風險管控和隱患排查治理方案

風險管控和隱患排查治理方案一、目的

本方案旨在建立健全風險管控和隱患排查治理體系，規(guī)范公司內(nèi)部各類風險和事故隱患的識別、評估、監(jiān)控和治理工作，提高公司安全管理水平，確保員工的生命財產(chǎn)安全，預防事故的發(fā)生，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本方案適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位和員工，涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、安全等各個方面。

2.本方案適用于公司所屬各分支機構(gòu)、子公司及關聯(lián)企業(yè)，要求其根據(jù)實際情況制定相應的實施細則。

3.本方案適用于公司內(nèi)部各類風險和事故隱患的排查、評估、治理及監(jiān)控工作。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司風險管控和隱患排查治理方案，審批相關政策和制度，監(jiān)督實施情況，對重大風險和事故隱患的處理結(jié)果負責。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公司風險管控和隱患排查治理工作的實施，制定具體的管理制度、操作規(guī)程和檢查標準，組織培訓，提供技術支持。

3.各部門負責人：負責本部門風險管控和隱患排查治理工作的組織實施，確保本部門員工掌握相關知識和技能，對部門內(nèi)的風險和事故隱患負責。

4.員工：負責本崗位的風險識別和事故隱患排查，積極參與風險管控和隱患治理工作，對發(fā)現(xiàn)的風險和事故隱患及時上報。

5.專業(yè)技術人員：負責提供風險管控和隱患排查的技術支持，對風險和事故隱患的評估、治理措施提出專業(yè)意見。

6.考核部門：負責對風險管控和隱患排查治理工作的實施情況進行考核，對存在的問題提出整改措施，對整改情況進行跟蹤檢查。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、特種設備、電氣設備、機械設備等的安全性能和運行狀態(tài)的檢查，以及設備維護、保養(yǎng)情況的排查。

2.生產(chǎn)流程隱患排查：涵蓋生產(chǎn)過程中的操作規(guī)程、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、物料儲存、產(chǎn)品檢驗等環(huán)節(jié)的安全風險識別和隱患排查。

3.安全防護設施隱患排查：檢查安全防護裝置、警示標志、緊急停車裝置、防護欄桿等安全防護設施的完好性和有效性。

4.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪音防護、有害物質(zhì)濃度等環(huán)境因素的監(jiān)測和控制。

5.職業(yè)健康隱患排查：對員工可能接觸的職業(yè)病危害因素進行排查，包括化學物質(zhì)、粉塵、噪音、高溫、輻射等。

6.倉儲物流隱患排查：對倉庫、堆場、物流配送等環(huán)節(jié)的安全管理、儲存條件、裝卸作業(yè)等進行排查。

7.環(huán)境保護隱患排查：檢查公司生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢氣、廢水、固廢等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設施的運行情況。

8.信息化系統(tǒng)隱患排查：對信息系統(tǒng)的安全防護、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡連接等進行排查，確保信息安全和系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

9.應急管理隱患排查：檢查應急預案的制定、應急演練的開展、應急物資和設備的準備情況。

10.人員行為隱患排查：對員工的安全意識、操作技能、習慣性行為等進行排查，糾正不安全行為。

11.管理體系隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立和執(zhí)行情況，包括安全規(guī)章制度、安全培訓、安全會議等。

12.法律法規(guī)遵守情況排查：確保公司各項生產(chǎn)活動符合國家及地方的安全、環(huán)保、職業(yè)健康等相關法律法規(guī)要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司內(nèi)外的安全風險和事故隱患。

2.檢查內(nèi)容應包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況、設備設施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護措施等。

3.綜合檢查應由公司領導牽頭，安全管理部門組織實施，相關部門配合參與。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域的風險和隱患。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和技能的人員負責，針對特定設備、工藝或環(huán)節(jié)進行。

3.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，提出針對性的整改措施，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風險，進行季節(jié)性檢查。

2.例如，夏季進行防暑降溫、防汛、防雷電檢查；冬季進行防凍、防火、防中毒檢查。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際生產(chǎn)情況和季節(jié)特點，制定詳細的檢查清單和檢查標準。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動和工作模式的變化，應進行特別的安全檢查。

2.檢查應重點關注節(jié)假日前后的生產(chǎn)設備狀態(tài)、員工精神狀態(tài)、安全防護措施等。

3.節(jié)假日檢查應由值班領導和安全管理部門共同負責，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在生產(chǎn)過程中，班組長或指定人員對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況進行日常巡查。

2.定期檢查是指按照預定計劃，對設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應立即采取措施予以解決，并跟蹤驗證整改效果。

4.檢查結(jié)果應作為安全管理和考核的依據(jù)，對重復出現(xiàn)的問題應加大處罰力度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織對生產(chǎn)設備進行全面的安全檢查，確保所有設備均處于良好狀態(tài)，不存在安全隱患。

2.對關鍵設備進行功能測試，包括但不限于緊急停車系統(tǒng)、安全防護裝置、報警系統(tǒng)等，確保其在長假期間能夠正常工作。

3.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的消防設施，包括滅火器、消防栓等，確保其數(shù)量充足、狀態(tài)良好且易于獲取。

4.對生產(chǎn)區(qū)域的電氣系統(tǒng)進行排查，包括電線、插座、開關等，防止電氣火災的發(fā)生。

5.檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的通風系統(tǒng)，確?？諝赓|(zhì)量符合安全生產(chǎn)要求，特別是在使用有害化學品的車間。

6.對儲存危險品的倉庫進行特別檢查，確保儲存條件符合安全規(guī)定，倉庫內(nèi)的安全標識清晰可見。

7.檢查生產(chǎn)過程中的應急措施，包括應急預案的制定、應急物資的準備、應急疏散路線的明確等。

8.確保長假期間值班人員了解應急響應程序，能夠有效處理突發(fā)事件。

9.對長假期間可能進行的生產(chǎn)活動進行風險評估，制定相應的安全措施和應急預案。

10.長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設備進行再次檢查，以確認長假期間未發(fā)生任何安全問題，并確保生產(chǎn)可以安全重啟。

（二）交通安全

1.對公司所屬車輛進行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.檢查車輛的安全標識和警示標志，確保其清晰可見，提醒駕駛員和乘客注意安全。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

4.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排出行路線和時間，避免高峰期和惡劣天氣條件下的行駛。

5.確保車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等。

6.對車輛進行動態(tài)監(jiān)控，利用GPS等技術手段，實時掌握車輛的位置和運行狀態(tài)，及時處理異常情況。

7.在長假期間，加強對駕駛員的休息時間管理，防止疲勞駕駛，確保駕駛員的體力和精力。

8.對于長途行駛的車輛，制定詳細的行程計劃，包括休息站點、加油站點和預計到達時間，確保行程安全。

9.在長假前，對公司的交通安全管理制度進行回顧，確保各項規(guī)定得到有效執(zhí)行。

10.長假結(jié)束后，對車輛進行再次檢查，評估長假期間的交通安全情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，以預防未來可能發(fā)生的安全事故。

（三）環(huán)境保護安全

1.對公司的廢水、廢氣、固體廢物處理設施進行檢查，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.檢查環(huán)保監(jiān)測設備，如氣體分析儀、水質(zhì)監(jiān)測儀等，確保其能夠準確監(jiān)測污染物排放情況。

3.對危險廢物的儲存、運輸和處理進行重點檢查，確保符合相關環(huán)保法規(guī)和標準。

4.審核長假期間的生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)活動不會對環(huán)境造成額外的負擔。

5.對環(huán)保應急預案進行復習，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時能夠迅速有效地響應。

6.檢查環(huán)保設施的備用設備，如應急處理裝置、備用電源等，確保在主要設備故障時能夠立即啟動備用設備。

7.確保環(huán)保相關的工作人員在長假期間能夠正常值班，并熟悉應急處理程序。

8.對廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保標識進行檢查，確保其清晰可見，提醒員工和訪客注意環(huán)境保護。

9.加強對員工的環(huán)境保護意識培訓，確保每位員工都能理解并遵守環(huán)保規(guī)定。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)保設施進行全面的檢查和評估，及時處理在長假期間可能產(chǎn)生的問題，確保環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

3.較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

4.一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

5.較小隱患：對人身、財產(chǎn)或環(huán)境可能造成較小影響的事故隱患。

6.隱患等級的判定應依據(jù)相關的安全標準和評估體系，結(jié)合專家意見和實際情況進行。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理機制，明確隱患排查的責任人、排查周期、排查方法和處理流程。

2.對排查出的隱患進行記錄，形成隱患清單，并根據(jù)隱患等級制定整改計劃。

3.對重大隱患和較大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

4.對一般隱患和較小隱患，應在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改進度和效果。

5.定期對隱患排查工作進行回顧和總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

6.將隱患排查結(jié)果和安全整改情況作為安全管理考核的重要內(nèi)容，對相關責任人進行獎懲。

7.加強隱患排查的宣傳和培訓，提高員工的安全意識和參與度，形成全員參與的安全文化。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）每次隱患排查活動結(jié)束后，排查人員應填寫事故隱患排查報告，詳細記錄排查時間、排查范圍、排查發(fā)現(xiàn)的問題及隱患等級。

（2）報告中應包含隱患的具體描述、可能導致的后果、臨時控制措施和推薦的整改措施。

（3）事故隱患排查報告應及時提交至安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析。

（4）對于重大隱患，應立即報告公司領導，并啟動應急預案。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行分類、編號和歸檔。

（2）隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限和整改結(jié)果。

（3）對于重大隱患和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進度和效果。

（4）整改完成后，應對隱患進行復查，確認隱患是否已徹底消除，并將復查結(jié)果記錄在檔案中。

（5）隱患檔案應定期進行更新和維護，確保信息的準確性和時效性。

（6）利用隱患檔案，定期分析隱患產(chǎn)生的原因和趨勢，為公司安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

（7）對整改不及時或整改不到位的隱患，應采取相應的管理措施，包括但不限于提醒、警告、處罰等。

十、考核

1.建立完善的隱患排查治理考核體系，確保隱患排查治理工作得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應包括隱患排查的及時性、全面性、準確性，以及隱患治理的效率和質(zhì)量。

3.對安全管理部門的考核：

（1）評估隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）檢查隱患檔案的管理和維護情況。

（3）評價對重大隱患的處理速度和效果。

（4）分析整改措施的落實情況和隱患復查結(jié)果。

4.對部門負責人的考核：

（1）考核本部門隱患排查治理工作的開展情況。

（2）評估部門員工的安全意識和安全技能培訓情況。

（3）檢查部門內(nèi)部安全管理制度的建設和執(zhí)行情況。

5.對員工的考核：

（1）評估員工參與隱患排查治理的積極性。