫(kù)

1、發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則、對(duì)貪圖

方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以

及過(guò)錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2、物資出庫(kù)按月平均單價(jià)計(jì)量出庫(kù)、領(lǐng)料單應(yīng)填明料子名稱、

規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或料子用途，領(lǐng)料人簽字、屬計(jì)

劃內(nèi)的料子應(yīng)有料子計(jì)劃；屬限額供料的料子應(yīng)符合限額供料制度;

屬規(guī)定審批的料子應(yīng)有審批人簽字、同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù),

不得發(fā)料；

3、對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)

由申請(qǐng)單位領(lǐng)用、常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)省的原

則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；

4、發(fā)料必需與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清晰，防止過(guò)錯(cuò)出門(mén);

5、全部發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不行丟失；

6、對(duì)于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必需是固定崗位人員領(lǐng)取、

其他車間領(lǐng)料，必需由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損

失，由管理員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、

（六）其他有關(guān)事項(xiàng)

1、記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)；

2、準(zhǔn)許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每

月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四全都；

3、創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲(chǔ)、低耗）是每個(gè)保

管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的

開(kāi)展；

4、保管員調(diào)動(dòng)工作，肯定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜

及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證,

雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)

責(zé)賠償、對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分；

5、庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不顯現(xiàn)過(guò)錯(cuò)、

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度7

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，是企業(yè)物資供應(yīng)體系的

一個(gè)緊要構(gòu)成部分，擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為加強(qiáng)公司

對(duì)物料的管理與監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通、保管和掌控程

序，健全物料在倉(cāng)儲(chǔ)、使用與處理等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任體系，以維護(hù)

公司利益，保障公司資產(chǎn)的安全完整，特訂立本制度。（倉(cāng)庫(kù)是貨物

儲(chǔ)存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門(mén)是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)緊要構(gòu)成部

分。）

一、安全

正常情況下未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員同意不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因業(yè)務(wù)、工作

需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)人員的同意且由倉(cāng)管員陪伴方可進(jìn)入。

二、原料子入庫(kù)

供應(yīng)商送貨、快遞、物流時(shí)須有相關(guān)的票據(jù)，即送貨單、采購(gòu)

訂單和品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告等票據(jù)方可接收，收料員依據(jù)送貨單及采購(gòu)訂

單上的信息打印《外購(gòu)入庫(kù)單》，并通知QC對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢

驗(yàn)不合格的物料品質(zhì)需及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)處置。若檢驗(yàn)合格后，

倉(cāng)管員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將《外購(gòu)入庫(kù)單》遞交賬務(wù)員進(jìn)行系

統(tǒng)審核工作，以方便公司各個(gè)部門(mén)及時(shí)查看到料及庫(kù)存情況。詳見(jiàn)

《原料子入庫(kù)流程圖》

三、生產(chǎn)領(lǐng)料

1、正常領(lǐng)料:

生產(chǎn)PMC依據(jù)BOM標(biāo)準(zhǔn)用量開(kāi)出領(lǐng)料計(jì)劃，需提前4小時(shí)將領(lǐng)

料計(jì)劃或領(lǐng)料單下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃核對(duì)B0M

用量，無(wú)誤后及時(shí)備料，并將備好的物料放入倉(cāng)庫(kù)待發(fā)料區(qū)。由生

產(chǎn)領(lǐng)料人員與倉(cāng)管當(dāng)面確認(rèn)物料規(guī)格、料號(hào)及數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后

雙方在領(lǐng)料單上簽字。

2、異常領(lǐng)料：

在非正常領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)，因物料品質(zhì)或機(jī)器故障等原因重新布置

新的領(lǐng)料計(jì)劃，需填寫(xiě)《工作聯(lián)絡(luò)單》由部門(mén)經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)方可

發(fā)料。

3、超領(lǐng)料

生產(chǎn)過(guò)程中如因物料品質(zhì)造成不良或在制成過(guò)程中不良率過(guò)多，

造成原領(lǐng)物料不足時(shí)需開(kāi)超領(lǐng)單，由總經(jīng)理簽字后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

四、半產(chǎn)品、產(chǎn)品入庫(kù)

生產(chǎn)自制半產(chǎn)品、產(chǎn)品及外購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)時(shí)，須經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合

格后并在外箱標(biāo)簽和入庫(kù)單上蓋合格QCPa章才可接收入庫(kù)。入店時(shí)

間：早上8:3010:30；下午15:0017:00.

五、銷售出貨

1、物流員依據(jù)商務(wù)部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時(shí)下推《銷售出

庫(kù)單》并打印通知倉(cāng)管備貨，倉(cāng)管將準(zhǔn)備好的貨物暫放待發(fā)貨區(qū)，

通知物流員一一確認(rèn)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)

通知QC檢驗(yàn)。

2、在貨物發(fā)出時(shí)，物流員依據(jù)送貨單提前寫(xiě)好《貨物出門(mén)證》

交部門(mén)主管簽字審批后方可發(fā)貨。

3、物流員依據(jù)貨物體積大小布置相應(yīng)的車輛來(lái)公司提貨。運(yùn)輸

方提貨時(shí)需當(dāng)面清點(diǎn)貨物總件數(shù)，并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的信息如運(yùn)輸公司名

稱、車牌號(hào)及姓名等。詳見(jiàn)《產(chǎn)品出貨制度》

六、盤(pán)點(diǎn)

1、日盤(pán)；當(dāng)天入庫(kù)，發(fā)貨的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與系統(tǒng)核對(duì)。

2、月盤(pán)；對(duì)本月內(nèi)常常發(fā)出，入庫(kù)或移動(dòng)的.物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3、A、B、C盤(pán)；按物料使用頻率或價(jià)值進(jìn)行分類盤(pán)點(diǎn)。

4、半年盤(pán)/年終盤(pán)；進(jìn)行賬、務(wù)、卡等全方面檢查和清查使用

狀態(tài)。

七、票據(jù)處置

票據(jù)是倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)出的緊要憑證。包含電子版和系統(tǒng)打印單，

賬務(wù)員須每月按生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分類整理。如領(lǐng)料單、入庫(kù)單、送貨

單等。票據(jù)由賬務(wù)員統(tǒng)一保管。如其他部門(mén)借出，需事先由部門(mén)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的《工作聯(lián)絡(luò)單》方可借閱。倉(cāng)庫(kù)并將做好

借出記錄，如借出時(shí)間、用途、歸還時(shí)間等內(nèi)容。詳見(jiàn)《送貨回單

管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司履歷，是否具有合法的營(yíng)運(yùn)執(zhí)照，

公司注冊(cè)證明，規(guī)模大小，公司制度，運(yùn)輸管理，承保構(gòu)成，以及

事故處置本領(lǐng)，包含事故賠償，后期方案改善等。

2、索要運(yùn)輸報(bào)價(jià)單，范圍包含國(guó)內(nèi)重要大中城市零擔(dān)價(jià)格，報(bào)

價(jià)中應(yīng)體現(xiàn)按重量、體積的單價(jià)計(jì)費(fèi)，另外提送、貨費(fèi)、裝卸費(fèi)也

應(yīng)明確。所報(bào)價(jià)格必需有效，真實(shí)，對(duì)于虛報(bào)價(jià)格，含糊價(jià)格，采

取拒絕合作。

3、商定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，

票據(jù)交接，緊急處置方法等。

4、每月對(duì)物流供應(yīng)商進(jìn)行KPI考核，內(nèi)容包含破損率，按時(shí)率,

投訴率、回單等綜合考核。詳見(jiàn)《物流公司運(yùn)輸考核表》

九、化學(xué)品

詳見(jiàn)《化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)管理制度》。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度8

1、酒店倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉(cāng)物料和調(diào)料的規(guī)格質(zhì)量

和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬面數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門(mén)的

要求，應(yīng)拒絕收貨，并馬上向采購(gòu)部報(bào)告。

2、驗(yàn)收后的物料和調(diào)料，除直撥的.外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管，進(jìn)

倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。

不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫(kù)存物品要逐項(xiàng)建立登記卡片，卡片固定在物品正前方。

4、對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或過(guò)

期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前填寫(xiě)領(lǐng)料單，庫(kù)管員準(zhǔn)備好物

品，以便取貨人領(lǐng)用。

6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，庫(kù)管員才略

憑此單發(fā)貨。庫(kù)管員憑單入帳；再交由財(cái)務(wù)審核。發(fā)貨時(shí)庫(kù)管員要采

用'先進(jìn)先出法'發(fā)貨。

7、倉(cāng)庫(kù)物資要求每月26號(hào)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

8、倉(cāng)庫(kù)建立檔案應(yīng)有入庫(kù)單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度9

1.倉(cāng)庫(kù)的分類

物流中心的倉(cāng)庫(kù)類別有：鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉

食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)，動(dòng)力部油庫(kù)、

石油氣庫(kù)，建筑、裝修料子倉(cāng)，殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng)、汽車零配倉(cāng)、陶瓷小

貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。

2物品驗(yàn)收

(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。

②對(duì)購(gòu)進(jìn)的‘食品原料子、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。

(2)驗(yàn)收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、

單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)

庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交本錢(qián)會(huì)計(jì)。

3.入庫(kù)存放

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫(kù)保管。

(2)入庫(kù)物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放

在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品人庫(kù)時(shí)在卡片上按

數(shù)加入，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物

資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬

是否相符，若不相符要及時(shí)查明原因。

②本錢(qián)會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢

查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報(bào)送領(lǐng)用物品計(jì)劃。

①凡領(lǐng)用物品，須依據(jù)規(guī)定提前做計(jì)劃報(bào)庫(kù)管部門(mén)。

②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按發(fā)貨次序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好

物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門(mén)領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單

價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單驗(yàn)

收；倉(cāng)管員一份，憑單人賬;料子會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬。

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原則。

(3)貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按

平均價(jià)發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加

手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)后調(diào)出。

6.盤(pán)點(diǎn)

(D倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn)，月末大盤(pán)點(diǎn)，半年和年終徹

底盤(pán)點(diǎn)。

(2)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。

(3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立賬

戶。

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有過(guò)錯(cuò)

時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬。

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完滿后才略人賬，否則要退回

倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再入賬。

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終顯現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分

品種列表一式三份，記賬員、本部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)

沖減料子本錢(qián)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為

人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月末估價(jià)

發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，并

調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部本錢(qián)會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。

(10)月末定時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部本

錢(qián)會(huì)計(jì)。

(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部料子會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證

賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。

(2)料子會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、料子明細(xì)賬和料子會(huì)計(jì)

報(bào)表。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度10

▲倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的

重要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，存放整

齊分類清晰，確保安全，面向生產(chǎn)，服務(wù)周詳，降低費(fèi)用，加速資

金周轉(zhuǎn)。

▲倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布

局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的

保證體系。

一目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的

原料子半產(chǎn)品和產(chǎn)品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不

丟失。

二適用范圍

適用于原材料庫(kù)和半產(chǎn)品庫(kù)及待處置品庫(kù)的管理。

三內(nèi)容

1.職責(zé)

原料子和半產(chǎn)品庫(kù)管員負(fù)責(zé)原料子、外協(xié)品、半產(chǎn)品的收、發(fā)、

管工作。

2.入庫(kù)

?原料子、外協(xié)品、半產(chǎn)品的入庫(kù)。

I原料子、外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)

內(nèi)，大的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)，但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。

然后，庫(kù)管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨

驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包含：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批

號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝情形和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管

員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采

購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

n庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及

時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已

放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論

為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等候不合

格品審理。接到《不合格品評(píng)審表》后按處理結(jié)論執(zhí)行。山采購(gòu)部

打印“采購(gòu)收料通知單”交生產(chǎn)部庫(kù)管員作為收貨入庫(kù)憑證。

N半產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印人

庫(kù)單到原材料庫(kù)辦理半產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半產(chǎn)品的品名、

型導(dǎo)、數(shù)量、批導(dǎo)、生產(chǎn)日期，半產(chǎn)品流程單，無(wú)誤后方可入庫(kù)。

?產(chǎn)品入庫(kù)

I檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫(kù)單》到產(chǎn)品庫(kù)

辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品

名、型號(hào)、數(shù)量產(chǎn)品流程單等是否正確、規(guī)范以及外包裝是否潔凈

等，符合要求的方可入庫(kù)。

n產(chǎn)品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。

?待處置品入庫(kù)

I產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超出保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生

產(chǎn)部負(fù)責(zé)半產(chǎn)品和準(zhǔn)產(chǎn)品待處置入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢審核對(duì)產(chǎn)品

的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

?產(chǎn)品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、

型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意

事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌控程序》的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。

?未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。

?庫(kù)管員應(yīng)妥當(dāng)保管入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原

始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄定時(shí)間次序和

產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥當(dāng)保管。

3.貯存

?貯存產(chǎn)品的場(chǎng)所或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、

防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

?合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、

分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做產(chǎn)出品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。

實(shí)在要求如下：

I庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包含產(chǎn)品名稱或、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日

期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上

述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

II庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。

離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持肯定距離；垛與垛之間應(yīng)有

適當(dāng)間隔；

in產(chǎn)品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超出6層；

IV原料子存放按屬性分類，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得

超出規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品;

V放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的‘原則放置，以保持貨

架穩(wěn)固。

4.發(fā)放

?生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原材料庫(kù)領(lǐng)取

原料子和半產(chǎn)品。

?原材料庫(kù)庫(kù)員每天按《配料單》的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。

?在備料時(shí)，倘若發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管

員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

?實(shí)行批次管理的原材料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料

單》上填寫(xiě)該原材料的批號(hào)，以實(shí)現(xiàn)可追溯的目的。

?技術(shù)部開(kāi)發(fā)人員憑經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原材料庫(kù)

領(lǐng)取原料子和半產(chǎn)品。

?提取產(chǎn)品時(shí)必需有營(yíng)業(yè)部打印的《出庫(kù)單》和《調(diào)撥單》。

?原材料庫(kù)和產(chǎn)品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審枇的《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)

單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原料子、半產(chǎn)品或產(chǎn)品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

I專心核對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容,

凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

n發(fā)放時(shí)，應(yīng)專心核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或

出庫(kù)憑證要求的才略發(fā)放；

III發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》

進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，票據(jù)應(yīng)妥當(dāng)保管；

IV發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)

放；

V同一規(guī)格的原材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則

進(jìn)行發(fā)放。

5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

?產(chǎn)品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、

卡相符情形，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原材料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)

儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)

象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

?庫(kù)管員應(yīng)常常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉

或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處置。對(duì)有保質(zhì)期

的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原材料前應(yīng)

報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才略發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的產(chǎn)品一

般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行

處置。若超出保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按《不合格品掌控程序》的

規(guī)定處置。

?倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行常常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、

物相符，年中和年末應(yīng)搭配財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

?倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無(wú)蒼蠅、老鼠。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙

火，不準(zhǔn)許存放易燃易爆物品和其它不安全品（不安全品庫(kù)除外），

并設(shè)置充足的消防器材。消防器材不準(zhǔn)許占?jí)骸?/p>

?對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的

安全防護(hù)措施。

?退庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)管部

檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合

格評(píng)審處理看法辦理，并作出待處置標(biāo)識(shí)。

?產(chǎn)品庫(kù)另劃待處置品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)搭配有

關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處置工作。

?原材料庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料

制度發(fā)放原材料。依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生

產(chǎn)需要。

?對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格依照產(chǎn)品的貯存條件貯存，常常檢查并

通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及對(duì)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處置。

?凡打開(kāi)包裝的原材料、半產(chǎn)品和產(chǎn)品，都應(yīng)重新包裝，保證

密封，不準(zhǔn)許打開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。

?產(chǎn)品庫(kù)負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)

內(nèi)容包含：品名、型號(hào)和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個(gè)月內(nèi)發(fā)

放。若要將超出三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后

才略做樣品發(fā)放。

?安全事項(xiàng)

I上班必需檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；

n下班檢查是否已鎖門(mén)、是否已關(guān)窗、排出存在其它不安全隱

患。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度11

一、目的

通過(guò)訂立倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，引導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。

二、工作范圍

物資庫(kù)、產(chǎn)品庫(kù)、工具

三、工作職責(zé)

1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到

帳物相符。

2、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，缺貨及時(shí)申報(bào)，充

足發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

3、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，存放整齊。

4、熟識(shí)相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫(xiě)分明。

5、搞好庫(kù)房的.安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施,

及時(shí)堵塞漏洞。

四、物資入庫(kù)和保管

1、倉(cāng)管員依據(jù)申購(gòu)單和入庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。

2、物資少于最低庫(kù)存量時(shí)，要及時(shí)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部

門(mén)主管批準(zhǔn)后，交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3、倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：

1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

3）與要求不符合的采購(gòu)物資。

4、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼

放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位”。

1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。

2）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

五、物資的領(lǐng)發(fā)

1、倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)

理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、倉(cāng)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原

則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用

者按要求填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)

采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不

得在貨架或貨位中乳翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和矯正其行為。

5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)

理或部門(mén)主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用

登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。

六、物資退庫(kù)

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦

理退庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)”廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，

入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

入庫(kù)流程

出庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程說(shuō)明

1、倉(cāng)管員依據(jù)物資最低庫(kù)存量，車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H生產(chǎn)

情況，開(kāi)具物資申購(gòu)單，總經(jīng)理或部門(mén)主管審批簽字后，交由采購(gòu)

人員采購(gòu)，采購(gòu)人員核實(shí)物資后，開(kāi)具入庫(kù)單后，交由庫(kù)管員驗(yàn)收

入庫(kù)。

2、領(lǐng)料人開(kāi)具領(lǐng)料單，部門(mén)主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫(kù)管員

依據(jù)領(lǐng)料單出庫(kù)。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度12

第一節(jié)：電商倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨基本條例

一、總則

1.為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理合理化，

特訂立本制度。

2.本制度適用于公司凈來(lái)電商倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，可修改，添加建

議。

二、管理原則加體制

L倉(cāng)庫(kù)施行分散管理體制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出

入庫(kù)登記，“三位一體”，分劃實(shí)在的工作。

2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨,

發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不多時(shí)及時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨便，要保持倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)

一，隹。

4.依據(jù)公司營(yíng)業(yè)時(shí)間，訂立倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)實(shí)在工作時(shí)間。

三、入庫(kù)

1.全部貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，采取退

貨，或返廠。

2.辦理入庫(kù)登記時(shí)，對(duì)照物品與類目、型號(hào)、尺寸、顏色等規(guī)

格進(jìn)行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，

應(yīng)通知廠家貨采購(gòu)處置。