成品退貨流程9

馬鞍山市機(jī)械有限公司文件編號CCZG-XZ-009-2022成品退貨流程版本號A/0生效日期2022年3月8日第第頁馬鞍山市機(jī)械有限公司成品退貨流程文件編號：CCZG-XZ-0012版本號：A/0發(fā)行部門：行政部編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期： 修改記錄符號修改頁碼修訂日期修訂人符號修改頁碼修改日期修訂人一、目的：為規(guī)范客戶退貨管理流程，明確各部門職責(zé)，確保退貨產(chǎn)品均能得到及時、妥善的處置。二、適用范圍：所有客戶退貨品。三、職責(zé)：1、銷售負(fù)責(zé)明確退貨客戶、名稱、規(guī)格、材質(zhì)以及退貨原因并開具退貨憑證。2、成品庫負(fù)責(zé)清點數(shù)量、臺賬建立及出入庫管理。3、品保科負(fù)責(zé)退貨檢驗、劃分責(zé)任部門及責(zé)任落實。4、技術(shù)科負(fù)責(zé)制定返修方案。5、生管負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)。6、生產(chǎn)車間依據(jù)工藝卡進(jìn)行加工。四、處理流程：序號部門角色一級模塊二級模塊三級模塊內(nèi)容描述1行政部庫管員成品庫接到退貨產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量清點并查看產(chǎn)品商標(biāo)是不是公司的，將清點完畢的結(jié)果報給銷售。2銷售部銷售員銷售員到成品庫查看退貨原因：品質(zhì)原因通知終檢驗員進(jìn)行檢驗。退貨產(chǎn)品銷售依據(jù)公司制度進(jìn)行處理。3技術(shù)部檢驗員3.1檢驗員依據(jù)退貨原因檢驗尺寸是否合格，不合格通知銷售并出據(jù)《產(chǎn)品檢驗報告單》傳遞給成品庫。3.2不合格產(chǎn)品開具《糾正預(yù)防報告單》進(jìn)行分析改善。4銷售部銷售員銷售管理憑證管理退貨憑證需退貨的產(chǎn)品依據(jù)退貨數(shù)量打印退貨憑證并注明退貨原因，單據(jù)一式四聯(lián)品?？啤⒊善穾?、客戶、財務(wù)。5技術(shù)部檢驗員銷售管理憑證管理退貨憑證5.1檢驗員依據(jù)退貨單及《產(chǎn)品檢驗報告單》的數(shù)據(jù)在退貨憑證中選擇退貨單號，點擊“確認(rèn)”選擇產(chǎn)品輸入數(shù)量及處理方式。5.2報廢及返修的產(chǎn)品品?？埔罁?jù)不合格原因確認(rèn)責(zé)任人及責(zé)任落實。5.3品保科確認(rèn)不了責(zé)任人的情況下找生產(chǎn)部確認(rèn)。6行政部庫管員倉庫管理產(chǎn)品退貨管理產(chǎn)品退貨入庫需入庫的產(chǎn)品庫管員點擊“新增”，按格式內(nèi)容進(jìn)行選擇，辦理入庫手續(xù)。7銷售部銷售員銷售管理合同管理代合同7.1需返銷的產(chǎn)品在系統(tǒng)中下達(dá)代合同，合同類型“返修”。然后點擊“返修查詢”里選擇產(chǎn)品，單據(jù)四聯(lián)，生管、成品庫、技術(shù)、存根。7.2客戶需換貨的產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，銷售辦理退貨，退貨后銷售將客戶需求的產(chǎn)品打印銷貨憑證發(fā)貨。8生產(chǎn)部生管銷售管理訂單管理訂單分解8.1生管將產(chǎn)品進(jìn)行訂單分解。8.2生管依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場加工進(jìn)度、交期及返修方案安排生產(chǎn)。8.3生產(chǎn)按排員工到成品庫領(lǐng)取返修品。9技術(shù)部技術(shù)員技術(shù)管理產(chǎn)品工藝卡技術(shù)員依據(jù)不合格原因制定產(chǎn)品加工工藝卡。10行政部庫管員倉庫管理產(chǎn)品退貨管理退貨返修領(lǐng)用員工領(lǐng)