安全隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表

安全隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表一、目的

本安全隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的目的是為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部安全隱患的排查、治理與統(tǒng)計(jì)分析工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。通過建立健全的隱患排查治理制度，提高員工安全意識(shí)，降低事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全和身體健康，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公場(chǎng)所的安全隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司各級(jí)管理人員、安全管理人員和全體員工在安全隱患排查治理工作中的職責(zé)、權(quán)限和工作程序。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各種安全檢查、隱患排查、統(tǒng)計(jì)分析及整改措施的制定與實(shí)施。

4.本制度適用于公司各分子公司、子公司及所屬單位的安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)公司安全隱患排查治理工作的總體部署，對(duì)重大安全隱患的整改工作進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理制度，開展安全隱患排查治理工作，對(duì)安全隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤、督促。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查治理工作，確保本部門生產(chǎn)安全。

3.1組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全意識(shí)。

3.2指導(dǎo)、監(jiān)督本部門員工開展安全隱患排查工作。

3.3對(duì)本部門發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)整改，確保整改措施落實(shí)到位。

4.安全管理人員：負(fù)責(zé)安全隱患的排查、統(tǒng)計(jì)、分析工作，對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促。

5.全體員工：積極參與安全隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告，并按照整改要求進(jìn)行整改。

6.各級(jí)審計(jì)、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：對(duì)員工的安全操作行為、安全意識(shí)、安全培訓(xùn)及安全規(guī)章制度遵守情況進(jìn)行排查。

2.設(shè)備設(shè)施安全：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)施、特種設(shè)備等運(yùn)行狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、衛(wèi)生、溫度、濕度等環(huán)境條件以及作業(yè)場(chǎng)所的布局、通道、安全出口等是否符合安全要求進(jìn)行排查。

4.安全防護(hù)設(shè)施：對(duì)防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、防護(hù)罩、防護(hù)屏、警示標(biāo)志等安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置及有效性進(jìn)行排查。

5.倉儲(chǔ)安全：對(duì)倉庫的儲(chǔ)存條件、物品堆放、倉儲(chǔ)設(shè)施、消防設(shè)施等進(jìn)行排查。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、廢棄物處理、應(yīng)急措施等進(jìn)行排查。

7.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域安全：對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分、電氣設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施等進(jìn)行排查。

8.職業(yè)健康安全：對(duì)員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品使用等進(jìn)行排查。

9.交通安全：對(duì)車輛安全性能、駕駛員資格、交通設(shè)施、道路狀況等進(jìn)行排查。

10.環(huán)境保護(hù)安全：對(duì)廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施及排放情況進(jìn)行排查。

11.消防安全：對(duì)消防設(shè)施、消防通道、火源管理、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查。

12.電氣安全：對(duì)電氣線路、電氣設(shè)備、配電室、變壓器等進(jìn)行排查。

13.節(jié)能與能源安全：對(duì)能源使用效率、節(jié)能措施、能源設(shè)備等進(jìn)行排查。

14.信息安全：對(duì)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)保密、網(wǎng)絡(luò)安全等進(jìn)行排查。

15.應(yīng)急管理：對(duì)應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等進(jìn)行排查。

16.其他潛在安全風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能存在的其他安全隱患進(jìn)行排查，確保全面覆蓋潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查各部位、各環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全防護(hù)設(shè)施等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí)，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織相應(yīng)的專業(yè)檢查，如電氣安全檢查、消防安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)針對(duì)專業(yè)設(shè)備、系統(tǒng)或流程，采用專業(yè)檢測(cè)工具和方法。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查，如夏季的高溫、雨季的防洪等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)變化前進(jìn)行，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的所有方面，包括設(shè)備設(shè)施的適應(yīng)性、人員的操作習(xí)慣等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)需要整改的問題進(jìn)行跟蹤管理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀態(tài)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告，確保節(jié)假日安全措施的落實(shí)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人或安全管理人員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)實(shí)際情況制定檢查周期，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，靈活調(diào)整檢查內(nèi)容和重點(diǎn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：在長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無異常磨損或損傷，各種安全防護(hù)裝置完備有效。

2.安全設(shè)施檢查：檢查所有安全設(shè)施，包括但不限于防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等，確保其處于良好狀態(tài)，能夠發(fā)揮應(yīng)有的安全防護(hù)作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)檢查，包括電線、電纜、配電箱、開關(guān)等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確認(rèn)所有電氣設(shè)備和管線均符合防爆要求，無泄漏、靜電積聚等風(fēng)險(xiǎn)。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急預(yù)案的完善程度，包括應(yīng)急逃生路線、應(yīng)急集合點(diǎn)、應(yīng)急通訊設(shè)備等，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.安全教育培訓(xùn)：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并掌握相關(guān)的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

7.安全值班安排：制定長(zhǎng)假期間的安全值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)。

8.安全巡查記錄：值班人員需定期進(jìn)行安全巡查，并詳細(xì)記錄巡查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并處理。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行再次檢查，確認(rèn)長(zhǎng)假期間無異常情況發(fā)生，設(shè)備設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的駕駛資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，具備相應(yīng)的駕駛技能和經(jīng)驗(yàn)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特別是在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)車輛的日常檢查和保養(yǎng)，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

5.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛的路線進(jìn)行安全評(píng)估，避開高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，選擇安全系數(shù)較高的路線，并制定合理的行車計(jì)劃。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況。

7.交通安全管理：加強(qiáng)對(duì)車輛行駛途中的管理，包括監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)、限制車速、避免疲勞駕駛等，確保行車安全。

8.信息溝通機(jī)制：建立有效的信息溝通機(jī)制，確保駕駛員能夠及時(shí)獲取路況信息、天氣變化等，提前做好應(yīng)對(duì)措施。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處置。

10.事后分析總結(jié)：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行詳細(xì)分析，總結(jié)事故原因，提出改進(jìn)措施，防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：對(duì)企業(yè)的廢水、廢氣和固體廢物排放進(jìn)行全面檢查，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.治理設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)：檢查環(huán)保治理設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施等，確保其正常工作并達(dá)到預(yù)期效果。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，及時(shí)掌握環(huán)境污染狀況。

4.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，包括應(yīng)急處理預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)人員的培訓(xùn)。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，通過宣傳欄、內(nèi)部會(huì)議等方式加強(qiáng)環(huán)保法規(guī)和安全知識(shí)的普及。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)施故障。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能引起環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的防控措施。

9.環(huán)保巡查監(jiān)督：建立環(huán)保巡查機(jī)制，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)區(qū)域和周邊環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

10.環(huán)保事故處理：對(duì)發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行迅速、有效的處理，并分析事故原因，制定改進(jìn)措施，防止事故的再次發(fā)生。同時(shí)，對(duì)事故進(jìn)行記錄和報(bào)告，按照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行事故處理。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和生產(chǎn)環(huán)境變化，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查工作有序、有效地進(jìn)行。

3.隱患記錄與報(bào)告：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄，填寫隱患報(bào)告表，并及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任人和責(zé)任部門，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改措施落實(shí)到位。

5.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，定期復(fù)查整改進(jìn)度，確保整改效果。

6.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患得到有效解決。

7.隱患排查資料歸檔：將隱患排查的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理，便于查閱和追溯。

8.隱患排查總結(jié)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查工作的效果和存在的問題，不斷優(yōu)化排查流程和方法。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告中需包括排查時(shí)間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的詳細(xì)描述、隱患等級(jí)、整改措施和建議等內(nèi)容。

2.報(bào)告提交與審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)隱患等級(jí)制定整改計(jì)劃。

3.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行編號(hào)，建立隱患檔案，檔案中應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

4.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整性和更新及時(shí)性。

5.隱患監(jiān)控與預(yù)警：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，通過安全監(jiān)控系統(tǒng)、定期巡查等方式，及時(shí)掌握隱患動(dòng)態(tài)，防止隱患發(fā)展為事故。

6.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

7.整改進(jìn)度跟蹤：安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改進(jìn)度，對(duì)整改進(jìn)度緩慢或未按期完成整改的部門進(jìn)行督促。

8.整改結(jié)果驗(yàn)收：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施得到有效實(shí)施。

9.隱患排查報(bào)告公開：將隱患排查報(bào)告的主要內(nèi)容向全體員工公開，提高員工的安全意識(shí)和參與隱患排查的積極性。

10.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的實(shí)時(shí)記錄、跟蹤、分析和報(bào)告，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估安全隱患排查治理工作的效果，激勵(lì)員工積極參與隱患排查治理，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、全體員工及相關(guān)部門。

3.考核內(nèi)容：

-對(duì)管理人員：考核其在隱患排查治理工作中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和決策能力。

-對(duì)安全管理人員：考核其隱患排查的全面性、專業(yè)性、及時(shí)性和整改措施的落實(shí)情況。

-對(duì)全體員工：考核其參與隱患排查的積極性、發(fā)現(xiàn)隱患的能力和整改措施的執(zhí)行情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)和隱患整改效果制定考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核周期：考核周期為每月一次，每季度進(jìn)行一次綜合考核，年度進(jìn)行總評(píng)。

6.考核流程：

-自評(píng)：各部門在考核周