如何開展風險辨識和隱患排查

如何開展風險辨識和隱患排查一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范風險辨識和隱患排查工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少事故的發(fā)生。通過建立健全的隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，保護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團體在風險辨識和隱患排查治理過程中的管理活動。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在風險辨識和隱患排查工作中的職責、任務(wù)和要求。

3.本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等各個環(huán)節(jié)的風險辨識和隱患排查工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）組織制定企業(yè)風險辨識和隱患排查治理制度及其實施細則；

（2）建立健全企業(yè)隱患排查治理組織機構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責；

（3）對企業(yè)風險辨識和隱患排查治理工作進行總體部署，確保工作落實；

（4）對企業(yè)風險辨識和隱患排查治理工作進行定期檢查和指導；

（5）對重大隱患整改情況進行跟蹤，確保整改到位。

2.企業(yè)安全管理部門職責：

（1）負責企業(yè)風險辨識和隱患排查治理工作的日常管理；

（2）組織制定企業(yè)隱患排查治理計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等；

（3）對企業(yè)各部門、各崗位的風險辨識和隱患排查工作進行指導和監(jiān)督；

（4）對排查出的隱患進行分類、登記、建檔，并及時報告企業(yè)主要負責人；

（5）跟蹤重大隱患整改情況，協(xié)助企業(yè)主要負責人確保整改到位。

3.企業(yè)各部門、各崗位職責：

（1）按照企業(yè)風險辨識和隱患排查治理制度要求，開展本部門、本崗位的風險辨識和隱患排查工作；

（2）對排查出的隱患進行整改，并及時報告安全管理部門；

（3）參加企業(yè)組織的隱患排查治理培訓，提高風險辨識和隱患排查能力；

（4）積極參與企業(yè)隱患排查治理工作，提出改進意見和建議。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)、管道、閥門、容器、儲存設(shè)施等，重點排查設(shè)備老化、磨損、泄露、故障等可能導致事故的隱患。

2.安全防護設(shè)施：包括安全防護裝置、警示標志、防護欄桿、防護網(wǎng)、防塵降噪設(shè)備等，排查其是否完好、有效，是否符合安全生產(chǎn)要求。

3.作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、有毒有害氣體監(jiān)測、職業(yè)健康防護等，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康安全標準。

4.作業(yè)過程：對生產(chǎn)作業(yè)、維修保養(yǎng)、物流運輸、倉儲管理等過程中的操作規(guī)程、作業(yè)行為、應急措施等進行排查，確保作業(yè)過程安全可控。

5.安全管理制度：檢查企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案、安全培訓等是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

6.人員行為：對員工的安全意識、操作技能、應急反應能力等進行排查，確保人員行為符合安全生產(chǎn)要求。

7.節(jié)能減排與環(huán)境保護：檢查生產(chǎn)過程中能源使用效率、污染物排放、廢棄物處理等是否符合國家和地方環(huán)保法律法規(guī)要求。

8.職業(yè)健康：對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位進行排查，包括噪聲、粉塵、化學物質(zhì)、高溫、低溫等有害因素的控制和防護措施。

9.交通運輸：對企業(yè)內(nèi)部和周邊的交通運輸設(shè)施進行排查，包括道路、橋梁、車輛、交通標志、交通信號等，確保交通安全。

10.突發(fā)事件應急：對自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等突發(fā)事件的應急準備情況進行排查。

11.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全等進行排查，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等安全事故。

12.其他潛在風險：對可能影響企業(yè)安全生產(chǎn)的其他因素進行全面排查，包括但不限于法律法規(guī)變化、市場風險、供應鏈風險等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全狀況進行全面、系統(tǒng)的檢查。主要包括：

1.對企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。

2.對企業(yè)安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備情況進行檢查。

3.對企業(yè)安全生產(chǎn)培訓、宣傳教育、安全文化活動開展情況進行檢查。

4.對企業(yè)安全生產(chǎn)事故應急預案的制定和演練情況進行檢查。

5.對企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況進行檢查。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，主要包括：

1.對機械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)等生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)檢查，確保設(shè)備運行正常，安全防護設(shè)施完善。

2.對作業(yè)場所的職業(yè)健康安全進行檢查，包括對有害物質(zhì)濃度、噪聲、輻射等指標的監(jiān)測。

3.對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施進行檢查，確保污染物排放符合國家標準。

4.對企業(yè)消防安全進行檢查，包括消防設(shè)施、器材的配置及維護情況。

5.對企業(yè)交通安全進行檢查，包括車輛維護、駕駛員培訓和交通安全管理。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)特點對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的安全隱患，設(shè)備設(shè)施的復工復產(chǎn)安全。

2.夏季檢查：重點檢查防暑降溫、防雷、防靜電、防汛等安全措施。

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥易發(fā)火災的風險，以及設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)維護。

4.冬季檢查：重點檢查冬季防凍、防滑、防中毒等安全措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對企業(yè)進行的檢查，主要包括：

1.檢查節(jié)假日期間安全生產(chǎn)工作的安排和值班安排。

2.檢查生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的停機維護和安全措施的落實情況。

3.檢查節(jié)假日期間的應急預案和應急物資的準備情況。

4.檢查員工節(jié)假日期間的安全意識和自我保護措施。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是指在日常生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)進行的持續(xù)監(jiān)控，主要包括：

1.日常檢查：由一線員工和班組長進行，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查：由專業(yè)人員按照既定的周期和標準進行，對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等進行全面檢查。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.定期對安全生產(chǎn)管理進行檢查，評估安全生產(chǎn)績效，及時調(diào)整和完善安全管理策略。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間停機期間不會因長時間停用而產(chǎn)生銹蝕或其他故障。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備的緊固件、傳動帶、電氣連接、防護裝置等，確保長假結(jié)束后設(shè)備能夠安全重啟。

2.電氣安全：對企業(yè)的電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線、無短路、漏電等風險。同時，要檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)的有效性。

3.爆炸和火災危險：對易燃易爆物品的儲存和使用區(qū)域進行重點檢查，確保儲存條件符合要求，消防設(shè)施完備，且應急疏散通道暢通。

4.逃生和救援：檢查逃生通道是否暢通，逃生指示標志是否清晰可見，救援設(shè)備如安全梯、救生繩索等是否完好可用。

5.安全警示：確保所有危險區(qū)域和設(shè)備都設(shè)有明顯的安全警示標志，提醒員工和訪客注意安全。

6.應急預案：檢查長假期間的應急預案是否完善，包括緊急聯(lián)系人名單、應急響應流程、救援物資的準備等。

7.員工安全意識：長假前對員工進行安全培訓，提高員工的安全意識，確保他們在長假期間能夠遵守安全規(guī)定。

8.安全巡查：安排專人在長假期間進行定期安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的隱患。

9.記錄和反饋：對長假期間的安全檢查情況進行詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改情況。

10.長假后重啟：長假結(jié)束后，應進行一次全面的安全檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備在重啟前處于安全狀態(tài)，避免因長假期間的停用導致的潛在風險。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛在長假期間或長假后能夠安全運行。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

3.路況評估：評估企業(yè)周邊及員工通勤道路的路況，尤其是易發(fā)生事故的路段，提前制定應對措施。

4.車輛維護記錄：檢查車輛維護和保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均按計劃進行定期維護。

5.應急物資準備：確保車輛內(nèi)配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等。

6.車輛使用規(guī)定：制定和更新車輛使用規(guī)定，包括車輛使用時間、路線、載重限制等，確保車輛在規(guī)定范圍內(nèi)使用。

7.交通標志和安全設(shè)施：檢查企業(yè)內(nèi)部和周邊道路的交通標志和安全設(shè)施，如交通信號燈、斑馬線、反光鏡等，確保其處于良好狀態(tài)。

8.長假期間交通管理：根據(jù)長假期間的道路交通情況，調(diào)整企業(yè)車輛使用計劃，減少不必要的出行，避免高峰時段出行。

9.應急預案：制定長假期間的交通安全應急預案，包括交通事故處理流程、緊急聯(lián)系人信息、救援資源協(xié)調(diào)等。

10.安全記錄和報告：記錄長假期間的交通安全情況，對發(fā)生的交通事故進行分析，提出改進措施，并向相關(guān)部門報告。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢氣排放、廢水處理、固廢處理等，確保處理設(shè)施正常運行，排放指標符合國家標準。

2.環(huán)保設(shè)施維護：檢查環(huán)保設(shè)施的維護和運行記錄，確保設(shè)施在長假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運行，防止因設(shè)施故障導致環(huán)境污染事故。

3.應急處理能力：評估企業(yè)對突發(fā)環(huán)境污染事件的應急處理能力，包括應急物資的儲備、應急響應機制的建立和演練。

4.環(huán)境監(jiān)測：對企業(yè)的排放物進行定期監(jiān)測，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)真實可靠，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批、環(huán)保稅等。

6.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

7.環(huán)保宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳欄、會議、培訓等形式，加強環(huán)保知識的宣傳，形成全員參與的環(huán)保文化。

8.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的生產(chǎn)過程進行環(huán)境風險評估，識別可能的環(huán)境風險源，并制定相應的防控措施。

9.長假期間環(huán)境監(jiān)管：安排專人在長假期間對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進行監(jiān)管，確保其正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

10.環(huán)保事故記錄和報告：對長假期間發(fā)生的環(huán)保事故進行記錄和分析，及時向上級環(huán)保部門報告，并根據(jù)事故原因采取預防措施。

七、隱患排查分級

1.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患，需立即上報并迅速采取措施進行整改。

2.較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患，需在短時間內(nèi)上報并盡快整改。

3.一般隱患：可能導致一定的人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患，需在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

4.隱患分級標準：根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素，制定具體的隱患分級標準，以便于對隱患進行準確分類。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照排查計劃組織排查工作，確保排查工作有序進行，排查結(jié)果真實可靠。

3.隱患整改：對排查出的隱患進行分類管理，按照隱患級別制定整改措施和整改期限，并跟蹤整改進度。

4.隱患整改驗收：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保整改措施到位，隱患得到有效控制。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查和整改情況，包括隱患描述、排查時間、整改措施、整改責任人、整改結(jié)果等。

6.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

7.隱患排查獎勵與處罰：對及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患的員工給予獎勵，對未能及時排查或整改隱患的責任人進行處罰。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理平臺，實現(xiàn)隱患的在線報告、跟蹤、整改和統(tǒng)計分析。

9.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結(jié)果，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確隱患報告的程序、責任人和報告時限，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包含隱患的具體情況，包括隱患的地點、時間、性質(zhì)、可能造成的后果以及已采取的臨時措施等。

3.隱患報告處理：對上報的隱患，安全管理部門應立即組織評估，根據(jù)隱患的嚴重程度和緊急程度，采取相應的處理措施。

4.隱患建檔：對排查出的所有隱患進行分類、登記和建檔，每個隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改期限等。

5.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患整改通知：對需要整改的隱患，向相關(guān)部門或個人發(fā)放整改通知單，明確整改要求和期限。

7.隱患整改反饋：整改責任人應在整改期限結(jié)束后向安全管理部門反饋整改情況，包括整改結(jié)果和后續(xù)預防措施。

8.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成，應及時更新隱患檔案，記錄整改后的狀態(tài)和效果評估。

9.隱患統(tǒng)計分析：定期對隱患檔案進行統(tǒng)計分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為制定預防措施提供依據(jù)。

10.隱患信息共享：建立隱患信息共享機制，確保企業(yè)內(nèi)部各部門能夠及時了解隱患情況，共同參與隱患整改和預防工作。

11.隱患排查報告公開：將隱患排查報告定期公開，提高企業(yè)安全管理透明度，接受員工監(jiān)督。

12.隱患排查效果評估：定期對