詢價和網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)流程

詢價和網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)流程一、制定目的及范圍為提升詢價和網(wǎng)下申購的效率，確保采購過程的規(guī)范化和透明化，特制定本流程。該流程適用于公司所有部門的詢價和網(wǎng)下申購業(yè)務(wù)，涵蓋從需求提出到最終采購的各個環(huán)節(jié)。二、詢價原則1.詢價應(yīng)遵循“公開、公平、公正”的原則，確保各供應(yīng)商在同等條件下參與競爭。2.詢價過程中，需綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.所有詢價記錄需保存，以備后續(xù)審計和查詢。三、詢價流程1.需求確認各部門在進行詢價前，需明確采購需求，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)算。需求確認后，填寫《詢價申請表》，并由部門負責人簽字確認。2.詢價準備詢價專員根據(jù)需求，制定詢價清單，明確詢價的具體內(nèi)容和要求。詢價清單應(yīng)包括物品的詳細描述、技術(shù)參數(shù)及交貨時間等信息。3.供應(yīng)商選擇詢價專員需根據(jù)公司現(xiàn)有的供應(yīng)商名錄，選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商進行詢價。若供應(yīng)商不足三家，需說明原因并報部門負責人審批。4.發(fā)出詢價函向選定的供應(yīng)商發(fā)出《詢價函》，要求其在規(guī)定時間內(nèi)反饋報價。詢價函應(yīng)明確報價有效期、交貨期及其他相關(guān)條款。5.報價收集與整理在規(guī)定時間內(nèi)收集各供應(yīng)商的報價，并對報價進行整理和匯總。匯總表應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、報價、交貨期及其他重要信息。6.報價分析與評估詢價專員對收集到的報價進行分析，考慮價格、質(zhì)量、交貨期及售后服務(wù)等因素，形成《報價分析報告》。報告應(yīng)附上各供應(yīng)商的報價明細。7.審批與選擇將《報價分析報告》提交部門負責人審批，部門負責人根據(jù)報告內(nèi)容選擇合適的供應(yīng)商，并填寫《采購決策表》。該表需記錄選擇理由及相關(guān)信息。8.通知供應(yīng)商向中標供應(yīng)商發(fā)出《中標通知書》，并與其確認交貨時間及其他相關(guān)條款。同時，向未中標供應(yīng)商發(fā)送《感謝函》，感謝其參與詢價。四、網(wǎng)下申購流程1.申購申請采購需求確認后，申購人需填寫《申購申請表》，并附上相關(guān)的詢價記錄和報價分析報告。申購申請需由部門負責人簽字確認。2.申購審批申購申請?zhí)峤缓螅嚓P(guān)部門進行審核，確保申請的合理性和合規(guī)性。審批通過后，填寫《申購審批表》，并由財務(wù)部門進行預(yù)算審核。3.采購實施申購申請獲得批準后，采購人根據(jù)中標供應(yīng)商的報價進行采購。采購人需與供應(yīng)商確認訂單細節(jié)，包括交貨時間、付款方式等。4.驗收與入庫物資到貨后，相關(guān)人員需對物資進行驗收，確保數(shù)量和質(zhì)量符合要求。驗收合格后，填寫《驗收單》，并將物資入庫。5.付款與報銷采購?fù)瓿珊?，采購人需根?jù)合同約定進行付款。所有付款憑證需在貨物到達后一個月內(nèi)報銷，逾期不予受理。五、備案與存檔所有詢價和申購相關(guān)的文件，包括《詢價申請表》、《報價分析報告》、《申購申請表》、《驗收單》等，需進行備案和存檔，以備后續(xù)審計和查詢。六、流程優(yōu)化與反饋機制為確保流程的持續(xù)改進，需定期對詢價和網(wǎng)下申購流程進行評估。各部門可提出改進建議，流程管理部門將根據(jù)實際情況進行調(diào)整和優(yōu)化。七、采購紀律1.