風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)及防控措施

風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)及防控措施一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)及防控措施的管理體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、財(cái)產(chǎn)安全、員工生命安全和環(huán)境保護(hù)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，提升企業(yè)整體安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間、崗位及員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修、試驗(yàn)等各項(xiàng)活動(dòng)中涉及的安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司隱患排查治理工作，審批隱患排查治理方案，對重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作，對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實(shí)隱患整改措施，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

4.員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，按照規(guī)定采取相應(yīng)措施，確保自身和他人的安全。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對隱患進(jìn)行技術(shù)分析，提出整改措施，參與隱患整改方案的制定和實(shí)施。

6.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改效果。

7.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)保障隱患排查治理所需的資金支持。

8.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識，確保員工具備排查隱患的能力。

9.其他相關(guān)部門：按照各自職責(zé)，協(xié)同開展隱患排查治理工作，共同保障公司安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、電氣設(shè)備等是否存在故障、損壞、老化、不符合標(biāo)準(zhǔn)等問題。

2.生產(chǎn)流程隱患：涵蓋生產(chǎn)過程中的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程是否存在不足，可能導(dǎo)致生產(chǎn)事故的環(huán)節(jié)。

3.安全管理隱患：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)教育、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理方面的缺陷。

4.人員行為隱患：包括員工操作不規(guī)范、安全意識不強(qiáng)、違反安全規(guī)程等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

5.環(huán)境隱患：關(guān)注生產(chǎn)環(huán)境是否存在有害物質(zhì)泄漏、噪音污染、高溫、潮濕、粉塵等可能對員工健康和設(shè)備運(yùn)行造成影響的因素。

6.職業(yè)病隱患：針對特定崗位可能存在的職業(yè)病危害因素，如粉塵、化學(xué)物質(zhì)、放射性物質(zhì)等進(jìn)行排查。

7.倉儲物流隱患：對倉庫存儲條件、物資堆放、裝卸作業(yè)、物流運(yùn)輸?shù)确矫婵赡艽嬖诘陌踩[患進(jìn)行排查。

8.建筑安全隱患：包括公司建筑、臨時(shí)設(shè)施、施工工地等是否存在結(jié)構(gòu)安全、消防安全隱患等。

9.信息安全隱慮：涉及公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)保密、網(wǎng)絡(luò)安全等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

10.應(yīng)急處理隱患：檢查公司應(yīng)對突發(fā)事件、事故災(zāi)難的應(yīng)急措施、救援設(shè)備、通信聯(lián)絡(luò)等是否完備有效。

11.法律法規(guī)遵守情況：確保公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)符合國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，排查是否存在違法風(fēng)險(xiǎn)。

12.其他潛在隱患：對于不屬于上述范疇，但可能影響安全生產(chǎn)的其他潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，也應(yīng)納入排查范圍。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等安全管理體系的完整性。

3.綜合檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員及安全員共同參與。

4.檢查后需形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、環(huán)保等，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果需記錄在案，對于重大隱患應(yīng)立即上報(bào)，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)增加檢查頻次。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冬季等，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備設(shè)施的適應(yīng)性、作業(yè)環(huán)境的安全性和應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，以防止因人員減少、注意力不集中等原因?qū)е碌陌踩鹿省?/p>

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵設(shè)備、重要崗位和薄弱環(huán)節(jié)的安全措施。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門和相關(guān)人員參與。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組長或安全員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

2.定期檢查按照既定的周期進(jìn)行，由安全管理部門組織，對生產(chǎn)流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保整改措施得到落實(shí)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，安全防護(hù)措施有效。

2.安全生產(chǎn)流程檢查：對生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行審查，確保操作規(guī)程得到遵守，無違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。

3.安全警示標(biāo)志檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志是否完好，是否能夠及時(shí)提醒員工注意安全。

4.應(yīng)急設(shè)備檢查：對消防設(shè)備、急救箱、應(yīng)急照明等應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其在緊急情況下能夠正常使用。

5.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，通風(fēng)、照明等條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

6.人員安全意識檢查：對員工進(jìn)行安全意識教育，確保員工在長假期間能夠保持高度的安全警惕性。

7.安全防護(hù)用品檢查：檢查員工是否正確佩戴安全防護(hù)用品，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞等。

8.交接班檢查：加強(qiáng)長假期間的交接班檢查，確保接班人員了解上一班次的安全狀況和注意事項(xiàng)。

9.安全值班安排：長假期間安排責(zé)任心強(qiáng)的安全值班人員，負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件，并保持與上級領(lǐng)導(dǎo)的通訊暢通。

10.長假后復(fù)工檢查：長假結(jié)束后，組織復(fù)工前安全檢查，確保設(shè)備、環(huán)境、人員等均符合安全生產(chǎn)條件。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化安全駕駛意識，確保駕駛員了解和遵守交通規(guī)則。

3.行車路線審查：審查車輛的行車路線，避免途徑交通事故多發(fā)區(qū)域或路況不佳的路段，確保行車安全。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和必要的維修工作得到及時(shí)執(zhí)行。

5.隨車安全設(shè)備檢查：檢查車輛是否配備滅火器、急救包、防滑墊、三角警告標(biāo)志等安全設(shè)備，并確保其有效性。

6.車輛裝載安全檢查：對車輛的裝載進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保裝載合規(guī)，防止因超載或裝載不當(dāng)導(dǎo)致的交通事故。

7.行車途中監(jiān)控：通過GPS或行車記錄儀等設(shè)備對車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理行車過程中的安全隱患。

8.應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的交通事故，制定應(yīng)急預(yù)案，包括緊急聯(lián)系方式、事故處理流程等，并確保駕駛員熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容。

9.交通安全提示：在車輛內(nèi)部及公司內(nèi)部顯眼位置張貼交通安全提示，提醒駕駛員和乘客注意交通安全。

10.長假結(jié)束后車輛檢查：長假結(jié)束后，對車輛進(jìn)行再次檢查，確保長假期間的使用沒有對車輛造成損害，保障車輛后續(xù)的安全運(yùn)行。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對近期環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等指標(biāo)，確保無異常波動(dòng)。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案檢查：檢查針對突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案的完整性和可行性，并檢查應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況。

4.危險(xiǎn)廢物管理檢查：對危險(xiǎn)廢物的存儲、標(biāo)識、轉(zhuǎn)移、處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保危險(xiǎn)廢物得到合規(guī)管理。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確認(rèn)公司各項(xiàng)環(huán)保措施是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，避免違法行為。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工環(huán)保知識培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，確保員工了解環(huán)保政策和公司環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對可能產(chǎn)生環(huán)境影響的活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的防控措施。

8.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備維護(hù)：確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備得到定期維護(hù)，以保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

9.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄審查：審查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄，確保設(shè)施運(yùn)行參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求，處理效果達(dá)標(biāo)。

10.長假期間環(huán)境安全巡查：安排專人對廠區(qū)及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

11.長假后環(huán)境恢復(fù)檢查：長假結(jié)束后，對廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保長假期間未對環(huán)境造成不利影響，必要時(shí)采取恢復(fù)措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的危害程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員對排查出的隱患進(jìn)行等級評估，確定隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改責(zé)任部門和個(gè)人，對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效實(shí)施，整改效果達(dá)到預(yù)期。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，對驗(yàn)收合格的隱患進(jìn)行銷號處理。

6.隱患排查記錄：建立健全隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施、整改結(jié)果等信息，以便進(jìn)行追溯和總結(jié)。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人和集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未履行隱患排查責(zé)任的個(gè)人和部門進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，及時(shí)調(diào)整排查計(jì)劃和方法，不斷提升隱患排查治理工作的有效性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告制度：建立隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告時(shí)限、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告程序和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的危害、已采取的措施及建議的整改措施等。

3.隱患報(bào)告程序：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)按照規(guī)定程序及時(shí)上報(bào)至班組長或安全員，由安全員匯總后上報(bào)至安全管理部門。

4.隱患排查報(bào)告處理：安全管理部門接到隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員對隱患進(jìn)行評估，并根據(jù)隱患等級制定整改措施。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行編號，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案管理：安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和及時(shí)更新。

7.隱患整改監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患的整改過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患整改效果評估：整改完成后，由安全管理部門組織專業(yè)人員對整改效果進(jìn)行評估，確保整改措施能夠消除隱患。

9.隱患檔案利用：定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：將隱患排查結(jié)果和安全整改信息在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

11.隱患檔案保密：對涉及商業(yè)秘密或敏感信息的隱患檔案，應(yīng)采取保密措施，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理工作的實(shí)施效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，提高公司安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以實(shí)際工作成效和安全生產(chǎn)目標(biāo)為依據(jù)。

3.考核對象：考核對象包括公司各部門、車間、班組及個(gè)人。

4.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況；

-隱患整改措施的落實(shí)和整改效果；

-隱患檔案管理的規(guī)范性和及時(shí)性；

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況；

-安全培訓(xùn)和安全意識教育的實(shí)施效果；

-事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

5.考核頻次：考核分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不同考核周期，對安全生產(chǎn)工作的不同方面進(jìn)行評估。

6.考核方法：

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