隱患的排查與治理

隱患的排查與治理一、目的

本制度旨在規(guī)范隱患的排查與治理工作，強化企業(yè)安全管理，確保員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，預防和減少事故的發(fā)生。通過建立健全隱患排查與治理體系，提高企業(yè)對各類潛在風險的識別、評估和應對能力，實現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內的所有部門、崗位和員工，包括子公司、分公司及外包單位。

2.本制度涵蓋生產(chǎn)、設備、設施、環(huán)境、職業(yè)健康、交通安全等各個方面的隱患排查與治理工作。

3.本制度適用于公司內部各類事故隱患的排查、評估、治理及監(jiān)控。

4.本制度適用于公司級、部門級、崗位級的隱患排查與治理工作。

三、職責

1.公司高層：

（1）負責制定公司安全發(fā)展戰(zhàn)略，明確隱患排查與治理的目標和要求。

（2）負責組織制定公司隱患排查與治理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（3）負責審批公司隱患排查與治理計劃和重大隱患治理方案。

（4）負責組織公司級隱患排查，對重大隱患進行掛牌督辦。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司隱患排查與治理實施細則，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）負責組織公司級隱患排查，對重大隱患進行掛牌督辦。

（3）負責對公司隱患排查與治理工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督。

（4）負責組織隱患排查與治理培訓，提高員工安全意識。

3.部門負責人：

（1）負責組織本部門隱患排查與治理工作，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

（2）負責審批本部門隱患治理方案，并對重大隱患進行掛牌督辦。

（3）負責組織本部門員工參加隱患排查與治理培訓。

4.崗位員工：

（1）負責本崗位的隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）負責執(zhí)行隱患治理措施，確保治理效果。

（3）參加隱患排查與治理培訓，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設備隱患排查：

（1）機械設備：檢查設備運行狀態(tài)、安全防護裝置、設備維護保養(yǎng)記錄等。

（2）電氣設備：檢查電線電纜、開關插座、電氣控制系統(tǒng)、防雷接地設施等。

（3）特種設備：檢查鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設備的運行狀況和安全附件。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的安全通道、照明、通風、防護欄桿等安全設施。

（2）倉儲環(huán)境：檢查倉庫的防火、防爆、防潮、防盜等安全措施。

（3）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的噪聲、粉塵、高溫、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。

3.安全設施隱患排查：

（1）消防設施：檢查消防器材、消防通道、消防控制系統(tǒng)等。

（2）安全防護設施：檢查防護欄桿、防護網(wǎng)、防護罩等。

（3）警示標志：檢查警示標志的設置是否合理、醒目。

4.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)危害因素：檢查生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、粉塵、高溫、有毒有害氣體等。

（2）個體防護：檢查員工是否正確佩戴防護用品，如耳塞、口罩、防護眼鏡等。

（3）健康監(jiān)護：檢查員工健康檢查、職業(yè)健康檔案等。

5.交通安全隱患排查：

（1）車輛安全：檢查車輛的安全性能、維護保養(yǎng)記錄、駕駛員資質等。

（2）交通設施：檢查交通標志、信號燈、護欄等交通設施是否完好。

（3）道路狀況：檢查道路的平整度、坡度、彎度等是否滿足安全要求。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）廢水排放：檢查廢水排放是否符合國家標準，污染防治設施是否正常運行。

（2）廢氣排放：檢查廢氣排放是否符合國家標準，廢氣處理設施是否正常運行。

（3）固廢處理：檢查固體廢物處理是否符合國家標準，防止污染土壤和地下水。

7.信息系統(tǒng)安全隱患排查：

（1）網(wǎng)絡安全：檢查網(wǎng)絡設備、安全防護措施、數(shù)據(jù)備份等。

（2）信息保密：檢查信息系統(tǒng)的訪問權限、數(shù)據(jù)加密、防病毒等。

（3）應急預案：檢查信息系統(tǒng)應急預案的制定和演練情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進行全面排查，包括但不限于以下方面：

1.對公司所有生產(chǎn)、儲存、使用危險物品的場所進行安全檢查。

2.檢查公司的安全管理制度、操作規(guī)程是否完善并得到有效執(zhí)行。

3.對公司安全設施、設備、防護裝置進行排查，確保其正常運行。

4.檢查員工的安全培訓、安全意識及應急處理能力。

5.評估公司的應急預案和應急響應能力。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的隱患進行的深入排查，包括：

1.對特定設備（如壓力容器、電氣設備等）進行專業(yè)檢測和評估。

2.對特定工藝流程進行風險評估，識別潛在的安全隱患。

3.對職業(yè)健康風險進行評估，如粉塵、噪音、有毒有害氣體等。

4.對環(huán)境保護設施進行檢測，確保污染物排放達標。

5.由專業(yè)機構或人員進行的專項安全評估。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化特點進行的隱患排查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查防火、防爆、防雷電等安全措施。

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防中毒、防觸電等安全措施。

3.秋季檢查：重點檢查防火、防爆、防風等安全措施。

4.冬季檢查：重點檢查防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保生產(chǎn)安全，防止節(jié)假日期間發(fā)生事故。

2.節(jié)假日中檢查：對值班人員進行安全提醒，確保應急響應能力。

3.節(jié)假日后檢查：檢查設備設施安全狀況，確保恢復正常生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過程中持續(xù)進行的隱患排查，包括：

1.日常檢查：由崗位員工進行的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查：根據(jù)安全管理制度規(guī)定，定期對設備設施、安全防護措施進行檢查。

3.檢查頻次：根據(jù)設備設施的重要性、風險程度等因素確定檢查頻次。

4.檢查記錄：詳細記錄檢查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，確保問題得到及時解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全：

-檢查生產(chǎn)設備是否處于關閉狀態(tài)，確保設備在長假期間不會意外啟動。

-檢查設備的安全防護裝置是否完整，如限位器、防護罩等是否處于正常工作狀態(tài)。

-檢查設備的緊急停車裝置是否可靠，確保在緊急情況下可以迅速切斷電源或動力。

-對長期停用的設備，檢查是否有防塵、防潮措施，防止長假期間設備受損。

2.環(huán)境安全：

-檢查生產(chǎn)車間是否有良好的通風，防止有害氣體積聚。

-檢查車間內是否有易燃易爆物品，確保這些物品得到妥善存放和處理。

-檢查車間內的消防設施是否完好，如滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)。

3.電氣安全：

-檢查電氣線路是否正常，無裸露、老化或損壞現(xiàn)象。

-檢查所有電源開關是否已經(jīng)關閉，并上鎖掛牌，防止誤操作。

-檢查電氣設備的接地是否良好，防止漏電事故。

4.倉儲安全：

-檢查倉庫內物品的存放是否符合安全規(guī)定，特別是易燃易爆物品的存放。

-檢查倉庫的照明和通風系統(tǒng)是否正常，確保倉庫內的安全環(huán)境。

-檢查倉庫的防火隔離措施是否到位，如防火墻、防火門等。

5.安全管理：

-檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負責應急響應。

-檢查安全管理記錄，確保所有安全檢查和整改措施得到記錄和跟蹤。

-對員工進行長假期間的安全教育，提高員工的安全意識和應急處理能力。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全設施是否齊全，如安全錘、滅火器、急救包等。

-檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)得到執(zhí)行。

2.駕駛員資質審查：

-審查駕駛員的駕駛證和健康證明，確保駕駛員資質合法有效。

-對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識和責任感。

-檢查駕駛員的休息時間安排，避免疲勞駕駛。

3.路線和天氣監(jiān)測：

-分析長假期間的交通流量，預測可能的擁堵點，提前規(guī)劃合理的行車路線。

-關注氣象預報，對惡劣天氣可能帶來的交通安全風險進行評估和預警。

4.交通設施檢查：

-檢查公司的交通指示標志、信號燈、道路標線等交通設施是否完好。

-確保公司停車場、員工班車停靠點等區(qū)域的安全設施完善。

5.應急準備：

-準備應急車輛和應急物資，如拖車、備用輪胎、急救設備等，以應對可能發(fā)生的交通事故或緊急情況。

-制定長假期間的交通安全應急預案，確?？焖夙憫陀行幚硗话l(fā)事件。

6.監(jiān)控和記錄：

-通過GPS等手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保行車安全。

-記錄車輛行駛數(shù)據(jù)，如行駛時間、行駛速度等，用于分析交通安全狀況和改進安全管理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：

-對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染源進行全面檢查，確保排放和處理設施正常運行。

-檢查污染物排放監(jiān)測設備是否正常工作，數(shù)據(jù)是否準確可靠。

2.污染處理設施檢查：

-檢查廢水處理設施是否能夠有效處理廢水，確保處理后的廢水達到排放標準。

-檢查廢氣處理設施是否運行正常，確保排放的廢氣不超標。

-檢查固體廢物處理設施，確保廢物的分類、儲存、處理和處置符合環(huán)保要求。

3.應急設施檢查：

-檢查環(huán)境污染事故應急設施，如應急池、事故廢水收集系統(tǒng)等是否處于備用狀態(tài)。

-確保應急物資和設備齊全，如吸油氈、圍油欄等，以應對可能的環(huán)境污染事故。

4.環(huán)境監(jiān)測檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測計劃是否得到執(zhí)行，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否及時準確。

-對監(jiān)測設備進行校驗和維護，確保監(jiān)測結果的準確性。

5.環(huán)保管理制度檢查：

-檢查環(huán)保管理制度是否完善，包括環(huán)保責任制、環(huán)保培訓、環(huán)?？己说?。

-確保員工了解和遵守環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策。

6.環(huán)保意識提升：

-在長假期間通過內部通訊、公告等形式加強對員工環(huán)保意識的教育。

-鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識。

7.長假期間環(huán)保措施：

-制定長假期間的環(huán)保措施，如減少不必要的生產(chǎn)活動，降低污染物排放。

-加強長假期間的環(huán)保巡查，確保環(huán)保設施正常運行，防止環(huán)境事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-嚴重隱患：可能導致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患分級標準：

-根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍等因素進行分級。

-參照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內部管理規(guī)定，明確各級隱患的具體判定標準。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

-制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次和責任主體。

-根據(jù)隱患等級和風險特點，合理安排排查資源，確保排查工作有序進行。

2.隱患排查實施：

-落實隱患排查責任，明確各部門、各崗位的排查職責。

-按照排查計劃，定期開展隱患排查，確保及時發(fā)現(xiàn)和識別潛在風險。

3.隱患治理：

-對排查出的隱患進行評估，制定治理方案，明確治理措施、責任人和完成時限。

-對重大隱患實行掛牌督辦，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：

-對隱患治理過程進行跟蹤，確保治理措施落實到位。

-對治理完成的隱患進行復查，驗證治理效果，防止隱患再次發(fā)生。

5.隱患排查記錄：

-建立隱患排查檔案，詳細記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及治理措施。

-定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結經(jīng)驗教訓，持續(xù)改進隱患排查工作。

6.隱患排查培訓：

-定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

-加強對新員工、轉崗員工的隱患排查培訓，確保其掌握必要的排查知識和技能。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的隱患排查報告格式，包括隱患描述、風險評估、治理措施、整改期限等。

-要求排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后立即上報，確保隱患信息及時準確。

-對上報的隱患進行分類、匯總，定期向公司高層和管理部門報告隱患排查情況。

-對重大隱患和重復出現(xiàn)的隱患，進行重點報告，并提出針對性的治理建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行信息化管理。

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、治理方案、治理進度、復查結果等。

-對治理完成的隱患進行歸檔，并定期進行回顧分析，總結隱患治理經(jīng)驗。

-對重大隱患和長期未治理的隱患進行重點監(jiān)控，確保治理措施的落實。

-通過隱患檔案管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時更新和共享，提高隱患治理的效率。

-定期對隱患檔案進行審查和維護，確保檔案內容的完整性和準確性。

-利用隱患檔案數(shù)據(jù)，進行風險趨勢分析和預測，為公司的安全管理提供決策支持。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核評估隱患排查與治理工作的執(zhí)行效果，確保安全管理制度得到有效實施。

-激勵員工積極參與隱患排查與治理，提高安全意識和責任心。

-識別安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進安全管理體系。

2.考核內容：

-隱患排查的及時性和全面性：評估排查計劃執(zhí)行情況及隱患發(fā)現(xiàn)率。

-隱患治理的效率和質量：評估治理方案的實施情況及隱患整改率。

-隱患檔案的管理：評估檔案的完整性、準確性和更新及時性。

-應急預案和應急響應能力：評估應急預案的制定和演練效果。

-員工安全培訓和教育：評估培訓覆蓋率及員工安全知識掌握情況。

3.考核流程：

-制定考核標準和流程，確保考核的公平性和透明性。

-由安全管理部門組織考核，相關部門和人員參與。

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