辦公室物資管理制度樣本（三篇）

辦公室物資管理制度樣本一、總則為規(guī)范辦公室物資管理，提高辦公效率，保障員工工作需求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于所有員工、辦公室物資管理員以及相關(guān)管理人員。三、物資管理職責(zé)1.辦公室物資管理員負(fù)責(zé)辦公室物資的采購、驗(yàn)收、存儲、領(lǐng)用、清點(diǎn)和報(bào)廢等工作；2.部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理辦公室物資管理工作，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行；3.各部門員工負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行物資領(lǐng)用和使用，并合理保管。四、物資采購1.物資采購應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行，確保物資的合理使用；2.物資采購應(yīng)在政策規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行，符合公司的財(cái)務(wù)制度；3.物資采購應(yīng)通過招標(biāo)、競爭性談判等途徑，確保采購的公平公正。五、物資驗(yàn)收1.物資驗(yàn)收應(yīng)由辦公室物資管理員進(jìn)行，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量與采購合同一致；2.物資驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)采購合同的規(guī)定進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行溝通。六、物資存儲1.物資存儲應(yīng)按照物品的性質(zhì)和特點(diǎn)進(jìn)行分類存放，確保物資易于查找和管理；2.物資存儲應(yīng)統(tǒng)一編號和標(biāo)識，確保物資入庫和出庫的準(zhǔn)確性。七、物資領(lǐng)用1.員工要按照公司的規(guī)定和流程進(jìn)行物資領(lǐng)用；2.領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)填寫領(lǐng)用單，并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)；3.物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)崗位需要，確保物資適用于工作需求。八、物資清點(diǎn)1.物資清點(diǎn)應(yīng)由辦公室物資管理員進(jìn)行，定期對物資進(jìn)行清點(diǎn)和盤點(diǎn)；2.物資清點(diǎn)應(yīng)按照公司的規(guī)定和流程進(jìn)行，確保物資的準(zhǔn)確性和完整性。九、物資報(bào)廢1.物資報(bào)廢應(yīng)由辦公室物資管理員提出申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行；2.物資報(bào)廢應(yīng)按照公司的規(guī)定和流程進(jìn)行，確保物資的安全和合規(guī)性。十、責(zé)任追究對于違反本制度的行為，將按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，涉嫌違法行為將移交給相關(guān)部門進(jìn)行處理。十一、附件本制度的具體操作流程和表格，詳見附件。以上為《辦公室物資管理制度》，請各部門員工嚴(yán)格按照執(zhí)行。如有問題，請及時(shí)向上級主管或辦公室物資管理員咨詢。制度責(zé)任人：辦公室物資管理制度樣本（二）第一章總則1.1為規(guī)范辦公室物資的管理，確保其合理使用與妥善保管，特制定本規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于本機(jī)構(gòu)內(nèi)所有涉及辦公室物資管理的活動。1.3辦公室物資涵蓋文具、辦公設(shè)備、辦公家具等一切日常辦公所需物品。1.4管理原則：遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、有效管理、節(jié)約合理的原則。1.5物資管理由指定部門負(fù)責(zé)，實(shí)行統(tǒng)一管理，各部門和個(gè)人均需履行相應(yīng)職責(zé)和義務(wù)。第二章物資采購2.1辦公室物資采購實(shí)施統(tǒng)一管理，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行采購計(jì)劃。2.2物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及本單位相關(guān)規(guī)定。對于需公開招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)依法進(jìn)行，并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。2.3采購采取詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等方式，超過一定金額的采購需進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)程序，以確保采購的合理性與經(jīng)濟(jì)性。2.4采購過程中應(yīng)兼顧質(zhì)量與價(jià)格的平衡，充分考慮實(shí)際使用需求，不得僅以低價(jià)為唯一標(biāo)準(zhǔn)。2.5物資采購需遵循經(jīng)濟(jì)合理性，不得擅自增減采購數(shù)量，禁止出現(xiàn)不正當(dāng)交易行為。2.6物資采購應(yīng)按采購計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。2.7采購需詳細(xì)記錄物資信息，包括名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等，并妥善保存采購文件。第三章物資驗(yàn)收3.1所有到貨物資需進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需核對物資信息與采購記錄的一致性。3.2驗(yàn)收時(shí)應(yīng)確保物資外包裝完好無損，如有破損或異常，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商并保留證據(jù)。3.3驗(yàn)收合格的物資應(yīng)在記錄中標(biāo)識，并及時(shí)送至使用部門。3.4驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商并按相關(guān)規(guī)定處理，同時(shí)做好驗(yàn)收記錄。3.5驗(yàn)收記錄應(yīng)包含驗(yàn)收日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等信息，并妥善保存。第四章物資存儲4.1辦公室物資應(yīng)科學(xué)分類、明碼標(biāo)價(jià)、合理布局，同類物資應(yīng)集中存放，便于管理。4.2物資存儲遵循“先進(jìn)先出”原則，定期盤點(diǎn)，確保物資及時(shí)補(bǔ)充和合理使用。4.3存儲時(shí)應(yīng)注意通風(fēng)、防潮、防霉，定期清理消毒存儲區(qū)域。4.4對易損耗物資應(yīng)特別保管，加強(qiáng)使用管理，確保物資的長期可用性。4.5物資存儲區(qū)域應(yīng)封閉管理，確保物資安全及保密性，同時(shí)采取防盜措施。第五章物資使用5.1辦公室物資使用應(yīng)遵循使用規(guī)程，不得私自使用或借用。5.2使用物資時(shí)應(yīng)遵循節(jié)約原則，合理使用，防止浪費(fèi)。5.3使用后應(yīng)做好保養(yǎng)維護(hù)，確保物資的使用壽命。5.4禁止私自銷售或租借辦公室物資，違規(guī)者將被追究責(zé)任。第六章物資保管6.1值班人員和管理人員應(yīng)定期檢查物資，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處理。6.2保管人員應(yīng)妥善保管物資，處理廢棄物資，并做好相關(guān)記錄。6.3對損壞或丟失的物資，保管人員需做好報(bào)廢申請和記錄。6.4保管人員在離職、調(diào)動時(shí)，需及時(shí)移交物資和記錄，確保無縫交接。6.5對丟失或損壞的物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)查，追究責(zé)任人責(zé)任，并依法給予相應(yīng)處罰。第七章監(jiān)督與評估7.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查物資管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。7.2應(yīng)定期評估辦公物資使用情況，提出改進(jìn)建議，優(yōu)化物資管理。7.3對物資管理工作進(jìn)行定期評估和考核，對表現(xiàn)優(yōu)秀的管理者給予獎勵，對不合格者采取糾正措施。第八章附則7.4本規(guī)定由相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，并報(bào)上級機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。7.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，廢止先前制定的相關(guān)制度和規(guī)定。辦公室物資管理制度樣本（三）辦公室物資管理制度第一章定義1.領(lǐng)用：指辦公室員工依據(jù)既定程序，自庫房或物資管理員處取得所需辦公室物資的行為。2.歸還：指辦公室員工將不再使用的辦公室物資按照既定流程交還庫房或物資管理員的行為。3.報(bào)廢：指辦公室物資因損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用，需依規(guī)進(jìn)行報(bào)廢處理的行為。4.庫房：特指存放辦公室物資的專用場所。5.物資管理員：指負(fù)責(zé)辦公室物資管理的專職人員。第二章采購管理第四條采購方式辦公室物資的采購可采用招投標(biāo)、詢價(jià)、委托代購、集中采購等方式進(jìn)行，具體采購方式由物資管理員依據(jù)需求合理選擇。第五條采購程序1.物資需求確定：各部門根據(jù)工作需要，提出物資需求計(jì)劃，并報(bào)送給物資管理員。2.采購計(jì)劃編制：物資管理員匯總各部門的物資需求計(jì)劃，編制物資采購計(jì)劃，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購方式等。3.采購資金預(yù)算：物資管理員依據(jù)采購計(jì)劃編制采購資金預(yù)算，并提交財(cái)務(wù)部門審核。4.供應(yīng)商尋找：物資管理員根據(jù)采購計(jì)劃，尋找合適的供應(yīng)商，并邀請其參與投標(biāo)、報(bào)價(jià)等活動。5.招投標(biāo)或詢價(jià)：物資管理員組織招投標(biāo)或詢價(jià)工作，確保采購的公平、公正、公開。6.供應(yīng)商選擇：依據(jù)招投標(biāo)或詢價(jià)結(jié)果，物資管理員選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。7.合同簽訂：物資管理員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。8.物資采購：物資管理員按照合同約定的時(shí)間和要求，進(jìn)行物資采購，并做好相應(yīng)記錄。9.驗(yàn)收入庫：物資管理員對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并按規(guī)定程序入庫。10.檔案管理：物資管理員將采購相關(guān)的文件資料歸檔并妥善保存。第六條采購控制1.采購數(shù)量：根據(jù)實(shí)際需求，合理控制采購數(shù)量，確保不超出實(shí)際需求范圍。2.采購質(zhì)量：確保采購的物資符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)要求。3.采購時(shí)限：采購過程需嚴(yán)格遵循合同約定的時(shí)間，確保物資的及時(shí)供應(yīng)。第三章領(lǐng)用管理第七條領(lǐng)用申請1.辦公室物資領(lǐng)用需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，并填寫領(lǐng)用申請表，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用原因等。第八條物資領(lǐng)用程序1.領(lǐng)用登記：物資管理員核對領(lǐng)用申請內(nèi)容，記錄領(lǐng)用信息，并進(jìn)行封裝。2.領(lǐng)用審批：部門負(fù)責(zé)人對領(lǐng)用申請進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用發(fā)放：物資管理員將經(jīng)過審批的物資發(fā)放給領(lǐng)用人，并做好相應(yīng)記錄。4.物資使用：領(lǐng)用人需遵循辦公室物資使用規(guī)定，確保物資的安全和合理使用。5.物資臺賬更新：物資管理員根據(jù)領(lǐng)用情況，及時(shí)更新物資領(lǐng)用臺賬。第九條物資歸還1.歸還時(shí)限：領(lǐng)用人應(yīng)在物資使用完畢或不再需要時(shí)，及時(shí)歸還給庫房或物資管理員。2.歸還手續(xù)：領(lǐng)用人需填寫歸還申請表，并將物資交還庫房或物資管理員。3.歸還審批：庫房或物資管理員對歸還申請進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)。4.歸還登記：物資管理員根據(jù)歸還申請內(nèi)容，記錄歸還信息，并更新相關(guān)臺賬。第四章報(bào)廢管理第十條報(bào)廢程序1.報(bào)廢申請：領(lǐng)用人或物資管理員發(fā)現(xiàn)物資損壞、過期等情況無法使用時(shí)，需填寫報(bào)廢申請表。2.報(bào)廢審批：物資管理員對報(bào)廢申請進(jìn)行審批，并移交相關(guān)部門審核。3.報(bào)廢處理：經(jīng)過審核確認(rèn)的報(bào)廢申請，由物資管理員按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并記錄相關(guān)信息。第五章監(jiān)督與檢查第十一條監(jiān)督與檢查公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和職能部門有權(quán)對辦公室物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督與檢查，物資管理員應(yīng)積極配合并提供相關(guān)資料。第十二