安全風(fēng)險管控排查制度

安全風(fēng)險管控排查制度一、目的

本安全風(fēng)險管控排查制度旨在建立健全安全風(fēng)險預(yù)防控制體系，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全風(fēng)險管控排查工作，提高安全風(fēng)險防控能力，確保生產(chǎn)安全，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中安全風(fēng)險的管控排查工作。

2.本制度規(guī)定了安全風(fēng)險管控排查的目的、適用范圍、職責(zé)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控以及考核等內(nèi)容。

3.企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，參照本制度制定具體的實(shí)施細(xì)則，并確保安全風(fēng)險管控排查工作的有效實(shí)施。

三、職責(zé)

1.企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體的主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險管控排查工作的第一責(zé)任人，應(yīng)對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，組織制定安全風(fēng)險管控排查制度，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)。

2.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本單位的安全生產(chǎn)和風(fēng)險管控排查工作，對安全隱患進(jìn)行排查、治理和監(jiān)控。

3.各部門、車間、班組應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)本部門、車間、班組的安全生產(chǎn)和風(fēng)險管控排查工作，對安全隱患進(jìn)行整改。

4.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和能力，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控排查的具體實(shí)施工作。

5.全體員工應(yīng)積極參與安全風(fēng)險管控排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并按照規(guī)定進(jìn)行整改。

6.企業(yè)、事業(yè)及社會團(tuán)體應(yīng)建立健全安全風(fēng)險管控排查工作的激勵和約束機(jī)制，對在安全生產(chǎn)和風(fēng)險管控排查工作中表現(xiàn)突出的個人和集體給予表彰和獎勵。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、損傷、老化、磨損、腐蝕、松動等安全隱患。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、員工宿舍等區(qū)域的安全通道是否暢通，照明是否充足，通風(fēng)是否良好，安全標(biāo)識是否清晰，以及是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄露等危險源。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，安全培訓(xùn)和教育是否到位，應(yīng)急預(yù)案是否制定并演練，以及安全生產(chǎn)投入是否充足。

4.作業(yè)過程隱患排查：包括生產(chǎn)操作是否規(guī)范，作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)行為，以及作業(yè)現(xiàn)場是否存在交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風(fēng)險作業(yè)。

5.人員行為隱患排查：包括員工的安全意識、安全技能和安全習(xí)慣，是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否存在不安全行為和習(xí)慣性違章。

6.職業(yè)健康隱患排查：包括對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，評估職業(yè)病的風(fēng)險，確保員工在安全健康的條件下工作。

7.環(huán)境保護(hù)隱患排查：包括企業(yè)的生產(chǎn)過程是否符合環(huán)保要求，是否存在污染物排放超標(biāo)，以及環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行。

8.交通安全隱患排查：包括企業(yè)內(nèi)部和外部的交通安全設(shè)施是否完善，交通規(guī)則是否遵守，車輛和駕駛員是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

9.應(yīng)急處理隱患排查：包括企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)能力，應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，應(yīng)急演練是否定期進(jìn)行。

10.信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：包括企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的安全性能，以及員工的信息安全意識。

11.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：包括新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用是否經(jīng)過安全評估，是否存在潛在的安全風(fēng)險。

12.第三方服務(wù)隱患排查：包括外包服務(wù)、臨時工、外來人員等第三方服務(wù)是否存在安全管理漏洞，是否對企業(yè)的安全生產(chǎn)造成影響。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)，確保不留死角，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時整改和監(jiān)控。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、安全設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和安全生產(chǎn)需要，組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員實(shí)施，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查的范圍包括設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、安全防護(hù)措施、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)領(lǐng)域。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對存在的問題提出專業(yè)整改建議，并監(jiān)督整改實(shí)施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn)，開展針對性的季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全風(fēng)險。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注防暑降溫、防寒保暖、防雷防靜電、防洪防汛等季節(jié)性安全問題。

3.檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定相應(yīng)的檢查計劃和措施，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并做好記錄。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)等方面。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對存在的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中，由班組長或安全員進(jìn)行的常規(guī)性檢查。

2.日常檢查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員行為等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

3.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)周期和安全需要，定期組織的檢查活動。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定檢查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查的系統(tǒng)和全面。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄歸檔，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，形成閉環(huán)管理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)組織專門的工業(yè)安全檢查，確保長假期間生產(chǎn)線的安全運(yùn)行。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。

-安全防護(hù)裝置的完整性和有效性，包括緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等。

-電氣系統(tǒng)的安全，包括絕緣性能、接地保護(hù)、漏電保護(hù)等。

-壓力容器、特種設(shè)備等是否經(jīng)過定期檢驗(yàn)，是否在有效期內(nèi)。

-應(yīng)急設(shè)備的檢查，包括消防設(shè)施、急救箱、應(yīng)急照明等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-生產(chǎn)線和生產(chǎn)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，防止長假期間因疏忽造成的安全事故。

-倉庫的安全管理，包括危險化學(xué)品的儲存、標(biāo)識和隔離措施。

3.工業(yè)安全檢查應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，結(jié)合企業(yè)的具體生產(chǎn)工藝和安全要求進(jìn)行。

4.檢查過程中，應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的任何安全隱患立即進(jìn)行記錄，并根據(jù)情況采取臨時措施，防止事故發(fā)生。

5.對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即報告上級管理部門，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行緊急處理。

6.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和期限，并跟蹤整改進(jìn)展。

7.長假期間，應(yīng)安排必要的值班人員，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理緊急情況。

8.長假結(jié)束后，應(yīng)對長假期間的安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，評估安全檢查的效果，并不斷完善長假期間的安全檢查流程。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注交通安全，確保員工通勤、物流運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-企業(yè)通勤車輛的安全性能，包括車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)和健康狀況。

-車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-車輛的行駛路線和時段是否安全，是否存在高風(fēng)險路段或時段。

-車輛的裝載安全，確保貨物裝載穩(wěn)固，避免運(yùn)輸過程中的貨物滑落或傾斜。

-駕駛?cè)藛T的安全意識培訓(xùn)，確保他們了解并遵守交通規(guī)則和駕駛安全規(guī)范。

-交通安全標(biāo)識和設(shè)施的檢查，包括交通信號燈、交通標(biāo)志、道路標(biāo)線等是否清晰可見。

3.企業(yè)應(yīng)與專業(yè)的交通安全管理部門合作，對通勤車輛和駕駛員進(jìn)行定期的安全檢查和評估。

4.對于物流運(yùn)輸車輛，企業(yè)應(yīng)確保與有資質(zhì)的物流公司合作，并對其車輛和駕駛員的安全記錄進(jìn)行審查。

5.檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時暫停車輛運(yùn)行，直至隱患消除。

6.企業(yè)應(yīng)制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

7.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)交通安全宣傳教育，通過會議、公告、培訓(xùn)等方式，提高員工的安全意識。

8.長假結(jié)束后，應(yīng)對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對交通安全管理措施進(jìn)行評估，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)安全，確保生產(chǎn)過程中不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：

-污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等。

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常工作，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

-應(yīng)急污染處理設(shè)施和物資是否準(zhǔn)備充分，如泄露收集裝置、吸附材料等。

-環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況，包括排放限值、噪音控制等。

-企業(yè)內(nèi)部環(huán)境保護(hù)制度的執(zhí)行情況，包括廢棄物分類、資源循環(huán)利用等。

-環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保在突發(fā)環(huán)境事件時能夠迅速響應(yīng)。

3.企業(yè)應(yīng)組織環(huán)境保護(hù)專業(yè)人員，對環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案。

5.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對員工的環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，確保他們在生產(chǎn)過程中能夠遵守環(huán)境保護(hù)規(guī)定。

6.長假期間，企業(yè)應(yīng)安排環(huán)境安全值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)測環(huán)境狀況，及時處理可能出現(xiàn)的環(huán)境問題。

7.長假結(jié)束后，應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行全面回顧，分析長假期間的環(huán)境保護(hù)措施效果，并根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)建議。

8.企業(yè)應(yīng)定期對環(huán)境保護(hù)安全進(jìn)行檢查和評估，確保環(huán)境保護(hù)工作的持續(xù)性和有效性。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危險程度和可能造成的影響，采取相應(yīng)的防控措施。

2.隱患排查分為以下級別：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患的級別判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、發(fā)生概率、影響范圍和潛在后果等因素綜合評估。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查分級標(biāo)準(zhǔn)，明確各級隱患的判定條件和處理流程。

5.對于不同級別的隱患，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和整改期限，并確保整改到位。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在通過系統(tǒng)的方法發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主，防治結(jié)合：通過預(yù)防措施減少隱患的發(fā)生，同時在隱患發(fā)生后及時治理。

-全面排查，突出重點(diǎn)：全面開展隱患排查，同時關(guān)注重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)時段。

-動態(tài)監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)：對隱患進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整排查策略和措施。

3.隱患排查管理包括以下主要工作：

-制定隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、時間、人員、方法等。

-組織實(shí)施隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行記錄、評估和分級，制定整改措施。

-監(jiān)督整改措施的落實(shí)，確保隱患得到及時有效的治理。

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況。

-定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)分析，提高隱患排查和治理的效率和質(zhì)量。

4.企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的隱患排查管理機(jī)構(gòu)或崗位，負(fù)責(zé)隱患排查管理的日常工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是記錄和反映隱患排查過程及結(jié)果的正式文件，是企業(yè)安全管理的重要資料。

2.隱患排查報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

-隱患排查的時間、地點(diǎn)、參與人員、排查范圍和方法。

-發(fā)現(xiàn)的隱患列表，包括隱患的描述、級別、可能造成的后果。

-隱患的臨時處理措施和長期整改方案。

-整改責(zé)任人和整改期限。

-隱患整改的跟蹤檢查記錄。

3.隱患排查報告應(yīng)在排查結(jié)束后及時編制，并提交給企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

4.企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查報告進(jìn)行歸檔，便于查詢、分析和監(jiān)控。

5.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)包括以下方面：

-對已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行編號，建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患的性質(zhì)、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施等。

-定期更新隱患檔案，記錄隱患整改的進(jìn)展和結(jié)果。

-對重大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-通過隱患檔案分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防隱患提供數(shù)據(jù)支持。

-對隱患整改情況進(jìn)行定期復(fù)查，確保整改效果符合要求。

-隱患檔案應(yīng)具備一定的保密性，確保信息安全。

6.企業(yè)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理工作，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。

7.隱患排查報告和檔案管理應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，確保其合法性和有效性。

8.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查報告和檔案管理進(jìn)行評估，優(yōu)化管理流程，提高管理效率。

十、考核

1.考核是企業(yè)對安全