隱患排查 風(fēng)險(xiǎn)管控

隱患排查風(fēng)險(xiǎn)管控一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控的長(zhǎng)效機(jī)制，通過系統(tǒng)的排查、評(píng)估、監(jiān)控和整改措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理過程中的安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部各部門、各單位在隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的職責(zé)、排查范圍、方法、處理流程等。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及其他相關(guān)崗位人員。

4.本制度適用于公司所屬的各個(gè)子公司、分支機(jī)構(gòu)和關(guān)聯(lián)企業(yè)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定本制度，審批隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控方案，監(jiān)督、指導(dǎo)公司內(nèi)部隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定具體的隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織實(shí)施隱患排查工作，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)收。

（1）制定隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期等。

（2）組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患排查，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

（3）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、登記，建立隱患檔案。

（4）制定隱患整改方案，監(jiān)督整改措施的落實(shí)。

（5）定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果。

3.各部門、各單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門、本單位人員進(jìn)行隱患排查，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

（1）組織本部門、本單位員工學(xué)習(xí)本制度，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

（2）按照隱患排查計(jì)劃，組織人員進(jìn)行隱患排查。

（3）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，及時(shí)上報(bào)整改情況。

（4）定期對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改效果。

4.全體員工：應(yīng)積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)整改措施予以配合。

（1）了解本制度，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

（2）發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患整改。

（3）對(duì)整改措施予以配合，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、生產(chǎn)輔助設(shè)備、安全防護(hù)裝置等，需對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施的有效性、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

2.電氣安全：包括高低壓配電室、電氣線路、電氣設(shè)備、用電設(shè)備等，需對(duì)電氣設(shè)備的絕緣性能、接零保護(hù)、防雷接地、電氣火災(zāi)防控措施等進(jìn)行排查。

3.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：包括易燃易爆場(chǎng)所、儲(chǔ)存易燃易爆物品的倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)過程中的高溫高壓區(qū)域等，需對(duì)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分、安全距離、防爆措施等進(jìn)行排查。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：包括危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、廢棄物處理等環(huán)節(jié)，需對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的分類、儲(chǔ)存條件、安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查。

5.安全生產(chǎn)場(chǎng)所：包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、員工宿舍、食堂等，需對(duì)安全生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、安全通道、安全標(biāo)識(shí)、安全防護(hù)設(shè)施等進(jìn)行排查。

6.作業(yè)過程：包括高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、受限空間作業(yè)等，需對(duì)作業(yè)過程的安全操作規(guī)程、安全防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查。

7.安全管理：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、安全檢查、事故處理、應(yīng)急預(yù)案等，需對(duì)安全管理制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

8.職業(yè)健康：包括工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素、員工健康檢查、個(gè)人防護(hù)用品的配備和使用等，需對(duì)職業(yè)健康管理措施進(jìn)行排查。

9.環(huán)境保護(hù)：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施，噪聲、輻射等污染源，需對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況、污染物排放達(dá)標(biāo)情況等進(jìn)行排查。

10.交通安全：包括公司內(nèi)部車輛、駕駛員管理、車輛維護(hù)保養(yǎng)、交通安全教育等，需對(duì)交通安全管理制度和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

11.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資和設(shè)備的配備、應(yīng)急演練等，需對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行全面排查。

12.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括自然災(zāi)害、社會(huì)安全事件等可能對(duì)公司安全生產(chǎn)造成影響的因素，需對(duì)相關(guān)預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，覆蓋公司所有部門和單位的安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，形成綜合檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入的隱患排查，如電氣安全、機(jī)械安全、化學(xué)品管理等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，采用專業(yè)工具和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的專業(yè)報(bào)告，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候變化，針對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行排查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防汛檢查，冬季進(jìn)行防凍、防火檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)制定專門的檢查計(jì)劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時(shí)處理。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動(dòng)和工作模式的變化，可能帶來新的安全隱患。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)檢查安全措施的落實(shí)情況，以及應(yīng)急值守的安排情況。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中對(duì)安全隱患的持續(xù)監(jiān)控和排查。

2.定期檢查是指按照既定的周期，對(duì)安全生產(chǎn)的各個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)。

4.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、存在問題及整改措施。

5.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)度，確保問題得到有效解決。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)期間不會(huì)發(fā)生泄漏、損壞或其他安全隱患。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備緊固件、傳動(dòng)帶、電氣連接、安全防護(hù)裝置等。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的安全防護(hù)設(shè)施，如安全柵欄、緊急停止按鈕、警示標(biāo)志等進(jìn)行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行徹底檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，確保無(wú)裸露電線、短路、過載等風(fēng)險(xiǎn)。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查消防設(shè)施、急救箱、應(yīng)急照明等應(yīng)急設(shè)備是否齊全、有效，并確保員工知曉其位置和使用方法。

5.長(zhǎng)假期間值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班計(jì)劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠處理突發(fā)事件。

6.安全生產(chǎn)記錄審查：審查長(zhǎng)假前的安全生產(chǎn)記錄，包括設(shè)備運(yùn)行日志、安全檢查記錄、事故報(bào)告等，確保所有問題均已解決或正在得到妥善處理。

7.長(zhǎng)假期間安全巡查：安排值班人員在長(zhǎng)假期間進(jìn)行定期巡查，檢查設(shè)備是否按計(jì)劃停機(jī)，以及是否有任何異常情況出現(xiàn)。

8.長(zhǎng)假后復(fù)工檢查：長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行再次檢查，確保設(shè)備在停機(jī)期間未出現(xiàn)任何問題，且適合重新投入生產(chǎn)。同時(shí)，組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)復(fù)工后的安全注意事項(xiàng)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄審查：檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均按照規(guī)定進(jìn)行了定期保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

4.車輛行駛路線和安全措施評(píng)估：評(píng)估車輛行駛路線的安全性，針對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定相應(yīng)的安全措施，如避開高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段或路段。

5.應(yīng)急預(yù)案和救援設(shè)備檢查：確保每輛車配備有效的應(yīng)急預(yù)案，并檢查是否攜帶必要的救援設(shè)備，如拖車?yán)K、滅火器、急救包等。

6.長(zhǎng)假期間交通管理：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的交通管理，合理調(diào)整車輛使用計(jì)劃，減少不必要的出行，避免高峰期擁堵。

7.實(shí)時(shí)交通監(jiān)控：利用交通監(jiān)控系統(tǒng)和導(dǎo)航設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)道路狀況，及時(shí)調(diào)整行車路線，避免交通事故。

8.長(zhǎng)假結(jié)束后車輛和駕駛員狀態(tài)審查：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛和駕駛員的狀態(tài)進(jìn)行審查，確保車輛沒有因?yàn)殚L(zhǎng)假期間的行駛而出現(xiàn)新的安全隱患，駕駛員沒有疲勞駕駛等問題。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染治理設(shè)施檢查：長(zhǎng)假前對(duì)廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，確保所有環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備校驗(yàn)：對(duì)環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.環(huán)境應(yīng)急預(yù)案審查：審查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案的完整性和可操作性，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)保法律法規(guī)合規(guī)性檢查：檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)是否符合國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)要求，確保合規(guī)性。

5.長(zhǎng)假期間環(huán)境監(jiān)測(cè)：安排值班人員進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保長(zhǎng)假期間污染物排放穩(wěn)定，無(wú)突發(fā)環(huán)境污染事件。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假期間對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，防止因長(zhǎng)假期間停用而導(dǎo)致的設(shè)施故障。

7.長(zhǎng)假結(jié)束后環(huán)境評(píng)估：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)公司的環(huán)境狀況進(jìn)行評(píng)估，確定長(zhǎng)假期間是否存在環(huán)境影響，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施。

8.環(huán)保培訓(xùn)和教育：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)和教育，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保員工在長(zhǎng)假期間和日常工作中能夠遵守環(huán)保規(guī)定。

9.環(huán)保信息記錄和報(bào)告：確保長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和事件記錄完整，并及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，以便進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。

要

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生的概率以及影響范圍，將隱患分為不同的等級(jí)，以便于采取相應(yīng)的管控措施。

2.分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患等級(jí)的判定應(yīng)結(jié)合專家評(píng)估、歷史數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)檢查等多種方法進(jìn)行。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對(duì)公司內(nèi)部存在的安全隱患進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、分類、報(bào)告和整改的過程。

2.管理流程如下：

（1）隱患識(shí)別：通過綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和定期檢查等方式，發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。

（2）隱患評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定隱患的等級(jí)和可能造成的后果。

（3）隱患分類：根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將隱患分為重大、較大、一般和輕微四個(gè)等級(jí)。

（4）隱患報(bào)告：將識(shí)別和評(píng)估后的隱患及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門和責(zé)任人。

（5）隱患整改：根據(jù)隱患的等級(jí)和性質(zhì)，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，實(shí)施整改。

（6）整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施有效。

（7）隱患檔案管理：對(duì)隱患的識(shí)別、評(píng)估、整改和驗(yàn)收過程進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，便于跟蹤和查詢。

（8）隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化隱患排查流程，提高隱患排查的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）任何員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向直接上級(jí)或安全管理部門報(bào)告。

（2）報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

（3）安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行記錄，并根據(jù)隱患的等級(jí)及時(shí)啟動(dòng)評(píng)估和整改程序。

（4）對(duì)于重大和較大隱患，安全管理部門應(yīng)立即向公司高層匯報(bào)，并啟動(dòng)緊急響應(yīng)機(jī)制。

（5）隱患排查報(bào)告應(yīng)定期匯總，形成隱患排查報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過程的信息。

（2）隱患檔案應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的描述、等級(jí)、影響范圍、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

（3）對(duì)于重大和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（4）隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析，為隱患排查和整改提供數(shù)據(jù)支持。

（5）安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（6）隱患檔案應(yīng)作為公司安全生產(chǎn)的重要參考資料，用于指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理和決策。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)估公司內(nèi)部各部門、各單位及員工在隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司內(nèi)部所有部門、單位及其負(fù)責(zé)人，以及參與隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控工作的全體員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行、隱患整改措施的落實(shí)等。

（2）隱患整改效果：包括隱患整改的及時(shí)性、整改措施的有效性、整改后的安全性能等。

（3）安全生產(chǎn)績(jī)效：包括事故發(fā)生率、事故處理情況、安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度等。

（4）安全培訓(xùn)和教育：包括員工安全知識(shí)的掌握程度、安全意識(shí)的高低等。

（5）應(yīng)急預(yù)案的制定和演練：包括應(yīng)急預(yù)