隱患排查與治理制度完整版

隱患排查與治理制度完整版一、目的

本制度旨在建立和完善隱患排查與治理的長效機(jī)制，規(guī)范隱患排查與治理工作，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

隱患排查與治理工作應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化、常態(tài)化的隱患排查與治理，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門、各子公司及外包單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等活動中進(jìn)行的隱患排查與治理工作。具體包括：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境等方面的隱患排查與治理。

2.人員行為、作業(yè)規(guī)程、安全管理制度等方面的隱患排查與治理。

3.事故應(yīng)急預(yù)案、救援設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等方面的隱患排查與治理。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施本制度，審批隱患排查與治理計(jì)劃，對重大隱患治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查與治理工作，制定隱患排查與治理計(jì)劃，組織實(shí)施隱患排查，對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查與治理工作的組織、實(shí)施和監(jiān)督，確保隱患得到及時治理。

4.員工：積極參與隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報(bào)告，遵守安全規(guī)章制度，做好本職工作。

5.外包單位：按照公司要求，開展隱患排查與治理工作，確保所承擔(dān)的工程、服務(wù)等活動安全。

6.專項(xiàng)檢查組：根據(jù)公司安排，對特定領(lǐng)域或特定項(xiàng)目進(jìn)行隱患排查與治理。

7.專家組：為公司提供隱患排查與治理的專業(yè)指導(dǎo)和技術(shù)支持。

8.各級政府監(jiān)管部門：對公司隱患排查與治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，對重大隱患治理情況進(jìn)行審查。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等各個環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、管道、閥門等設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置、維護(hù)保養(yǎng)情況等。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：包括生產(chǎn)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、有毒有害物質(zhì)排放、噪音、粉塵等環(huán)境因素，以及安全通道、安全標(biāo)志、緊急疏散設(shè)施等。

3.人員行為隱患排查：包括員工的安全意識、操作技能、作業(yè)習(xí)慣、勞動保護(hù)用品使用、作業(yè)現(xiàn)場人員配置等。

4.安全管理制度隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、事故報(bào)告和處理等安全管理制度的建立和執(zhí)行情況。

5.作業(yè)規(guī)程隱患排查：包括作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)票、作業(yè)許可、作業(yè)現(xiàn)場管理等作業(yè)規(guī)程的制定和執(zhí)行情況。

6.事故應(yīng)急預(yù)案隱患排查：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的準(zhǔn)備、應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)等。

7.救援設(shè)備隱患排查：包括消防設(shè)備、急救設(shè)備、防護(hù)設(shè)備、通訊設(shè)備等救援設(shè)備的配備、維護(hù)、檢查和使用情況。

8.安全防護(hù)設(shè)施隱患排查：包括防護(hù)欄桿、安全防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)眼鏡、耳塞、防護(hù)手套等安全防護(hù)設(shè)施的配置和使用情況。

9.節(jié)能與環(huán)保隱患排查：包括能源使用效率、污染物排放、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況、環(huán)保制度執(zhí)行情況等。

10.職業(yè)健康隱患排查：包括職業(yè)病的預(yù)防、員工健康檢查、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理等。

11.交通安全隱患排查：包括車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運(yùn)輸路線安全、交通安全管理等。

12.信息安全與保密隱患排查：包括信息系統(tǒng)的安全防護(hù)、數(shù)據(jù)保密、網(wǎng)絡(luò)安全等。

13.其他潛在隱患排查：包括自然災(zāi)害、社會安全事件、突發(fā)事件等可能對公司安全生產(chǎn)造成影響的因素。

隱患排查范圍應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況適時調(diào)整，確保覆蓋所有可能存在安全隱患的領(lǐng)域。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。此類檢查通常由公司安全管理部門組織，涉及多個部門和專業(yè)的參與。綜合檢查的內(nèi)容包括但不限于：

-安全管理制度的執(zhí)行情況；

-設(shè)備設(shè)施的安全性能；

-作業(yè)環(huán)境的安全性；

-人員安全意識和操作技能；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施情況；

-安全教育和培訓(xùn)的開展情況；

-安全投入的保障情況。

綜合檢查應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，根據(jù)公司實(shí)際情況可以適當(dāng)增加檢查頻率。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行的檢查。此類檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。專業(yè)檢查的內(nèi)容包括但不限于：

-機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置和運(yùn)行狀況；

-電氣設(shè)備的絕緣性能和接地系統(tǒng)；

-特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和維修保養(yǎng)；

-環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行效率；

-信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施。

專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行周期和安全要求定期進(jìn)行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對可能受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行的檢查。此類檢查主要針對季節(jié)性氣候特點(diǎn)可能帶來的安全風(fēng)險，如：

-春季的雷電防護(hù)；

-夏季的高溫、暴雨和臺風(fēng)；

-秋季的干燥和落葉；

-冬季的冰凍和雪災(zāi)。

季節(jié)性檢查應(yīng)在每個季節(jié)開始前進(jìn)行，以確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對安全生產(chǎn)進(jìn)行的檢查。此類檢查的重點(diǎn)是：

-節(jié)假日前，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行和員工的安全意識；

-節(jié)假日期間的值班安排和生產(chǎn)安全；

-節(jié)假日后，員工的精神狀態(tài)和設(shè)備的重啟安全。

節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前和節(jié)后及時進(jìn)行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由現(xiàn)場管理人員和操作人員負(fù)責(zé)。日常檢查的內(nèi)容包括：

-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況；

-安全防護(hù)裝置的有效性；

-作業(yè)環(huán)境的安全性；

-人員操作規(guī)范性。

定期檢查是指按照預(yù)定周期進(jìn)行的檢查，由安全管理部門組織。定期檢查的內(nèi)容包括：

-安全管理制度的執(zhí)行情況；

-安全隱患的整改情況；

-安全教育和培訓(xùn)的效果；

-安全設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。

日常檢查應(yīng)每天進(jìn)行，定期檢查應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要制定檢查周期，但不應(yīng)超過一個月。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的安全檢查尤為重要，以下為具體檢查內(nèi)容：

1.設(shè)備設(shè)施檢查：對生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、閥門等進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無故障隱患。重點(diǎn)關(guān)注長期停機(jī)設(shè)備重啟前的安全性能確認(rèn)。

2.安全防護(hù)裝置檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，包括限位器、防護(hù)罩、緊急停止按鈕等，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：確保作業(yè)環(huán)境整潔有序，無雜物堆積，通道暢通，警示標(biāo)志清晰可見。對易發(fā)生跌落、碰撞、火災(zāi)等風(fēng)險的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4.人員操作檢查：對操作人員進(jìn)行安全意識教育，確保他們熟悉各自崗位的安全操作規(guī)程，遵守操作紀(jì)律，不違規(guī)作業(yè)。

5.應(yīng)急處理能力檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備和物資的配備情況，包括消防器材、急救箱、疏散指示等，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.安全教育培訓(xùn)檢查：長假前應(yīng)對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，檢查培訓(xùn)效果，確保員工能夠掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

7.安全管理制度檢查：確認(rèn)長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、事故報(bào)告流程、應(yīng)急預(yù)案等。

8.長假前安全檢查：在長假開始前，對整個生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保所有潛在的安全隱患得到識別和整改。

9.長假期間安全巡查：安排專門的安全巡查人員在長假期間對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全問題。

10.長假后安全檢查：長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保設(shè)備在長假期間未發(fā)生異常變化，能夠安全投入生產(chǎn)。

（二）交通安全

長假期間，交通安全檢查是確保員工通勤和生產(chǎn)物流安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以下為具體檢查內(nèi)容：

1.車輛安全性能檢查：對所有通勤車輛和物流車輛進(jìn)行全面的安全性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件的完好性。

2.駕駛員資質(zhì)審查：檢查駕駛員的駕駛證是否在有效期內(nèi)，是否具有駕駛相應(yīng)車型和載重級別的資質(zhì)，以及是否存在疲勞駕駛、酒駕等安全隱患。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄檢查：確認(rèn)車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

4.安全防護(hù)設(shè)備檢查：檢查車輛是否配備必要的安全防護(hù)設(shè)備，如滅火器、急救包、防滑鏈、反光背心、三角警告標(biāo)志等。

5.車輛負(fù)載安全檢查：確保車輛負(fù)載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)行為，檢查貨物固定是否牢靠，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落。

6.行車路線安全評估：對車輛行經(jīng)的路線進(jìn)行安全評估，特別是長途運(yùn)輸，要考慮路線的天氣狀況、道路狀況、交通管制等信息。

7.車輛行駛記錄檢查：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，檢查車輛行駛速度、行駛時間等，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛。

8.交通安全教育：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通安全意識，提高應(yīng)對緊急情況的能力。

9.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保車輛應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施，包括車輛故障、交通事故、自然災(zāi)害等情況下的應(yīng)對措施。

10.長假期間交通管制信息收集：及時收集和發(fā)布長假期間的交通管制信息，包括道路施工、交通限行、惡劣天氣預(yù)警等，提醒駕駛員合理安排行車路線和時間。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間，環(huán)境保護(hù)安全檢查是確保生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成不利影響的重要措施，以下為具體檢查內(nèi)容：

1.污染防治設(shè)施檢查：對所有污染防治設(shè)施進(jìn)行檢查，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審查：審查長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等指標(biāo)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時性。

3.應(yīng)急污染處理能力評估：評估公司在面對突發(fā)環(huán)境污染事件時的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的儲備、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立和執(zhí)行。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批、環(huán)境影響評價等。

5.環(huán)保管理制度的執(zhí)行情況：確認(rèn)環(huán)保管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括環(huán)保培訓(xùn)、環(huán)?？己?、環(huán)保責(zé)任落實(shí)等。

6.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄審查：審查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

7.環(huán)保風(fēng)險源識別與控制：識別可能存在的環(huán)保風(fēng)險源，包括危險廢物存儲、易發(fā)生泄漏的設(shè)備等，并采取有效控制措施。

8.長假期間環(huán)保巡查：安排環(huán)保巡查人員對廠區(qū)及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

9.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案檢查：確保環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施，包括泄漏應(yīng)急處理、火災(zāi)應(yīng)急處理、污染事故應(yīng)急處理等。

10.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)長假期間的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，鼓勵員工參與環(huán)?；顒樱餐S護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響，對隱患進(jìn)行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，以及違反法律法規(guī)的隱患。這類隱患需要立即上報(bào)并優(yōu)先處理。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在較短時間內(nèi)得到處理。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。

4.小型隱患：對人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境影響較小的隱患。這類隱患雖不會立即引發(fā)嚴(yán)重后果，但應(yīng)記錄在案并及時整改。

隱患的分級應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，由專業(yè)人員評估確定，并定期對分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)審和更新。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作進(jìn)行計(jì)劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督和改進(jìn)的過程，以下為具體管理內(nèi)容：

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間安排。

2.隱患排查組織：成立專門的隱患排查小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)排查工作，確保排查工作的順利進(jìn)行。

3.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查，確保排查工作全面、深入，不留死角。

4.隱患整改監(jiān)督：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和期限，監(jiān)督整改過程，確保整改效果。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患排查反饋：對排查結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，反饋給相關(guān)部門和人員，提高隱患排查的效果。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和整改能力。

8.隱患排查改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的結(jié)果和反饋，不斷改進(jìn)排查方法和管理流程，提高隱患排查工作的效率和效果。

9.隱患排查獎勵與處罰：設(shè)立獎勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對未按要求開展隱患排查或整改不到位的部門和個人，實(shí)施相應(yīng)的處罰措施。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到及時識別、整改和跟蹤的重要環(huán)節(jié)，以下為具體內(nèi)容：

1.隱患排查報(bào)告：

-隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時間、地點(diǎn)、參與人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)果。

-報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)描述隱患的性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果、影響范圍以及推薦的整改措施。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)按照規(guī)定的格式和流程提交給相關(guān)管理部門，并確保報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進(jìn)行分類，建立隱患檔案，檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)。

-對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，確保整改措施的落實(shí)。

-隱患整改完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評估，并將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中。

3.隱患整改跟蹤：

-設(shè)立專門的隱患整改跟蹤機(jī)制，對整改過程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督和記錄。

-對整改期限即將到期的隱患，提前發(fā)出預(yù)警，提醒相關(guān)部門和人員及時完成整改。

-對于整改不及時或整改不到位的隱患，應(yīng)啟動問責(zé)機(jī)制，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

4.隱患信息共享：

-建立隱患信息共享機(jī)制，確保隱患信息在公司內(nèi)部得到有效傳遞，提高隱患整改的協(xié)同效率。

-對于可能影響其他部門或單位的隱患，應(yīng)及時進(jìn)行信息共享，共同制定整改措施。

5.隱患排查與監(jiān)控改進(jìn)：

-定期對隱患排查與監(jiān)控工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，根據(jù)實(shí)際情況不斷改進(jìn)工作流程和方法。

-鼓勵員工對隱患排查與監(jiān)控工作提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化隱患管理機(jī)制。

十、考核

考核是對隱患排查與治理制度執(zhí)行效果的評價，通過定期的