煙草行業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制

煙草行業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制一、目的

本制度旨在建立和完善煙草行業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，強化安全風險防控，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，保障企業(yè)生產安全，提高企業(yè)安全管理水平，確保員工的生命安全和身體健康，維護社會和諧穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國煙草行業(yè)內的生產企業(yè)、銷售企業(yè)、研發(fā)機構及所有從事煙草相關業(yè)務的單位。

2.本制度規(guī)定了煙草行業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理的雙重預防機制，包括隱患排查范圍、方法、分級、管理等。

3.本制度適用于煙草行業(yè)內的所有員工，包括管理人員、技術人員、生產人員等。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）全面負責企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作的組織、領導。

（2）建立健全企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責。

2.安全管理部門：

（1）負責制定企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查治理的具體措施。

（2）組織實施安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作，確保各項措施的落實。

（3）對排查出的隱患進行跟蹤、整改，確保整改措施到位。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織本部門員工開展安全風險辨識和事故隱患排查。

（3）對排查出的隱患進行整改，并報告整改情況。

4.員工：

（1）積極參與安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作。

（2）嚴格遵守安全生產規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（3）對排查出的隱患進行整改，確保安全生產。

四、隱患排查范圍

1.生產設施設備隱患排查：

（1）生產線的機械設備是否按照設計規(guī)范運行，是否存在磨損、疲勞、損傷等安全隱患。

（2）電氣設備是否正常運行，絕緣保護是否到位，是否存在漏電、短路等風險。

（3）壓力容器、管道等是否定期檢測，是否存在超壓、泄漏等隱患。

（4）消防設施是否齊全有效，消防通道是否暢通無阻。

2.生產環(huán)境隱患排查：

（1）生產車間是否符合安全生產標準化要求，是否存在有毒有害物質泄漏、高溫高壓等危險環(huán)境。

（2）倉儲環(huán)境是否安全，堆放是否規(guī)范，是否存在火災、爆炸等隱患。

（3）生產區(qū)域的通風、照明等是否滿足安全生產需求。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產責任制是否落實，安全規(guī)章制度是否健全并有效執(zhí)行。

（2）員工安全教育培訓是否到位，安全意識是否提高。

（3）應急預案是否制定并定期演練，應急物資是否充足。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作是否規(guī)范，是否存在違反操作規(guī)程的行為。

（2）特殊作業(yè)人員是否持證上崗，是否存在不具備資格人員進行操作的情況。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）是否存在職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪聲、有害氣體等。

（2）員工個人防護用品是否配備齊全并正確使用。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）是否存在污染物排放超標的情況。

（2）固體廢棄物處理是否合規(guī)，是否存在非法排放、堆放等行為。

7.交通安全隱患排查：

（1）企業(yè)內部交通是否符合安全規(guī)定，是否存在交通隱患。

（2）車輛維護保養(yǎng)是否及時，是否存在帶病行駛的情況。

8.信息安全隱患排查：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護措施是否到位，是否存在信息泄露風險。

（2）網(wǎng)絡安全設備是否正常運行，是否存在病毒感染、黑客攻擊等風險。

9.其他潛在隱患排查：

（1）針對企業(yè)特點和行業(yè)特性，排查其他可能的潛在隱患。

（2）定期對新技術、新工藝、新材料可能帶來的安全隱患進行評估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產安全狀況。

2.檢查內容包括但不限于生產設備、環(huán)境安全、安全管理、人員行為、職業(yè)健康、環(huán)境保護等各個方面。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，邀請相關部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查后應形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如機械、電氣、化工等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和資質的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查應覆蓋專業(yè)設備的技術狀態(tài)、安全防護措施、操作規(guī)程遵守情況等。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改進展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對容易受到季節(jié)影響的設備和環(huán)境進行專項檢查。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設施；夏季重點檢查防暑降溫、防汛措施；秋季重點檢查防火、防爆措施；冬季重點檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應結合實際生產情況，確保檢查內容的針對性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產安全。

2.檢查內容應包括設備設施的完好性、安全措施的落實情況、應急準備情況等。

3.節(jié)假日期間應安排值班人員，確保對突發(fā)情況的快速響應和處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產車間負責人或安全員負責，對生產現(xiàn)場進行每日巡視，及時發(fā)現(xiàn)并處理小隱患。

2.定期檢查根據(jù)生產實際情況制定檢查計劃，對關鍵設備和關鍵部位進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

4.定期檢查應邀請專業(yè)人士參與，提高檢查的質量和效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：

（1）對所有生產設備進行全面的安全檢查，確保設備在長假期間處于良好狀態(tài)。

（2）檢查設備的安全防護裝置是否完整，緊急停機裝置是否可靠。

（3）對設備的電氣系統(tǒng)進行重點檢查，包括電纜、開關、電機等，確保無短路、漏電等安全隱患。

（4）檢查設備維修保養(yǎng)記錄，確保長假前已完成必要的維護保養(yǎng)工作。

2.生產環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產車間的通風、照明等環(huán)境條件，確保滿足安全生產要求。

（2）對車間內的安全標識進行檢查，確保標識清晰可見。

（3）檢查車間內的應急逃生通道是否暢通，應急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.安全管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應急響應機制等。

（2）確保所有員工都了解并掌握長假期間的安全操作規(guī)程和應急預案。

4.安全培訓和演練：

（1）在長假前對值班人員進行安全培訓，提高其安全意識和應急處理能力。

（2）組織安全演練，模擬長假期間可能發(fā)生的緊急情況，確保值班人員能夠熟練應對。

5.安全隱患整改：

（1）對長假期間安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，確保所有隱患在長假前得到妥善處理。

（2）建立隱患整改臺賬，記錄整改措施、整改責任人及整改完成情況。

6.安全巡查和監(jiān)控：

（1）長假期間安排專人進行安全巡查，確保生產現(xiàn)場的安全狀況。

（2）利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對生產現(xiàn)場進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有企業(yè)車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全裝備是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等。

（3）確保車輛的維護保養(yǎng)記錄齊全，對發(fā)現(xiàn)的故障和問題及時進行修復。

2.駕駛員安全培訓：

（1）對駕駛員進行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓，提高其安全意識和責任感。

（2）加強駕駛員對應急情況處理的培訓，確保駕駛員能夠熟練應對各種緊急情況。

3.路況和交通環(huán)境評估：

（1）評估企業(yè)周邊及員工通勤路線的路況，對存在的交通安全隱患進行排查。

（2）檢查交通標志、信號燈等交通設施是否完好，對缺失或損壞的設施及時進行補充或修復。

4.長假期間交通管理：

（1）根據(jù)長假期間交通流量變化，調整交通管制措施，確保交通秩序井然。

（2）加強長假期間的交通安全宣傳，提醒員工和訪客注意交通安全。

5.應急預案和救援準備：

（1）制定長假期間交通安全應急預案，明確應急響應流程和責任人。

（2）確保救援車輛和救援隊伍隨時待命，能夠迅速應對交通事故。

6.交通違法行為查處：

（1）加強對企業(yè)內部車輛和駕駛員的交通違法行為查處，確保遵守交通法規(guī)。

（2）對違反交通規(guī)則的駕駛員進行嚴肅處理，必要時進行停駛或解聘處理。

7.交通安全記錄和反饋：

（1）記錄并分析長假期間交通安全情況，對發(fā)生的交通事故進行統(tǒng)計和分析。

（2）根據(jù)交通安全記錄，及時調整安全措施，防止類似事故再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：

（1）對企業(yè)的環(huán)保處理設施進行全面檢查，確保其正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理設施等。

（2）檢查環(huán)保設施的操作規(guī)程和維護保養(yǎng)記錄，確保設施在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

（3）對環(huán)保設施的監(jiān)測系統(tǒng)進行檢查，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和有效性。

2.環(huán)境風險評估：

（1）評估長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風險，如突發(fā)環(huán)境污染事件、廢棄物處理問題等。

（2）制定相應的環(huán)境風險防控措施，確保長假期間環(huán)境安全。

3.應急準備和響應：

（1）制定長假期間的環(huán)境污染應急預案，明確應急響應流程、責任人和應急物資的準備。

（2）對應急人員進行培訓，確保他們能夠熟練掌握應急處理技能。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標準、廢棄物處理規(guī)定等。

（2）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進行整改，確保企業(yè)的環(huán)保行為符合法律法規(guī)要求。

5.環(huán)境監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄：

（1）加強對環(huán)境質量指標的監(jiān)測，如空氣質量、水質等，確保其符合環(huán)保標準。

（2）詳細記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，對異常數(shù)據(jù)進行分析，及時采取措施進行處理。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）加強對員工的環(huán)境保護教育，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

（2）利用長假期間加強環(huán)保宣傳，提高公眾對環(huán)保工作的認識和參與度。

7.環(huán)境安全隱患排查：

（1）對可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域和環(huán)節(jié)進行排查，如危險品儲存、廢棄物堆放等。

（2）對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進行整改，確保長假期間不會發(fā)生環(huán)境污染事件。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（2）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

（5）輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：

（1）隱患等級的判定應基于隱患的性質、可能造成的后果和現(xiàn)有的安全管理標準。

（2）判定隱患等級時，應邀請相關專業(yè)人員參與，確保判定的準確性和科學性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據(jù)企業(yè)生產特點和風險評估結果，制定年度隱患排查計劃。

（2）計劃應明確排查的范圍、內容、方法、周期和責任人。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員開展隱患排查工作。

（2）確保排查工作全面、深入，及時發(fā)現(xiàn)各類隱患。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患進行分類，制定整改措施和期限。

（2）建立隱患整改臺賬，跟蹤整改進度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）記錄隱患排查過程，包括排查時間、參與人員、排查結果等。

（2）定期向上級管理部門報告隱患排查情況，包括整改措施和整改結果。

5.隱患排查培訓與提升：

（1）定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工的隱患識別和排查能力。

（2）鼓勵員工參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)和報告重大隱患的員工給予獎勵。

6.隱患排查信息化管理：

（1）利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查效率和管理水平。

（2）通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)隱患的實時監(jiān)控、整改跟蹤和數(shù)據(jù)分析，為決策提供支持。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

（1）每次隱患排查結束后，應及時編寫隱患排查報告，報告中應詳細記錄排查時間、排查人員、排查內容、發(fā)現(xiàn)的問題及評估等級。

（2）隱患排查報告應包括對隱患的描述、可能造成的后果、臨時控制措施和建議的整改措施。

（3）報告應提交給企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門進行審核，并根據(jù)報告內容制定整改計劃。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進行建檔管理，建立完整的隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復查等全過程記錄。

（2）隱患檔案應包括隱患的詳細描述、圖片或視頻資料、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。

（3）安全管理部門應定期對隱患檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

3.隱患整改跟蹤：

（1）對排查出的隱患，應指定專人負責跟蹤整改進度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（2）整改期間，應定期對隱患進行復查，評估整改效果，必要時調整整改措施。

4.隱患整改記錄：

（1）每次整改完成后，應詳細記錄整改過程、整改結果和復查情況。

（2）整改記錄應納入隱患檔案，作為隱患管理的重要依據(jù)。

5.隱患信息共享：

（1）企業(yè)內部應建立隱患信息共享機制，確保各部門及時了解隱患情況。

（2）通過內部網(wǎng)絡、會議等形式，定期通報隱患排查和整改情況，提高全員安全意識。

6.隱患預警機制：

（1）建立隱患預警機制，對可能引發(fā)事故的隱患進行預警，及時采取預防措施。

（2）利用信息技術手段，對隱患檔案進行分析，預測隱患發(fā)展趨勢，為安全管理提供決策支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全風險分級管